REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 12. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Susan Gyldenkilde Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Udmøntning af budgetforlig 2010 - ombygning af Vesterled, Horsens 2 SS Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Horsens Krisecenter 3 SS Retningslinier for udførelse af tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune 4 SS Ansøgning om udfordringsret på Frit valgsområdet indenfor ældreomsorg 5 SS Tilfredshedsundersøgelse på Lindehøj Træningscenter 6 SS Genopretningsplan - oprettelse af akutpladser 7 SS Genopretningsplan - bortfald af kommunalt tilskud til cafebetjening 8 SS Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midlerne 2010 9 SS Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.
Side 2/30 1 SS Udmøntning af budgetforlig 2010 - ombygning af Vesterled, Horsens 2008-003248 Resumé Byrådet besluttede den 23. februar 2010 at igangsætte forprojekteringen til en renovering af Vesterled, jævnfør budgetaftalen 2010. På baggrund af forprojektet lægges der op til, at der i det Nye Vesterled opføres: 32-36 skæve boliger, 8 alternative plejehjemspladser, 4 forsorgshjemspladser - til korte afrusnings- og stabiliseringforløb, 4 stoffrie døgnbehandlingspladser, 4 udslusningsboliger til borgere, som er i den sidste del af den stoffrie døgnbehandling samt 1 sundhedsklinik. Herudover placeres Center for Socialt Udsattes administration og fællesfaciliteter i det nye Vesterled. Det samlede projekt understøtter målsætningen om den sammenhængende indsats. Af budgetaftalen for 2010 fremgår det, at ombygningen skal søges gennemført udgiftsneutralt og at boligdelen skal sælges til en boligforening. Forprojekteringen har vist, at det ikke er muligt, at gennemføre ombygningen udgiftsneutralt, og at det medfører væsentlig forhøjede løbende driftsomkostninger. Da byggeriet i henhold til den tidligere beslutning ikke kan gennemføres udgiftsneutralt, forslås projektet gennemført som et rent kommunalt anlægsbyggeri. Ved nybyggeri vil driften og vedligeholdelsen efterfølgende være billigere svarende til et beløb på ca. 5,6 mio. kr. over 25 år. Det vil betyde en mindre husleje for borgerne og en mere effektiv udnyttelse af lokaliteterne. Skema vedrørende financiering af boligdel og servicearealer bliver omdelt og gennemgået på udvalgsmødet. Der bliver ligeledes redegjort for driftsbudgettet. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Byggeriet gennemføres som et kommunalt anlægsbyggeri og realiseres som et nybyggeri 2. Indholdet af det nye Vesterled revidereres således, at der bygges 36 skæve boliger, 8 alternative plejehjemspladser, 4 forsorgshjemspladser, 4 stoffrie døgnbehandlingspladser samt 4 udslusningsboliger til borgere, som har været i
Side 3/30 stoffri døgnbehandling, en sundhedsklinik samt CSUs ledelse, administration og fællesfaciliteter 3. Skema A samt sagens øvrige bevillingsmæssige konsekvenser fremsendes direkte til behandling i Økonomiudvalget. Beslutning Vedtaget som indstillet. Der blev til sagens behandling udlevet et bilag vedr. projektets budgetmæssige forudsætninger. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Forligskredsen bag budgetaftalen for 2010 besluttede, at de skæve boliger i Vesterled i Horsens i 2010 skal renoveres, således at boligstandarden hæves og der oprettes alternative plejehjemspladser. Forligskredsen besluttede desuden, at boligerne skulle sælges til en boligforening ved udbud. Efterfølgende har Byrådet den 23. februar 2010 besluttet, at det Nye Vesterled skal rumme 32 renoverede skæve boliger, 12 alternative plejehjemspladser, en sundhedsklinik samt 10-12 stoffrie døgnbehandlingspladser. Direktionen har som en del af processen valgt boligforening AAB som partner i forbindelse med forprojekteringen. Konklusioner på baggrund af forprojekteringen Forprojekteringen har efterfølgende entydigt vist, at inddragelse af en boligforening vil medføre højere byggeomkostninger, end hvis kommunen selv gennemfører byggeriet. Den underliggende årsag er, at kommuner har adgang til at optage lån på gunstigere vilkår end boligforeninger. Konsekvensen af at lade en boligforening forestå ombygningen vil derfor være højere husleje i de skæve boliger og højere takster for de kommunale tilbud på grund af udgiften til en høj husleje. Forprojekteringen har desuden vist, at et nybyggeri kan gennemføres indenfor den anlægsramme på 10 mio. kr. som forligskredsen bag budgetaftalen for 2011 har afsat til ombygningen af Vesterled. Årsagen til at et nybyggeri vil kunne gennemføres indenfor det samme budget er, dels at en ombygning vil være forholdsvis omkostningsfuld særligt ved ombygningen fra bolig til servicearealer, og dels at en ombygning vil skulle leve op til de nye byggestandarder for lavenergi. Bygherrerådgiveren har beregnet, at et nybyggeri over en periode på 25 år vil være 5,6 mio. kr. billigere i drift i forhold til en ombygning. Det socialfaglige indhold i tilbudene i Vesterled En nærmere analyse af behovet, anlægsrammen og driftsøkonomien leder frem til, at det nye Vesterled skal rumme 32-36 skæve boliger, 8 alternative plejehjemspladser, 4 forsorgshjemspladser (Servicelovens 110), 4 stoffrie behandlingspladser (Servicelovens 107) samt 4 udslusningsboliger til borgere, som er i den sidste fase af den stoffrie døgnbehandling. Dette understøtter den sammenhængende indsats i tilbuddet. Når der lægges op til at oprette 4 forsorgshjemspladser og 8 alternative plejehjemspladser frem for 12 alternative plejehjemspladser, er det af hensyn til muligheden for at kunne
Side 4/30 gennemføre korte afrusnings- og stabiliseringsforløb i Vesterled, således at borgere, der har brug for korte forløb, ikke skal henvises til et socialt døgncenter. Denne mulighed vurderes, at kunne mindske forbruget af forsorgshjemspladser og styrke helheden i indsatsen. Desuden etableres færre arealer til institutionslignende tilbud og flere arealer til boliglignende tilbud. Oprettelsen af 4 behandlingspladser til stofmisbrugere samt 4 udslusningsboliger vil nedbringe antallet af døgnbehandlingspladser fra 13 i dag til 4 behandlingspladser samt 4 udslusningsboliger, når det nybyggede Vesterled står færdigt. Dette ligger i tråd med udviklingen i efterspørgslen på døgnområdet efter kommunalreformen, der har været konsekvent vigende. Samtidig bliver behandlingsforløbende gradvist kortere indenfor døgnområdet, hvilket er medvirkende til at mindske behovet for helårspladser på døgnområdet. Normalt vil et så lavt antal døgnpladser, som der lægges op til, ikke være bæredygtigt, men muligheden for at dele ledelse, administrative funktioner og andre funktioner betyder, at man omkostningseffektivt kan opretholde relativt små funktioner, fordi de ligger i de samme bygninger. Stordriftsfordelene ved samdrift af de forskellige tilbud i det nye Vesterled kan sammen med hjemtagelse, til tilsvarende men billigere tilbud i det Nye Vesterled, være medvirkende til at skabe mulighed for at oprette et dagbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere i TrinHorsens på Sønderbro. Her bliver der plads, idet administrationen og ledelsen flyttes til det nye Vesteled. Oprettelsen af et dagbehandlingstilbudblev sparet væk i forbindelse med genopretningsplanen. Men der er forsat et udækket behov, hvilket konkret kommer til udtryk ved øget pres på døgnbehandlingpladserne til alkoholmisbrugere, der er tre gange så dyre som dagbehandlingspladserne. Det reducerede antal institutionspladser afspejler de muligheder, der er indenfor det anlægsbudget på 10 mio. kr., som forligskredsen bag budget 2011 har afsat til realisering af visionen om en sammenhængende indsats i det nye Vesterled.
Side 5/30 2 SS Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Horsens Krisecenter 2008-011616 Resumé Horsens Kommune har med virkning fra den 1. januar 2010 overtaget driftsoverenskomst med den selvejende institution Horsens Krisecenter fra Region Midtjylland. Ved den selvejende institutions generalforsamling den 3. maj 2010 vedtoges vedtægtsændringer. Det følger af driftsoverenskomstens 2 og vedtægtens 8, at vedtægtsændringer sker med forbehold for Horsens Kommunes efterfølgende godkendelse. De nu foreliggende vedtægter vurderes at være i overensstemmelse med det ved driftsoverenskomsten etablerede samarbejde mellem Horsens Kommune og den selvejende institution. Det følger af driftsoverenskomsten 2, at driftsoverenskomsten går forud for vedtægerne i tilfælde af uoverenstemmelse mellem overenskomst og vedtægter. Sagen afgøres af Byrådet Indstilling Direktionen indstiller, at de foreliggende vedtægter af den 3. maj 2010 for den selvejende institution Horsens Krisecenter godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet traf den 24. november 2009 beslutning om overtagelse af driftsaftale mellem Region Midtjylland og den selvejende institution Horsens Krisecenter, ligesom Byrådet godkendte vilkår for en fortsat driftsoverenskomst mellem Horsens Kommune og den selvejende institution Horsens Krisecenter. Direktøren for Voksen og Sundhed blev bemyndiget til at indgå driftsoverenskomsten på det fastlagte vilkår. Den selvejende institution har på generalforsamling den 3. maj 2010 vedtaget vedtægtsændringer, som er forelagt Horsens Kommune til godkendelse. Direktionen vurderer, at de fremsendte vedtægtsændringer er i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede driftsoverenskomst.
Side 6/30 Bilag Originale vedtægter af den 3. maj 2010 un
Side 7/30 3 SS Retningslinier for udførelse af tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune 2010-016837 Resumé Reglerne for tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Lov om Social service 151 er ændret pr. 1. juli 2010 jf. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven mv. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.). Administrationen har udarbejdet retningslinier for udførelse af tilsyn på plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune, der er i overensstemmelse med de nye regler på området. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Den 1. juli 2010 trådte Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven mv. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.) i kraft. Lovændringen medfører en ændring af 151 i Lov om social service for kommunernes tilsyn med plejehjem og plejeboliger: Kommunalbestyrelsen har fremover pligt til kun at udføre ét årligt uanmeldt tilsyn i plejeboliger, hvor der tidligere var pligt til årligt at udføre ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn Kravet om at udarbejde en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg samt kravet om en årlig redegørelse om det kommunale tilsyn og det sundhedsfaglige tilsyn (Embedslægerapporten) er ophævet.
Side 8/30 Endelig er forpligtelsen til at nedsætte bruger- pårørenderåd på plejehjem og i plejeboliger ophævet. Det anses for hensigtsmæssigt, at der fortsat udarbejdes en kortfattet rapport efter hvert tilsynsbesøg samt en årlig oversigt, uanset at lovkravet herom er ophævet. Dette giver mulighed for at få et overblik over forholdene på det enkelte plejehjem, i de enkelte plejeboliger samt et samlet overblik over forholdene på alle plejehjem og plejeboliger beliggende i Horsens Kommune både for det pågældende år og for sammenligning med tidligere år. Administrationen har udarbejdet retningslinier for udførelse af tilsyn med plejehjem og plejeboliger i Horsens Kommune. Der har ikke tidligere været udarbejdet retningslinier herfor, idet lovbestemmelserne på området har været meget detaljerede. Det bemærkes, at indholdet af tilsynet fortsat er reguleret i Bekendtgørelsen nr. 805 af 29. juni 2007 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger mv. Retningslinierne har været hørt på møde i Ældrerådet den 21. september 2010. Bilag
4 SS Ansøgning om udfordringsret på Frit valgsområdet indenfor ældreomsorg 2009-013055 Resumé Side 9/30 Udfordringsretten er et led i regeringens afbureaukratiseringsindsats. Horsens Kommune har udfordret regeringen på reglerne om prisberegning på området for fritvalg, praktisk hjælp og pleje, således at prisberegningen foretages med 4-årige intervaller frem for årligt, som gældende lovgivningen stiller krav om. Beslutning om ansøgning blev truffet af Byrådet den 24. november 2009. Ansøgningen blev den 9. december 2009 sendt til Indenrigs- og Socialministeriet. Der er den 7. september 2010 modtaget svar fra Socialministeriet, hvori ministeriet afslår Horsens Kommunes ansøgning. Sagen afsluttes i Byrådet Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Kommune ansøgte den 1. oktober 2009 Indenrigs- og Socialministeriet om fritagelse fra de af lov om social service følgende regler for beregning af priser på området for frit valg af praktisk hjælp og pleje. Med de gældende regler i Serviceloven skal kommunen mindst én gang årligt foretage en konkret prisberegning på mindst 5 forskellige ydelsesområder inden for praktisk hjælp og pleje til borgere med funktionsnedsættelse. Prisberegningen forudsætter en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp sammenholdt med den faktiske og reelt leverede tid hos brugerne. I udfordringsforsøget ønskedes en forenklet metode til prisberegning afprøvet, således at konkret prisberegning blev foretaget én gang i den kommunale valgperiode kombineret med en årlig prisfremskrivning.
Side 10/30 Dette kunne reducere de administrative ressourcer, der årligt afsættes til foretagelse af prisberegning. Begrundelsen for Socialministeriets afslag er, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at offentlige og private leverandører konkurrencemæssigt reelt stilles lige, og at justeringerne dermed til stadighed sikrer borgeren et reelt frit valg af leverandør. Socialministeriet beklager den lange sagsbehandlingstid.
Side 11/30 5 SS Tilfredshedsundersøgelse på Lindehøj Træningscenter 2010-003766 Resumé Orientering om et meget tilfredsstillende respons fra den gennemførte tilfredshedsundersøgelse blandt borgere som, i perioden den 1. februar 2008 til 31. december 2009, har modtaget et almen, ambulant genoptræningstilbud på Lindehøj Træningscenter i Horsens. Herunder orientering om opfølgning i forhold til ventetid til almindelig ambulant genoptræning på Lindehøj Træningscenter. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling På Lindehøj Træningscenter tilbydes almen, ambulant genoptræning til borgere med en genoptræningsplan (Sundhedsloven 140). I perioden den 1. februar 2008 til 31. december 2009 er foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt de 257 borgere, der modtog et almindeligt ambulant genoptræningstilbud på Lindehøj Træningscenter. Langt størstedelen af borgernes kommentarer og svar er positive: 155 borgere (88 %) er meget tilfredse eller tilfredse med informationen om genoptræningstilbuddet 157 borgere (89 %) er meget tilfredse eller tilfredse med indkaldelsen til træning 173 borgere (99 %) er meget tilfredse eller tilfredse med personalet 132 borgere (75 %) er meget tilfredse eller tilfredse med ventetiden til genoptræningen 167 borgere (94 %) er meget tilfredse eller tilfredse med træningstilbuddet 159 borgere (91 %) er meget tilfredse eller tilfredse med træningsfaciliteterne 152 borgere (86 %) er meget tilfredse eller tilfredse med det opnåede resultat af genoptræningen Fra 2008-2010 har udviklingen i ventetiden været:
I 2008 var ventetiden mellem 16,15 og 22.47 dage i gennemsnit I 2009 var ventetiden mellem 13,20 og 17,20 dage i gennemsnit I 2010 har ventetiden været mellem 8,87 og 12,78 i gennemsnit. Side 12/30 Ventetiden fra 2008 til 2010 er således næsten halveret. Det er Træningscenter Lindehøjs mål at nedbringe ventetiden til max 8 dage pr. borger. Et mål der søges opnået via månedlige opfølgninger, medarbejder fokus, højere terapeut normering og principper fra Lean. Bilag
Side 13/30 6 SS Genopretningsplan - oprettelse af akutpladser 2010-016738 Resumé Ved Byrådets vedtagelse af genopretningsplanen til Budget 2010 besluttedes at ændre opholdsperioden i aflastningspladser fra 3 uger til 2 uger. Herved opstod mulighed for oprettelse af 7 lægehenviste akutpladser ved, at Døgnrehabíliteringsafdelingen på Lindehøj Centret omlægger 4 tryghedspladser og 3 aflastningspladser. Formålet hermed er dels at minimere indlæggelser af ældre medicinske patienter og dels af reducere udgifterne til færdigbehandlede patienter på hospitalerne. Ændringerne er omkostningsneutral og afholdes inden for Sundhed og Omsorgs samlede ramme. Det foreslås, at borgeren selv afholder udgifter til transport, kost, medicin, fodpleje mv. i lighed med den ordning, der eksisterer for borgere på aflastningsophold. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Døgnrehabiliteringsafdeling på Lindehøj Centret omlægger pr. 1. november 4 tryghedspladser og 3 aflastningspladser til 7 akutpladser. Målgruppen Ydelsen omfatter et kvalitativt forbedret tilbud til den borger, der har brug for en akut, faglig indsats bestående af pleje, omsorg, behandling og koordinering af relevante indsatser for borgeren. Tilbuddet kan betragtes som led i den forebyggende indsats for den ældre borger. Tilbuddet skal sikre kvalitet i sammenhæng, overgange ved borgerens udskrivelse fra sygehus og videre sikre overgange, sammenhæng og kvalitet ved udskrivelse til borgerens opholdssted efter ophold på akutplads. Opholdets varighed bliver på maximalt 14 dage. Målgruppen kan defineres som: Den ældre medicinske borger, hvor praktiserende læge finder behov for observation, pleje eller ukompliceret behandling i akut fase.
Side 14/30 Den ældre medicinske og/eller kirurgiske patient, der er udredt/vurderet på Regionshospitalet og som i samarbejde med praktiserende læge eller vagtlæge, vurderes at have behov for observation, pleje eller ukompliceret behandling på en kommunal akutplads. Patienter, der på sygehuset er færdigbehandlede og som kan udskrives, men fortsat har behov for observation, pleje og omsorg og ukompliceret behandling og som efter kommunal vurdering bedst får disse behov dækket på en akutplads. Adgang til akutplads Henvisning til akutplads foretages af borgerens praktiserende læge eller vagtlæge. Der er udarbejdet anvisningsguide for Regionshospitalet. Fagligt Døgnrehabiliteringsafdelingen råder over velkvalificeret personale til løsning af opgaven. Døgnrehabiliteringsafdelingen har en plejenormering svarende til døgnbemandet plejebolig. Inden for Sundhed og Omsorgs budgetramme er foretaget en normeringstilpasning, der garanterer, at akutpladser i dag- og aftentimer er bemandet med 1 sygeplejerske. Afdelingen råder endvidere over 12 rehabiliteringspladser. Det forventes, at der kan opnås synergieffekt mellem de faglige opgaver. Plejen vil arbejde ud fra principperne for aktiverende pleje. Borgerflow Ophold på akutstuen kan højst vare 14 dage. Det skal være muligt at modtage borgere hele døgnet 365 dage om året. Stuerne rengøres med hovedrengøring 1 gang pr. måned. Plejepersonalet varetager den lettere rengøring efter udskrivelse fra stuen. Således vil der, ved 100 % belægning, være tale om et flow, på minimum 180 borgere om året. Ledelse Varetages af den assisterende områdeleder i samarbejde med den øvrige ledelse for trænings- og rehabiliteringsenheden. Økonomiske omkostninger for den enkelte borger Borgeren skal selv betale for: Kørsel til og fra akutpladsen Kost under opholdet efter gældende takster for plejehjemsbeboere Medicin, fodpleje mv.
Side 15/30 7 SS Genopretningsplan - bortfald af kommunalt tilskud til cafebetjening 2010-014711 Resumé Ved Byrådets vedtagelse af genopretningsplanen til Budget 2010 blev det besluttet, at det kommunale tilskud til cafébetjening bortfalder pr. 1. januar 2011. Fremover betaler brugerne således for madproduktionen som hidtil, samt for cafébetjeningen. I genopretningsplanen forudsattes, at prisen ved køb af 1 portion varm hovedret ville blive 47-55 kr. En nærmere analyse viser, at priserne i 3 af caféerne vil ligge inden for beløbsgrænsen uden videre handlinger. For de øvrige caféer skal der iværksættes handleplaner og øget inddragelse af frivillige hjælpere. Opnåes den forventede effekt af handleplanerne ikke må forventes, at caféer afvikles. Sagen afgøres i udvalget Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ved Byrådets vedtagelse af genopretningsplanen til Budget 2010 blev det besluttet, at det kommunale tilskud til cafébetjening bortfalder pr. 1. januar 2011. I genopretningsplanen forudsattes, at prisen ved køb af 1 portion varm hovedret ville blive 47-55 kr. Det nuværende antal brugere af caféerne svinger fra 2 til 27 brugere (gennemsnit fordelt på alle ugens syv dage) på nær Ceres Centret og Kildebakken/Åparkcentret, hvor antal brugere er omkring 190. I følgende caféer vil den fremtidige pris allerede ligge inden for beløbsgrænsen: Ceres Centret, Kildebakken/Åparkcentret og Skovly Ved reducering af åbningstid og øget inddragelse af frivillige hjælpere forventes, at ovennævnte pris på maksimalt 55 kr. vil kunne opnås for følgende caféer: Hatting, Søndergården, Lindehøj og Nørrevang. For de øvrige centres vedkommende igangsættes tilsvarende handlinger. Hvis ikke det bliver muligt at opnå en pris på maksimalt 55 kr., tilbydes brugerne i stedet at spise sammen med beboerne i plejeboligerne. Dette skal tilrettelægges i dialog med beboerne.
Side 16/30
Side 17/30 8 SS Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midlerne 2010 2010-014235 Resumé Udvalget for Voksensservice besluttede i 2008 at oprette tre puljer til støtte af frivilligt socialt arbejde ( 18 midlerne). Heraf blev to fordelt af Udvalget for Sundhed og Socialservcie mens den sidste blev administreret af Sund By. I denne sag gives et overblik over tildelte tilskud. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at status vedrørende 18 midlerne tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes idet Udvalget ønsker en evaluering af bevillingen til Nøglehullet Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Overblik over tildelte tilskud På sit møde den 13. august 2008 besluttede det daværende Udvalg for Voksenservice at oprette tre puljer til støtte af frivilligt socialt arbejde. Midlerne i disse puljer er de såkaldte - 18 midler (efter 18 i Serviceloven om støtte til frivilligt socialt arbejde). En ansøgningspulje blev placeret i Sund By og to puljer blev placeret direkte under Udvalget for Voksenservice, en til modtagere af faste tilskud og én til engangstilskud. Der er i dag i alt 2.574.918 kr. i budget 2010 til støtte af det frivillige sociale arbejde. Heraf er 339.255 kr. en overførsel af uforbrugte midler fra 2009 til 2010. Der er således 2,2 mio. som Udvalget for Sundhed og Socialservice fremadrettet kan disponere over hvert år. Hidtil har prioriteringen været at lade Sund By administrere en ansøgningspulje - de såkaldte - 18 midler - på i alt 1.322.683 kr. Hertil kommer yderligere to puljer til støtte af det frivillige sociale arbejde, som kunne søges direkte igennem Udvalget for Sundhed og Socialservice. Den ene pulje var til faste beløbsmodtagere og den anden var til enkeltstående tilskud. I 2010 har Udvalget for Sundhed og Socialservice bevilget 80.000 kr. til Horsens Krisecenter for Mænd og 20.000 kr. til Dansk Flygtningehjælp i faste tilskud. Herudover er der tidligere blevet bevilget årlige tilskud til Broen, Horsens Krisecenter for Mænd, Idræt for Sindslidende, Kirkens Korshær og Nøglehullet. Endelig bruger Sund By midler fra puljen til
Side 18/30 faste driftstilskud til af leje lokaler til selvhjælpsgrupper og andre aktiviteter til psykisk sårbare grupper. De faste bevillinger reguleres hvert år og fornyes som udgangspunkt, hvis modtageren har afleveret regnskab for det forrige år og levet op til betingelserne for at modtage tilskuddet. Oversigt over bevilgede faste støtte beløb Forening Broen Dansk Flygningehjælp Horsens Krisecenter for Mænd Idræt for Sindslidende Kirkens Korshær Lokaler til foreningsaktiviter igennem Sund By Nøglehullet I alt Bevilget støttebeløb 102.166 kr. 20.000 kr. 89.032 kr. 90.034 kr. 219.452 kr. 36.416 kr. 63.769 kr. 620.869 kr. Broen Broen er et lokalt Horsens-initiativ, startet i 2002. Broen modtager i 2010 i alt 102.166 kr. fra Udvalget for Sundhed og Socialservice. Herudover støttes Broen af Socialministeriet med 100.000 kr. og af private donationer og fonde. Broens samlede årlige budget er på 600.000 kr. Midlerne anvendes til sportsudstyr og støtte til kontingenter til omkring 300 udsatte børn og unge i Horsens Kommune. Der er tilknyttet ca. 10 frivillige, som blandt andet stiller op som chauffører i forbindelse med kørsel til sportsarrangementer. Broen har et tæt samarbejde med familiecentrene Nordvang og Fuglevang. Broen er i øjeblikket ved at udvide sine aktiviteter til at blive et landsdækkende initiativ, med støtte fra Socialministeriet. Der er oprettet afdelinger i Horsens, Aalborg, Mariagerfjord, Struer, Vejle, Fredericia, og Næstved Kommuner. Målet er at oprette afdelinger af Broen i 20 kommuner. Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp blev den 2. juni 2010 bevilget et fast årligt tilskud på 20.000 kr. Dansk Flygtningehjælp har indgået en samarbejdsaftale med Horsens Kommune. Dansk Flygtningehjælp bruger tilskuddet til at understøtte sit arbejde, der blandt andet består af: hverdagsrådgivning, lektiehjælp, sprogtræning, kvindeaktiviteter og kontaktfamilieordningen. Dansk Flygtningehjælp har i øjeblikket i alt 34 frivillige, som står for disse aktiviteter. Horsens Krisecenter for Mænd Horsens Krisecenter for Mænd er i foråret 2010 flyttet ind i nye lokaler i Tobaksgården. Lokalerne er mere tidssvarende end de tidligere lokaler på Vimmelskaftet 20, og de nye lokaler giver borgere med ophold på krisecenteret bedre mulighed for at have et privatliv. Horsens Krisecenter for Mænd drives af ca. 20 frivillige. Horsens Krisecenter for Mænd opkræver 125 kroner pr. døgn i egenbetaling for mænd og halv pris for børn. Herudover
Side 19/30 finansierer Horsens Krisecenter for Mænd sin drift via private bidrag og bidrag fra fonde. I 2009 havde Horsens Krisecenter for Mænd ca. 800 henvendelser, 167 mænd har haft ophold på krisecenteret. Horsens Krisecenter for Mænd er et lokalt opstartet Horsensinitiativ, der ved sin åbning i 1987 var det første krisecenter for mænd i Danmark. Kirkens Korshær Kirkens Korshær modtager i 2010 et tilskud på i alt 219.432 kr. Pengene går til driften af varmestuen i Fugholm 4. Varmestuen drives af frivillige og har åben fra 9.00 til 13.30 fra mandag til torsdag og fra 9.00 til 12.30 om fredagen. Der var i 2009 i alt 4.692 besøg i varmestuen. Antallet af borgere, der benytter varmestuen må antages at være væsentligt lavere, da en borger kan tælles mere end én gang. Varmestuen er et tilbud til nogle af de mest socialt udsatte borgere i Horsens Kommune. Sund By Fællesskabet Sind har tidligere modtaget 36.416 kr. til leje af lokaler i Kildegade 27 B, som administreres igennem Sund By. Sund By anvender i dag tilskuddet til at leje lokalerne i Kildegade 27B, som bruges af selvhjælpsgrupper og andre grupper for psykisk sårbare mennesker. Nøglehullet Nøglehullet er et foreningsdrevet værested, der har til huse på Strandpromenade 23. Nøglehullet benytter bygningen, som ejes af Horsens Kommune. Foreningen anvender primært det faste årlige tilskud på 63.730 kr. til betaling af leje og forbrug. Nøglehullet er ramme om sociale arrangementer, blandt andet fællesspisning hver tirsdag og torsdag og den første lørdag hver måned. Nøglehullet har 15-20 medlemmer, åbningstiderne i løbet af ugen er mandag fra kl. 11-14, tirsdag 14-20, onsdag 15-18, torsdag 11-20 og fredag 15-18. Idræt for Sindslidende Idræt for Sindslidende er et lokalt initiativ, som er ramme om idrætsaktiviteter for sindslidende. Idræt for Sindslidende modtager et årligt tilskud på 90.034 kr. Aktiviteterne er bowling, badminton, bordtennis og fitness. Idræt for sindslidende har i alt 55 medlemmer.
Side 20/30 9 SS Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 2010-008170 Resumé Den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2010 på Udvalget for Sundhed og Socialservices budgetområde fremlægges hermed til politisk behandling. Der er tale om en total budgetopfølgning, hvor administrationen har gennemgået samtlige konti og estimeret et forventet regnskabsresultat ultimo 2010. Konklusionen på budgetopfølgningen er, at der på de rammebelagte områder (primært driften) forventes budgetoverholdelse, mens der på de ikke rammebelagte områder fortrinsvis det specialiserede socialområde, Myndighed og medfinansiering af Regionens sundhedsudgifter sammenlagt forventes et merforbrug. Merforbruget på det specialiserede socialområde, Myndighed fordeler sig med 12,7 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samt 4,8 mio. kr. på misbrugs- og socialt udsatteområdet. Merforbruget er på niveau med det tidligere fremsendte budgetmateriale som Byrådet lagde til grund for arbejdet med budget 2011. På budgettet til medfinansiering af Regionens sundhedsudgifter forventes et bruttomerforbrug på 5,8 mio. kr. Sagen sendes til Byrådet via den Centrale Økonomifunktion Indstilling Direktionen indstiller, at 1. vedlagte budgetopfølgning tages til efterretning 2. Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på i alt 23,6 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på nedenstående områder: o Handicap- og psykiatriområdet; 12,7 mio. kr. o Misbrugs- og socialt udsatteområdet; 4,8 mio. kr. o Medfinansiering af sundhedsvæsenet; 5,8 mio. kr. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling
Side 21/30 Det specialiserede socialområde, Myndighed Nærværende budgetopfølgning estimerer et merforbrug på det specialiserede socialområde på i alt 17, 5 mio. kr., fordelt med 12,7 mio. kr. på området vedr. handicap og psykiatri og 4,8 mio. kr. på området vedr. misbrug og socialt udsatte. Merudgiften på handicap og psykiatrier på niveau med de forventede merudgifter, der blev indmeldt til Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2011. Årsagen til det forventede merforbrug på handicap- og psykiatriområdet er grundlæggende, at forhandlinger med eksterne leverandører af bo- og aktivitetstilbud m.m. ikke har ført til de forventede prisreduktioner. Herudover har det vist sig vanskeligt på kort sigt at hjemtage borgere, da Horsens Kommune ikke er handlekommune på hovedparten af sagerne før 1. januar 2011 mod forventet 1. august 2010. Samtidig er tilgangen af borgere som har ret til forskellige ydelser fortsat vokset. Bl.a. ses en stigende tilgang af dyre enkeltsager fra Børn & Unge afdelingen samt stigning af borgere med ADHD og hjerneskade. På indtægtssiden er statsrefusionen samtidig aftagende. Dette er dog medregnet i budgettet. Men budgetopfølgningen viser, at statsrefusionen bliver 3,1 mio. kr. mindre end budgetteret. De mindre indtægter er medregnet i det samlede underskud ovenfor og er fordelt på budgetområderne. Ændringerne er fordelt med 0,7 mio. kr. mindre på 96 området (borgerstyret personlig assistance), 0,3 mio. kr. mere på 85 området (støtte i eget hjem), 1,3 mio. kr. mindre på 108 området (længervarende botilbud) og 1,3 mio. kr. mindre på 107 området (midlertidige botilbud). Fejlskønnet på statsrefusionens størrelse får den konsekvens, at administrationen nu gennemgår og evaluerer alle forretningsgange i forbindelse med budgettering og hjemtagelse af statsrefusion. På misbrugsområdet er der selvvisitering forstået på den måde, at borgere, der henvender sig med et oplyst misbrugsbehov, har ret til et tilbud om misbrugsbehandling inden 14 dage. Der skal og kan ikke foretages en kommunal vurdering af behovets omfang som bagrund for visitering. Som følge af ovenstående vanskeligheder med at skabe sammenhæng mellem budget og regnskabsresultat på handicap- og psykiatriområdet, har Udvalget for Sundhed og Socialservice i budget 2011 og frem indlagt en udgiftsbuffer på 15 mio. kr. På misbrugs- og socialt udsatteområdet er der fra 2011 og frem foretaget en positiv teknisk korrektion i budgettet på 5 mio. kr., svarende til det forventede merforbrug i 2010. Herudover har Udvalget for Sundhed og Socialservice besluttet at flytte budgetansvaret fra Myndighedsafdelingen til Center for Socialt Udsatte. I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på Myndighedsområdet. Medfinansiering af sundhedsområdet (ikke rammebelagt) Medfinansiering af sundhedsområdet dækker over den betaling kommunen skal betale regionen, hver gang en borger indlægges på sygehus, modtager ambulant sygehusbehandling, konsulterer en praktiserende almen- eller speciallæge osv. Nærværende budgetopfølgning estimerer et markant nettomerforbrug i 2010 (5,8 mio. kr.) på dette område. Merforbruget findes primært indenfor somatikken (7,2 mio. kr.) samt
Side 22/30 udgifter til hospiceophold (1,9 mio. kr.). Merforbruget på somatikken, som er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, er en konsekvens af et øget aktivitetsniveau på sygehusene, specielt de ambulante funktioner. Merforbruget på hospiceområdet skyldes primært, at Horsens Kommune grundet faktureringsproblemer i Region Sydjylland i 2009, først i 2010 har modtaget hovedparten af de regninger, som skulle have været betalt i 2009. Midtvejsregulering I forbindelse med KL s aftale med regeringen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages midtvejsregulering af sundhedsområdet med i alt 300 mio. kr. på landsplan. Midtvejsreguleringen er pt. ikke medregnet i budgetopfølgningen, men forventes at tilgå budgettet, så snart beløbets størrelse endeligt er afklaret. I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på Sundhedsfremmeområdet. Borgerserviceområdet (Ikke rammebelagt) Opfølgningen viser samlet set, at der forventes et netto mindre forbrug på 277.981 kr. I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen på Borgerserviceområdet. Øvrige områder Særlige udfordringer på det rammebelagte område Det rammebelagte område er kendetegnet ved, at den enkelte decentrale enhed får en samlet økonomisk ramme, der inkluderer løn og øvrige driftsudgifter. Der arbejdes således med lønsumsstyring og overførselsadgang mellem forskellige budgetår og mellem løn- og øvrige driftsudgifter På det rammebelagte område er identificeret en række særlige udfordringer, hvor de fleste tidligere har været rejst i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning i april 2010 og Udvalgets budgetarbejde i øvrigt. Der søges ikke tillægsbevillinger på det rammebelagte område. Særligt dyr foranstaltning Sundhedsdistrikt Lindehøj har udgifter til én respiratorpatient på Nørrevang Centeret som plejes af Region Midt. Regionen sender regning til Sundhedsdistrikt Lindehøj for så vidt angår kommunens andel. Det er ikke Horsens Kommune, som visiterer ydelserne. Udgifterne i 2010 forventes at udgøre 0,7 mio. kr. Forbruget er estimeret ud fra regninger modtaget for 1. kvartal 2010. Budgetmæssigt efterslæb som følge af centralisering af madproduktion til hjemmeboende pensionister Budgetopfølgningen har identificeret en fejlagtigt forventet indtægt på 1,9 mio. kr. som, følge af centraliseringen af madproduktionen til hjemmeboende pensionister. Efterslæbet skyldes, at indtægtsbudgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev opskrevet. Men den tilsvarende takstforhøjelse blev ved en fejl ikke indberettet til vedtagelse af Byrådet. Resultatet blev herefter, at det ikke var muligt at opkræve de
Side 23/30 budgetterede indtægter. Udgiften forventes at blive dækket som følge af budgetvedtagelsen for 2011, men vil presse budgettet i 2010. Hjemmepleje på Endelave Der har i 2009 været en stigende udgift til hjemmeplejeområdet på Endelave svarende til i alt en udgift på 1,2 mio. kr. For at fastholde personalet på øen, har der været afsat i alt 450.000, - kr. som fast udgift til hjemmeplejeområdet. Estimatet for 2010 viser en lignende udgiftsstigning som 2009, således at der såvel i 2010 som 2011 forventes merudgift på 0,75 mio. kr. Alle borgerne, som modtager hjemmepleje, er visiteret og serviceniveauet overholdes. Der arbejdes ikke med CSC Omsorg på øen. Drift af hjælpemiddeldepotet Budgettet udgør 1.682.926 kr. inkl. overførsel fra tidligere år. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på 693.331 kr. hvilket skyldes, at det ikke driftsmæssigt har været muligt at indhente en besparelse, der matcher overførselsbeløb fra tidligere år på 709.606 kr. Det skyldes, at udgifterne hovedsagligt er faste omkostninger til løn, bygninger og forsikring m.v. Området forventes konkurrenceudsat primo 2011. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32) Sundhedsdistrikt Ceres har i forbindelse med strukturændringen i 2008 budgetteret 1.298.055 kr. for meget på frit valg. Beløbet flyttet fra frit valg til rammen. Sundhedscenter Søndergården har i 2008 og 2009 oppebåret et underskud på 5.311.372 kr. på det rammebelagte område. Underskuddet vil i henhold til handleplan blive dækket i løbet af tre år. Underskuddet vil pr. 31.12.2010 være nedbragt til 3.800.000 kr.. Samlet merforbrug i 2010 estimeres til 5.098.055 kr. Frit valg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32) Sundhedsdistrikt Ceres har i forbindelse med strukturændringen i 2008 budgetteret 1.298.055 kr. for meget på frit valg. Beløbet flyttes til rammen. Sundhedscenter Søndergården har i 2008 og 2009 oppebåret et underskud på 2.065.923 kr. på frit valg. Underskuddet vil i henhold til handleplan blive dækket i løbet af tre år. Underskuddet vil pr. 31.12.2010 være nedbragt til kr. 1.721.602 kr. Samlet merforbrug i 2010 estimeres til 423.547 kr. Søndregårdens merforbrug på det rammebelagte område, dækkes ind af planlagte mindre forbrug på andre område på det rammebelagte område, således merforbruget ikke betyder øgede negative overførsler fra 2010 til 2011. Særligt vedr. anlæg Udvalget for Sundhed og Socialservice fik i 2009 en anlægsbevilling til servicearealer på Lindehøj på 2 mio. kr. I 2009 var der afsat et rådighedsbeløb på 2. mio. kr. I 2010 er der afsat 1 mio. kr. i rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet i 2010 skal derfor ikke anvendes. Skematisk oversigt over forventede mindre- og merudgifter på udvalgets ramme: Nedenstående skema giver et samlet talmæssigt overblik over budgetopfølgningen på Udvalgets ramme. Uddybende redegørelser findes i bilagsmaterialet.
Område Oprindeligt Budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Side 24/30 Afvigelse += merudgift -= mindreudgift Myndighedsafdeling Rammebelagt 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.416.699 1.682.926 1.682.926 0 Ikke rammebelagt 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.016.054 1.286.054 1.286.054 0 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 5.880.310 18.515.310 18.515.310 0 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 86.849.997 83.792.997 94.005.358 10.212.361 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger -1.559.942 840.058 840.058 0 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 32.044.309 37.786.020 37.786.020 0 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.425.903 2.575.903 2.208.982-366.921 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.131.985 4.581.985 4.442.193-139.792 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer( 109-110) 6.017.795 7.767.795 6.751.066-1.016.729 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 3.073.625 3.173.625 3.286.435 112.810 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 12.954.069 12.964.069 17.702.775 4.738.706 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 82.161.936 91.297.936 94.658.760 3.360.824 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 44.897.683 45.147.683 45.884.161 736.478
107) Side 25/30 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.375.105 1.125.105 1.125.105 0 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 22.273.500 20.498.500 20.498.500 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 20.674.142 27.785.142 27.785.142 0 05.57.72 Sociale formål 3.194.899 2.194.899 2.049.432-145.467 Frit valg 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 149.278.640 157.478.640 157.478.640 0 Sundhedsfremme Rammebelagt 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.408.813 5.516.241 5.516.241 0 Ikke rammebelagt 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 158.570.925 158.570.925 166.495.971 7.925.046 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.702.377 9.702.377 9.014.035-688.342 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 11.619.215 11.619.215 8.687.257-2.931.958 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 2.316.291 2.316.291 3.854.607 1.538.316 Borgerservice Rammebelagt 00.25.11 Beboelse 114.306 177.160 177.160 0 Ikke rammebelagt 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 337.981 337.981 337.981 0 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.671.735 3.671.735 4.352.495 680.760 05.46.65 Repatriering 60.162 60.162 0-60.162 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 7.032.823 7.032.823 7.432.823 400.000 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 43.348.647 43.982.235 43.842.871-139.364
Side 26/30 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efterregler gældende før 1. januar 2003 57.852.596 59.915.969 59.754.289-161.680 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 179.142.159 176.774.689 176.702.154-72.535 05.57.72 Sociale formål 1.723.498 1.723.498 1.098.498-625.000 05.57.76 Boligydelse til pensionister 31.022.571 32.721.853 32.721.853 0 05.57.77 Boligsikring 23.259.221 24.992.312 24.692.312-300.000 05.72.99 Øvrige sociale formål 79.202 79.202 79.202 0 Øvrige områder Rammebelagt 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 15.740.472 16.285.446 16.285.446 0 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 22.266.494 23.300.749 23.300.749 0 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 1.465.315 1.465.315 0 05.32.30 Ældreboliger 1.214.830 1.214.830 1.214.830 0 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 334.134.210 325.327.073 330.425.128 5.098.055 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 36.704.442 35.441.849 35.441.849 0 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3.995.265 2.878.143 2.878.143 0 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer( 109-110) -150.512 1.436.434 1.436.434 0 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1.144.061 988.920 988.920 0 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og 346.602 2.040.094 2.040.094 0
sundhedslovens 142) Side 27/30 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) -1.180.017-1.168.216-1.168.216 0 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 2.241 1.901 1.901 0 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.930.745 1.911.438 1.911.438 0 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 3.152.587 3.250.680 3.250.680 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 4.073.556 6.296.561 6.296.561 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 3.049.305 3.358.066 3.358.066 0 Ikke rammebelagt 00.25.13 Andre faste ejendomme -3.521.749-772.500-772.500 0 05.32.30 Ældreboliger -7.381.060-7.381.060-7.381.060 0 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 7.336.585 9.748.585 9.748.585 0 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.401.328 1.401.328 1.401.328 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 84.473 84.473 84.473 0 Frit valg 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3.502.107 1.216.898 1.640.445 423.547 Total 1.440.215.196 1.488.016.322 1.516.595.275 28.578.953 Bemærkninger til tabellen Det søges ikke tillægsbevillinger til det estimerede merforbrug på 05.32.32, da der her er en effektfuld handleplan. Det betyder, at der samlet søges om en tillægsbevilling på 28.578.953-5.098.055 kr. 423.547kr. = 23.057.351 Forbrug af overførte midler I forbindelse med overførslen af uforbrugte midler fra 2009 til 2010 besluttede Økonomiudvalget at pålægge Direktionen at sikre ved handleplaner el. lign., at overførslen
Side 28/30 af uforbrugte driftsbevillinger fra 2010 til 2011 bliver i samme størrelsesorden som fra 2009 til 2010, således at Kommunens samlede serviceramme i 2010 ikke påvirkes i opadgående retning som følge af overførslen fra 2009 til 2010. Udvalget for Sundhed og Socialservice overførte - 444.297 kr. fra 2009 til 2010. I forbindelse med nærværende budgetopfølgning vurderes det, at der fra 2010 til 2011 foretages en nettooverførsel af tilsvarende størrelse. Bilag
10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v. 2010-001426 Beslutning - Officiel åbning af Sund By, Åboulevarden 52 flyttes til januar. - Dato og program for 2-dages tur til Sverige og København - Orienteringsmøder vedr. budget 2011 (Hatting, Klovenhøj) - Samarbejde med eksterne leverandører - specialiserede område (Vejle, Enghaven) - KL s nøgletal for benchmarking - det specialiserede område Side 29/30 Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.
Side 30/30 Dorte Normann Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift Preben Andersen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift