Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15
De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Rammebelagt Udsatte voksne og 411.455.579 395.384.941 391.222.164 handicappede Ikke rammebelagt 0 Udsatte voksne og 2.015.004 2.130.333 2.541.584 handicappede I alt 413.470.583 397.515.274 393.763.748 2
Nøgletal Længerevarende botilbud 108 Benchmark Udviklingen fra 2011 til 2014 - årets priser (1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr.. Aabenraa 54.017 45.066 38.514 36.319 47.284 768 Horsens 96.121 91.244 86.626 76.406 68.658 1.113 Fredericia 94.734 96.739 96.262 83.752 40.350 2.076 Vejen 79.035 71.073 68.000 70.958 33.495 2.118 Vejle 220.434 204.680 232.851 237.659 86.833 2.737 Haderslev 139.493 145.720 134.593 127.819 45.057 2.837 Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret 2011 2012 2013 2014 Aabenraa 100 83 71 67 Horsens 100 95 90 79 Fredericia 100 102 102 88 Vejen 100 90 86 90 Vejle 100 93 106 108 Haderslev 100 104 96 92 3
Nøgletal Længerevarende botilbud 107 Benchmark Udviklingen fra 2011 til 2014 - årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr.. 2011 2012 2013 2014 Vejle 40.258 34.935 22.409 25.522 86.833 294 Haderslev 30.303 25.267 26.178 21.562 45.057 479 Vejen 22.062 18.900 16.087 17.959 33.495 536 Horsens 48.922 45.056 44.091 49.485 68.658 721 Aabenraa 51.204 51.395 51.907 52.333 47.284 1.107 Fredericia 49.062 59.175 66.025 69.153 40.350 1.714 Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret 2011 2012 2013 2014 Vejle 100 87 56 63 Haderslev 100 83 86 71 Vejen 100 86 73 81 Horsens 100 92 90 101 Aabenraa 100 100 101 102 Fredericia 100 121 135 141 4
Nøgletal Beskyttet beskæftigelse 103 Benchmark Udviklingen fra 2011 til 2014 - årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr.. 2011 2012 2013 2014 Haderslev* 2.362 1.555-1.330-980 45.057-22 Vejle 13.431 15.240 15.838 15.226 86.833 175 Fredericia 3.218 3.215 4.794 7.524 40.350 186 Horsens 19.911 18.613 17.535 16.140 68.658 235 Vejen 8.983 9.337 10.728 17.033 33.495 509 Aabenraa 19.486 28.811 30.721 31.025 47.284 656 *Kan ikke sammenlignes da der er tale om en fejl i konteringspraksis Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret 2011 2012 2013 2014 Haderslev 100 66-56 -41 Vejle 100 113 118 113 Fredericia 100 100 149 234 Horsens 100 93 88 81 Vejen 100 104 119 190 Aabenraa 100 148 158 159 5
Nøgletal Aktivitets- og samværstilbud 104 Benchmark Udviklingen fra 2011 til 2014 - årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr.. 2011 2012 2013 2014 Aabenraa 17.268 7.477 7.349 10.523 47.284 223 Vejle 26.224 20.636 26.686 24.684 86.833 284 Fredericia 19.050 18.720 16.093 14.031 40.350 348 Vejen 17.423 19.240 18.202 14.914 33.495 445 Haderslev 37.320 35.604 39.416 39.660 45.057 880 Horsens 38.637 40.675 38.411 43.258 68.658 630 Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret 2011 2012 2013 2014 Aabenraa 100 43 43 61 Vejle 100 79 102 94 Fredericia 100 98 84 74 Vejen 100 110 104 86 Haderslev 100 95 106 106 Horsens 100 105 99 112 6
Nøgletal Samlet udgiftsniveau Befolkningtal 4. kvartal pr.1000 indb. I 2011 2012 2013 2014 14 17+ årige 1000 kr.. Fredericia i alt 217.125 225.220 252.843 242.932 40.350 5.392 Haderslev i alt 262.316 271.195 272.005 264.684 45.057 5.874 Horsens i alt 331.640 334.601 330.215 334.229 68.658 4.868 Vejen i alt 180.116 191.731 182.426 201.041 33.495 6.002 Vejle i alt 408.766 384.167 421.779 438.380 86.833 5.049 Aabenraa i alt 223.644 227.365 232.808 250.958 47.284 5.307 * Horsens Kommune har målt på den brede indsatsvifte* på det specialiserede voksenområde det laveste omkostningsniveau pr. 1.000 17+ årige. 85 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 109 og 110 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 141 SUL Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 101 Behandling af stofmisbrugere 108 Botilbud til længerevarende ophold 107 Botilbud til midlertidigt ophold 97-99 Kontaktperson- og ledsagerordninger 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 7
Nøgletal Borgerstyret personlig assistance BPA 95 og 96 Benchmark Udviklingen fra 2011 til 2014 - årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr.. 2011 2012 2013 2014 Fredericia 10.131 15.094 17.596 20.258 40.350 502 Haderslev 15.742 23.806 19.426 19.202 45.057 426 Vejen 9.234 8.750 12.427 9.963 33.495 297 Vejle 23.189 32.683 32.010 34.363 86.833 396 Aabenraa 10.823 10.730 10.151 11.146 47.284 236 Horsens 13.357 25.168 25.508 32.041 68.658 467 Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret 2011 2012 2013 2014 Fredericia 100 149 174 200 Haderslev 100 151 123 122 Vejen 100 95 135 108 Vejle 100 141 138 148 Aabenraa 100 99 94 103 Horsens 100 188 191 240 88
Borgerstyret Personlig Assistance Løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 disponeret 002 - Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 94b og 95) 639.075 1.376.593 2.126.095 2.030.950 3.305.964 7.421.918 003 - Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 16.078.421 14.279.712 25.410.372 25.368.270 28.425.463 28.466.324 Sum 16.717.496 15.656.305 27.536.467 27.399.220 31.731.427 35.888.242 Antal borgere 95 4 5 8 8 Antal borgere 96 23 25 27 26 Det skal bemærkes at der er startet to borgere i 95 i december 14, det får først økonomisk fuld konsekvens i 2015. 9
Udvikling på målgrupper på hhv. 85, 107 og 108 Udvikling 85, 107 og 108. (løbende priser) 2012 2013 2014 2015 Fysisk Handicappede 3.826.336 3.431.696 3.389.831 3.419.292 Personer med ADHD 10.802.520 11.145.328 8.951.112 6.926.834 Personer med autisme spektrum forstyrelser 14.660.991 14.721.569 15.361.657 18.322.771 Personer med hjerneskade 14.424.856 17.178.343 17.411.873 17.536.957 Personer med misbrugsproblemer 1.244.148 1.596.654 1.827.038 2.168.710 Personer med Sociale problemer 1.137.849 654.527 386.247 146.622 Psykisk handicappede 140.275.727 139.825.209 141.722.605 147.597.993 Sindslidende 77.350.035 71.013.304 66.866.127 62.257.500 I alt 263.722.461 260.361.759 259.700.019 261.433.188 Udvikling 85, 107 og 108. Indekseret) 2012 2013 2014 2015 Fysisk Handicappede 100 90 89 89 Personer med ADHD 100 103 83 64 Personer med autisme spektrum forstyrelser 100 100 105 125 Personer med hjerneskade 100 119 121 122 Personer med misbrugsproblemer 100 128 147 174 Personer med Sociale problemer 100 58 34 13 Psykisk handicappede 100 100 101 105 10 Sindslidende 100 92 86 80 I alt 100 99 98 99
Generelt om økonomistyring Et realistisk budget er en forudsætning for, at budgettet kan fungere som et styringsværktøj for opgaveløsningen (Finansministeriet juni 2009) Serviceadgang = hvor mange er i målgruppen Serviceniveau = hvor meget service kan man få, hvis man er i målgruppen Produktivitet = hvor mange aktiviteter / ydelser får vi ud af hver investeret kr. Effektivitet (kort sigt) = hvor træfsikker er vore aktiviteter / ydelser Effektivitet (lang sigt) = flytter vi borgeren i en ønsket retning (mestring) Rammeaftaler, Sundhedsaftaler og øvrige aftaler med kommuner, institutioner mv. (påvirkning af andre aktører bl.a. med henblik på at reducere ressourceforbrug) 11
Udvikling i forbrug og befolkning Alle priser budgetårspriser 2016 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Handicap, psykiatri og socialt udsatte myndighed 349.144.970 350.302.073 343.990.726 349.832.099 340.236.536 334.882.745 Socialt udsatte myndighed SCU 32.525.514 31.500.339 32.856.843 33.087.541 32.672.573 32.054.054 Myndighed total 381.672.495 381.804.424 376.849.582 382.921.654 372.911.124 366.936.799 Befolkning 17-65 årige 53.313 53.746 54.438 54.914 54.914 55.355 Udvikling i regnskab indekseret (Det specialiserede voksenområde myndighed) 100 100 99 100 98 96 Befolkoningsudvikling 17-56 årige indekseret 100 101 102 103 103 104 12
Demografisk udvikling vs. faktisk udvikling Alle priser budgetårspriser 2016 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Faktiske regnskab og budgetudvikling 381.672.495 381.804.424 376.849.582 382.921.654 372.911.124 366.936.799 Regnskab 2011 fremskrivet linært med demografisk udvikling 381.672.495 385.490.539 389.259.035 393.088.252 393.088.252 396.757.620 Linær fremskrivning fratrukket økonomisk politik 381.672.495 385.490.539 389.259.035 389.157.369 389.157.369 392.790.043 Difference i forhold til linær fremskrivning 0-3.686.115-12.409.453-10.166.598-20.177.128-29.820.821 Difference i forhold til linær fremskrivning fratrukket økonomisk politik 0-3.686.115-12.409.453-6.235.715-16.246.245-25.853.244 13
Sund aldring Stigningen i den generelle sundhedstilstand har også en positiv effekt på borgeren i det specialiserede voksenområde. I 2015 forventes det at ca. 53 horsensborgere over 65 år er visiteret til et specialiseret botilbud jf. 107, 108 og 85 botilbud. Gennemsnitsalderen blandt de 65+ årige i området er i 2015 71,9 år. Det er forventningen, at gennemsnitsalderen er stigende. Ved en gennemsnitlige takst på 650.000 kr. pr. år svarer det til en årlig estimeret udgift på 34,45 mio. kr. ekskl. udgifter til et eventuelt aktivitets - og samværstilbud. I 2015 vil mere end 10% af myndighedsbudgettet blive brugt til botilbud til borgere på eller over 65 år 14
Sådan har vi sikret budgetoverholdelse hidtil. Aftale om takstreduktion i regionen (Rammeaftale) Takstreduktion i Horsens kommunes egne tilbud. Samarbejdsaftale med Vejle kommune om effektiviseringer, herunder i løbende justering af taksterne i dyre enkeltsager Aftale med Enghaven om at følge de regionale aftalte effektiviseringer Fokus på mindste indgrebs princippet. Reduktion i brug af midlertidige botilbud Skarp visitation. Effektiviseringsgevinster er tidligere blevet brugt til at dække udgiftsstigninger på andre områder. 15
De generelle budgetmæssige udfordringer i 2016. Tilgang af primært unge er større end afgang af primært ældre. (sund aldring / stigning i gennemsnitslevealder) Tilgang af nye målgrupper og nye metoder (dyrere forløb) Nye foranstaltninger er ofte tungere og/eller mere specialiserede, og dermed også dyrere. Løbende tilgang (netto) af nye BPA sager. Enkelte meget dyre foranstaltninger BPA. 1% årlig budgetreduktion (effektiviseringer blev tidligere brugt til at finansiere aktivitetsstigningen) De disponerede aktiviteter/udgifter i 2015 overstiger det fremskrevne budget for 2016. 16
De konkrete budgetmæssige udfordringer i 2016 på det specialiserede voksenområde Borgerstyret Personlig Assistance / BPA (Større tilvækst) ca. 4 mio. kr. Botilbud (Stigende indsatstyngde) ca. 1 mio. kr. Botilbud (stigende behov for tilbud til misbrugere) 1,9 mio. kr. Støtte i hjemmet (stigende indsatstyngde) ca. 1 mio. kr. Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse (befordring og indsatstyngde) ca. 2,5 mio. kr. Ledsagelse og støtte ved ferier (præcisering af lov) 0,25 mio. kr. Etimeret budgetmanko i 2016 på I alt 9,65 mio. kr. 17
Initiativer med henblik på rammestyring i 2015 og frem Fortsætte de initiativer der allerede er taget (aftaler og skarp visitation mv.) Etablering af Rådgivningsteam, der sikrer en mere helhedsorieteret indsats. Ny visitation i alle sager, hvor borgerne modtager støtte efter 83 (hjemmepleje) og samtidig støtte efter 85 (specialvejledning) Øget fokus på sagsopfølgning Fortsat fokus på mestring og rehabilitering Effektivisering af egne tilbud Påvirke andre leverandørers takstudvikling (rammeaftalen) 18
Konklusion Udgiftsniveauet i 2016 forventes at overstige den afsatte ramme til området med ca. 10 mio. kr. Der er er tale om et estimat som bygger på en fremskrivning af aktivitetsniveauet for 2015 (relativt store udsving / usikkerhed) Effektiviseringsgevinsterne på de øvrige politikområder indgår i realiseringen af den økonomiske politik 19
Demografi på området - beslutning i Økonomi- og erhvervsudvalget den 19. maj: Ved det specialiserede socialområde ses der en sammenhæng til demografien, men den økonomiske konsekvens af befolkningsudviklingen vil være en mindre del af udviklingen i økonomien på området. Det skyldes, at det er meget få borgere modtager et tilbud, der til gengæld kan medføre relativt store udgifter pr. borger. Det foreslås derfor, at området ikke medtages i selve demografimodellen, men indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med budgetaftalen. 20
Demografi Ældreområdet Budget 2015 (og tidligere budgetår) Der blev beregnet demografi på frit valg Udviklingen i befolkningstallet (0-64 årige, 65-79 årige, 80-89 årige, 90+ årige) Den gennemsnitlig udgift pr. aldersgruppe blev ganget med befolkningsudviklingen Ny beregning hvert år i forbindelse med budgetudarbejdelse Indregnet demografi budget 2015 2018 (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Det demografisk udgiftspres Udvikling i forhold til budget 2014 3.514 6.932 11.545 15.768 21
Demografi Ældreområdet Beslutning i ØK 19. maj Budget 2016 2019 Der er beregnet demografi på: Frit valg, Plejeboliger, Sygepleje, Hjælpemidler, Genoptræning Udviklingen i befolkningstallet (5 års interval) Den gennemsnitlig udgift pr. aldersgruppe Korrektion for længere levetiden (Danmarks statistik) F.eks. Kan en 65 årige forvente at leve 93 flere dage pr. år pga. sund aldring Sund aldring bevirker at den ældre senere skal have hjælp. 2016* 2017 2018 2019 Det demografisk udgiftspres på ældreområdet inklusiv sund aldring 7.453.344 11.894.492 17.748.912 25.739.036 *Effekten af sund aldring er indregnet med halv effekt første år som indfasning. 22