Budgetforlig Mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten (herefter kaldet partierne) er indgået følgende forlig: Viborg Kommune har en gennemgående sund økonomi, og det budgetforslag som Byrådet fik præsenteret ultimo august hænger økonomisk sammen, men det er et stramt budget. Det statslige omprioriteringsbidrag er godt nok bortfaldet, men dels er det en stram økonomiaftale, som Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået med minusvækst for kommunerne under et, og dels er Viborg Kommune ramt af, at det fald i forsørgelsesudgifter (kontanthjælp, dagpenge, førtidspensioner mv.), man kan se på landsplan, ikke kan ses i Viborg Kommune. Vi forventer uændrede forsørgelsesudgifter. Da landstendensen er indarbejdet i økonomiaftalen, betyder det en mindreindtægt på bloktilskud fra staten i størrelsesordenen 30-35 mio. kr. årligt for Viborg Kommune, og det neutraliserer gevinsten, ved at omprioriteringsbidraget er bortfaldet. Hovedelementer i aftalen Partierne er enige om, at der også fremad skal lægges vægt på en ansvarlig økonomisk linje og har derfor bekræftet de tre økonomiske målsætninger: Minimum 200 mio. kr. i resultat før anlæg og afdrag Minimum 200 mio. kr. i anlægsbudget Minimum 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. Partierne er enige om, at skatten holdes uændret. Partierne er også enige om at fastholde de reduktioner, som er indarbejdet i basisbudgettet, der oprindelig var afsat til det statslige omprioriteringsbidrag. Indenfor de stramme rammer er partierne enige om at opprioritere skolerne. De ekstra midler skal understøtte og fremme den positive udvikling, der lokalt er sat i gang med skolereformen. Der tilføres i budgetforliget skoleområdet samlet 24 mio. kr. årligt set i forhold til basisbudgettet. Der tilføres 6.7 mio. kr. årligt til dagtilbudsområdet, og 3 mio. kr. til socialområdet (handicap og psykiatri), samt 6,5 mio. kr. årligt til ældreområdet. På de enkelte udvalgsområder I forhold til basisbudgettet er partierne på de enkelte udvalgsområder enige om følgende: Børne- og Ungdomsudvalget 1. Der tilføres skoleområdet 24 mio. kr. til styrkelse af området, heri er inkluderet flere penge til dækning af den demografiske udfordring. Der øremærkes 2 mio. kr. til konvertering af Understøttende Undervisning til to-lærerordninger. 1
2. Udmøntningen af de 22 mio. til skoleområdet afventer nedenstående analyse. De partier, der indgår i budgetforliget deltager i udmøntningen. Der er allerede nu enighed om blandt forligspartierne, at der igangsættes et analysearbejde på to områder: a. Der iværksættes en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige tildelinger. Tildelingen tager udgangspunkt i en tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elev. At den endelige tildelingsmodel udvikles i et samarbejde med personale og forældre. Der tages hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så resursetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder. b. Der igangsættes en analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver uden sammenlægning af skoler. Eventuelle effektiviseringer overføres til undervisningsdelen. Og forbliver på skoleområdet. 3. Der tilføres dagtilbud 6,7 mio. kr. årligt. 4. Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Ved at samle to mindre børnehuse til ét, vil personaleressourcerne kunne optimeres, så der bliver mere kvalitet for det enkelte barn. Samlingen sker ved en tilbygning til Kærhuset. 5. Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken. I forbindelse med indførelse af madordning i 2014 efter afstemning måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er behov for ombygninger og en tilbygning på 80 m2. 6. Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Formålet med en totalrenovering er at skabe væsentlige bedre rammer for nuværende børn og personale. Samtidig skabes der plads til ekstra børnehavebørn og to vuggestuegrupper. Dermed ses behovet for pladser dækket i området, så der ikke er behov for bygning af det planlagte nye børnehus i Møgelkær. Ved at bevare og renovere Søndergaard er der fortsat nærhed i forhold til Finderuphøj Skole. 7. Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny parkeringsplads. For at kunne tilbyde alle en plads i Engelsborg er der behov for en udvidelse på 150 m2. Endvidere har der gennem længere tid været problemer med kapaciteten på den nuværende P-plads. 8. Indretning af køkkener. I efteråret 2016 er der ny afstemning om madordning i børnehusene. I forbindelse med sidste budgetlægning blev der ikke sat penge af til eventuel etablering af køkkener efter afstemningen. 9. Move on wheels Houlkær handler om at skabe fællesskab og bevægelse på hjul. Der etableres en asfalteret bane, en såkaldt pumptrack, til brug for BMX, MTB, skateboard, løbehjul, rulleskøjter m.m. ved Houlkærhallen. Finansieres ved at reducere puljen afsat til større renoveringer på skoler. 10. De nye anlægstiltag (punkt 4-8) finansieres ved undlade at bygge den i basisbudgettet optagne nye institution i Møgelkær. Endvidere er der en forskydning i de afsatte beløb til samling af Overlund og Rosenvængets skoler i Mercantecs lokaler på Vinkelvej. Ældre- og Sundhedsudvalget 11. Der tilføres ældreområdet 6,5 mio. kr. herunder til dækning af den demografiske udfordring med flere ældre. 12. Der afsættes 0,25 mio. kr. til undersøgelse af anlægsbehov for etablering af øget køkkenkapacitet i Levebo-miljøer (varm mad) på plejecentre. 2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. Der tilføres det sociale område (handicap og psykiatri) 3 mio. kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget 14. Hald Ege Hallen vil efter ud- og ombygningen have krav på et større drifts- og lokaletilskud i henhold til gældende retningslinjer i Viborg Kommune for drifts- og lokaletilskud til selvejende haller. 15. Viborg Elite. Der er i en 3-årig forsøgsperiode for 2014 17 tidligere afsat 1.9 mio. kr. til Viborg Elite. I budgetforliget er der nu afsat midler til at denne eliteidrætssatsning kan fortsætte også efter 2017. 16. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til implementering af ny kulturstrategi for 2017 20. 17. Ny skøjtebane på Borgvold. Forslaget omfatter en permanent placering af en ny skøjtebane på Borgvold med is på 1.200 m2 inklusiv opgradering af bund og teknisk anlæg. 18. Forsamlingshuse anlægspulje til Bruunshåb, Karup og Knuden. Teknisk udvalg 19. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til mængderegulering af det tekniske område. 20. Indførelse af betalt parkering. Der afsættes 0,4 mio. kr. til en nærmere analyse af mulighederne for betalt parkering i Viborg midtby. Analysen skal være tilendebragt, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2018. 21. Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds. Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé i Viborg til lysreguleret kryds foreslås med henblik på at kunne foretage en hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra den nye vej i Banegraven og det nye Midtbyens Gymnasium. Det nye signalregulerede kryds skal være i funktion samtidig med åbning af vejen i Banegraven, så der ikke opstår kapacitets problemer på lokaliteten. Finansieres af midler afsat til realisering af trafikplan. 22. Der afsættes 5,6 mio. kr. til områdefornyelse i Rødkærsbro og 4 mio. kr. i Klejtrup. Ansøgning om områdefornyelsesprojekter i Rødkærsbro og Klejtrup er godkendt af ministeriet mht. statsstøtte. Områdefornyelserne forudsætter kommunal egenfinansiering, som hermed afsættes i budgettet. Finansieres af puljen afsat til byfornyelse i mindre byer. 23. Der afsættes 2,8 mio. kr. til kommunal medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse. Viborg Kommune har fået tildelt 1,2 mio. kr. fra den statslige puljeordning. Den nye pulje kan videreføre arbejdet med at nedrive og istandsætte dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer. Finansieres af puljen afsat til byfornyelse i mindre byer. 24. Der afsættes 0,5 mio. kr. til analyse af letbane Bjerringbro/Skive. 25. Der afsættes 0,5 mio. kr. til analyse af handicaptilgængelighed. Klima- og Miljøudvalget 26. Der afsættes 3,6 mio. kr. til etablering af ny affaldsløsning i Midtbyen brugerfinansieret område. 3
Økonomi- og Erhvervsudvalget 27. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2017-19 til implementering af markedsføringsstrategien. Finansieres af udviklingspuljen. 28. Filmtalent. Staten har tidligere besluttet af samle fire filmværksteder i hhv. København, Odense, Aarhus og Viborg i ét samlet sekretariat, under navnet Filmtalent. Det er primo august 2016 besluttet, at dette nye nationale sekretariat for Filmtalent placeres i Viborg. Sammen med placeringen følger en statslig bevilling til Filmtalent på 1 mio. kr. årligt. Finansieres af udviklingspuljen. 29. Viborg Animationsfestival (VAF). VAF har stor betydning for Viborg Kommunes ambition om at blive europæisk animationshovedstad og dermed for hele animationssatsningen i Viborg Kommune. Der er mange indsatser i gang for at gøre VAF til et mødested for beslutningstagere og nøglepersoner på regionalt, nationalt og internationalt plan. Derfor bidrager både stat og region også økonomisk til VAF 2017. Finansieres af udviklingspuljen. 30. Etablering af minimum 60 ungdomsboliger ved Camp Logos på Viborg Kaserne. For at kunne opretholde boliggarantien, er der behov for flere uddannelsesboliger i Viborg by. Finansieres delvis af grundsalg og den resterende del af udviklingspuljen. 31. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2018 til afholdelse af VM i mountainbike orientering i 2019. Finansieres af udviklingspuljen. Generelle forhold 32. Flygtninge der videreføres de ekstraordinære midler, der blev afsat i sidste års budget til dækning af flere flygtninge på serviceområderne. 33. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2018 til etablering af små, fleksible flygtningeboliger (40m2). Viborg Kommune har søgt og fået andel af en statslig pulje til medfinansiering af det kommunale grundkapitalindskud til boliger til flygtninge. 34. Separatkloakering af kommunale institutioner i henhold til den af byrådet vedtagne spildevandsplan. De forventede udgifter 2,5 mio. kr./år fra 2018 finansieres af forventet effektiviseringsgevinst ved den tværgående analyse, der er sat i gang om samling af kommunale ejendomme. Finansiering 35. Øgede grundsalgsindtægter, Der forventes et øget grundsalg i 2016 og derefter i hele budgetperioden, herunder i Arnbjerg. 36. Budgetbufferen, der skal imødegå risikoen for statslige sanktioner og gøre det muligt for decentrale enheder at bruge af opsparede midler fra tidligere år, nedsættes fra 37 mio. kr. til 25 mio. kr. i 2017. 37. Reduktion af udviklingspulje. En række nye tiltag nævnt under udvalgene finansieres af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Puljen er afsat til investering i vækstinitiativer, og er i udgangspunktet 25 mio. kr. hvert år, men nedskrives efterhånden som byrådet igangsætter tiltag, som besluttes finansieret af puljen. 38. Byrådet vedtog i januar direktionens oplæg til Vækst- og effektiviseringsstrategi, der indebærer at der hvert år skal frigøres minimum 1% af serviceudgifter via effektiviseringstiltag. I basisbudgettet er dette indarbejdet som en reduktion af servicerammer i 2018-20 og samlet i en ikke-disponeret pulje. Af den 1% indarbejdes de 0,5% i 2018-20, så de styrker likviditeten. 4
Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Resultatopgørelse: (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud -5.680,7-5.656,6-5.730,7-5.796,0-5.937,4-6.081,2 Serviceudgifter 4.019,2 4.009,8 4.092,9 4.014,5 3.981,7 3.959,2 Overførselsudgifter 1.414,1 1.401,0 1.418,1 1.427,3 1.441,3 1.455,1 Pris- og lønstigninger (drift) 109,1 219,5 331,9 Renter 15,6 10,2 8,9 11,4 13,6 13,7 Resultat før anlæg og afdrag -231,7-235,6-210,7-233,7-281,3-321,3 Anlægsudgifter 238,7 259,8 206,1 239,7 215,8 128,2 Ældreboliger (anlægsudgifter) 2,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning -4,4 22,4 5,1-16,9 7,1-13,2 Pris- og lønstigninger (anlæg) 3,0 6,3 4,5 Resultat skattefinansieret område 4,9 50,6 0,5-7,9-52,1-201,8 Forsyningsområdet -7,5 29,2 6,0-5,2-8,9-16,0 Resultat før låntagning -2,6 79,7 6,4-13,1-60,9-217,8 Likviditet: (minus = kasseforbrug) Likvide aktiver primo 71,3 71,3-13,5-66,6-117,6-164,3 Resultat før låntagning 2,6-79,7-6,4 13,1 60,9 217,8 Lånoptagelse 96,9 96,9 39,1 30,4 12,7 12,7 Afdrag på lån -73,9-73,9-75,3-77,1-78,7-80,2 Øvrige finansforskydninger -18,0-28,1-10,5-17,5-41,6-37,2 Likvide aktiver ultimo 78,8-13,5-66,6-117,6-164,3-51,2 Likvide aktiver gennemsnit 405,0 325,0 260,0 205,0 160,0 200,0 Råderum ift. Økonomiaftalens serviceramme Råderum ift. Økonomiaftalens "anlægsramme" Budgetforlig 2017-2020 16,0 (Negativt beløb = overskridelse af rammen) -37,4 (Viborg ift. gennemsnitlig befolkningsandel)
Ændringer i forhold til basisbudget 2017 2020 2/9 2016 Ændringer vedr. serviceudgifter (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 1 Dagtilbud 6.700 6.700 6.700 6.700 2 Handicap og psykiatri 3.000 3.000 3.000 3.000 3 Pulje til implementering af kulturstrategi 500 500 500 500 4 Mængderegulering på teknisk område 1.500 1.500 1.500 1.500 5 Skoler, heraf konverteres 2 mio. kr. fra UUV til 2-lærer ordning 24.000 24.000 24.000 24.000 6 Ældreområdet inkl. demografi 6.500 6.500 6.500 6.500 7 Hald Ege Hallen 0 549 549 549 8 Viborg Elite 0 1.921 1.921 1.921 9 Reduceret budgetbuffer -12.000 10 Af de besluttede 1% effektiviseringer lægges 0,5% i kassen -18.000-36.000-54.000 11 Reduktion af udviklingspuljen -5.000-10.000-10.000 Ændringer vedr. serviceudgifter i alt 30.200 21.670 1.330 19.330 Ændringer vedr. anlægsudgifter (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 2021 12 Forsamlingshuse Brunshåb, Karup og Knuden 3.000 2.000 2.000 2.000 13 Afsat til analyse af letbane Bjerringbro/Skive 500 14 Afsat til undersøgelse af anlægsbehov for etablering af øget køkkenkapasitet 250 15 Analyse af handicaptilgængelighed 500 16 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals 3.000 7.000 17 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken 1.000 1.400 18 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard 3.650 4.350 19 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P plads 3.500 20 Indretning af køkkener 1.500 21 Move on wheels, Houlkær 200 22 Overlund og Rosenvængets Skoler 3.000 6.000 5.000 4.000 23 Ny institution i Møgelkær 2.500 9.700 13.200 24 Pulje skoler 200 Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et 25 signalreguleret kryds. 4.150 26 Realisering af trafikplan 4.150 27 Indførelse af betalt parkering 400 28 Områdefornyelserne i Rødkærsbro 1.000 2.000 2.000 600 29 Områdefornyelse i Klejtrup 500 1.000 800 1.500 200 30 Finansiering af byfornyelse i mindre byer -1.500-3.000-2.800-2.100-200 31 Kommunal medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse 710 710 710 710 32 Finansiering af byfornyelse i mindre byer -710-710 -710-710 33 Flygtningeboliger Grundkapitalindskud vedr. 100 boliger á 40 m2 1.930 34 Viborg Skøjtebane 3.000 35 Øget salg af byggegrunde i 2016-5.000 36 Øget salg af byggegrunde i Arnbjerg -5.000-5.000-5.000-5.000 37 Ny affaldsløsning i midtbyen 2.000 1.620 Ændringer vedr. anlægsudgifter i alt 3.350 3.550 3.050 2.950 0 Øvrige ændringer (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 38 Yderligere lånoptagelse (lånedispensation) -6.000 39 Yderligere renteudgifter 120 120 120 120 40 Yderligere afdrag 300 300 300 300 Øvrige ændringer i alt 5.580 420 420 420 Besluttede ændringer, som finansieres indenfor budgettet (negativt beløb = mindreudgift/indtægt) Nr. Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 a) Markedsføringspuljen Finansieres via udviklingspuljen 2.000 2.000 2.000 b) VM i mountain bike orientering Finansieres via udviklingspuljen 250 c) Filmtalent Finansieres via udviklingspuljen 500 500 500 500 d) Viborg animationsfestival Finansieres via udviklingspuljen 1.000 e) Separatkloakering af kommunale institutioner finansieres via et igangværende, tværgående effektiviseringsinitiativ vedr. samling af kommunale ejendomme 2.500 2.500 2.500 f) Ungdomsboliger - grundkapitalindskud - finansieres delvist af grundsalg i 2016 og resten via udviklingspuljen 7.285