Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen har ansvaret for at midlertidig forsørgelse i form af A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge mv. bliver kortvarig og borgeren så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende. Staten medfinansierer kommunens udgifter til forsørgelse og beskæftigelsesindsatsen. Den kommunale medfinansiering af beskæftigelsesområdet øges gradvis hvert år. Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Jobcenteret, og ydelserne udbetales af enten A-kasser eller kommunens Borgerservice. Den aktive indsats, der ligger i vejledning, opkvalificering og jobtræning, har til formål, at borgeren opbygger, bevarer eller genskaber tilknytning til arbejdsmarkedet. For borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan gives tilskud til fleks- og skånejobs. Kommunalbestyrelsen beslutter en gang årligt med en fremadrettet beskæftigelsesplan, hvilke handlinger der skal iværksættes. Desuden behandler Kommunalbestyrelsen årligt en resultatrevision, der samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, herunder vurdering af årets indsats. Bevillingsområdet relaterer sig til Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven), lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (dagpengeloven), Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge mfl. Bevillingsområderne kan specificeres således: A. Forsørgelsesudgifter 05.57.71 Sygedagpenge. 05.57.72 Sociale formål (kontante ydelser), herunder: 05.57.72/1/006 Hjælp til sygebehandling mv. 05.57.72/1/008 Hjælp til enkeltudgifter. 05.57.72/1/017 Efterlevelseshjælp. 05.57.72/1/030 Særlig støtte til modtagere af starthjælp. 05.57.72/1/080 Betaling til/fra kommuner 05.57.72/1/091 Tilbagebetaling 05.57.73 Kontanthjælp. 05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige. 05.58.80 Revalidering. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner. 05.68.96 Servicejob. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).
B. Udlændinge 00.25.11 Boliger til integration af udlændinge. 05.46.60 Introduktionsprogram for udlændinge. 05.46.61 Introduktionsydelse til flygtninge. 05.46.65 Repatriering C. Uddannelsesudgifter 03.30.44 Andre faglige uddannelser. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser. 03.38.78 Befordring midlertidigt syge 05.25.10 Pædagogisk assistentuddannelse. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. I kommunens uddannelses- og beskæftigelsesindsats indgår desuden udgifter afholdt under andre bevillingsområder. Det drejer sig om visse udgifter afholdt under Ungdommens Uddannelsesvejledning og tilskud til højskoler og lignende. D. Aktivering 05.58.80 Revalidering 05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 05.68.94 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, gammelt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger E. Andet 05.72.99/1/002 Udgifter til husly ( 80). F. Decentrale projekter 05.46.60 Introduktionsprogram 05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats Mål for bevillingsområdet Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nationale mål for indsatsområder. Målene er retningsgivende for Jobcenterets planlægning af indsatsen. Der er mulighed for at tilpasse de nationale mål til den lokale indsats. Dokumentation for hvordan mål og indsats er sket i 2012, redegøres der for i den årlige resultatrevision. De fire nationale mål er følgende: 1. Ledige skal hurtigt i job langtidsledigheden skal bekæmpes, så antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse begrænses. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på varig offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). 3. Unge skal i uddannelse eller job antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses. 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse skal begrænses.
Tabel 1: De fire nationale mål for Ballerup Kommune Ballerup Antal dec-09 Antal dec-10 Ændring i pct. 2009-2010 BEVILLINGSOMRÅDE 60.02 Teknisk fremskrivning for 2012 Ændring i Antal pct. 2010- Arbejdskraftreserven 629 816 29,7% 782-4,2% Tilgang til permanente forsørgelsesydelser 241 147-39,0% 147 0% Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 757 805 6,3% 787-2,3% Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse 986 1.067 8,2% 1.055-1,2% I perioden december 2010 til december 2012, forventes et fald på 4,2 % i arbejdskraftreserven, der er ledige med mere end 3 måneders ledighed, Uændret tilgang til varige forsørgelsesydelser som fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension, et fald på 2,3 % i antal personer 30 år på offentlig forsørgelse, et fald med 1,2 % i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Derudover indgår i Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2012, at der skal gennemføres en undersøgelse af dele af myndighedsområdets effekt og resultater med henblik på vurdering af behovet for konkurrenceudsættelse, herunder indsatsen på sygedagpengeområdet set i lyset af det stigende antal dagpengemodtagere over 52 uger. Den virksomhedsrettede indsats skal øges, herunder skal der etableres en styringsmodel for Ballerup Kommunes egne aktive tilbud, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tilpasning af tilbuddenes indhold, kvantitet og resultatmål. Tilbuddene tilpasses i overensstemmelse med den aktuelle konjunkturudvikling, ændringer i lovgivning, og udviklingen i de nationale og lokalpolitiske krav til den aktive indsats. Konkret iværksættes kommunale aktiveringsindsatser i forhold til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores kommunale ejendomme, de grønne arealer, naturplejeopgaver, som sikrer en virksomhedsrettet aktivering samtidig med at der kan løses en række opgaver, der ikke har været mulige at prioritere i det kommunale budget Endelig skal der, udover den i besparelsesforslaget for 2012 vedtagne konkurrenceudsættelse af eksterne leverandørers aktive tilbud, gennemføres en undersøgelse af effekt og resultater af Ballerup Kommunes egne aktive tilbud med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse af dele af tilbudsviften. Rammer for bevillingssområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 360 mio. kr. i 2012. Heraf udgør forsørgelsesudgifter 313 mio. kr.. Driftsudgifter til aktive tilbud udgør 38 mio. kr. heraf udgør kompetencecentrets budget kr. 17 mio. kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Økonomiudvalget under hensyntagen til de lovmæssige regler om ret og pligt i den aktive indsats og kommunens retningslinjer for mål- og rammestyring.
Derudover drøftes vilkårene for den aktive indsats i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), der er et råd som er sammensat af arbejdsmarkedets parter. LBR har tillige en høringsret i forhold til den årlige beskæftigelsesplan og resultatrevision, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen I. Forsikrede ledige (målgruppe 2.1.) II. Kontant- eller starthjælpsmodtagere med ledighed som hovedproblem (målgruppe 2.2.) III. Kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed (målgruppe 2.3.) IV. Borgere med nedsat arbejdsevne, fysiske eller psykiske handicaps mm. (målgruppe 2.4) V. Sygedagpengemodtagere (målgruppe 2.5) VI. Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen (målgruppe 2.6/2.7) Beskæftigelsesindsatsen er sammensat af en ret og pligtrelation. Som grundprincip gælder Ny ledige Under 30 år Over 30 år Gentagen Jobsamtale Senest efter 1 måned Senest efter 3 måneder Minimum hver 3. måned bortset fra 18-19-årige, der skal opfølges hver måned Aktive tilbud Senest efter 3 måneder Senest efter 9 måneder Senest efter 6 måneders pause Alle ledige under 30 år på kontanthjælp eller A-dagpenge skal have første jobsamtale i jobcenteret senest efter én måneds ledighed. Efterfølgende skal de have en jobsamtale mindst hver tredje måned. Ledige over 30 år skal have første jobsamtale senest efter 3 måneder. Alle unge under 25 år på kontanthjælp eller A-dagpenge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre. Alle unge ledige under 30 år har ret og pligt til første aktive tilbud senest efter 3 måneders ledighed. Tilbuddet skal have en varighed af minimum 6 måneder. Er den ledige fyldt 30 år skal det aktive tilbud gives efter mindst 9 måneders ledighed. Det aktive tilbud skal være minimum 4 uger for ledige over 30 år, og for ledige under 30 år, der skal i gentagen aktivt tilbud. Personer på sygedagpenge skal have en individuel opfølgning senest efter 8 ugers sygdom derefter følges op minimum hver 3. måned med mindre det vurderes, at der er en risiko for at den sygemeldte kan miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet pga. sygdommen. Så skal der foretages opfølgning hver fjerde uge. I situationer, hvor den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejde eller deltage i aktive tilbud skal der ligeledes følges op hver 4. uge. At opfølgningen bliver hyppigere, skyldes at muligheden for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal udnyttes. Der er ikke en pligt til at yde et aktivt tilbud til personer på sygedagpenge i lighed med personer på A-dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse m.fl. Et aktivt tilbud til sygedagpengemodtagere gives bl.a. hvis det vurderes, at det kan fremme en tidlig helt eller delvis raskmelding, eller som en del af en arbejdsprøvning i forhold til afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag, fx førtidspension. Beslutter Jobcen-
teret, at den sygemeldte skal deltage i et aktivt tilbud, er den sygemeldte forpligtet til at deltage. Hvis arbejdsgiver i dialog med den sygemeldte (fx ved 4-ugers samtalen) foreslår deltagelse i et tilbud, er det frivilligt for den sygemeldte at deltage. Det aktive tilbud til sygemeldte tilpasses altid den syges forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer. Det aktive tilbud må dog aldrig overskygge den behandling som er nødvendig for at den sygemeldte kan blive rask. Personer på ledighedsydelse, der er godkendt til fleksjob, skal følges op mindst hver 3. måned i kontaktforløbet. Desuden kan en fleksjobgodkendt borger anmode om at komme til privat aktør, når der er gået ½ år, og skal til privat aktør, når der er gået et år. Kommunen mister den statslige refusion, når en person har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Delmål for bevillingsområdet For 2012 er der fastsat følgende delmål for beskæftigelsesområdet A. Den virksomhedsrettede indsats Virksomhedskontakt indenfor 48 timer uanset om det er fastholdelse af medarbejdere eller rekruttering, når virksomheden henvender sig til Jobcenteret. I samarbejde med andre Jobcentre skal det virksomhedsrettede arbejde styrkes. Både gennem aktiv annoncering og personligt fremmøde på virksomhederne sikre at arbejdsmarkedsparate og job møder hinanden. Løbende fokus på etablering af særlig tilrettelagte forløb indenfor flaskehalsområder, herunder øge brugen af voksenlærlingeuddannelsen. B. Den borgerrettede indsats Kontaktsamtaler med sygemeldte og ledige skal holdes til tiden, så princippet om rettidighed overholdes. Nyledige under 30 år, skal have et straks-tilbud. For de ikke-forsikrede ledige gives det senest 1 uge efter henvendelsen, mens det gives senest efter 8 uger for de forsikrede ledige, der ikke er fyldt 30 år. Nyledige, der er fyldt 30 år, skal have deres fremrykket deres aktive tilbud, så det er givet senest efter 13 uger. Indsatsen overfor forsikrede ledige, som er medlem af 3F, HK og FOA styrkes. Målgruppen er langt overvejende ufaglært og har en højere ledighed end ledige fra øvrige A-kasser. Indsatsen for gruppen af ledige uden kompetencegivende uddannelse styrkes gennem læse-, skrive- og stavekurser. Perioden på sygedagpenge skal være så kort som mulig Personer på ledighedsydelse skal være i beskæftigelse som fleksjobber senest efter 12 måneders ledighed. Handicappede personers mulighed for enten at opnå eller fastholde beskæftigelse skal styrkes og stimuleres, således at handicappede altid har de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap i jobfunktioner der er foreneligt med personens handicap og kompetencer. C. Brug af anden aktør Alle forsikrede ledige akademikere udlægges i henhold til LVU-udbud. Der er tale om såkaldt tvunget udbud, hvor den ledige skal udlægges. I Jobcenter Ballerup kan den ledige vælge mellem 4 forskellige private aktører. Disse aktører er valgt efter udbud fra de fire beskæftigelsesregioner. De fire beskæftigelsesregioner har også udbudt opgaven med kontakt- og aktiveringsforløb for arbejdsmarkedsparate ledige, som ikke har en længerevarende videregående uddannelse det såkaldte serviceudbud. Formålet med udbuddet er, at de ledige hurtigst muligt kommer i job, og udbuddet har øget fokus på aktørernes resultater.
Udbuddet omfattede fem målgrupper: 18-29-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 18-29-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 30-54-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller med en forældet uddannelse 30-54-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Personer, der er fyldt 55 år Jobcentrene kan vælge at henvise arbejdsmarkedsparate ledige til de aktører, som beskæftigelsesregionerne indgår aftaler med. Jobcenter Ballerup har samarbejde med 8 kommuner (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk og Herlev) omkring tilsyn og anden aktørs resultater m.v. Ifølge styringslovens 12 skal kommunen bl.a. sætte et konkret mål for, hvor stor en andel, af de forsikrede ledige, der skal påbegynde forløb hos anden aktør. Jobcenter Ballerup forventer at fortsætte med at lægge nyledige, primært fra 3F, ud til anden aktør med henblik på hyppigere samtaler og fremrykket aktivering i 2012. Det betyder at følgende udlægges: Ledige med uddannelse under 30 år Ledige ufaglærte +30-54 år Ledige +55 år Hvis det skønnes, at den ledige har risiko for længerevarende ledighed udlægges den ledige til et sammenhængende forløb hos anden aktør Det forventes at ca. 8 % af de forsikrede ledige i Jobcenter Ballerup vil blive udlagt (serviceudbuddet). Jobcenter Ballerup udlægger tillige kontaktforløb for ledige med lang videregående uddannelse (LVU), til anden aktør, svarende til 2 % af de forsikrede ledige. Det forventes at antallet af ledige akademikere, der udlægges i 2012 vil øges på baggrund af den generelle stigende ledighed og en forventning om vanskeligheder for særligt nyuddannede akademikere for at få job. D. Driften af aktive tilbud Ballerup Kommune har en række aktiveringstilbud, hvor driftsherren er Kommunens Kompetencecenter. Desuden er der indgået aftaler med andre aktører, herunder Grantoftegaard, ligesom der købes enkeltpladser hos private aktører. De samlede udgifter til driften af egne aktive tilbud er 17 mio. kr. Den aktive beskæftigelsesindsats kan generelt set ikke kan skabe nye job, men den kan hjælpe den ledige til jobåbninger på arbejdsmarkedet og hindre, at svagere ledige parkeres på permanent offentlig forsørgelse. Nogle ledige skal blot have et lille skub, mens vejen for andre ledige er længere og mere kringlet. Derfor er det vigtigt at have en bred vifte af aktive tilbud, der kan tilgodese de behov, som den ledige har. Det at have sit aktive tilbud på en rigtig arbejdsplads, giver de bedste chancer for at (gen)opnå selvforsørgelse. Derfor øges antallet af arbejdspladser hvor dette kan ske. Udover en række virksomhedscenteraftaler med private virksomheder, etableres Virksomhedscenter Ballerup, så ledige i højere grad kan komme i praktik eller løntilskud på kommunale arbejdspladser. Målet er at styrke fokus på at kombinere jobtræning med det kompetenceløft. Ballerup Kommune er, i 2012, som arbejdsgiver forpligtiget til at stille mindst 136 jobs til rådighed for de forsikrede ledige.
E. Uddannelsestilbud Ballerup Kommune har siden 1989 haft som mål, at alle unge skal sikres en uddannelse, hvilket er formuleret i Kommunes ungdomspolitik. På beskæftigelsesområdet gives uddannelsestilbud til de unge, der enten falder ud af det ordinære uddannelsessystem eller er i en forsørgelsessituation, der er udsigtsløs. Dette kan være erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Pædagogisk assistentuddannelse (PAU), eller kommunens egne lære- eller elevpladser. Omdrejningspunktet er at skabe betingelser for, at de unge motiveres til at tænke i nye uddannelses- og jobmuligheder, der har et arbejdsmarkedsmæssigt sigte og perspektiv. Ballerup Kommune har 39 uddannelsespladser fordelt på EGU (15 pladser), PAU (19 pladser) og egne lære/elevpladser (5 pladser). Disse pladser er ikke nødvendigvis henvendt til personer på kontanthjælp, men anvendes også til personer, der i forvejen er selvforsørgende. EGU-forløb etableres primært med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU. Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler, og som ofte har vanskeligheder af forskellig art. EGU er et tilbud til unge, der har vanskeligheder med at gennemføre en ordinær uddannelse. Målet er, at mindst halvdelen skal afslutte deres EGU-forløb, mens mindst halvdelen af dem der stopper deres EGUforløb i utide skal gøre det, fordi de kommer i ordinær uddannelse, herunder PAU eller i arbejde. Målet er også, at mindst 1/3 af alle EGU-forløb skal foregå på arbejdspladser, hvor Ballerup Kommune ikke er arbejdsgiver. De 5 særlige elev- og praktikpladser, som Ballerup Kommune har etableret, giver unge en mulighed for at gennemføre uddannelser som dyreassistent, jordbrugsassistent eller landmand på Grantoftegaard eller uddannelser, hvor der er mangel på praktikpladser, f.eks. tømrerlærlinge i forbindelse med det erhvervsintroducerende projekt GPS. Målet er, at mindst halvdelen af disse forløb tilbydes unge, der har afbrudt en ordinær uddannelse, f.eks. grundet praktikpladsmangel. Endelig har kommunerne ansvaret for en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Ansvaret og finansieringen af uddannelsen er delt mellem Økonomiudvalget og Sundhed og forebyggelsesudvalget ud fra om deltagers forsørgelse er henholdsvis kontanthjælp eller førtidspension. F. Integrationsindsatsen Ballerup Kommune har udarbejdet en integrationspolitik. Værdigrundlaget for indholdet i integrationspolitikken er, at: Integration er et fælles ansvar, der kræver, at både danskere og udlændinge er aktive. Integration handler også om at undgå marginalisering og polarisering i samfundet. Forudsætningen for et fredeligt og velfungerende lokalsamfund er, at der til stadighed arbejdes for rummelighed og mangfoldighed, så borgerne trives individuelt og med hinanden. Integration foregår på alle områder i samfundet og kræver samarbejde mellem det offentlige og det private, mellem professionelle og frivillige, og at der arbejdes tværsektorielt og tværfagligt. Nøgleordene for den vellykkede integrationsindsats er koordination, så der skabes helhed og sammenhæng samt åbenhed, dialog og gensidig respekt.
De konkrete handlinger er: at alle nyindrejste udlændinge omfattet af Integrationslovens 3-årige integrationsprogram, i løbet af den første måned efter deres folkeregistertilmelding i kommunen: 1. gøres bekendt med deres retsstilling, 2. efter behov sikres forsørgelse og visiteres til danskundervisning og til Jobcenteret, 3. tilbydes samtaler om personlige forhold, som er af afgørende betydning for den enkeltes trivsel og integration, med råd og vejledning i forhold til f.eks. familiesammenføringsbehov, helbredsmæssige og familiære forhold i øvrigt, 4. efter behov støttes i kontakten til sundhedstjenesten, til skoler og dagtilbud, til eksisterende relevante aktiviteter i kommunen og til kultur- og fritidstilbud samt sættes i forbindelse med frivillige organisationer og personer. at alle flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, introduceres til at bo alment og til lokalsamfundet, at der, med alle som modtager introduktionsydelse, udarbejdes et individuelt introduktionsprogram, som skaber en sammenhæng mellem den enkeltes forudsætninger, ressourcer og muligheder for selvforsørgelse, udmøntet i en integrationskontrakt. Ved udgangen af 3. kvartal 2011 forventes Kommunen at kunne hjemtage grundtilskud for 93 personer. I september 2011 modtog 8 personer introduktionsydelse. G. Danskuddannelse af voksne udlændinge Ballerup Kommune har siden overtagelse af ansvaret for danskundervisning til voksne udlændinge (1999) samarbejdet med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om løsningen af denne opgave. Der er indgået kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og aftalekommunerne Herlev, Rødovre og Ballerup om et forpligtende samarbejde om brugen og driften af sprogcenteret. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunen, og alle voksne udlændinge kan påbegynde undervisning indenfor 1 måned efter henvisningen. Undervisningen er gratis. Der er tale om et tresporet tilbud om danskundervisning fordelt på 6 forskellige faglige trin (moduler). Det tager ca. 3 år at gennemføre en danskuddannelse. Udover modulundervisningen skal sprogcenteret tilbyde særlige undervisningsforløb og aktiviteter, f.eks. særligt intensive forløb, geografisk placeret undervisning på arbejdspladser og i projekter og andre fleksible tilbud. Kommunen modtager resultattilskud, hvis kursisten i introduktionsperioden gennemfører forløbet, ligesom det udløser resultattilskud, hvis den voksne udlænding i introduktionsperioden opnår ustøttet beskæftigelse i min. 6 sammenhængende mdr. eller påbegynder og følger uddannelse i 6 mdr. Ved udgangen af 2. kvartal 2011 deltog 201 personer i danskundervisning på Ballerup Sprogcenter. H. Seks ugers selvvalgt uddannelse Siden 2011 har kommunerne dækket halvdelen af udgifterne til den selvvalgte uddannelse til forsikrede ledige. Der er et prisloft på 3.500 kr. pr. uge.
Finansiering Staten yder 30 % refusion af forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Der er en overgangsordning i finansiering af A-dagpenge til de forsikrede ledige, hvor Staten dækker den fulde udgift til A-dagpenge de første 14 uger i 2011, de første 8 uger i 2012 og fra 2013 og fremefter de første 4 uger på A-dagpenge. Denne regel svarer til sygedagpenge, hvor arbejdsgiverne dækker udgifterne til sygdom de første 3 uger, hvorefter Staten dækker udgifterne til sygedagpenge i 4 uger (fra 4 til udgangen af 8. uge). I forhold til sygedagpenge ydes 100 % refusion de første 8 uger, hvorefter staten dækker 30 % indtil den sygemeldte har modtaget ydelse i 52 uger. Efter et år på sygedagpenge dækker kommunen hele udgiften Den statslige refusion hæves til 50 %, hvis der er i gang en aktivitet, hvor der indgår virksomhedspraktik, løntilskud, ordinær uddannelse eller genoptagelse af arbejde. Anden form for aktivering giver uændret 30 % i aktivering. Udgifter til aktive tilbud dækkes med halvdelen af Staten for såvel kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige indenfor et driftsloft på 13.960 kr. (2012 P/L) pr. person, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, deltager i 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det fælles driftsloft giver kommunen mulighed for at prioritere den samlede aktive indsats. Udover refusion, den statslige budgetgaranti, dækkes udgifterne til de forsikrede ledige også af en særlig tilskudsordning, hvor Staten fordeler et beskæftigelsestilskud på ca. 9 mia. kr. årligt til kommunerne. Dette tilskud fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen i lighed med DUT. Derimod beregnes tilskuddet i forhold til ændringer i ledigheden. Tilskuddet fordeles til 8 landsdele og derfra videre til kommunerne i landsdelen. Tilskuddet efterreguleres, når de faktiske ledighedstal er kendte. Motivationen til at benytte en særlig inddeling, frem for bloktilskudsfordeling, skyldes at ledigheden varierer meget mellem landsdelene. Eksempelvis er ledigheden i Nordjylland næsten dobbelt så høj, som i Nordsjælland. Men indenfor de enkelte kommuner varierer ledigheden også. Den særlige tilskudsordning suppleres af et tilskud til dækning af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige, kaldet forsikringsordningen. Dette tilskud gives til kommuner, der bliver ekstra hårdt ramt af ledighedsstigninger, eksempelvis grundet større virksomhedslukninger eller erhvervssammensætningen er af en sådan karakter, at en kommune kan opleve store udsving i ledigheden. Det udbetales, hvis ledigheden er højere end den gennemsnitlige ledighed tillagt 5 procentpoint. Hvis ledigheden stiger med 50 % og ledigheden i landsdelen kun er 30 % kompenseres med 15 % (50-30-5). Omvendt hvis ledigheden falder 20 % i landsdelen, men kun 10 % i kommunen, kompenseres med 5 % (20-10-5). Tilskuddet ydes som et bruttobeløb pr. ledig. Der er tale om en nettoordning, hvor de øvrige kommuner finansierer tilskuddet til de hårdest ramte kommuner via det samlede bloktilskud.
Budgetforudsætninger for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2012 bevilget 359.747 mio. kr. for 2013 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 2015 Udgifter 558.331 570.233 576.336 581.191 581.283 Indtægter -206.992-210.486-214.629-218.871-219.002 Netto 351.339 359.747 361.707 362.320 362.281 Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: år Vedtagne tilpasninger 2011 2012 2013 2014 2015 2011 Aktiveringsgraden hæves fra 19 % til 27 % -700-700 -700-700 -700 2011 Nedlæggelse af pulje -200-200 -200-200 -200 erhvervspolitik 2011 Ophør supplerende grundtilskud Produktionsskolen -200-200 -200-200 -200 2011 Kompetencecenteret -500-500 -500-500 -500 2011 Ændret visitation til førtidspension*) 800 1.100 1.300 1.800 1.800 I alt: -800-500 -300 200 200 2012 Konkurrenceudsættelse af jobcenterydelser -2.000-2.000-2.000-2.000 I alt 2011 og 2012-800 -2.500-2.300-1.800-1.800 *) Tilpasningen modsvares delvist af en mindre udgift til førtidspension på ramme 50.44 Hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og sygedagpenge Udbetaling af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse sker på baggrund af ansøgninger fra borgeren. Udbetaling af sygedagpenge sker på baggrund af ansøgning fra borgeren, dennes arbejdsgiver eller a-kasse. Udbetalingsbeløbet er fastsat af Finansministeriet og reguleres 2 gange årligt (1. januar og 1. juli).
Der er budgetlagt således: Forsørgelse i 1.000 kr. Forventet regn. 2011 Budget 2012 Antal personer pr. md. 2012 Sygedagpenge 78.131 73.057 526 - sygedagpenge efter 4 uger 71.711 63.718 347 - sygedagpenge efter 52 uger 33.216 33.347 179 - Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn 174 242 - Regresindtægter -961-1.135 - Statsrefusion -26.009-23.115 Sociale formål 1.915 2.557 0 Sygebehandling 1.295 601 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 81-85 2.684 4.507 Efterlevelseshjælp 13 0 Særlig støtte til modtagere af starthjælp 46 20 Betaling til/fra kommuner 6 0 Tilbagebetaling -267-26 Statsrefusion -1.862-2.545 Kontanthjælp 57.716 54.533 622 - Kontanthjælp starthjælp 6 6 '- Afløbsudgifter til kontanthjælp 30 0 - Forsørgere 51.046 50.103 340 - Ikke-forsørgere 23.266 19.983 197 - Personer fyldt 60 år 1.798 1.196 4 - Hjælp til unge 5.229 5.057 82 - Løbende hjælp, visse persongrupper *) 292 370 - Særlig støtte *) 1.115 962 - Betaling til/fra kommuner m.m.*) 121 231 - Tilbagebetalinger -544-111 - Statsrefusion -24.643-23.264 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge 0 0 - Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 197 67 - Hjælp til flygtninge 3 første år 0 0 - Statsrefusion -197-67 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 36.733 38.076 404 - Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10/11 39.884 38.896 309 - Løntilskud 2.738 2.889 11 - Forrevalidering 8.696 10.373 84 - Særlig støtte *) 503 530 - Aktiveringsgodtgørelse *) 3.273 3.538 - Hjælp til opkvalificering *) 0 63 - Betaling til/fra kommuner 258 186 - Tilbagebetaling -33-16 - Statsrefusion -18.586-18.383 Introduktionsydelse 415 261 8 - Ydelse til udlændinge 609 560 8 - Hjælp i særlige tilfælde *) 222 83 1 - Tilbagebetaling -3 0 - Statsrefusion -413-382 *) Indgår ikke i det samlede klienttal
Ledighedsydelse, fleksjob og løntilskud på særlige vilkår (skånejob) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Når en borger er visiteret til fleksjob, kan der udbetales ledighedsydelse til vedkommende. Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat med løntilskud på særlige vilkår (skånejob). Der er budgetlagt således: Forsørgelse i 1.000 kr. Forventet regn. 2011 Budget 2012 Antal personer pr. md. 2012 Ledighedsydelse 13.252 19.550 79 - Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 4.235 4.651 25 - Under ferie 352 786 10 - Særlig ydelse 200 94 2 - Før første fleksjob 2.066 2.312 14 - Mellem fleksjobs 2.819 3.696 20 - Under sygdom og barsel 91 926 7 - Driftsudgifter *) 319 2.129 - Tilbagebetalinger -37 0 - Ledighedsydelse til personer i aktivering 3.207 4.956 Løntilskud på særlige vilkår (Skånejob) 2.055 2.668 77 Fleksjob 67.145 69.853 347-1/3 af lønnen 235 309 2-1/2 af lønnen 27.579 33.442 179-2/3 af lønnen 39.331 36.102 166 Statsrefusion -47.595-51.825 Aktive tilbud til ikke forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere Aktiverings-, revaliderings- og uddannelsestilbud i 1.000 kr. Forventet regn. 2011 Budget 2012 Projekter 18.073 16.934 - KomVidere 1.627 1.537 - GPS 2.640 2.680 - E111 1.809 1.797 - Mit liv Mit kram 143 146 - Lindbjergvej 80 3.937 3.976 - Agenda 6.023 6.083 - Columbus 1.275 1.266 - SMS -100-101 - SUMO -50-49 - Jobcoach -1.851-2.827 Der er aftalt en belægningsprocent på 90. - Kompetencecenter, faste driftsudgifter 2.620 2.426
Uddannelsestilbud Produktionsskolebidrag Produktionsskolerne kan kun optage elever, når bopælskommunen via Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Taksten for de kommunale bidrag bliver fastsat på finansloven. For 2011 er taksten 33.300 kr. for elever under 18 år og 57.344 kr. for elever over 18 år. Bidraget opkræves året efter, så i budgetår 2012 er der budgetlagt med det fastsatte bidrag for 2011. ErhvervsGrundUddannelse (EGU) ErhvervsGrundUddannelse (EGU) er en kommunal erhvervsuddannelse, der primært etableres med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU. Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler og som ofte har vanskeligheder af forskellig art. Pædagogisk AssistentUddannelse (PAU) Pædagogisk AssistentUddannelse skal give unge, der gerne vil udføre pædagogisk arbejde, men som ikke kan regne med at blive optaget på pædagoguddannelsen på grund af færre personlige kompetencer og manglende formelle kvalifikationer, en pædagogisk uddannelse og dermed styrke mulighederne for job inden for det pædagogiske område. Der er budgetlagt således: Aktiverings-, revaliderings- og uddannelsestilbud i 1.000 kr. Forventet regn. 2011 Budget 2012 Produktionsskole 1.928 1.319 - Grundtilskud 227 265 - Bidrag vedr. ordinære elever 1.701 1.054 Antal personer pr. md. 2012 EGU 710 923 - Skoleydelse 310 387 15 - Praktikpladser 0 0 - Undervisningsmateriale 83 314 - Vejledningsudgifter 560 634 - Statsrefusion -243-412 PAU 3.469 3.178 - Skoleydelse 3.199 3.114 19 - Undervisningsmateriale 270 64 Egne lære- og praktikpladser 1.679 1.747 5
Forsikrede ledige Forsikrede ledige Forventet regn. 2011 Budget 2012 Dagpenge til forsikrede ledige 74.288 82.889 - Dagpenge i aktive perioder 12.721 22.775 - Dagpenge i passive perioder 53.955 51.838 - Dagpenge manglende rettighed 6.365 7.123 - Medfinansiering 50 % befordring 105 209 - Uddannelsesydelse under 6 uger 1.142 944 Jobtræning 3.105 2.844 - Løn 2.756 2.844 - Jobtræningsstøtte 349 0 Puljejob 0 0 - Løn 389 366 - Jobtræningsstøtte -389-366 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 13.241 11.235 - Pers. assistance, handicappede i erhverv 1.618 1.160 - Pers. ass., handicappede, efter- og videreuddannelse 59 198 - Løntilskud forsikrede ledige off. Arbg. 20.177 19.798 - Løntilskud forsikrede ledige privat Arbg. 2.955 1.314 - Løntilskud ved udd.aftaler 1.365 2.251 - Løntilskud forsikrede ledige over 55 år 359 0 - Statsrefusion -13.292-13.486
Status og udvikling på bevillingsområdet Økonomi Kommunal nettoudgift (i 1.000 kr.) Forventet regnskab 2011 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Forsørgelsesudgifter 305.041 301.668 312.954 314.653 315.004 314.873 - Sygedagpenge 104.141 96.238 96.172 94.656 94.658 94.658 - Sociale formål 3.777 4.960 5.102 5.102 5.102 5.102 - Kontanthjælp 137.874 137.094 134.323 134.753 132.506 132.506 - Dagpenge til fors. ledige 74.287 75.909 82.889 82.267 80.863 80.863 - Revalidering 9.614 13.998 14.401 14.405 14.405 14.405 - Løntilskud til personer i Fleks- og skånejob 82.452 82.410 92.071 100.103 108.855 108.855 - Beskæftigelsesindsats fors. ledige 26.533 23.908 24.721 24.722 24.721 24.721 - Jobtræning 3.105 3.234 2.844 2.779 2.701 2.701 - Pulje- og servicejob 389 360 366 367 367 367 - Seniorjob 137 0 0 0 0 0 - Beskæftigelsesordninger 0 53 53 53 53 53 Forsørgelsesudgifter, statsrefusion - Sygedagpenge -26.009-23.420-23.115-22.660-22.661-22.661 - Sociale formål -1.862-2.473-2.545-2.546-2.546-2.546 - Kontanthjælp -43.425-42.881-41.714-42.040-41.575-41.575 - Revalidering -4.673-6.718-6.911-6.911-6.911-6.911 - Løntilskud til personer i Fleks- og skånejob -47.595-46.356-51.825-56.518-61.655-61.786 - Beskæftigelsesindsats fors. ledige -13.292-14.262-13.486-13.486-13.486-13.486 - Pulje- og servicejob -389-360 -366-367 -367-367 - Seniorjob -23 0 0 0 0 0 - Beskæftigelsesordninger 0-26 -26-26 -26-26 Udlændinge, -2.143 811 797 795 799 799 - Integrationsbolig 9 84 83 83 83 83 - Integrationsprogram 438 5.223 5.326 5.325 5.330 5.330 - Integrationsydelse 828 544 560 560 560 560 - Repatriering 488 384 395 395 395 395 Udlændinge, statsrefusion - Integrationsprogram -3.127-4.866-4.889-4.890-4.891-4.891 - Integrationsydelse -413-270 -382-382 -382-382 - Repatriering -366-288 -296-296 -296-296 Uddannelse 7.786 7.724 7.167 7.164 7.164 7.164 - Andre faglige uddannelser 1.928 1.917 1.319 1.318 1.318 1.318 - Erhvervsgrunduddannelser 953 1.302 1.335 1.335 1.335 1.335 - Befordring midl. syge 20 0 0 0 0 0 - Pædagogisk ass. udd. 3.469 3.158 3.178 3.177 3.177 3.177 - Beskæftigelsesordninger 1.659 1.745 1.747 1.746 1.746 1.746 Uddannelse, statsrefusion - Erhvervsgrunduddannelser -243-398 -412-412 -412-412
Aktivering 32.642 22.512 21.171 21.422 21.687 21.779 - Den kommunale beskæftigelsesindsats, ordinær uddannelse 4.300 2.513 2.578 2.578 2.578 2.578 øvrige driftsudgifter 44.770 36.053 34.482 34.598 34.649 34.701 - Beskæftigelsesordninger 6.674 5.653 5.057 4.984 4.994 5.034 Aktivering, statsrefusion - Den kommunale beskæftigelsesindsats -20.589-19.763-19.214-19.006-18.802-18.802 - Beskæftigelsesordninger -2.513-1.944-1.732-1.732-1.732-1.732 Andet 639 712 724 724 724 724 Øvrige sociale formål 639 712 724 724 724 724 Decentrale og projekter - Den kommunale beskæftigelsesindsats 18.135 18.041 16.934 16.949 16.942 16.942 Hele rammen 362.100 351.468 359.747 361.707 362.320 362.281 Indeks i * løbende priser 100,0 97,1 99,4 99,9 100,1 100,0 * faste priser 100,0 96,2 96,4 96,9 97,1 97,0 Pris- og lønregulering i procent 100,0 100,9 103,1 103,1 103,1 103,1 Aktiviteter Antallet af personer, der har modtaget foranstaltninger under dette bevillingsområde, har udviklet sig således: Gennemsnitligt antal personer pr. måned 2008 2009 2010 2011 budget 2012 Forventet Passiv forsørgelse 472 676 675 627 688 Forrevalidering 40 66 69 84 84 Revalidering 59 49 55 48 56 Aktivering 178 186 261 360 158 Børnepasningsorlov, kt.hj. modtager 1 1 0 0 0 Overgangsydelse 1 1 2 2 2 Integrationsydelse 5 6 8 9 9 Sygedagpenge op til 52 uger 470 517 557 549 581 Sygedagpenge efter 52 uger 146 142 145 166 152 Ledighedsydelse 45 59 49 63 61 Fleksjob 288 308 302 320 365 Skånejob 73 84 69 70 80 I alt 1.778 2.095 2.192 2.298 2.236
Sygedagpenge Udviklingen i sagsantal de sidste 5 år ser således ud: Antal uger 2007 2008 2009 2010 2011 5-13 127 103 117 179 152 14-26 161 129 134 140 179 27-39 94 110 68 93 142 40-52 79 62 78 81 76 53-78 82 76 55 69 74 79-104 41 36 35 42 48 105 og derover 13 30 29 38 44 Sager i alt 597 546 516 642 715 Note: tallene er taget med udgangspunkt i august 2011. Ledighed Den gennemsnitlige ledighed omregnet til fuldtidsledige i Ballerup Kommune kan i absolutte tal for perioden 2008 til 2012 opgøres således: Skøn Antal 2008 2009 2010 2011 2012 Netto ledige 320 619 730 868 1068 Aktiverede 123 183 302 247 205 I alt bruttoledige 443 802 1032 1115 1273 Note: Skønnet for 2012 er baseret på en fremregning af udviklingen i de første 2 kvartaler. Bruttoledighedsprocenten for Ballerup Kommune for perioden 2007-2011 beregnet på arbejdsstyrken pr. 1. januar samme år har udviklet sig således: Antal 2007 2008 2009 2010 Skøn 2011 16-24 år 1,7 1,8 4,0 5,0 5,8 25-29 år 3,9 2,9 6,1 7,8 8,4 30-49 år 2,4 1,9 3,5 4,7 5,5 50-59 år 2,6 1,6 3,0 3,9 4,5 60-66 år 3,1 2,4 2,6 3,5 3,6 I alt 2,5 1,9 3,6 4,7 5,4 Note: Skønnet for 2011 er baseret på en fremregning af udviklingen i de første 2 kvartaler. Servicestrategien og aftale om budgettet for 2012 på beskæftigelsesområdet 2.4.5 Strategiske samarbejdsprojekter med uddannelsesinstitutioner Det strategiske samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for Velfærdsuddannelserne (pædagog, lærer, socialrådgiver etc.) skal videreudvikles med henblik på kvalitetsudvikling af kommunens velfærdsydelser og kompetenceudvikling af medarbejderne. Tilsvarende skal der arbejdes på udvikling af strategiske samarbejdsprojekter med de universitetsuddannelser, der er lokaliseret i Ballerup. I projekterne skal også relevante erhvervsvirksomheder i kommunen inddrages. Det strategiske samarbejde med Ungdomsuddannelserne skal videreudvikles med henblik på at skabe nye muligheder for de udsatte unge, og dermed støtte til uddannelse og ar-
bejde. Det indebærer blandt andet, at der skabes flere praktikpladser i såvel private som kommunale virksomheder. 2.4.6 Helhedsorienteret ungeindsats Der skal vedtages en politisk vision for den helhedsorienterede tværfaglige ungeindsats. Indsatsens overordnede vision skal være, at alle skal have uddannelse og skal kunne udvikle kompetencer, så de kan mestre eget liv. Der skal fokuseres på de 15 % af en årgang, der ikke er uddannelses- og arbejdsparate. Desuden skal der identificeres og realiseres konkrete indsatser, så procenten af unge, som falder uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet minimeres. I den sammenhæng undersøges muligheder og barrierer for at etablere et 12-årigt skoletilbud til alle unge, hvoraf de sidste 4 af de 12 år tilrettelægges som ungdomsuddannelse. Det skal være et tilbud som inddrager de unges, lokalsamfundets og erhvervslivets behov og interesser. Det skal spænde bredt og kunne sigte mod såvel en efterfølgende akademisk uddannelse, en håndværksuddannelse, en professionsuddannelse eller en uddannelse alene til arbejdslivet. Det skal samtidig være en fleksibel uddannelse, hvor den unge får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder på de niveauer, de kan udfordres fra også selvom de unges valg derved kan blive meget differentierede. Endelig skal der ses på mulighederne for at støtte unge folkeskoleelever, der kan profitere af et kombineret skole og fritidsjob forløb. 2.4.8. Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen Den kommunale medfinansiering af beskæftigelsesområdet øges gradvis hvert år, samtidig med at ledighedskurven ikke synes at knække, og antallet af langtidssygemeldte stiger. Beskæftigelsesområdet koster netto ca. 380 mio. kr., svarende til ca. 12 % af kommunens nettodriftsudgifter, og har således stor kommunaløkonomisk betydning. I aftaleperioden gennemføres en undersøgelse af dele af myndighedsområdets effekt og resultater med henblik på vurdering af behovet for konkurrenceudsættelse, herunder indsatsen på sygedagpengeområdet set i lyset af det stigende antal dagpengemodtagere over 52 uger. Den virksomhedsrettede indsats skal øges, herunder skal der etableres en styringsmodel for Ballerup Kommunes egne aktive tilbud, der sikrer den nødvendige fleksibilitet og tilpasning af tilbuddenes indhold, kvantitet og resultatmål. Tilbuddene tilpasses i overensstemmelse med den aktuelle konjunkturudvikling, ændringer i lovgivning, og udviklingen i de nationale og lokalpolitiske krav til den aktive indsats. Konkret iværksættes kommunale aktiveringsindsatser i forhold til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores kommunale ejendomme, de grønne arealer, naturplejeopgaver, som sikrer en virksomhedsrettede aktivering samtidig med at der kan løses en række opgaver, der ikke har været mulige at prioritere i det kommunale budget Endelig skal der, udover den i besparelsesforslaget for 2012 vedtagne konkurrenceudsættelse af eksterne leverandørers aktive tilbud, gennemføres en undersøgelse af effekt og resultater af Ballerup Kommunes egne aktive tilbud med henblik på stillingtagen til konkurrenceudsættelse af dele af tilbudsviften. For Kompetencecentret vil indsatsen i den nærmeste fremtid især rette sig mod: En koncentrering af indsatsen i færre og mere klart definerede enheder, både i lyset af de ændrede økonomiske rammebetingelser og for at gøre det lettere for Jobcenteret at henvise til Kompetencecentrets forløb. Dette opnås ved dels fastsættel-
se af de budgetmæssige rammer for 2012 i løbet af november og december 2011, dels ved det strukturarbejde, der tager sin begyndelse sideløbende med og i forlængelse heraf, med forventet afslutning pr. 1.1.2012 eller 1.2.2012. Etablering af naturplejehold som en udvidelse af de håndværksmæssigt orienterede beskæftigelsesprojekter, der udfører opgaver for kommunen, henholdsvis Ejendomme for Træ & Bygs vedkommende. En fortsat øget opmærksomhed på uddannelses- orientering og vejledning, bl.a. i samarbejde med UU og Jobcenteret, specielt for de under 30-årige. Dette opnås bl.a. ved afholdelse af tværgående temadage. En fortsat forsøgsmæssig indsats på at inddrage henviste borgeres netværk, familie mv. i arbejdet med borgerens fremtidsplaner, opnået bl.a. ved i højere grad at inddrage disse i opfølgningssamtaler m.m.. En fortsat indsats for at udvikle metodiske værktøjer til at sikre borgere med psykiske vanskeligheder en arbejdsmarkedsmæssig tilknytning, opnået ved en konkretisering af de teoretiske tilgange der for tiden tilbydes i konferencer, kurser mv.. En fortsættelse/udvikling af det nu etablerede sundhedsfremmende / livsstilsændrende tværgående projekt Mit Liv - Mit KRAM med udviklingsmidlerne fra SATS puljen, i et samarbejde med Sundhedshuset især m.h.t. at intensivere det relationsopbyggende arbejde i lyset af de kortere forløb på vores projekter, der er et resultat af de økonomisk begrundede prioriteringer. Et øget samarbejde med Jobcenteret om etablering af praktiske uddannelsesveje for de mange, for hvem uddannelse ikke kan være teoretisk formidlet, opnået ved etablering af EGU og Jobpakker som del af eller i forlængelse af, projektdeltagelse.