Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne forsørgelsesydelse og støtte, så de kan få en uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. Området består af: Forsørgelsesydelser, Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger, Lægeerklæringer samt Integrationsrådet. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af et Ydelsescenter samt et Jobcenter, der visiterer borgerne til de forskellige aktiviteter og forsørgelsesydelser, som de har krav på. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal pl 1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindreforbr ug Budgetområdet i alt- drift 444.282 217 20.210 464.709 465.746 1.037 Bruttoudgifter i alt 696.268 217 32.851 729.336 728.769-567 Bruttoindtægter i alt -251.986 0-12.641-264.627-263.023 1.604 - heraf servicedrift 5.866 217 3.353 9.436 8.828-608 Rammestyrede områder i alt 5.866 217 3.353 9.436 8.828-608 Rammestyrede bruttoudgifter 5.866 217 3.353 9.436 13.068 3.632 Rammestyrede bruttoindtægter 0 0 0 0-4.240-4.240 Ikke-rammestyrede områder i alt 438.416 0 16.857 455.273 456.918 1.645 Ikke-rammestyrede bruttoudgifter 690.402 0 29.498 719.900 715.701-4.199 Ikke-rammestyrede bruttoindtægter -251.986 0-12.641-264.627-258.783 5.844 Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 250 0 218 468 156-312 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 722 udgør det korrigerede driftsbudget netto 464.709.000 kr. i. Heraf udgør det ikke-rammestyrede område 455.273.000 kr. og det rammestyrede område 9.436.000 kr. Regnskab viser et samlet merforbrug på 1.037.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,22 pct. i forhold til det korrigerede Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 608.000 kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 1.645.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. På servicedriftsområdet (det rammestyrede område) bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagende På budgetområde 722 er der en afvigelse på 50,49 pct. i forhold til det oprindelige budget og 6,44 pct. i forhold til det korrigerede Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder/områder fremgår af nedenstående tabel. 1
Regnskab Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed 1.000 kr. Oprindelig t budget Overfør sel fra 2014* Tillægsbevillin ger Korrigere t budget Forbrug Mer/mind reforbrug Rammestyret område: 5.866 217 3.353 9.436 8.828-608 Øvrig beskæftigelse 5.692 203 3.403 9.298 8.925-373 Midlertidig bolig flygtninge 299 203 1.000 1.502 1.322-180 Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud 2.317-536 1.781 1.842 61 Lægeerklæringer til borger 3.076 1.539 4.615 4.696 81 Driftudg. nyttejob (ren by) 1.400 1.400 1.066-334 Integrationsrådet 174 14-50 138-98 -236 Ikke rammestyret område 438.416 0 16.857 455.273 456.918 1.645 Øvrig beskæftigelse (seniorjob) 8.502-1.182 7.320 7.442 122 Ydelser 294.718 22.243 316.961 318.564 1.603 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontant- og uddannelseshjælp -1.154-1.097-2.251-1.815 436 4.432 5.297 9.729 10.365 636 152.144 9.059 161.203 159.932-1.271 Revalidering 8.187-3.127 5.060 4.857-203 Fleksjob/ledighedsydelse 45.869 0 45.869 48.416 2.547 Sygedagpenge 64.244 4.756 69.000 66.686-2.314 Ressourceforløb og j jobafklarings- forløb 20.746 5.419 26.165 28.503 2.338 Kontantydelse/ drift midlertidig arbejdsmarkeds ydelse 250 218 468 156-312 Enkeltudgifter 1.718 1.718 1.463-254 Udgifter til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud) 112.464-4.081 108.383 109.438 1.055 Dagpenge til forsikrede ledige 103.961-214 103.747 105.228 1.481 Beskæftigelsesindsats for 8.503-3.867 4.636 4.210-426 forsikrede ledige Aktivering 22.732-123 22.609 21.474-1.135 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 18.238-2.485 15.753 15.777 24 Beskæftigelsesordninger 4.494 2.362 6.856 5.697-1.159 444.282 217 20.210 464.709 465.746 1.037 Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Områderne beskrives nærmere nedenfor. 2
Regnskab Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 9.436.000 kr. Regnskab viser et mindreforbrug på 608.000 kr., hvilket svarer til 6,44 pct. af det korrigerede Mindreforbruget på i alt 608.000 kr. skyldes blandt andet et mindreforbrug på øvrig Beskæftigelse på 379.000 kr., som primært skyldes et mindreforbrug på udgiften til Nyttejob, Ren By på i alt 334.000 kr. Mindreforbruget på Nyttejob skyldes færre henvisninger til forløbet end beregnet og dermed færre udgifter til aflønning af personale end budgetteret. Samt et mindreforbrug på Integrationsrådet på i alt 236.000 kr. som dels skyldes ubrugte midler til et forældreprojekt, som er støttet med 250.000 kr. fra Den sociale særtilskudspulje og dels at Integrationsrådet ikke har modtaget så mage ansøgninger fra foreninger m.fl. som de foregående år. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 455.273.000 kr. Regnskab 2014 viser et merforbrug på 1.645.000 kr., hvilket svarer til 0,36 pct. af det korrigerede Seniorjob Der er et merforbrug på udgifterne til seniorjob i kommunen på 122.000 kr. Ydelser Der er et samlet merforbrug på Ydelser på 1.603.000 kr., som primært skyldes en forskydning mellem de forskellige ydelser, samt en stigning i antallet af fleksjob i forhold til det budgetterede antal. Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. For Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. er der et merforbrug på 436.000 kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til danskundervisning, tolkeudgifter, aktivering og mentorer. For udgifter til danskundervisning, aktivering og mentorer modtages der 50 pct. statsrefusion. Derudover er der indtægter som følge af resultattilskud og grundtilskud. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af forventning om at 65 helårspersoner ville modtage kontanthjælp. Efterfølgende blev antallet af helårspersoner opjusteret ved budgetrevision 30. april til 130 borgere. Det endelige antal helårspersoner for er 146 borgere. Merforbruget på Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse er på 636.000 kr. budget Gennemsnits pris, kr. 3
Regnskab Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 65 130 146 6.237 5.916 Kontanthjælpsmodtagere Der har i været et mindreforbrug på kontanthjælp 1.637.000 kr. på kontanthjælp. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af at 1.200 helårspersoner ville modtage kontanthjælp. Efterfølgende blev antallet af helårspersoner opjusteret ved budgetrevisionen 30. april til 1.270 borgere, mens det endelige antal helårspersoner for er 1.260 borgere. Den månedlige gennemsnitpris er faldet fra budgetrevisionen pr 30. april til, da antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke er forsørgere, har været højere end forventet. Uddannelseshjælpsmodtagere Der har i været et merforbrug på uddannelseshjælp på 416.000 kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af at 450 helårspersoner ville modtage uddannelseshjælp. Efterfølgende blev antallet af helårspersoner nedjusteret ved budgetrevisionen 31. april til 420 borgere. Det endelige antal helårspersoner for er 420 borgere. Merforbruget på 416.000 kr. skyldes således at den månedlige gennemsnitspris er steget fra budgetrevisionen 31. august til, da andelen af de aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere, som var i virksomhedsrettet aktivering, har været mindre end forventet. budget korigeret, kr. Kontanthjælp 1.200 1.270 1.260 8.818 8.780 Uddannelseshjælp 450 420 420 5.214 5.297 Revalidering På udgifterne til revalidering er der et mindreforbrug på 203.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at den månedlige gennemsnitspris er blevet lavere end forventet ved budgetrevisionen 31. august 2014. Den lavere månedlige gennemsnitspris skyldes, at andelen af revalidender under 25 år, som kun får den halve revalideringsydelse, har været højere end forventet. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 75 fuldtidsrevalidender. Efterfølgende blev antallet nedjusteret ved budgetrevisionen 31. august 2014 til 50 borgere. Det endelige antal fuldtidspersoner på revalidering for 2014 er 50 borgere. budget, kr. Revalidering 75 50 50 8.433 8.095 4
Regnskab Fleksjob På udgifterne til lønrefusion til borgere i fleksjob er der et merforbrug på 2.198.000 kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 425 fuldtidspersoner i fleksjob. Den endelige gennemsnitsmængde for er 457 borgere i fleksjob. Merforbruget skyldes, at antallet af borgere i fleksjob har været højere end budgetlagt. Ledighedsydelse På udgifterne til ledighedsydelse er der et merforbrug på 349.000 kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 125 fuldtidsledighedsydelsesmodtagere. Det endelige antal fuldtidspersoner for er 112 borgere. Det lavere antal borgere på ledighedsydelse har ikke ført til lavere udgifter, da den månedlige gennemsnitspris har været højere end forventet. Den højere gennemsnitspris skyldes, at der har været flere sager end forventet, hvor kommunen ikke har modtaget statsrefusion. budget Gennemsnit -ligt, kr. Fleksjob 425 425 457 5.701 5.704 Ledighedsydelse 125 125 112 11.195 12.754 Sygedagpengemodtagere Der er et mindreforbrug på udgifterne til sygedagpengemodtagere på 2.314.000 kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 1.003.000 kr. på til sygedagpengemodtagere mellem 5 og 52 uger og et mindreforbrug på 1.311.000 kr. på udgifterne til sygedagpengemodtagere over 52 uger. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 631 helårssygedagpengemodtagere. Efterfølgende blev antallet af borgere på sygedagpenge opjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 693 sygedagpengemodtagere. Den endelige gennemsnitsmængde for er 682 borgere. Mindreforbruget skyldes primært, at antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger er lavere end forventet ved budgetrevisionen 31. august og for sygedagpengemodtagere ml 5 og 52 uger er den månedlige gennemsnitspris blevet lavere end forventet. budget Gennemsnitli gt Gennemsnitli gt, kr. Sygedagpenge 5-52 uger 531 600 598 7.445 7.330 Sygedagpenge over 52 uger 100 93 84 13.797 13.984 5
Regnskab Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb Der er et samlet merforbrug på udgiften til Ressourceforløb/jobafklaringsforløb på 2.338.000 kr. Ressourceforløb Der er et merforbrug på udgifterne til ressourceforløb på 644.000 kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 78 fuldtidspersoner. Efterfølgende blev antallet opjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 87 borgere, mens det endelige antal for er 85 borgere. Den månedlige gennemsnitpris er steget fra budgetrevisionen pr 30. april til, da antallet af Ressourceforløbsmodtagere, som er forsørgere, har været højere end forventet samt højere aktiveringsudgifter. Jobafklaringsforløb Der er et merforbrug på udgifterne til ressourceforløb på 1.694.000 kr. Det oprindelige budget blev beregnet på baggrund af 100 fuldtidspersoner. Efterfølgende blev antallet opjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 123 borgere, mens det endelige antal for er 122 borgere. Den månedlige gennemsnitpris er steget, den højere gennemsnitspris skyldes, at der har været flere jobafklaringsforløb over 52 uger, som der ikke modtages refusion fra, end forventet. budget Gennemsnit -ligt, kr. Ressourceforløb 78 87 85 8.746 9.583 Jobafklaringsforløb 100 123 122 11.541 12.794 Kontantydelse/drift af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Der er et samlet mindreforbrug på udgiften til Kontantydelse/drift af arbejdsmarkedsydelse på 312.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært at udgiften til kontantydelse er lavere, end forventet ved budgetrevisionen 31. august. Kontantydelse er en ny ydelse til personer, der opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen har været gældende fra 1. oktober. Udgifter til forsikrede ledige Kommunen har udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udgifterne finansieres i udgangspunktet af beskæftigelsestilskuddet, som kommunen modtager på indtægtssiden med de månedlige 12-delsrater fra Social- og Indenrigsministeriet. Samlet set er der et merforbrug på 1.055.000 kr. på udgifterne til forsikrede ledige ift. budgettet. I forhold til det udmeldte beskæftigelsestilskud har Helsingør Kommune dog et mindreforbrug på 1.730.000 kr. Dagpenge til forsikrede ledige/arbejdsmarkedsydelse For de forsikrede ledige er der et merforbrug på 1.481.000 kr. Det oprindelige Budget blev beregnet på baggrund af 978 helårspersoner som modtager dagpenge. Efterfølgende blev antallet nedjusteret ved budgetrevisionen 31. august til 880 modtagere. Det endelige antal for er 906 borgere. 6
Regnskab budget Gennemsnitli gt Gennemsnitl igt, kr. Forsikret ledig/midlertidig arbejdsmarkedsydelse 978 880 906 9.825 9.679 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På udgifterne til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er der et mindreforbrug på 426.000 kr. Mindreforbruget på beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige skyldes hovedsageligt, ekstraordinære indtægter vedrørende jobrotation, hvor udgiften er bogført i 2014. Men er blevet refunderet i. Aktivering Aktivering finansierer driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt mentorer og har et samlet mindreforbrug på 1.135.000. kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats For Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er der et merforbrug på 24.000 kr. Beskæftigelsesordninger For Beskæftigelsesordninger er der et mindreforbrug på 1.159.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på løn til kontanthjælpsmodtagere ansat i kommunen, på ca. 600.000 kr., som skyldes at færre kontanthjælpsmodtagere end budgetlagt har været ansat i kommunalt løntilskud. Samt et mindreforbrug til mentorer på 570.000 kr. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillinger givet i løbet af på budgetområde 722 1.000 kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret 3.569 PL-korrektion -44 Driftsoverførelser fra 2014 217 Budgetrevision 30/4 2.550 Budgetrevision 31/8 846 ikke rammestyret 16.857 Budgetrevision 30/4 13.448 Budgetrevision 31/8 3.409 Tillægsbevillinger på budgetområde 722 - drift 20.426 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg Der var i 2014 ingen anlægsprojekter på området. 7