Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede udgiftsbehov Bilag 3 B: Hovedstadsudligningen - det samlede udgiftsbehov Bilag 4: Opgørelse af beregnede skatteindtægter 2008 Økonomiafdelingen
Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Egen beregning af udskrivningsgrundlaget er 2008 2008 2009 2010 2011 baseret på den seneste kørsel fra skat. Stats- Selv- # garanti budget. Indbyggere 37.673 37.788 38.086 38.757 38.967 Stigning i pct. 0,79 1,76 0,54 KL`s skøn på udviklingen 0,30 0,30 0,30 Udskrivningsgrundlag Grundlag fra 2005, maj opg. 2007 Farum 2.806.704 Værløse 3.294.826 6.101.530 Garantiprocent 10,20 Udskrivningsgrundlag fremskrevet 6.723.886 6.792.661 7.150.498 7.432.154 7.693.677 Stigning i pct. 5,27 3,94 3,52 KL`s skøn på udviklingen 3,90 3,80 3,70 Genn. udskrivningsgrundlag pr. indbygger (i hele kr.) 178.480 179.757 187.746 191.763 197.441 Stigning i pct. 4,44 2,14 2,96 Skatteprovenu 1 Udskrivningsprocent 25,37-1.705.850 2 Udskrivningsprocent 25,40-1.725.336-1.816.226-1.887.767-1.954.194 Bidrag til udligningordningen 73.878 86.070 100.938 54.380 65.546
Bilag 2: Udligning og generelle tilskud (1.000 kr.) A. Landsudligningen 1. Kommunens udgiftsbehov, jf. bilag 3A 1.690.968 2. Beregnede skatteindtægter, jf. bilag 4 1.862.517 3. Strukturelt overskud (+)/underskud (-): (2)-(1) 171.549 4. Udligningsniveau 58% 5. Udligningsbeløb (3)x(4)x-1: Tilskud (+)/bidrag (-) -99.498 6. Udligningsbeløb (tolvafrundet til hele tusind kr.) -99.498-99.972 IM-model-tal B. Hovedstadsudligningen 1. Kommunens udgiftsbehov, jf. bilag 3B 1.850.695 2. Beregnede skatteindtægter, jf. bilag 2 2.189.253 3. Strukturelt overskud (+)/underskud (-): (2)-(1) 338.558 4. Udligningsniveau 27% 5. Udligningsbeløb (3)x(4)x-1: Tilskud (+)/bidrag (-) -91.411 6. Udligningsbeløb (tolvafrundet til hele tusind kr.) -91.411-93.432 IM-model-tal C: Korrektion for overudligning 1. Samlet overudligningsbeløb, hovedstadsområdet -179.520 2. Kommunens indbyggertal 37.789 3. Samlet indbyggertal i hovedstaden 1.855.886 4. Korrektion overudligning (1)x((2)/(3)) -3.655 5. Tolvafrundet til hele tusind kr. -3.660 6. Samlet overudligningsbeløb, hele landet 0 7. Kommunens indbyggertal 37.789 8. Samlet indbyggertal, hele landet 5.464.981 9. Korrektion overudligning (1)x((2)/(3)) 0 10. Tolvafrundet til hele tusind kr. 0 11. Samlet korrektion for overudligning (5)+(10) -3.660 IM-model-tal Samlet udligning (A+B+C) -194.569-197.064 IM-model-tal D: Statstilskud 1. Samlet statstilskud, der fordeles efter indbyggertal 17.342.736 2. Kommunens indbyggertal 37.789 3. Indbyggertal hele landet 5.464.981 4: Statstilskud (1)x((2)/(3)) 119.921 5. Samlet statstilskud tolvafrundet til hele tusind kr. 119.916 IM-model-tal
Bilag 3A: Landsudligningen - det samlede udgiftsbehov Selvbudgettering A. Det samlede udgfitsbehov (1.000 kr.) for Furesø Kommune - Landsudligningen 2008 B. Aldersbestemt udgiftsbehov 1.282.617 C. Beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov 408.351 Samlet beregnet udgiftsbehov 1.690.968 B. Aldersbestemte udgiftsbehov 2008 for Furesø Kommune - Landsudligningen Antal Enhedsbeløb kr. Beregnet udgiftsbehov 1.000 kr 0-6 år 3.313 49.534 164.105 7-16 år 5.894 74.474 438.950 17-19 år 1.530 20.273 31.018 20-24 år 1.223 14.270 17.453 25-34 år 2.705 17.232 46.614 35-39 år 2.538 16.826 42.704 40-64 år 14.231 20.020 284.903 65-74 år 3.821 22.624 86.445 75-84 år 1.966 48.714 95.772 85 år og derover 568 108.638 61.706 Indbyggertal i alt 37.789 Rejsetid 37.217 348 12.948 I alt 1.282.617 Kilde: Rejsetid, Kolonnen "Enhedsbeløb" - S. 12 Kommunal udligning og generelle tilskud 2008 (IM), Juni 2007 C. Socioøkonomisk indeks 2008 for Furesø Kommune - Landsudligningen Vægt (1) Antal Furesø (2) Antal hele landet (3) Vægtet andel (2)/(3)x(1) 1. Antal 20-59 årige uden beskæftigelse ud over 5% af 20-59 årige i kommunen, 2002 18,0 1.519 385.050 0,00071 2. Antal 25-49 årige uden erhvervsudd. 17,5 2.189 470.311 0,00081 3. Antal udlejede beboelseslejligheder 5,0 5.121 804.395 0,00032 4. Antal diagnosticerede psykiatriske patienter 5,0 837 141.575 0,00030 5. Antal familier i visse boligtyper 15,0 5.616 769.376 0,00109 6. Antal børn i familier med lav uddannelse 15,0 808 162.376 0,00075 7. Antal enlige over 65 år 2,5 2.363 397.982 0,00015 8. Antal personer ed lav indkomst 10,0 404 92.475 0,00044 9. Antal handicappede uden for arbejdsstyrken 5,0 177 35.106 0,00025 10. Antal indvandrere og efterkommere 2,5 2.958 330.525 0,00022 11. Antal tabte leveår 2,5 33.834 13.077.180 0,00006 12. Nedgang i befolkningstallet 2,0 256 27.511 0,00019 9. I alt andel af vægtede kriterier 100,0 0,00529 10. Indbyggertal 1.1.08 37.789 5.464.981 11. Kommunens andel af indbyggertallet i hovedstadsområdet 0,00691 Socioøkonomisk indeks, Landsudligningen (9)/(11)x100 76,5288 Samlet socioøkonomisk udgiftsbehov 2007 for Furesø Kommune - hovedstadsudligningen 1. Socioøkonomisk indeks 76,52880 2. Gennemsnitligt tillæg pr. indbygger kr. 14.120 3. Kommunens indbyggertal 1.1.08 37.789 Socioøkonomisk udgiftsbehov, hovedstadsudligningen ((1)x(2)x(3))/100 i 1.000 kr. 408.351
Bilag 3B: Hovedstadsudligningen - det samlede udgiftsbehov Selvbudgettering A. Det samlede udgfitsbehov (1.000 kr.) for Furesø Kommune - Hovedstadsudligningen 2008 B. Aldersbestemt udgiftsbehov 1.422.796 C. Beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov 427.899 Samlet beregnet udgiftsbehov 1.850.695 B. Aldersbestemte udgiftsbehov 2008 for Furesø Kommune - Hovedstadsudligningen Antal Enhedsbeløb kr. Beregnet udgiftsbehov 1.000 kr 0-6 år 3.313 58.878 195.063 7-16 år 5.894 83.659 493.085 17-19 år 1.530 23.537 36.011 20-24 år 1.223 14.159 17.316 25-34 år 2.705 15.848 42.870 35-39 år 2.538 16.378 41.568 40-64 år 14.231 21.004 298.901 65-74 år 3.821 25.220 96.366 75-84 år 1.966 54.777 107.692 85 år og derover 568 113.263 64.333 Indbyggertal i alt 37.789 Rejsetid 37.217 795 29.590 I alt 1.422.796 Kilde: Rejsetid, Kolonnen "Enhedsbeløb" - s. 14 Kommunal udligning og generelle tilskud 2008 (IM), Juni 2007 C. Socioøkonomisk indeks 2008 for Furesø Kommune - Hovedstadsudligningen Vægt (1) Antal Furesø (2) Antal hovedstadsområdet (3) Vægtet andel (2)/(3)x(1) 1. Antal 20-59 årige uden beskæftigelse ud over 5% af 20-59 årige i kommunen, 2002 10,0 1.519 134.431 0,00113 2. Antal 25-49 årige uden erhvervsudd. 25,0 2.189 157.544 0,00347 3. Antal udlejede beboelseslejligheder 7,5 5.121 300.465 0,00128 4. Antal diagnosticerede psykiatriske patienter 10,0 837 52.587 0,00159 5. Antal familier i visse boligtyper 7,5 5.616 304.941 0,00138 6. Antal børn i familier med lav uddannelse 25,0 808 50.958 0,00396 7. Antal enlige over 65 år 10,0 2.363 135.606 0,00174 8. Antal indvandrere og efterkommere 5,0 2.958 174.073 0,00085 9. I alt andel af vægtede kriterier 100,0 0,01541 10. Indbyggertal 1.1.08 37.789 1.855.886 11. Kommunens andel af indbyggetallet i hovedstadsområdet 0,02036 Socioøkonomisk indeks, hovedstadsudligningen (9)/(11)x100 75,68615 Samlet socioøkonomisk udgiftsbehov 2008 for Furesø Kommune - hovedstadsudligningen 1. Socioøkonomisk indeks 75,6861 2. Gennemsnitligt tillæg pr. indbygger kr. 14.961 3. Kommunens indbyggertal 1.1.08 (statsgarantien) 37.789 Socioøkonomisk udgiftsbehov, hovedstadsudligningen ((1)x(2)x(3))/100 i 1.000 kr. 427.899
Bilag 4: Opgørelse af beregnede skatteindtægter 2008 Landsudligningen Furesø Beskatningsgrundlag pr. indbygger 1 Statsgarantien 6.723.886 2 Udskrivningsgrundlag - eget skøn 6.792.661 3 Udskrivningsgrundlag - afrundet 6.792 4 Afgiftspligtige grundværdier 8.353.508 5 9,4% af afgiftspligtige grundværdier 785.230 6 Afrundet 785 7 Samlet beskatningsgrundlag 4 + 7 7.577.891 8 Skattetryksfaktor 0,2458 9 Beregnede skatteindtægter 1.862.517 Hovedstadsudligningen Furesø Beskatningsgrundlag pr. indbygger 1 Statsgarantien 6.723.886 2 Udskrivningsgrundlag - eget skøn 6.792.661 3 Udskrivningsgrundlag - afrundet 6.792 4 Afgiftspligtige grundværdier 8.353.508 5 9,4% af afgiftspligtige grundværdier 785.230 6 Afrundet 785 7 Samlet beskatningsgrundlag 4 + 7 7.577.891 8 Skattetryksfaktor 0,2889 9 Beregnede skatteindtægter, Hovedstadsudligningen 2.189.253