Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 23. juni 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) Fraværende: Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Norddjurs Kommune
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2014 for kultur- og udviklingsudvalget...1 2. Orientering om spørgsmål/beregninger - udvidelses- og/eller reduktionsforslag - budget 2015 på kultur- og udviklingsudvalgets område...4 3. Kultur- og fritidskonference 2014...6 4. Evaluering af Norddjurs Kommunes deltagelse på Gl. Estrup Landbrugsmesse...8 5. Godkendelse af klimatilpasningsplan og tillæg nr. 1 til kommuneplan1...10 6. Beslutning om igangsætning af planlægning for opstilling af vindmøller vest for Ålsrode...13 7. Frigivelse af midler til analyse af fritidsområdet...15 8. Beslutning om fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com efter 2014...17 9. Ansøgning om tilskud fra multihuspuljen til udvidelse af Åstruphallen...21 10. Frigivelse af anlægsbevilling til stationsbygningen i Allingåbro....25 11. Arbejdsplan...27 12. Meddelelser...28 Bilagsoversigt...31 Norddjurs Kommune
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 1. Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2014 for kultur- og udviklingsudvalget 00.30.14.S00 14/2819 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo maj viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 3,1 mio. kr. forventes et forbrug på 2,3 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug på overførte midler på 2,3 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til de i overførselsredegørelserne angivne formål. Der forventes afviklet igangværende kulturelle og udviklingsmæssige projekter herunder projekt ved Rådhuset i Grenaa, Hessel Fodboldkostskole samt mellemværende med Syddjurs Kommune vedrørende KRAFTVÆRKET.COM. 1
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes, at momsrefusionsordningen dækker en del af det udbetalte anlægstilskud til anlægsprojektet multihus ved Nørre Djurs Hallen, samt en forventet overførsel til 2015 på anlægsprojekterne: Ørsted Rideklub, Renovering Grenaa Idrætscenter og Porten til Naturpark Randers Fjord. Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra puljen til multihuse, puljen til haller og idrætsanlæg og udviklingspuljen samt renoveringsplan Grenaa Idrætscenter vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Forholdet vil udelukkende have konsekvens for servicerammen, men ikke for kassebeholdningen. På nuværende tidspunkt kan der være usikkerhed om anvendelse af hele budgettet i indeværende år vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg samt øvrige kulturelle puljer. Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 49,8 49,8 0,0 Overførte driftsmidler 3,1 2,3-0,8 Drift i alt 52,9 52,1-0,8 Anlæg 11,1 9,9-1,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for maj måned 2014 tages til efterretning. 2
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Bilag: 1 Åben Bilag KUU maj 2014 budgetopfølging 81112/14 2 Åben Anlæg ult maj 2014.pdf 81420/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Godkendt. 3
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 2. Orientering om spørgsmål/beregninger - udvidelses- og/eller reduktionsforslag - budget 2015 på kultur- og udviklingsudvalgets område 00.30.10.S00 14/30 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og fagudvalgene har i perioden fra den 1. - 30. april 2014 haft mulighed for at stille spørgsmål med henblik på at få lavet beregninger af forslag/spørgsmål og udvidelses- og/eller reduktionsforslag. Jf. budgetprocedure 2015 2018 skal udvalgene orienteres om status på beregningerne henover foråret 2014. Udviklingsdirektøren vil derfor på mødet orientere om status på de forslag, som vedrører kultur- og udviklingsudvalgets område. Kultur- og udviklingsudvalget vil på mødet i juni få endnu en status på beregningerne vedrørende udvalgets eget område. Ligeledes vil kommunalbestyrelsen på temamøderne den 24. juni 2014 og den 14. august 2014 få en status på beregninger. På mødet medio august (uge 34) skal kultur- og udviklingsudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget tager orienteringen til efterretning. 4
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Godkendt. 5
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 3. Kultur- og fritidskonference 2014 00.01.00.P22 11/26418 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Ifølge den godkendte kultur- og fritidspolitik for perioden 2013-2016 afholdes der hvert år en konference mellem kultur- og fritidslivets aktører og Norddjurs Kommune, hvor der er lejlighed til at gøre status og til at gå i dialog om de fremtidige handlinger, der skal udmønte politikken. Kultur- og udviklingsudvalget har den 27. januar 2014 i forbindelse med godkendelse af handlinger for 2014 bevilget 0,03 mio. kr. til afholdelse af konference i efteråret 2014 finansieret af udviklingspuljen. Kultur- og fritidskonferencen fandt i 2011 sted på Stenvad Mosebrugscenter, i 2012 i Board & Fun i Allingåbro og i 2013 på Stationen, Trustrup. Forvaltningen foreslår, at kultur- og fritidskonferencen 2014 afvikles torsdag den 6. november kl. 17.00-20.00 afholdes i Nørre Djurs Hallen, Glesborg, og at emner til konferencen, der arbejdes videre med: Status på handlinger 2014 og handlinger 2015 herunder projekter under Kulturby Aarhus og Kulturring Østjylland Status for analyse på fritidsområdet kultur- og fritidslivet og skolereformen status og eksempler. Økonomiske konsekvenser 6
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Midlerne til afholdelse af konferencen er afsat med 0,03 mio.kr. af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forvaltningens forslag om tidspunkt, sted og indhold for konferencen godkendes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Godkendt, dog således, at der indhentes en udtalelse fra Norddjurs Fritidsråd, hvorefter sagen genbehandles på udvalgets møde i september 2014. 7
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 4. Evaluering af Norddjurs Kommunes deltagelse på Gl. Estrup Landbrugsmesse 00.17.15.P20 14/10020 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i år i lighed med tidligere år deltaget med en stand på landbrugsmessen på Gl. Estrup. Landbrugsmessen foregik 24. og 25. maj. Forud for landbrugsmessen havde Norddjurs Kommune haft opstillet en glascontainer udlånt af Århus Kulturby 2017 på Torvet i Grenaa i ca. 14 dage under temaet Gentænk Norddjurs. De kulturinstitutioner, der har projekter i forbindelse med kulturby 2017, havde hver haft en dag i containeren med det formål at præsentere deres projekter for omverdenen. Desuden deltog flere af kommunens egne kulturinstitutioner med en præsentationsdag i containeren, ligesom forvaltningen præsenterede projektet om områdefornyelse i Grenaa en enkelt dag. Fra Torvet i Grenaa blev glascontaineren flyttet til landbrugsmessen på Gl. Estrup, hvor den skulle fungere som kommunens stand i de to dage messen varede. Hver af de institutioner, der havde præsenteret projekter på Torvet i Grenaa, lod en genstand følge med på standen på Gl. Estrup. På den måde blev der skabt indhold i containeren, et indhold som blev suppleret med forskelligt informationsmateriale fra forvaltningen. Ideen med at havde glascontaineren med på Gl. Estrup virkede godt. Containeren havde fået en strategisk god beliggenhed tæt ved indgangen, lige som den så så meget anderledes ud end alle teltene. De to ting tilsammen bevirkede at mange mennesker fik lyst til at besøge Norddjurs Kommunes stand. Lørdag var bemandet med både administrativt personale og politikere, mens søndag primært var bemandet med administrativt personale, idet politikerne deltog i EU-valget på denne dag. Det administrative personale bestod udelukkende af medarbejdere fra kultur- og udviklingsafdelingen. Fra politisk side blev det tilkendegivet, at det ville være ønskeligt, om 8
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 også andre udvalgsområder ville deltage på messen med det formål, at få andre sider af kommunens arbejde vist frem for offentligheden. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Udvalget finder, at Gl. Estrup Landbrugsmesse er en god platform at præsentere Norddjurs Kommune på, men også at det er nødvendigt, at andre udvalgsområder er repræsenteret på messen. Sagen sendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til efterretning. 9
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 5. Godkendelse af klimatilpasningsplan og tillæg nr. 1 til kommuneplan1 01.02.03.P20 12/2733 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner. Klimatilpasningsplanen skal udarbejdes som tillæg til kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen vedtog med Kommuneplan 2013 en række mål for kommunens indsats i arbejdet med klimatilpasning. I perioden fra 19. november til 4. december 2013 blev der afholdt foroffentlighedsfase/debatfase forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan. I debatfasen er der indkommet forslag og ideer fra kommunens borgere. Disse forslag er brugt i forbindelse med udarbejdelse af klimahandlingsplan og kommuneplantillæg. Kultur- og udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget blev i marts 2014 orienteret om status på forvaltningens arbejde med kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen revideres i forbindelse med kommuneplanrevisioner, og det vil fremadrettet være muligt at tage nye områder ind i planen, såfremt der er konkret behov for det. Forvaltningen fremlægger nu forslag til kommuneplantillæg og klimatilpasningsplan. Forslaget fremlægges både for miljø- og teknikudvalget og kultur- og udviklingsudvalget. Miljø- og teknikudvalget behandler sagen, fordi udvalget har ansvar for klima, og kultur- og udviklingsudvalget behandler sagen, fordi udvalget har ansvar for den overordnede planlægning, som kommuneplanlægning er et udtryk for. Klimatilpasningsplanen udgøres dels af en risikokortlægning, der danner baggrund for udpegning af områder, hvor det vurderes at behovet for at imødegå risikoen for 10
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 oversvømmelse er mest aktuelt. Derudover udgøres planen af en beskrivelse af hvilke konkrete indsatser, som foreslås iværksat inden for de kommende år. Der foreslås udpeget 7 risikoområder, hvor det vurderes, at der er et særligt behov for at iværksætte indsatser. De foreslåede indsatser i disse områder har i de fleste tilfælde karakter af uddybende undersøgelser af både behov og muligheder for at klimatilpasse områderne. 1. Område omkring Grenaa Havn og område langs Grenåen inklusiv vejanlæg og institutioner 2. Område i Allingåbro mellem Alling å og Skolegade/Kirkestien 3. Gudekvarteret i Grenaa 4. Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa 5. Boligområde i Bønnerup syd for havnen 6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å 7. Område omkring Auning hallerne og Auning skole. Udover indsatser i de udpegede risikoområder foreslås også iværksat en række andre initiativer herunder tværgående indsatser. En samlet oversigt over de foreslåede indsatser findes i planens Bilag til kapitel 4. Indsatser, der vedrører kloakker er koordineret med indsatser, der fremgår af forslag til spildevandsplan, som også behandles på miljø- og teknikudvalgets møde den 26. juni 2014. Forslaget til klimatilpasningsplan kan ses her. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser 11
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring fra 2. september til 29. oktober 2014. I høringsperioden kan kommunens borgere og øvrige interessenter indsendes høringssvar til både klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg. Bilag: 1 Åben Kommuneplantillæg.docx 80336/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Tiltrådt. 12
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 6. Beslutning om igangsætning af planlægning for opstilling af vindmøller vest for Ålsrode 01.02.20.P15 14/9678 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Udviklingsforvaltningen har modtaget ansøgning fra Ecopartner med accept fra de to lodsejere, der ejer arealerne til opstilling af vindmøllerne, om igangsætning af planlægning for opstilling af tre vindmøller på op til 150 m i område 16 vest for Ålsrode. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Udviklingsforvaltningen kan oplyse, at møllerne ønskes opstillet inden for område 16, der er udpeget som potentielt vindmølleområde og som fremgår af kommuneplan 2013. Kort, der viser møllernes placering inden for det udpegede område, er vedlagt som bilag. Ansøgningen om opstilling af de tre vindmøller er baseret på, at fem eksisterende vindmøller vinkelret på området i den østlige udkant nedtages. Det ansøgte opstillingsmønster er identisk med det opstillingsmønster, der er vist som eksempel i kommuneplanens vindmølleplan for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår det, at der kan opstilles 4 vindmøller, men i denne ansøgning er kun ansøgt om opstilling af 3 vindmøller. Såfremt igangsætning af planlægning for opstilling af vindmøllerne godkendes, betyder det, at arbejdet med afholdelse af idefase og udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes. I denne fase mødes kommunens medarbejdere, projektholder og projektholders konsulent 2 3 gange, med det formål at sikre, at alle gældende love og regler er overholdt, ligesom behovet for afholdelse af offentlige møder vurderes i denne gruppe. Denne proces varer ca. 24 36 måneder, afhængig af, hvor lang tid udarbejdelsen af planforslagene varer. 13
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Når forslagene er udarbejdet, skal der ske en politisk vedtagelse om, at de kan sendes i offentlig høring i 8 uger, hvorefter eventuelle høringssvar behandles og endelig vedtagelse kan finde sted. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at planlægningen igangsættes. Bilag: 1 Åben Projekt til opførelse af vindmøller vest for Ålsrode.pdf 79444/14 2 Åben Kort med nuværende og fremtidige møller.pdf 79852/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Et flertal bestående af Else Søjmark, Bente Hedegaard, Rikke Albæk Jørgensen og Olaf Krogh Madsen tiltræder indstillingen. Olaf Krogh Madsen tager dog forbehold for endelig beslutning om igangsætning af projektet, til der foreligger resultat af den iværksatte undersøgelse af den sundhedsmæssige påvirkning fra vindmøller. Birgitte Poulsen stemmer imod, da hun principielt er imod opstilling af kæmpevindmøller på land. Birgitte Poulsen tilslutter sig herudover Olaf Krogh Madsens forbehold. 14
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 7. Frigivelse af midler til analyse af fritidsområdet 18.00.00.I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling På møde i kultur- og udviklingsudvalget den 26. maj 2014 blev kommissorium for analyse på fritidsområdet vedtaget. Analysen er delt i 2 faser, der samlet set skal give grundlag for en politisk beslutning om evt. ændring i den samlede tilskudsordning til fritidslivet. Fase 1 omhandler renoveringspuljen, leder- og instruktørpuljen og udviklingspuljen, potentialer i ny webportal, lokaletilskudspuljen og behovet for egne lokaler samt gebyrbetaling og aktivitetstilskud. Data og databehandling i fase 1 udføres af kultur- og udviklingsafdelingen. Fase 2 omhandler skolernes brug af idrætsanlæg og betaling herfor, kommunale tilskud til multihuse og lokaleanvisning hertil, kommunens betaling for timer til foreningsbrug i hallerne, samt driftsaftaler med idrætshaller og svømmehaller og lokaleanvisning hertil samt tilskudsmodel. Data og databehandling i fase 2 skal udføres af et eksternt rådgivende konsulentfirma. Delkonklusioner i fase 1 og 2 hænger sammen og skal sammen danne grundlag for slutkonklusionen til evt. beslutning om ændring i den samlede tilskudsordning til fritidslivet. Der indhentes 3 tilbud fra eksterne konsulenter til udarbejdelse af analyse på fritidsområdet. Beslutningsgrundlaget vil være en blanding af pris i forhold til analysens indhold, og beslutning om valg af ekstern konsulent træffes i kultur- og udviklingsforvaltningen. På baggrund af drøftelse med eksterne konsulenter udarbejdes en kravspecifikation med minimumskrav til analysen. Området er komplekst, og der vil således være forhold, som kan belyses fra forskellige vinkler og med forskellig vægt. På den baggrund vil det være 15
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 hensigtsmæssigt, at se på både pris og løsningsforslag i de indkomne tilbud inden der træffes endelig beslutning i valg af ekstern konsulent. Foreningerne skal inddrages i analysen ved etablering af en følgegruppe. Forvaltningen anbefaler en beløbsramme på 0,25 mio. kr. til analysen. Midlerne skal findes i udviklingspuljen. Evt. overskydende midler føres tilbage til udviklingspuljen.. Økonomiske konsekvenser Den eksterne analyse finansieres af udviklingspuljen. Det kan oplyses, at kultur- og udviklingsudvalgets uforbrugte budgetbeløb udgør 0,581 mio. kr. I denne sag er der tale om anvendelse af driftsmidler inden for eget udvalg, hvilket resulterer i en budgetomplacering og derfor ingen konsekvenser har for servicerammen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at 1.0,25 mio. kr. gives som en rammebevilling til ekstern konsulentbistand i forbindelse med fase 2 i kommissorium for analyse af fritidsområdet, finansieret af udviklingspuljen, 2. overskydende beløb tilbageføres til udviklingspuljen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Godkendt. 16
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 8. Beslutning om fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com efter 2014 18.14.10.P20 12/1175 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I slutningen af 2012 indgik kommunalbestyrelserne i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune i et samarbejde om drift af det fælles kommunale ungdomsprojekt Kraftværket.com. Rammerne for samarbejdet er vedlagte drifts- og samarbejdsaftale og rent fysisk er udgangspunktet et tidligere halmværk beliggende på adressen Engvej 18, 8560 Kolind med et bygningsareal på 1.225 m 2 og et grundareal på 7.384 m 2. Der er indgået en lejeaftale med ejerne af lokaliteterne Kolind Halvarmeværk a.m.b.a. for perioden 1. januar 2013 til ophør ved udgangen af december 2014. Ifølge drifts- og samarbejdsaftalen er det overordnede ansvar for projektet tillagt de politiske fagudvalg i de 2 kommuner, mens den daglige overordnede udvikling, styring og ledelse af projektet varetages af en administrativ styregruppe. Der nedsættes en brugergruppe, der skal have en høj grad af indflydelse på stedets udvikling og drift. Der er udarbejdet en midtvejsevaluering, der vedlægges som bilag. Der er behov for stillingtagen til fortsættelse af samarbejdet efter lejemålets udløb pr. 31. december 2014 og sikring af den fremtidige driftsøkonomi. Økonomi i 2013, 2014 og herefter: Der foreligger jf. vedlagte bilag regnskab for 2013 for projektet, skøn på forventet regnskab for 2014, samt et bud på budget for 2015 og fremefter med udgangspunkt i forskellige modeller for organisation og ejerskab. 2013: For 2013 kan den regnskabsmæssige udgift opgøres til i alt netto 0,27 mio. kr. fordelt med halvdelen til hver kommune jf. drifts- og samarbejdsaftalen. Der forligger separate regnskaber indeholdende afvikling af kulturby 2017 projekter, herunder projekttilskud samt et LAG- 17
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 projekt. Norddjurs kommunes finansieringsandel af LAG-projektet udgør 0,08 mio. kr. Dette tilskud er afregnet i 2013. 2014: For 2014 skønnes det forventede regnskabsresultat at udgøre netto 0,28 mio. kr. fordelt med halvdelen til hver kommune. Det bemærkes, at LAG-projektet til anlæggelse af faciliteten afsluttes pr. 1. juli 2014, og at der som følge heraf kan være en særlig usikkerhed om det endelige regnskabsresultat. Der har i perioden med etablering af Kraftværket.com ikke været opkrævet brugerbetaling. 2015: Den budgetterede nettoudgift afhænge af, hvilken model for organisation og ejerskab der vælges, hvis projektet skal fortsætte efter 1. januar 2015. Den samlede nettodriftsudgift skønnes ved et lejemål at udgøre årligt netto 0,25 mio. kr. fordelt med halvdelen til hver kommune. Ved køb af ejendommen skønnes den årlige kommunale driftsudgift at udgøre netto 0,04 mio. kr. fordelt med halvdelen til hver kommune. I 2015 er der ikke medregnet udgifter til projektleder, bortset fra 5 timer pr. uge indtil 1. juli 2015, hvorefter det ophører. Dette forklarer til dels nedgangen i nettoudgiften uanset hvilken model, der vælges. Endvidere er der indregnet en skønnet indtægt på brugerbetaling. For Norddjurs Kommunes vedkommende kan udgiften for 2013 og den forventede udgift for 2014 finansieres af konto for Tilskud Trustrup Skaterpark og konto for Overførte midler på kulturområdet. For 2015 er der som udgangspunkt et budgetgrundlag på 0,031 mio. kr. til rådighed til formålet. Ejerforhold og organisationsstruktur efter 1. januar 2015: Nedenfor er angivet mulige modeller for ejerforhold og organisation for et samarbejde efter 1. januar 2015, hvis der er interesse for et fremtidigt samarbejde: 1. Fælles ejerskab med Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune som ejere. 18
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 2. Syddjurs Kommune som ejer og med bindende tilsagn fra Norddjurs Kommune om betaling af et givent driftstilskud i en given periode og evt. konsekvenser for deponering. 3. Fortsat lejemål med kommunerne som lejere og med konsekvenser for deponering. 4. Privat lejemål med brugerne som lejere og med kommunalt lokale-/driftstilskud. Det bemærkes, at der afholdes fælles møde for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs Kommune og kultur- og udviklingsudvalget i Norddjurs Kommune på Kraftværket.com den 18. juni. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune kan opgøres således: Beløb i hele tusinde 2013 2014 2015 (lejet) 2015 (ejet) Netto udgift total 272 293 250 58 Norddjurs Kommunes andel 50% 136 146 125 29 Anlægsudgift 0 0 0? Ud fra regnskab 2013 og budget 2014 kan Norddjurs Kommunes andel beløbe sig til 0,282 mio. kr., finansieringen sker inden for kultur- og udviklingsudvalget budget. Beløbet kan blive mindre afhængigt af LAG-midler. Ved uændrede lejeforhold i 2015 er der budgetteret med en udgift til Norddjurs Kommune på 0,125 mio. kr., hvoraf der mangler finansiering af 0,094 mio. kr. Ved kommunalt ejet bygning og som brugerdrevet i 2015, er der på nuværende tidspunkt budgetteret med en udgift til Norddjurs Kommune på 0,029 mio. kr. årligt incl. lokaletilskud. Herudover skal der som anlægsudgift tages højde for en købspris samt investering i handicapforhold, hvilket ikke er prislagt på nuværende tidspunkt. I 2012 modregnede Norddjurs Kommune 1,5 mio. kr. i lånerammen i forbindelse med leje af Kraftværket. Beløbet svarer til halvdelen af den offentlige ejendomsvurdering som på 19
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 daværende tidspunkt udgjorde 3,0 mio. kr. Fortsætter lejemålet skal der ikke yderligere deponeres. Såfremt bygningen købes i et kommunalt fælleskab, skal der ikke deponeres for optagne lån, medmindre den samlede købspris overskrider 3,0 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. midtvejsevalueringen tages til efterretning, 2. regnskabet for 2013 tages til efterretning, 3. udgiften for Norddjurs Kommune for 2013 og den forventede udgift for 2014 finansieres af konto for Tilskud Trustrup Skaterpark og konto for Overførte midler på kulturområdet, kulturelle arrangementer, 4. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune fortsætter samarbejdet om Kraftværket.com efter 1. januar 2015, 5. der på baggrund af drøftelserne på fællesmødet den 18. juni 2014 træffes beslutning om den fremtidige model for samarbejdet med Syddjurs Kommune om Kraftværket.com. Bilag: 1 Åben opdateret midtvejsevaluering - Kraftværket com - 76081/14 Midtvejsevaluering.docx 2 Åben Regnskab/budget 2013-2015 76078/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Punkterne 1 4 tiltrædes. For så vidt angår indstillingens pkt. 5, den fremtidige model for samarbejdet med Syddjurs Kommune om Kraftværket.com ønsker udvalget, at mulighederne for fælles ejerskab belyses yderligere. 20
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 9. Ansøgning om tilskud fra multihuspuljen til udvidelse af Åstruphallen 04.04.00.P00 14/9880 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Fonden Åstrup Fritidscenter ønsker at lave en tilbygning til den eksisterende idrætshal og søger i den forbindelse om anlægstilskud på 1 mio. kr. og kommunal garantistillelse for lån på 2,5 mio. kr. Der er i budget 2014 afsat 1 mio. kr. til multihuse, og ved budgetforhandlingerne for 2014-2017 blev det besluttet at puljen på 1 mio. kr. i 2014 skal anvendes til Åstrup idrætsforening. Fonden Åstrup fritidscenter planlægger at lave en tilbygning på 778 kvadratmeter. Fonden skriver i sin ansøgning, at der i dag er et stigende pres fra de forskellige afdelinger om mere plads og bedre faciliteter som gør, at der ligeledes kommer et behov for at pladsen bliver større. I dag består Åstrup hallen af en hal og to mindre lokaler, som skal deles mellem alle de aktiviteter der forefindes. Nye aktiviteter kan ikke imødekommes på trods af seriøse henvendelser om dette. Eksisterende aktiviteter er nødsaget til at finde alternative lokaler for at kunne opfylde deres idræt. Der er ligeledes et ønske om, at man kan opnå de politiske mål om at kunne lave integrerende idræt. Med allerede indkøbt udstyr fra ophørt fitness center (DGI Horsens), så har man udstyret til at kunne lave et supplement til alle de eksisterende medlemmer for at kunne styrke tilbuddet under samme tag. Åstrup Hallen er den hal som rummer det nordlige del af Grenaa og ligeledes dækker oplandet. Åstrup fonden har indsendt prospekt/budget for tilbygningen. Det fremgår heraf, at den samlede udgift til ombygningen forventes at blive på 3,716 mio. kr. inkl. moms (2,973 mio. kr. excl. moms). Derudover har der været indkøb af fitness udstyr på 0,3 mio. kr. Finansieringen af byggeriet forventes at ske med kommunal finansiering på 3,500 mio. kr. (2,500 mio. kr. i kommunegaranteret lån, og 1 mio. kr. i anlægstilskud). Herudover forventes tilskud fra foreninger på 0,400 mio. kr. Åstrup fonden har fremlagt et budget for øget indtægt som følge af udvidelsen. Fonden budgetterer med en ekstra indtægt før finansielle udgifter på 0,329 mio. kr. Det er ikke muligt 21
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 ud fra det fremsendte at vurdere, om det er et realistisk skøn. Fondens regnskab for 2013 viser, at fonden i 2013 har haft et positivt resultat før afskrivninger og finansielle poster på 0,225 mio. kr. mod 0,181 mio. kr. i 2012. Samtidig har fonden en egenkapital på 1,883 mio. kr. ved udgangen af 2013. Det vurderes på baggrund af regnskab 2012 og 2013, at der er en fornuftig økonomi i fonden. Fonden Åstrup Fritidscenter må påregne at et udbud af opgaven skal gennemføres efter de samme regler som gælder for det offentlige, da de modtager drifts- og anlægstilskud fra kommunen. Såfremt Norddjurs Kommune stiller kommunegaranti har fonden mulighed for at optage lånet hos Kommune Kredit. Der kan ikke forventes kommunalt tilskud til driften af den udvidede facilitet, og driftsomkostninger til den nye tilbygning vil derfor skulle findes ved indtægter fra brugerne, og fra overskud på øvrige aktiviteter samt via eksisterende driftsaftale. Det vil være en forudsætning for tilskuddet, at kommunen gratis kan anvise folkeoplysende foreninger til motionsrummene i tilbygningen i de ledige timer, hvor rummene ikke er udlejet til andet brug. Dermed vil den nye facilitet indgå i lokalefordelingen/sæsonbookingen i det omfang, der er ledigt. Endelig beslutning om, hvordan tilbygningen som multihus skal indgå i lokalefordelingen, vil være afhængig af den igangsatte analyse på fritidsområdet. Økonomiske konsekvenser Der er ikke automatisk låneadgang til etablering af tilbygning til idrætshaller. Det betyder, at hvis Norddjurs Kommune stiller garanti på 2,5 mio. kr. skal der enten ske deponering eller modregning i kommunens låneramme med et tilsvarende beløb. Det betyder reelt at kommunes kassebeholdning falder med 2,5 mio. kr. Såfremt Norddjurs Kommune stiller garanti for låneoptagelse, vil der blive taget pant i fondens bygninger for et tilsvarende beløb. Udgiften til optagelse af pantet vil skulle afholdes 22
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 af fonden. Ved en garantistillelse på 2,5 mio. kr. udgør udgiften til optagelse af pant ca. 0,039 mio. kr. Der er budgetmæssig dækning for det ansøgte beløb på 1 mio. kr., da der på driften er afsat budget til multihuse. Da formålet har karakter af anlæg, vil dette medføre at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg og servicerammen herved nedsættes. Kultur- og udviklingsudvalget tager alene stilling til punkt 1 og økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager stilling til punkterne 1-4. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller til kultur- og udviklingsudvalget at, 1. der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. som anlægstilskud til Fonden Åstrup Idrætscenter finansieret pulje til multihuse, der er afsat på driften i budget 2014. Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at, 2. der stilles en kommunegaranti på op til 2,5 mio. kr. til Fonden Åstrup Idrætscenter til etablering af tilbygning til eksisterende hal. 3. garantien indebærer, der skal ske deponering eller nedskrivning af lånerammen. Beslutning herom sker i særskilt sag. 4. der tages pant i bygningerne svarende til garantistillelsen, og at udgiften til optagelse af pantet afholdes af fonden. Bilag: 1 Åben Årsregnskab for 2013 - Åstrup Idrætscenter 67470/14 23
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 2 Åben Ansøgning om kommunegaranti med tilhørende beskrivelse og budget 67464/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Tiltrådt. 24
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 10. Frigivelse af anlægsbevilling til stationsbygningen i Allingåbro. 24.05.00.G01 14/9023 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter godkendte kommunalbestyrelsen den 18. marts 2014 at afsætte op til 1,0 mio. kr. til den gamle stationsbygning i Allingåbro til renovering af tag og mure m.v. på baggrund af en faglig gennemgang. Bygningen ejes af Foreningen Djursland for Fuld Damp, og er beliggende på Hovedgaden 4A, 8961 Allingåbro. På baggrund af forvaltningens gennemgang af bygningen foreslås det afsatte beløb primært at blive anvendt til renovering af ejendommens klimaskærm. Det forventes, at der ikke er økonomi til en totalrenovering af hele klimaskærmen. Der foreslås derfor følgende prioriteringsliste: Renovering af facader ved udskiftning af beskadigede mursten mv. samt omfugning. Udskiftning af tagrender og nedløb. Udskiftning (evt. renovering) af vinduer og yderdøre. Renovering af udvendigt træværk evt. med vedligeholdelsesfrie materialer. Gennemgang og evt. mindre reparationer af tagbelægning. Eksisterende tagbelægning vurderes umiddelbart til at være i en god tilstand, derfor foreslås kun gennemgang og evt. mindre reparationer. Foreningen Djursland for Fuld Damp må påregne at et udbud af opgaven skal gennemføres efter de samme regler som gælder for det offentlige, da de modtager drifts- og anlægstilskud fra kommunen. 25
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Økonomiske konsekvenser Der er forhåndstilkendegivelse for det ansøgte beløb, idet kommunalbestyrelsen den 18. marts 2014 besluttede at igangsætte en række ekstraordinære anlæg i 2014, herunder stationsbygningen i Allingåbro med op til 1,0 mio. kr. til renovering af tag og mure m.v. på baggrund af en faglig gennemgang. Finansieringen af anlægget sker via træk på kommunens kassebeholdning. Da bygningen ejes af Foreningen Djursland for Fuld Damp, vil der være tale om udbetaling af et anlægstilskud. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der i 2014 gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. som anlægstilskud til formålet, finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Tiltrådt. 26
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 11. Arbejdsplan 00.01.00.P35 13/5984 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsplan for kultur- og udviklingsudvalget i 2014. Af arbejdsplanen fremgår kultur- og udviklingsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til og som skal behandles i 2014. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan KUU230614 74675/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Godkendt. 27
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 12. Meddelelser 00.01.00.A00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Fra kultur- og udviklingsudvalgets medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Projekt STED + SANS STED + SANS er et pilotprojekt, der handler om at gå på opdagelse i, blive opmærksom på, være til stede i, reflektere over, tale om, udtrykke, beskrive og sanse det område, man bor i. Der er deltagelse fra 5 kommuner i Region Midtjylland. Norddjurs kommune har deltaget med Rougsøskolens med to 6. klasser. Projektet er i uge 5 afviklet med en byvandring i Auning, en litteraturworkshop samt en billedworkshop. Projektet på Rougsøskolen afsluttes med fernisering den 20. februar på Ørsted Bibliotek, samt koncert i Ørsted tirsdag den 10. juni ca. kl. 13. Koncerten er med den musiker, der har lagt musik på de to videofilm, der blev optaget i forbindelse med de to vandringer i Auning. Endvidere blev der den 19. marts afholdt en inspirationsdag for lærere, pædagoger, kulturskoleundervisere, arkivmedarbejdere, bibliotekarer med flere. Projektet er løbende dokumenteret på projektets blog www.stedplussans.dk, hvor der er information om projektet. Dansk byplanmøde i Herning 25. 26. september 2014 Programmet er nu frigivet og kan ses på følgende hjemmeside: http://www.byplanlab.dk/byplanmoedet2014 Grenaa - Den Levende By Områdefornyelse i Grenaa midtby 28
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 23. maj 2014 givet tilsagn om støtte og godkendt byfornyelsesprogrammet for områdefornyelse i Grenaa midtby. De første projekter i programmet kan nu blive sat i gang: I løbet af sommeren 2014 vil anlægget i forbindelse med og færdiggørelsen af tunnelen under banen ved Søndergade gå i gang. Trafikmodellen, der danner grundlaget for flere af de andre projekter, sættes i gang og forventes færdig sidst på året 2014. Arbejdet med en samlet plan for pladsen foran rådhuset, Torvet, Arrestgården og gågaderne går i gang snarest efter sommerferien 2014. Projekterne kan følges på hjemmesiden www.grenaa-den-levende-by.norddjurs.dk Ministeriet yder refusion til områdefornyelsen inden for en udgiftsramme på 5,0 mio. kr. Refusionen forudsætter, at kommunen bidrager med mindst 10,0 mio. kr. Friluftskommune 2014 Norddjurs Kommune deltager i Friluftsrådets konkurrence om at blive udnævnt til årets friluftskommune 2014. Friluftsrådet har i år valgt temaet friluftsliv og sundhed som omdrejningspunkt for konkurrencen. Norddjurs Kommunes ansøgning er udformet i samarbejde mellem udviklingsforvaltningen, sundhedsområdet og Kyst- og Fjordcentret. Der er inddraget eksempler fra samarbejde med foreninger og borgergrupper. Ansøgningen indeholder en status over de forskellige tiltag i 2013 og 2014, som forener friluftsliv og sundhed. Det drejer sig både om afholdte aktiviteter og anlæg af faciliteter. 29
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Ansøgningen indeholder også uddrag af de strategier og politikker, som relaterer til sundhed og friluftsliv, og der beskrives en række ideer og planer til initiativer, der kan igangsættes de kommende år. Det drejer sig om initiativer, der fremmer fysisk aktivitet, mental sundhed og om initiativer, der tilgodeser særlige målgrupper. Der forventes svar på ansøgningen i september 2014. Ansøgningen vedlægges som bilag. Blå Flag 2014 På mødet den 26. maj blev der oplyst om, at Norddjurs Kommune har fået Blå Flag ved St. Sjørup Strand, Lystrup Strand, Rygårde Strand, Skovgårde Strand, Fjellerup Strand, Gjerrild Nordstrand, Grenaa Strand, Grenaa Strand v/katholm og på Anholt Vesterstrand. Desværre viser det sig, at der er sket en kommunikationsfejl mellem Norddjurs Kommune og Friluftsrådet, så der alligevel ikke er Blå Flag ved Rygårde Strand og Grenaa Strand. Årsagen hertil er, at kriterierne vedr. badevandskvalitet ikke er opfyldt 100%, og så får man ikke tildelt Blå Flag. Bilag: 1 Åben ansøgningsskema Friluftskommune 2014.pdf 78237/14 2 Åben Ansøgning friluftskommune 2014 78232/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-06-2014 Godkendt. 30
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2014 for kultur- og udviklingsudvalget 1. Bilag KUU maj 2014 budgetopfølging (81112/14) 2. Anlæg ult maj 2014.pdf (81420/14) 5. Godkendelse af klimatilpasningsplan og tillæg nr. 1 til kommuneplan1 1. Kommuneplantillæg.docx (80336/14) 6. Beslutning om igangsætning af planlægning for opstilling af vindmøller vest for Ålsrode 1. Projekt til opførelse af vindmøller vest for Ålsrode.pdf (79444/14) 2. Kort med nuværende og fremtidige møller.pdf (79852/14) 8. Beslutning om fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com efter 2014 1. opdateret midtvejsevaluering - Kraftværket com - Midtvejsevaluering.docx (76081/14) 2. Regnskab/budget 2013-2015 (76078/14) 9. Ansøgning om tilskud fra multihuspuljen til udvidelse af Åstruphallen 1. Årsregnskab for 2013 - Åstrup Idrætscenter (67470/14) 2. Ansøgning om kommunegaranti med tilhørende beskrivelse og budget (67464/14) 11. Arbejdsplan 1. Arbejdsplan KUU230614 (74675/14) 12. Meddelelser 1. ansøgningsskema Friluftskommune 2014.pdf (78237/14) 2. Ansøgning friluftskommune 2014 (78232/14) 31
Kultur- og udviklingsudvalget 23-06-2014 Underskriftsside Else Søjmark Olaf Krogh Madsen Bente Hedegaard Allan Gjersbøl Jørgensen Inger K. Andersen Rikke Albæk Jørgensen Birgitte Poulsen 32
Bilag: 1.1. Bilag KUU maj 2014 budgetopfølging Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 23. juni 2014 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81112/14
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2014 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 49,8 49,8 0,0 Overførte driftsmidler 3,1 2,3-0,8 Drift i alt 52,9 52,1-0,8 Anlæg 11,1 9,9-1,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 53,1-3,4 49,8 Anlæg 7,8 3,3 11,1 Udvikling i overførte beløb fraoverført fra Forventet forbrug Rest af overførte tidligere år (Mio. kr.) tidligere år af overførte beløb beløb Drift 3,1 2,3 0,8 Drift Budgetopfølgningen for april måned viser på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 52,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 52,9 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der forventes overført til 2015.
(Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget eksklusiv overførsler 2014 Forbrug ultimo maj 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen 0,4 0,0 0,4 0,0 Kulturområdet 46,6 20,6 46,6 0,0 Udviklingsområdet 2,8 1,8 2,8 0,0 I alt 49,8 22,4 49,8 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra Forventet forbrug Rest af overførte tidligere år af overførte beløb beløb 0,2 0,2 0,0 2,0 1,6 0,4 0,9 0,5 0,4 3,1 2,3 0,8 Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og har et oprindeligt budget på 2,220 mio. kr. og der er fra 2013 overført 0,206 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der udmøntet 1,365 mio. kr., herunder 1,0 mio. kr. der via negativ tillægsbevilling er overført til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget. Ultimo april måned udgør puljens restbudget 1,061 mio. kr. Flytning af budgetbeløb fra drift til anlæg vil medføre en forbedring af servicerammen. Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 19,7 mio. kr., svarende til 37,2 % af kultur- og udviklingsudvalgets korrigerede budget incl. overførsler fra 2013 som udgør 3,1 mio. kr. Det forholdsvis høje forbrug skyldes, at en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt alle midler til kulturpuljen, kulturelle arrangementer hvor projekter ikke bliver afviklet eller hvor projekter ikke bliver færdiggjort i 2014. Der er på nuværende tidspunkt givet negative tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr., som fremkommer således: Ungdomsunivers er overført til Børne- og ungdomsudvalget med 0,4 mio. kr.
Af driftsbudgettet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlæg udmøntet 0,9 mio. kr. Projekt erhvervsserviceindsats om Havets Resourcer er overført til erhvervsudvalget med 0,2 mio. kr. Driftsbudgettet vedrørende Renoveringsplan GIC er overført til anlæg med 1,0 mio. kr. Af driftsbudgettet til haller- og idrætsanlæg for 2014 er der til anlægsprojektet Ørsted Rideklub udmøntet 0,1 mio. kr. Der er samtidig givet positiv tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kulturværksted i Auning, da dette blev finansieret af udviklingspuljen fra 2013 samt 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturhuset Pavillonen. Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra puljen til multihuse, puljen til haller og idrætsanlæg og udviklingspuljen samt renoveringsplan Grenaa Idrætscenter vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Forholdet vil udelukkende have konsekvens for servicerammen, men ikke for kassebeholdningen. På nuværende tidspunkt kan der være usikkerhed om anvendelse af hele budgettet i indeværende år vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg samt øvrige kulturelle puljer. Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget 2014 Forbrug ultimo maj 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Kulturområdet 7,1 1,5 5,9-1,2 Udviklingsområdet 4,0 0,0 4,0 0,0 I alt 11,1 1,6 9,9-1,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsområdet Kultur- og udviklingsudvalget har på nuværende tidspunkt et korrigeret anlægsbudget på 10,6 mio. kr. og et forbrug på 1,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der afholdt udgifter svarende til
budgettet. Der forventes dog et mindreforbrug vedrørende multihus ved Nørre Djurs Hallen som følge af, at den kommunale momsrefusionsordning afholder en del af anlægstilskuddet samt en forventet overførsel til 2015 på anlægsprojekterne: Ørsted Rideklub, Renovering Grenaa Idrætscenter og Porten til Naturpark Randers Fjord. I anlægsbudgettet for 2014 er der i det oprindelige budget afsat rådighedsbeløb til følgende projekter: P-plads ved Grenaa Idrætscenter på 1,3 mio. kr. Ørsted Rideklub på 1,5 mio. kr. Museum Østjylland, tilgængelighedsprojekt på 0,5 mio. kr. Ungdomsunivers, arresten på 0,5 mio. kr. Områdefornyelse af Grenaa på 2,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til områdefornyelsessagen i Grenaa. Det endelige tilsagn af områdefornyelsesprogrammet er endnu ikke modtaget fra ministeriet. I det oprindelige budget var der også afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne Kattegatcentret og Viden Djurs med i alt 2 mio. kr. Den 25. februar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at rådighedsbeløb afsat i 2014 til renovering af Kattegatcentret og Viden Djurs investering i nye uddannelser på i alt 2 mio. kr. overføres via negativ tillægsbevilling til erhvervsudvalget. Der er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb for ca. 2,0 mio. kr., finansieret af overført driftsbudget angående renovering af Grenaa Idrætscenter, renovering af haller- og idrætsanlæg for 2014 samt et mindre beløb vedrørende Ørsted Rideklub. Der er fra 2013 overført budgetbeløb for en række anlægsprojekter på i alt 2,8 mio. kr. Den 18. marts 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte ekstra anlæg i 2014. Heraf er der en sag på vej angående Banestien i Auning på 0,5 mio. kr. Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.
Bilag: 1.2. Anlæg ult maj 2014.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 23. juni 2014 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81420/14
Anlægsbudget ult. maj 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. budget regnskab 2014 Afvigelse i alt* ØKU Anlæg Arealerhvervelser 1.000 1.000 0 Byggemodning, pulje 2.816 2.816 0 Flytning af mole i Bønnerup 625 625 0 Handicaprådets tilgængelighedspulje 30 100 100 0 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej 721 721 0 Implementering af ESDH 1.290 1.290 0 Indtægter jordforsyning boligformål -2.579-1.579 1.000 Indtægter jordforsyning erhvervsformål 0 0 IT-administration 1.000 1.000 0 IT-pulje 1.000 1.000 0 Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater -1 1.500 1.500 0 Åbyen - etape 2 37 49 49 0 Borgervenlig selvbetjening -193-193 0 Hvedevænget, nørager etape 3-228 -228-228 0 Erhvervsområde Hesselvang -1.287-1.287-1.287 0 Salg af diverse bygninger og arealer 2014 65 0 0 Slidlagsarbejder diverse byggemodninger 2.600 2.600 0 Fuglsang/hessel, vejanlæg 100 100 0 Nyvangsvej Auning - salg af 2 parceller -443-443 -443 0 ØKU Anlæg Sum -1.828 8.071 9.071 1.000 BU - Anlæg Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen 48 1.214 1.014-200 Daginstitution i Allingåbro 3.728 6.999 6.799-200 Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole 1.966 9.078 9.078 0 Forbedringer Djurslandsskolen 100 100 0 It-dagtilbudsområdet 70 1.095 1.095 0 It-folkeskolen -671 1.795 1.795 0 Legestuen i Grenaa 500 500 0 Ny daginstitution (Auning) 821 17.926 13.126-4.800 Ombygning køkkener - madordning 609 3.060 1.685-1.375 Overbygning Auning 1.226 2.715 1.715-1.000 Overbygning Søndre Skole 552 1.222 722-500 Renovering af Frihedslyst 100 100 0 Udvidelse af juniorklubordningen 90 90 0 Ung Norddjurs Allingåbroskolen 87 4.688 2.088-2.600 Vivild børneby 30 500 425-75 Ny daginstitution (Kattegatskolen) 41 19.906 12.306-7.600 Dræn af legeplads 46 46 0 Tandplejen - nyt it system 200 200 0 Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa 930 930 0 BU - Anlæg Sum 8.523 72.390 53.840-18.550 KUU - Anlæg Multihus ved Nørre Djurs Hallen 415 585 510-75 Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt 65 495 495 0 Ny boldbane v. Auning idræts- og kunturc 35 121 121 0 Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering 3.100 3.100 0 P-plads ved Grenaa Idrætscenter 316 1.463 1.463 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2012 47 45 47 2 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2013 500 39 39 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2014 80 883 883 0 Ungdomsunivers, Arresten 90 750 750 0 Ørsted Rideklub 1.600 1.200-400 Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub -153-153 0 Naturpark Randers 125 125 0 Porten til Naturpark Randers Fjord 450 0-450 Ungdomsunivers GD-NP Josiassensvej 300 300 0
Forventet Udvalg Tekst Forbrug Korr. budget regnskab 2014 Afvigelse i alt* KUU - Anlæg Banestien Allingåbro-Ryomgaard 10 315 315 0 Renovering Grenaa Idrætscenter 1.000 750-250 KUU - Anlæg Sum 1.558 11.118 9.945-1.173 MTU - Anlæg Asfaltbelægninger 2014 2.338 2.338 0 Belysningsplan + investering i LED-lys 8 500 500 0 Bygningsrenoveringspulje 2014 110 3.850 3.850 0 Cykelpendler pladser 374 453 453 0 Cykelsti Auning -Ø. Alling -Tårup 104 946 946 0 Cykelsti pulje 2014 1.000 500-500 Div. belægninger 2014-fortove, vejvedlig 3.466 11.175 11.175 0 Dokning Grenaa-Anholtfærgen 2014 1.800 1.400-400 Energiinvesteringspulje 425 4.000 4.000 0 Hjælpemiddeldepotet - nyt tag 244 593 293-300 Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning 1.000 500-500 Indsats tomme boliger 2011 947 1.334 1.334 0 Indsats tomme boliger 2012 64 719 719 0 Kabellægning 2014 500 500 0 Klimahandlingsplan 1.000 1.000 0 Kommunale legepladser 2014 700 700 0 Letbane - forlængelse til Grenaa Havn 2.250 0-2.250 Nordkystvejen - ny belægning 2.000 2.000 0 Omfartsvej nord for Grenaa 117 395 935 540 Renovering af det gamle rådhus i Grenaa 159 423 423 0 Revision af vandløbsregulativer mv. 396 396 0 Sti mellem Fjellerup og Skovgårde 800 0-800 Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej 100 100 0 Trafikafvikling ny daginst. Kattegatskol 160 1.700 1.700 0 Turiststi vest for Fjellerup 150 0-150 Vejføring i Glesborg 10 2.350 1.350-1.000 Energimærkning Bygninger 2009-10 99 99 0 Kattegatskolen - tilgængelighed 150 150 0 Kyst og strandpulje 100 100 0 Asfaltarbejder 2013 - ekstra pulje 34 34 0 Elektronisk byggesagsarkiv 1.564 1.564 0 Kabellægning 1 500 500 0 Kabellægning af gadelys 49 49 0 Stiprojekt Allingåbro-Ørsted 4 2.522 2.522 0 Landsbyfornyelse 2014 1.000 1.000 0 MTU - Anlæg Sum 6.192 48.490 43.130-5.360 VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg 100 100 0 Nyt aktivitetscenter i Ørsted 371 8.323 4.449-3.874 Pulje til velfærdsteknologi 750 750 0 IT indenfor socialområdet 567 800 800 0 Frivillighus på Hedebocentret 300 300 0 Etablering af nyt storkøkken 19 3.799 300-3.499 VPU - Anlæg Sum 957 14.072 6.699-7.373 EU - Anlæg Kattegatcentret - renovering 3.000 3.000 0 Uddannelsen "Mad til mennesker" 2.000 2.000 2.000 0 EU - Anlæg Sum 2.000 5.000 5.000 0 Hovedtotal 17.402 159.141 127.685-31.456 *-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
Bilag: 5.1. Kommuneplantillæg.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 23. juni 2014 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80336/14
Kommuneplantillæg nr. 1 til KP13 - Klima Klimatilpasningsplanen er tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013. Klimaet på jordkloden er under forandring, og mennesker, dyr og planter må tilpasse sig de nye udfordringer. Der er bred enighed blandt eksperter om, at en del af de klimaændringer, vi oplever nu, kan være menneskeskabte, og at konsekvenserne af klimaforandringerne rammer voldsomt og bredt. Herhjemme har vi i de sidste par år oplevet adskillige tilfælde med skybrud og stormflod, hvilket har understreget behovet for klimatilpasning og konkrete indsatser overfor klimaforandringerne. Klimatilpasningsplanen er en plan for, hvordan vi fremadrettet ser mulighederne for at kunne håndtere de ekstra vandmængder, der kommer som konsekvens af klimaforandringerne. Planen bygger på tre kortlægninger Sandsynlighedskort (risiko for oversvømmelse fra nedbør, fjord, vandløb, grundvand + kombinerede hændelser) Værdikort (mulige skadesomkostninger i et område) Risikokort (sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt) Udover en beskrivelse af grundlaget for kortlægningerne og de forudsætninger planen bygger på, omfatter klimatilpasningsplanen en beskrivelse af de udfordringer kortlægningen viser, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse, og hvilke initiativer der kan sættes i værk. Planen gælder for hele kommunen. Der er udpeget 7 områder, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig indsats for at tilpasse den forventede risiko for oversvømmelse. De 7 risikoområder er nævnt herunder i prioriteret rækkefølge: 1. Grenaa havn og å 2. Allingåbro 3. Gudekvarteret Grenaa 4. Erhvervsområde ved trekanten i Grenaa 5. Boligområde syd for Bønnerup Havn 6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å 7. 7. Omkring Auning skole og Auning hallerne Kommunalbestyrelsens mål er at: arbejde for fælles løsninger på fælles udfordringer med fokus på samspillet mellem byerne og det åbne land, få mest mulig ud af de investeringer, der i de kommende år skal foretages i klimatilpasning, samtænke udfordringen med at klimatilpasse Norddjurs Kommune med udviklingsperspektiver for erhvervslivet, øget bosætning og det gode liv i kommunen,
samarbejde med borgere, erhverv, forsyningsselskab og nabokommuner, så vi i fællesskab kan gøre en indsats for at håndtere de klimarelaterede udfordringer på nye og nyttige måder Retningslinjer: Ved udlæg af nye rammeområder skal der ske en vurdering i forhold til kortlægningen og det risikobillede, som Norddjurs kommune aktuelt har. Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i stueetagen i min. kote 3.0. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige eller lignende. Det skal vurderes, om der skal reserveres arealer til håndtering af regnvand i forbindelse med lokalplanlægning for både nyt og eksisterende byggeri i overensstemmelse med vandplanerne. Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til det åbne lands overfladeafstrømning. Miljøvurdering: Der er gennemført screening af forslag til klimatilpasningsplan i forhold til bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund vurderer Norddjurs Kommune, at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at planen ikke omfatter projekter, der er nævnt i lovens bilag 3 og 4. Klimatilpasningsplanen er overordnet en kortlægning af de kommende klimaudfordringer, hvor de konkrete handlinger vil blive fastlagt i en senere planlægning i form af lokalplaner, spildevandsplaner mv. Klimatilpasningsplanen skal derfor ikke miljøvurderes. Kort: Værdikort Risikokort Oversvømmelseskort (havvand og regnvand) Kan ses her: http://norddjurs-planer.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/kort/kort_02.htm
Bilag: 6.1. Projekt til opførelse af vindmøller vest for Ålsrode.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 23. juni 2014 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79444/14
Bilag: 6.2. Kort med nuværende og fremtidige møller.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 23. juni 2014 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79852/14
Bilag: 8.1. opdateret midtvejsevaluering - Kraftværket com - Midtvejsevaluering.docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 23. juni 2014 - Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76081/14
Midtvejsevaluering af projektet Kraftværket.com. Maj 2014 Opsummering Processen har langt hen ad vejen været fyldestgørende, der har dog været udfordringer grundet at der ikke stod en forening klar med mange frivillige, som først antaget. Ligeledes har kommunernes mål, med at lave noget nyt (bedre, tidssvarende og fremtidssikret), krævet andre, til tider flere, ressourcer end oprindeligt antaget. Det er selvfølgelig en del af charmen ved at udvikle nye koncepter og være first mover på et umiddelbart udefinerbart felt som selvorganiseret idræt. Hvilke resultater er nået: LAG Djursland støtte Udviklingsstøtte i 2013 fra Kulturby2017 En velfungerende hal med ramper til primært BMX og løbehjul Et rigtig godt brugergrundlag fra hele Djursland Faste åbningstider 5 gange om ugen Oprettelse af brugerråd Etablering af graffitivæg (33 m lang) til fri afbenyttelse Vel modtagelse i lokalområdet. Kendskab til faciliteten i Region Midtjylland på bruger niveau. Kendskab til faciliteten i Region Midtjylland i kommunalt regi (StreetCultureKlyngen), hvor Norddjurs og Syddjurs har tovholderfunktion i netværket. Kendskab til faciliteten i Kulturby2017 sammenhænge, hvor koordinatoren har (re)præsenteret streetkuklturen/kraftværket.com ved foredrag på Aarhus Universitet og som Jurymedlem i 25x10.000 kr. puljen i 2014. Samarbejde med nogle af Danmarks fremmeste iværksættere inden for gadeidrætten. Mål på kort sigt: Lancering af hjemmesiden Kontingent fra brugerne Tilpasse hallen, så den kan tiltrække flere af de gode kørere fra Østjylland (Aarhus og Randers) Fortløbende fokus på flydende organisering og de selvorganiserede elementer Få støtte fra Kulturby2017 og kategoriseres som strategisk projekt i Kulturby2017 sammenhænge Workshops og lign. aktiviteter Dj-skole Parkour-aktiviteter Fastholde tovholderfunktionen i StreetCulture-klynge netværket Mål på lang sigt (3 år) Udbygget ramperne / design af hele hallen/udenoms arealerne (fase opdelt) Flere (nye) aktiviteter i hallen Kendt i Dk Stærk selvorganiserende organisation Organisatorisk bindeled (moderskib) for de selvorganiserede gadeidræts- og streetkulturbrugere på Djursland. Hjemmesiden som paraplyplatform for flere mindre (allerede eksisterende) faciliteter og spots
Formål Evaluering af projektet skal ifølge samarbejdsaftalen ske ved en midtvejsevaluering senest i foråret 2014 og en endelig evaluering i december 2014. Formålet med midtvejsevalueringen er at give kommunalbestyrelserne i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune en indsigt i projektet Kraftværket.com, i forhold til de mål og visioner der blev sat ved projektets begyndelse, som er beskrevet i drift- og samarbejdsaftalen. Der er behov for stillingtagen til fortsættelse af samarbejdet efter lejemålets udløb pr. 31. december 2014 og denne midtvejsevalueringen vil give kommunalbestyrelserne et grundlag for at træffe beslutninger om rammerne for Kraftværket.com og sikring af den fremtidige driftsøkonomi, når projektperioden udløber ved udgangen af december 2014. Kort beskrivelse af projektramme I slutningen af 2012 indgik kommunalbestyrelserne i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune et samarbejde om drift af det fælleskommunale ungdomsprojekt Kraftværket.com. Den fysiske facilitet er et tidligere halmvarmeværk beliggende på adressen Engvej 18, 8560 Kolind med et bygningsareal på 1.225 m2 og et grundareal på 7.384 m2. Der er indgået en lejeaftale med ejerne af lokaliteterne, Kolind Halvarmeværk a.m.b.a., for perioden 1. januar 2013 til ophør ved udgangen af december 2014. Det er projektets konkrete mål, at skabe en platform for de unges subkulturer på Djursland med base i Streetkulturen. Det betyder, at kommunerne ønsker at etablere et miljø i konkrete rammer med fysisk aktivitet, socialt samvær, samt trygge omgivelser for alle udøvere af de forskellige subkulturelle aktiviteter, så som BMX, løbehjul, trial, skatere, parkour, graffiti, dirtjump, dans, dj-skole mm. Kraftværket.com skal give unge mennesker et rum til at dyrke deres passion på lige fod med alle andre sportsgrene og idrætsudøvere på Djursland. Intentionen er, at social inklusion og fysisk aktivitet bliver integreret i en helhed for brugerne og samtidig giver dem færdigheder, de kan have gavn af i andre sammenhænge. Leg er den bærende idé bag disse subkulturer, hvilket giver de unge en naturlig tilgang til sport og det at røre sig. Som beskrevet ovenfor er rammerne for samarbejdet mellem de to kommuner er en drifts- og samarbejdsaftale, som er politisk godkendt af begge kommunalbestyrelser. Det overordnede ansvar for projektet har de politiske fagudvalg i de 2 kommuner, medens den daglige overordnede udvikling, styring og ledelse af projektet varetages af en administrativ styregruppe med repræsentanter fra begge kommuner. Fra styregruppen er der, i projektperioden, udpejet/ansat en koordinator (10 timer pr. uge) der har den primære kontakt til Kraftværket.com og brugerrådet, og varetager den daglige ledelse. I overensstemmelse med drifts- og samarbejdsaftalen er der nedsat et brugerråd, bestående af repræsentanter fra både brugergruppen og forældre til brugere. Der er ligeledes repræsentanter fra de to kommuner. Brugerrådet har været en del af den daglige udvikling og drift siden januar 2014. Der arbejdes på at konstituere brugerrådet/kraftværket.com med foreningslignende status, så det bliver rustet og kvalificeret til at overtage den daglige drift i løbet af 2015.
Projektbeskrivelse Kraftværket.com har en længere forhistorie, i form af lukningen af Trustrup Skaterpark og en mellemfase med planer om en placering i en gammel hangar i Tirstrup. Denne mellemfase, hvor der ikke har været nogen fysisk tilgængelig facilitet, har betydet at det reelle frivillige grundlag, ved opstarten af Kraftværket.com i Kolind, ikke har været så stort som oprindeligt antaget. De frivillige har simpelthen mistet pusten i perioden hvor der ikke har været en facilitet til at holde dem i gang. Det betød, at da Kraftværket.com fik nøglerne til halmvarmeværket, var der reelt kun 3 aktive frivillige ledere. Disse har til gengæld været særdeles aktive og dedikerede i at opbygge Kraftværket.com i samarbejde med styregruppen. Interessen og tilkendegivelserne er store, men det er hovedsageligt den nye generation af streetsports udøvere - drenge og piger mellem 8-15 der er aktive. De ældre frivillige over 16 år, som har knowhow og kræfter til at bygge stedet op, består i øjeblikket kun af 7 unge. Dette antal vil løbende øges. Hele det første år (hele 2013) har handlet om at få skabt tilknytning til Kraftværket.com og få opbygget ramper til udøvelse af aktiviteter især BMX og løbehjul. I opbygningsfasen har der været et samarbejde med Produktionsskolen i Grenå, hvor flere af eleverne er BMX udøvere. Den officielle åbning Lørdag d. 12. oktober 2013 blev Kraftværket.com officielt indviet ved en event. På plakaten var der bl.a. BMX show, Street dance, DJ musik, parkour workshop, graffiti maleri, fri rampe-jam og hiphop koncert om aftenen. Der var omkring 350 besøgende (udøvere og tilskuere) i løbet af dagen og positive tilbagemeldinger fra både udøvere, unge, forældre, naboer, politikere etc. og enighed om at Kraftværket.com fik vist sit store potentiale. Det var de to udvalgsformænd der klippede snoren på åbningsdagen og begge deltog også i konferencen. Konference elementet på dagen var en Sofa-Konference, hvor der i en uformel atmosfære blev taget hul på debatten omkring kommunal støtte/samarbejde med de selvorganiserede unge. Samtidig var konferencedelen startskuddet til en proces om kommunalt samarbejde på tværs af kommunerne i Region Midtjylland. En proces og netværk der overordnet kommer til at handle om hvordan vi øger kommunal fokus på gadeidrætten/streetsports og mulighederne i dette felt, kortlægning af street faciliteter og street spots, samt koordinering af fremtidige streetprojekter. Eventen var finansieret primært af midler fra 2017 og var planlagt i et samarbejde med Skatemusicpark i Aarhus. Der var besøgende fra unge fra Djursland, Aarhus, Randers, Herning og Holstebro. Dagligdagen Umiddelbart efter eventen voksede interessen blandt de yngre brugere og størstedelen af Kraftværkets brugere er unge i skolealderen. Forældre til disse unge er derfor et naturligt segment at inddrage i den fortsatte opbygning af Kraftværket.com. Til daglig kommer der børn og unge, hvoraf en del af disse ledsages af forældre. Derudover er der ofte besøg af ungdomsskoler og klubber, fra Djursland og Aarhus. Der er pt. åbent 5 dage om ugen med faste åbningstider. Kommunikation omkring åbningstider og aktiviteter i hallen annonceres på Kraftværket.com s profil på Facebook, som pt. har 764 likes.
En ny hjemmeside er undervejs, som fremadrettet skal være Kraftværkets digitale platform, med brugerfællesskaber, events og nyheder. Samtidig bliver hjemmesiden grudlaget for brugertilknytningen, fordi det er via hjemmesiden at brugerne vil kunne købe adgang til Kraftværket.com s facilitet i form af dagskort, månedskort, årskort etc. Det frigør en masse ressourcer og sikrer at det er muligt at bibeholde de selvorganiserede elementer i organiseringen. I forhold til vedligeholdelse af ramper, finpudsning på eksisterende, og planer og ønsker om nye konstruktioner, så er det brugerrådet og en håndfuld af de unge brugere der er primus motor. Umiddelbart efter eventen og igen her i foråret er der afholdt Frivillig-aftner, hvor interesserede brugere eller forældre til dedikerede brugere kunne komme og høre om hvad det vil sige at være frivillig i Kraftværket.com, og hvad der er brug for (frivilligmæssigt). Begge gange har der været fin tilslutning og forældreopbakningen er et potentiale i forhold til at løfte stedet og være med til at vise vejen for de yngre brugere som ikke er gamle nok endnu til at være tovholdere på egen hånd. Ligeledes er der er godt samarbejde og socialt sammenhold mellem forældre og brugerne, på tværs af alder, køn og kommuneskel. De frivillige ildsjæle bruger mange timer på frivilligt arbejde i form at holde åbent, varetage vagtplan, rengøring, planlægning af aktiviteter ect. Personale Der er pt. ansat en person i seniorjob som servicemedarbejder. Han er til stede i åbningstider etc. Projektkoordinatoren er tilknyttet Kraftværket 10 timer om ugen, og de primære opgaver har været/og er at være med til at organisere dagligdagen i Kraftværket.com, og sikre at brugerrådet er kvalificeret til at overtage Kraftværket.com efter projektperioden. Tilslutning Der har siden åbningen af Kraftværket.com været stigende interesse for at benytte den fælles kommunale facilitet. For at give et billede af antallet af bruger er der lavet statistik i en periode, hvilket kan ses i skemaet herunder. Så snart den ny hjemmeside til Kraftværket.com åbnes, vil al tilmelding for brug finde sted her, og der vil automatisk bliver genereret statistik på dette. Brugere af Kraftværket i foråret 2014. Tilslutningen bliver højere allerede i vinteren 2014/15, idet der ikke er mulighed for at udøve gadeidræt i det offentlige rum. Dato Antal Fra Norddjurs Fra Syddjurs Fra andre kommuner 12.04 26 6 17 3 14.04 42 18 24 15.04 20 8 12 16.04 21 9 12 18.04 19 10 9 19.04 19 8 8 3 20.04 * 7 1 6 21.04 21 13 8 22.04 * 7 3 4 23.04 26 16 10 24.04 45 27 18 26.04 28 16 12 28.04 36 19 17
29.04 * 8 4 4 30.04 31 16 15 01.05 17 8 8 1 03.05 41 18 23 05.05 22 12 10 06.05 * 5 3 2 07.05 34 17 17 08.05 19 11 8 Gennemsnit 24 12 12 - ( * 20.4 = påskedag, de øvrige dage med * er tirsdage, åbningsdag for alene nybegyndere) Perspektiver Streetkulturen er generelt i fremmarch, og flere og flere kommuner er ved at få øjnene op for denne del af idrætsperspektiverne, og flere er begyndt at snakke om faciliteter på denne front. Der er ingen tvivl om at kommunerne er med i det forreste felt med Kraftværket.com. Det er et fedt sted der er vellidt af brugere, forældre og ungdomsklubber fra de to kommuner, men også fra Randers og Aarhus. På Djursland er der et stort opland, og der er stor interesse for en facilitet til udøvelse af streetaktiviteter. Kraftværket.com er især populær fordi det er en overdækket/indendørs hal, modsat mange andre anlæg i Danmark. Senest er Kraftværket.com blevet tilbudt fast undervisning i begynder-parkour for børn, som et fast indslag på ugeprogrammet. Ligeledes er Dj-pult til Dj-skole under opbygning. Stedet skaber glæde og masser af aktivitet for især børn og unge, og Kraftværket.com er kommet godt i vej til at nå målet om at være organisatorisk bindeled for de selvorganiserede gadeidræts- og streetkulturbrugere på Djursland. Vi har taget de første og vigtigste skridt: at sætte projektet i søen. Det tager tid og ressourcer (meget tid og mange ressourcer) at søsætte et ambitiøst tværkommunalt projekt, endda for en målgruppe der ofte falder uden for de gængse tilbud/foreninger, derfor er det vigtig at gøre sig bevidst om at projektet faktisk først her i medio 2014 er ved at finde den form og organisering der skal være grundlaget for det videre arbejde. StreetSportsService, der står bag StreetDome i Haderslev, har udarbejdet en udviklingsplan for Kraftværket.com, og er et godt værktøj at tage udgangspunkt i, så snart der er vished omkring de politiske planer for faciliteten fremadrettet. Som supplement til de eksisterende (første fase) ramper, er der blevet sat gang i etableringen af en skumgrav. Med etableringen af en indendørs skumgrav skiller Kraftværket sig positivt ud, da der er meget få andre haller med indendørs skumgrav. Dette element kan også generere aktivitet om sommeren, hvor de fleste gadeidrætsudøvere ellers er udenfor i det offentlige rum. Men en skumgrav kan også åbne op for nye og andre segmenter, som eksempelvis dirtjump, der vil have stor fornøjelse af at øve tricks i skumgraven.
Projekter Midlerne til facilitetsudvikling er tilvejebragt af Norddjurs- og Syddjurs Kommune, LAG Djursland, Kulturby2017 midler samt øvrig fundraising. LAG Etableringsgrundlaget for Kraftværket.com er LAG midler, og projektet har fået tilsagn på tilskud på kr. 329.253. LAG projektet forventes afsluttet 1. juli 2014, hvorfor der er usikkerhed om slutresultatet. Videre etablering af hallen skal finansieres andre steder fra. Der er flere modeller og muligheder, hvoraf en er beskrevet i udviklingsplanen. Kulturby2017 Kraftværket.com er optaget som projekt i Kulturby2017, og kan derfor forvente løbende støtte til forskellige projekter til udgangen af 2017, i det omfang midler bliver frigivet og ansøgning om støtte indsendt. Kraftværket.com Af Kulturby2017s udviklingspulje fik Kraftværkert.com i 2013 kr. 73.125 til opkvalificering af projektet. Disse midler indgik som medfinansiering i LAG projektet. Derudover fik Kraftværket.com, i samarbejde med Skatemusicpark, kr. 73.125 til afholdelse af Kraftværkets åbningsevent. Der er i 2014 ansøgt om kr. 50.000 (som er en 50% medfinansiering), til afholdelse af aktiviteter og skabe synlighed omkring Kraftværket.com i 2017sammenhæng. Kultuby2017 giver ikke midler til mursten, i denne projektsammenhæng, ramper, så målet med projektstøtten (i et endnu ukendt omfang) er at der, i Kraftværket.com, løbende vil blive afholdt workshops, events, camps, undervisning og hvad der ellers opstår af ideer og muligheder undervejs, som faciliteten udbygges. Klynge Ligeledes er kommunerne, med Kraftværket.com som katalysator, initiativtager til et regionalt streetnetværk / gadeidrætsnetværk. Et mål er at løfte niveauet for disse, endnu prioriteringsmæssige oversete idrætsformer, og med fokus og en anerkendelse af sportselementerne i streetkulturen sænke tærsklen til idrætsdeltagelse. Der er indsendt en ansøgning til Kulturby2017 om midler til at udvikle en masterplan for det samlede regionale facilitetsudbud inden for gadeidrætten. Gadeidrætstilbuddene i Region Midtjylland skal sammentænkes og koordineres så de fremstår som én helhed af facilitetsoplevelser, til det samlede StreetCulture aktivitetskort. Eksisterende små enheder og større faciliteter skal via koordinering supplere og understøtte hinandens forskellighed i såvel udformning som udbud af streetaktiviteter. Endvidere ønskes der udviklet et format til hvordan disse gadeidrætstilbud bliver levende formidlet, i et netværk og med samarbejdspartnere nationalt og europæisk. Ud af 19 kommuner i Region Midtjylland er 12 med i netværket på nuværende tidspunkt og det er et mål at alle 19 vil være med når vi kommer til 2017. Projektkoordinatoren for Kraftværket.com har tovholderfunktionen for street-netværket.