1 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739.000 3.536.000 3.804.006-268.006 Indtægter 0 0-300.173 300.173 Netto 3.739.000 3.536.000 3.503.833 32.167 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord kommune om driftsopgaven via UU Center Himmerland, Aars. Budgettet tager udgangspunkt i det fremskrevne budget med tillæg af nye opgaver på grund af ny/ændret lovgivning og vejledning af 6. -10. klasse på de frie grundskoler. Budgetrammen er reduceret med 0 kr. i 2009, jfr. beskrivelse i reduktionsbilag. Ingen bemærkninger.
2 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 05.30.44 Produktionsskoler Udgifter 2.758.000 2.950.000 2.940.334 9.666 Indtægter 0 0 0 0 Netto 2.758.000 2.950.000 2.940.334 9.666 I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004 bidrager kommunerne til staten for hver elev, der går på produktionsskole. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Taksten for det kommunale bidrag for aktiviteten i 2009 fastsættes i finansloven for 2009. Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Budgettet baseres på: Den faktiske udgift i 2007..2.879.000 kr. 27 elever u/18 år x 29.500 kr. = 796.000 kr. 41 elever o/18 år x 50.800 kr. = 2.083.000 kr. Fremskrevet med 3,1%... 2.958.000 kr. Fra udgiftsbudgettet er omplaceret 133.000 kr. til formål på funktion 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. Budgetrammen blev reduceres med 300.000 kr. jfr. beskrivelse i reduktionsbilag, heraf er 100.000 kr. tilbagekøbt ved byrådets 1. behandling af budgettet. Der blev givet en tillægsbevilling på 200.000 kr. pr. 30. juni 2009 i henhold til årsindberetningen fra produktionsskoler for finansåret 2008: Årselevandel under 18 år: 22,566 Årselevandel over 18 år : 41,721 et
3 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Udgifter 8.454.000 5.457.000 4.462.598 994.402 Indtægter -3.887.000-3.887.000-2.778.598-1.108.402 Netto 4.567.000 1.570.000 1.684.000-114.000 Udgifter til beskyttet beskæftigelse for personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Reva Hadsund: Normering er sat til 23 pladser (samme niveau som under amt). Betaling fra anden kommune kan beregnes til 26 % af pladserne. Øvrige driftsindtægter er fra Kantine, Montage, Maskinværksted mv. Underskuddet på kontoen skyldes hovedsagelig svigtende salg af kerneydelser.
4 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 05.58.80 Revalidering, gruppering 004 og 005 Udgifter 414.000 414.000 0 414.000 Indtægter -165.000-165.000 0-165.000 Netto 249.000 249.000 0 249.000 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. og løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen, jfr. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats 2 stk. 2, nr. 6 (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner. 1 årsværk i fleksjob 1 årsværk i skånejob Mindreforbrug på grupperingerne 004 og 005 skal ses i sammenhæng med tilsvarende merudgifter på samme kontoområde 05.58.80 Revalidering Overførsler. et
5 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommunen Udgifter 9.735.000 10.036.000 10.343.291-307.291 Indtægter 0 0 0 0 Statsrefusion -8.726.000-8.726.000-9.526.991 816.300 Netto 1.009.000 1.310.000 816.300 493.700 Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Det forventes en gennemsnitlig kommunal udgift på netto 27.000 kr. pr. årsværk, som vedrører pensionsordninger. Budgettet svarer til ca. 37 årsværk. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2009, skal Mariagerfjord kommune stille 82 årsværk til rådighed. Pr. 1. december 2009 var kvoteopfyldelsen lig med 52% svarende til 43 årsværk der er langt færre personer registreret med pensionsordninger end forudsat i budgettet.
6 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 05.68.96 Servicejob Udgifter 1.066.000 1.059.000 511.711 547.289 Indtægter 0 0 0 0 Statsrefusion -1.057.000-1.057.000-511.711-545.289 Netto 9.000 2.000 0 2.000 Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Det budgetterede tilskud svarer til 10 årsværk. Tilskuddet udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes. Ved udgangen af regnskabsåret er 5 personer omfattet af ordningen. et
7 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 06.42.42 Det lokale Beskæftigelsesråd Udgifter 1.353.000 1.344.000 1.730.394-386.394 Indtægter -1.341.000-1.152.000-1.541.271 389.271 Netto 12.000 192.000 189.123 2.877 Det lokale Beskæftigelsesråd LBR - understøtter aktiviteter over for de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at finde veje til beskæftigelse jf. En ny chance for alle Det statstilskud, som siden 1999 har været afsat til de lokale koordinationsudvalg, vil i det nye beskæftigelsessystem kunne anvendes af de lokale Beskæftigelsesråd. Der budgetteres med det fremskrevne budget for 2007. Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der i 2009 tildelt midler på 1.541.271 kr. Budgetoverførte midler fra bevilling 2008 udgør 188.533 kr.
8 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter 168.000 167.000 28.600 138.400 Indtægter -866.000-866.000-565.539-300.461 Netto -698.000-699.000-536.939-162.061 Som led i strukturreformen flytter den statslige arbejdsformidling (AF) og kommunerne sammen i jobcentre den 1. januar 2007. Mariagerfjord kommune har valgt modellen, hvor kommunen har myndighedsansvar for de kommunale målgrupper, og staten har myndigheds- og finansieringsmæssigt ansvar for indsatsen over for de forsikrede ledige. Mariagerfjord kommune har lejeaftale med Staten ved Driftsregion Nordjylland om brug af lokaler og arbejdspladser på Korsgade 2, Hobro. Beskæftigelsesministeriet afregner driftsrefusion for den statslige ITunderstøttelse i jobcentret. Der budgetteres med det fremskrevne budget for 2007. Mindreindtægten på kontoen i fagenheden Arbejdsmarked skyldes, at lejeindtægter fra Arbejdsmarkedsstyrelsen efter overdragelse af budget og regnskab i overgangsperioden fra 1. august er indbetalt på økonomiudvalgets konto 6.53 vedr. administration af det statslige jobcenter. et
9 Arbejdsmarked - Overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Udgifter 430.000 127.000 147.239-20.239 Indtægter 0 0-28.069 28.069 Netto 430.000 127.000 119.170 7.830 Udgifter og indtægter vedr. skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse. 20 årsforløb á 21.500 kr. pr. stk. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. pr. 30. juni, idet der har været færre Egu-forløb end forventet blandt andet på grund af lavkonjunkturen.
10 Arbejdsmarked - Overførsler 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Udgifter 3.768.000 4.622.000 4.662.274-40.274 Indtægter -1.694.000-1.694.000-1.762.822 68.822 Statsrefusion -1.838.000-2.238.000-2.311.352 73.352 Netto 236.000 690.000 588.100 101.900 Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Udgifter: 1) Introduktionsprogram/sprogskole m.v.: Dansk uddannelse (44 moduler). Andre kurser/uddannelse Ansættelse med løntilskud. I alt 1.498.000 kr. 89.000 kr. 86.000 kr. 1.673.000 kr. 2) Udgifter til danskundervisning øvrige kursister: Danskuddannelse (48 moduler)... 2.095.000 kr. 1. Udgifter omfattet af rådighedsbeløb. 2. Udgifter ej omfattet af rådighedsbeløb. Indtægter: Gebyr for deltagelse i danskundervisning: 40 moduler a 1.000 kr... 40.000 kr. Grundtilskud (3.682 kr./md.) 406 måneder. 1.496.000 kr. Resultattilskud: Arbejde..127.000 kr. Bestået dansk. 31.000 kr. I alt...158.000 kr. 50% refusion af udgifter: Indenfor rådighedsbeløb. 832.000 kr. Udenfor rådighedsbeløb.... 1.006.000 kr. I alt. 1.838.000 kr. et
11 I lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ændres finansieringen som hovedregel fra faste takster til 50% refusion, som kan afholdes indenfor et beregnet rådighedsbeløb. Skøn for rådighedsbeløb 322 aktivitetsmåneder/12 = 26,83 helårspersoner x 70.000 kr. = Rådighedsbeløb.1.878.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 222.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Der er givet en tillægsbevilling på 400.000 kr. pr. 31. oktober til øgede udgifter i forbindelse med danskundervisning for øvrige kursister iflg. lov om danskundervisning til voksne udlændinge.
12 Arbejdsmarked - Overførsler 05.46.61 Introduktionsydelse Udgifter 975.000 425.000 405.136 19.864 Indtægter 0 0-14.979 14.979 Statsrefusion -488.000-213.000-191.510-21.490 Netto 487.000 212.000 198.647 13.353 Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde omfattet af integrationsloven med 50% statsrefusion. Udgifter: Introduktionsydelse (starthjælp) Takst = 1 forsørger med 1 barn: Gnsntl. 10 årsværk á 6.349 kr. pr. md.: 753.000 kr. Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge: 222.000 kr. I alt.: 975.000 kr. Statsrefusion 50% af udgiften -488.000 kr. Nettoudgift 487.000 kr. Kontoområdet er reduceret med netto 400.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 275.000 kr. pr. 28. februar tilpasset aktivitetsniveau på 4 helårspersoner. et
13 Arbejdsmarked - Overførsler 05.46.65 Repatriering Udgifter 46.000 46.000 0 46.000 Indtægter 0 0 0 0 Statsrefusion -35.000-35.000 0-35.000 Netto 11.000 11.000 0 11.000 Udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Der budgetteres med det fremskrevne budget for 2008. Ingen har modtaget hjælp i regnskabsåret.
14 Arbejdsmarked - Overførsler 05.57.71 Sygedagpenge Udgifter 105.501.000 105.501.000 103.959.921 1.541.079 Indtægter -1.325.000-1.325.000-2.412.023 1.087.023 Statsrefusion -39.383.000-39.383.000-38.047.525-1.335.475 Netto 64.793.000 64.793.000 63.500.373 1.292.627 Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50% statsrefusion i uge 5-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Der budgetteres med et gennemsnitligt antal personer på højeste dagpengesats: 1 årsværk = 188.448 kr. 135 helårspersoner uden refusion = 25.411.000 kr. 425 helårspersoner /50% refusion.= 80.090.000 kr. I alt..= 105.501.000 kr. - Regresindtægter.= 1.325.000 kr. Udgifter.= 104.176.000 kr. Statsrefusion.= 39.383.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 12,0 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. 1 årsværk udgør 192.125 kr. /53 uger Resultat i henhold til årsregnskab: 144 helårspersoner på sygedagpenge uden refusion 382 helårspersoner på sygedagpenge med 50% refusion et
15 Arbejdsmarked - Overførsler 05.57.72 Sociale formål Udgifter 1.899.000 1.815.000 1.517.444 297.556 Indtægter -700.000-996.000-563.887-432.113 Statsrefusion -681.000-491.000-475.687-15.313 Netto 518.000 328.000 477.870-149.870 Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50% statsrefusion. Kontoområdet er reduceret med netto 700.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 190.000 kr. pr. 30. juni ud fra forbruget pr. 30. juni og tendensen til øgede tilbagebetalinger af boligindskudslån.
16 Arbejdsmarked - Overførsler 05.57.73 Kontanthjælp, passiv forsørgelse Udgifter 38.666.000 38.664.000 39.285.068-621.068 Indtægter -2.608.000-2.608.000-381.619-2.226.381 Statsrefusion -12.751.000-12.751.000-13.381.027 630.027 Netto 23.307.000 23.305.000 25.522.422-2.217.422 Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv aktiv socialpolitik. Staten yder 35% refusion af udgifterne. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 265 på passiv forsørgelse. Kontoområdet er tilført netto 800.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Ultimo 2009 er der 703 ydelsesmodtagere, 388 passive ydelsesmodtagere og 315 er aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der har været en nettotilgang på 50 ydelsesmodtagere i 4. kvartal. Merforbruget skyldes dels vækst i tilgang af ydelsesmodtagere på passiv kontanthjælp i 4. kvartal, dels mindreindtægter på henholdsvis tilbagebetalingspligtige ydelser og betalinger fra kommuner. et
17 Arbejdsmarked - Overførsler 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter 26.433.000 34.531.000 34.480.193 50.807 Indtægter -258.000-258.000-271.740 13.740 Statsrefusion -16.551.000-21.549.000-21.298.629-250.371 Netto 9.624.000 12.724.000 12.909.824-185.824 Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 268 modtagere aktiverede. Kontoområdet er reduceret med 800.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Der er givet en tillægsbevilling pr. 30. juni på 3,1 mio. kr. på baggrund af forbruget pr. 31. maj. I statsrefusionen er modregnet berigtigelser for uretmæssigt hjemtagne refusioner efter revisionsgennemgang med 140.252 kr.
18 Arbejdsmarked - Overførsler 05.58.80 Revalidering Udgifter 35.547.000 35.719.000 41.874.929-6.155.929 Indtægter -1.072.000-1.072.000-649.528-422.472 Statsrefusion -17.629.000-18.362.000-19.748.752 1.386.752 Netto 16.846.000 16.285.000 21.476.649-5.191.649 Driftsudgifter og indtægter vedr. revalidering. Det drejer sig om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Endvidere registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter m.v. Staten yder 65% refusion af udgifter til revalideringsydelse samt 50% refusion af udgifter til tillægsydelser under revalidering. Til driftsudgifter i forbindelse med revalidering ydes 50% statsrefusion inden for beskæftigelsesrammen, hvor den statslige refusion tages til indtægt på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Udgifter: Revalideringsydelse: 104 årsværk a 188.448 kr.= 19.598.000 kr. Tillægsydelser under revalidering.. = 4.811.000 kr. Projektcenter Hadsund..= 4.269.000 kr. Driftsudgifter under revalidering i øvrigt...= 3.076.000 kr. Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse...= 770.000 kr. Revalideringsydelse v/virksomhedspraktik. = 3.023.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 3,1 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. pr. 30. juni på grundlag af nettoforbruget pr. 31. maj ud fra et forventet fald i driftsudgifter. I økonomivurderingen pr. 31. oktober anføres et forventet merforbrug 3,4 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. vedrører udbetaling af forsørgelsesydelser og 3,0 mio. kr. vedrører merudgifter i forbindelse med aktivitetstilbud, som udbydes af egne og fremmede aktører. Årsregnskabet udviser imidlertid et merforbrug på forsørgelsesydelser på 0,5 mio. kr. og merudgifter i forbindelse med aktivitetstilbud på 4,7 mio. kr. Mindreudgifter på konto 5.80 Revalidering Serviceudgifter skal ses i sammenhæng med ovenstående funktionsområde Overførsler. et
19 Arbejdsmarked - Overførsel 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. Udgifter 94.999.000 95.055.000 99.431.034-4.376.034 Indtægter 0 0-82.478 82.478 Statsrefusion -56.515.000-55.371.000-57.829.786 2.458.786 Netto 38.484.000 39.684.000 41.518.770-1.834.770 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob): Fleksjob: Med 65% statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50% statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer : Med 50% statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 35% statsrefusion ydes til personer der er godkendt til fleksjob i perioden inden fleksjobbet etableres. i perioder med ledighed mellem 2 fleksjobs. under sygdom og barsel under ferie, men med 50% statsrefusion. Særlig ydelse: Med 35% statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Fleksjob: Gennemsnitlig årsløn på 242.000 kr Lønmodtagere: ½ løntilskud: 206 årsværk á 121.000 kr. 2/3løntilskud:308 årsværk á 161.000 kr. Selvstændige: Tilskud med ½ af lønnen: 6 årsværk á 121.000 kr. 2/3 af lønnen: 2 årsværk á 161.000 kr.
20 Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse / i fleksjob Samlet beløb på 2.108.000 kr. Løntilskud til personer i skånejob mv. Samlet beløb på 1.620.000 kr. Ledighedsydelse: 89 årsværk á 171.500 kr. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 4 årsværk a gnsntl. 100.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 1.425.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Der er givet tillægsbevillinger pr. 31. oktober på 1,2 mio. kr. til dækning af udgiftspres på ledighedsydelser uden adgang til statsrefusion. Merforbruget set i forhold til budgettet skyldes hovedsagelig, at der fortsat har været pres på ovenstående ledighedsydelseskonto, og at der har været forskydning i bevillinger af løntilskud fra ½ delen af lønnen til personer i fleksjob til 2/3 af lønnen til personer i fleksjob i forhold til det budgetterede. Pr. 31. december 2009 modtog 128 personer løntilskud med ½ af lønnen 362 personer løntilskud med 2/3 af lønnen et
21 Arbejdsmarked - Overførsel 05.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgifter 0 0 9.601.192-9.601.192 Indtægter 0 0-8.616.530 8.616.530 Statsrefusion 0 0-2.045.368 2.045.368 Netto 0 0-1.060.706 1.060.706 Indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige for perioden 1. august 2009-31. december 2009. Pr. 1. august 2009 er ansvaret for opgaverne i de hidtidige statslige jobcentre overgået til kommunen. For så vidt angår finansiering af opgavevaretagelsen er der i 2009 etableret en overgangsmodel, hvor kommunen af staten får udbetalt et tilskud til varetagelse af den aktive beskæftigelsesindsats, der følger af denne for perioden 1. august 2009 til 31. december 2009. Overdragelsen af finansieringsmidler til kommunen sker efter det statslige beskæftigelsessystems regnskab er opgjort pr. 31. juli 2009. Merindtægten er lig med statslige midler vedrørende flaskehalsindsats for forsikrede ledige.
22 Arbejdsmarked 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Udgifter 23.923.000 23.903.000 21.622.366 2.280.634 Indtægter -1.705.000-1.705.000-1.275.185-429.815 Statsrefusion -7.300.000-7.300.000-8.193.928 893.928 Netto 14.918.000 14.898.000 12.153.253 2.744.747 Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af ikke-forsikrede ledige, dvs. personer der modtager kontanthjælp og dermed ret og pligt til at deltage i aktivering. Der ydes refusion fra staten indenfor rådighedsbeløbet gange antallet af helårspersoner, der modtager ydelser til kontanthjælp og revalidering. (loftsberegning). Rådighedsbeløbet angiver indenfor hvilke beløb pr. helårsperson, staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter ved aktivering af kontant- og startshjælpsmodtagere. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson er pr. 1. januar 2008 19.588 kr. Udgifter - indtægter: Nye projekter*). 2.196.000 kr. Afklaringsprojektet. 2.239.000 kr. Jobprojekt.. 836.000 kr. Motivationsprojekt.. 1.240.000 kr. Projektcenter Arden...1.408.000 kr. Naturplejen.. 1.169.000 kr. Virksomheden Hadsund. 745.000 kr. Aktiveringshuset Horsø.. 1.453.000 kr. Projektcenter Assens.. 3.109.000 kr. Forsikringer 1.200.000 kr. Særl. projekter/privat regi 2.100.000 kr. Arbejdsmarkedsuddannelser 75.000 kr. Andre uddannelser 2.553.000 kr. Udgifter til hjælpemidler. 19.000 kr. Udgifter til mentor 58.000 kr. Udgifter til opkvalificering 26.000 kr. Udgifter til produktionsskoler. 1.148.000 kr. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog.. 642.000 kr. Netto i alt.. 22.216.000 kr. -Refusion af driftsudgifter. 7.300.000 kr. = 720 helårspersoner x 20.282 kr. (fremskrevet sats) *) Ved budgetvedtagelsen for 2008 er bevilget 2 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. 2009 til følgende formål: 1. Sygedagpengeområdet 1.250.000 kr. 2 Ungeindsatsen rammebeløb 500.000 kr. 3 Indsats Ledighedsydelse 400.000 kr. 4. Beskæftigelsesordninger 648.000 kr. et
23 5. Integration 2 sproget elev 147.000 kr. I alt.2.945.000 kr. Kontoområdet er tilført 4,3 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008. Aktivitetstilbud under Beskæftigelsesordninger er under omlægning. Jævnfør økonomivurderingen pr. 31. oktober er der mindreudgifter til aktiviteter i årets løb i forhold til det budgetterede, samtidig med øget antal helårspersoner til beregning af driftsrefusion, hvor i alt 808 helårspersoner indgår i årsopgørelsen.