Afstemningsbilag, 2. behandling af budget 2013-16 Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # Forslag fra Beskrivelse af ændringsforslag Ændringer til afstemning 2013 2014 2015 2016 Finansieringsbehov, jf. 1. behandlnig 2.559.000-4.165.000-279.000 5.216.000 Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor 578.000 725.000 304.000 364.000 Ændringsforslag, AFOV 316.000-5.623.400-1.225.400 2.716.600 Muligt resultat pba. ændringsforslag, AFOV 1.665.000 733.400 642.400 2.135.400 Ændringsforslag C 306.000-6.384.000-1.298.000 2.544.000 Muligt resultat pba. ændringsforslag, C 1.675.000 1.494.000 715.000 2.308.000 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG 1 Forvaltning Sektor 9, korrektion løn og ejendomsoplysninger 123.000 123.000 123.000 123.000 2 Forvaltning Merudgift MOVIA jfr. mail 900.000 900.000 900.000 900.000 3 Forvaltning Mindreudgift. Det forpligtende samarbejde -300.000-300.000-300.000-300.000 4 Forvaltning Skolesagen, anlæg -42.173.000 35.000.00 0 5 Forvaltning Skolesagen, mindreindtægt/kassekredit 42.136.000-35.000.00 0 6 Forvaltning Berigtigelse ressourcetilpasning 2.032.000 2.142.000 2.221.000 2.281.000 7 Forvaltning Mindreudgift KMD -2.000.000-2.000.000-2.500.000-2.500.000 8 Forvaltning Korrektion vedr kirkelig ligning -140.000-140.000-140.000-140.000 POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Drift Sektor 2 1 AFOV+C Forøgelse af budget til vejafvanding, DU1 150.000 150.000 150.000 150.000 2 AFOV Overtagelse af brandhanenettet i Dragør Kommune, DU2 70.000 70.000 70.000 70.000 3 AFOV+C Opgradering af vedligeholdelsen på boldbaner, DU3 100.000 100.000 100.000 100.000 4 AFOV+C Besparelse på topdressing af boldbaner, DB4-50.000-50.000-50.000-50.000 5 AFOV+C Besparelse på vedligehold af Dragør Havn, DB5-50.000-50.000-50.000-50.000 6 C Besparelse på rengøring af rådhuset, 1, DB6-160.000-160.000-160.000-160.000 7 AFOV+C Besparelse på udskiftning af brandhanenet, DB8-20.000-20.000-20.000-20.000 8 AFOV Merindtægt på Dragør Havn, DB9-11.000-11.000-11.000-11.000 9 AFOV Driftsbesparelser som følge af sammenlægning af brandstationer 0-75.000-75.000-75.000 Afstemning For Imod Undlod Vedtaget 1
Afstemningsbilag, 2. behandling af budget 2013-16 Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # Forslag fra Beskrivelse af ændringsforslag 2 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift Afstemning 2013 2014 2015 2016 For Imod Undlod Vedtaget Sektor 3 10 C Tilbagerulning af skolebesparelse 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 11 AFOV Skoler, mindrebesparelse ifm. sporreduktion til merundervisning og pædagogisk 2.700.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 udvikling 12 AFOV Udgifter til skolernes ledelsesresurse, DU 10 462.000 293.000 56.000 56.000 13 C Tilbagerulning af bevilling til 3 skoleledere -400.000-400.000-400.000-400.000 14 AFOV+C Fjernelse af skolefusionspuljen -200.000-100.000-100.000-100.000 15 C Fjernelse af tilskud til deltagerbetaling for pensionister, DB11-75.000-75.000-75.000-75.000 Sektor 4 16 C Fjernelse af indlagt OPP pulje 0-3.000.000-3.000.000-3.000.000 17 AFOV OPP Hollænderhal, mindreudgift 0-3.000.000-2.500.000 2.000.000 18 AFOV Supplerende tilskud Museum Amager 0 150.000 150.000 150.000 19 AFOV Danskernes Digitale Bibliotek, DU 15 70.000 70.000 70.000 70.000 20 AFOV Opnormering af Ungdomsskole/Friluftsskole, DU 16 150.000 150.000 150.000 150.000 21 AFOV Knallertundervisning ny lovgivning, DU17 61.000 47.000 47.000 47.000 22 AFOV+C Fjernelse af aktivitetstilskud til svømmeklubben, BD18-200.000-200.000-200.000-200.000 Sektor 5 23 AFOV Ekstra penge bliver i området og takst for børnehave og SFO reguleres tilsvarende, -500.000-500.000-500.000-500.000 deraf netto forbrug 24 AFOV+C Fjernelse af central medfinaisiering af studerende, DB20-195.000-195.000-195.000-195.000 Sektor 6 25 AFOV+C Besparelse på ydelsesområdet, DB22-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 AFOV Øget besparelse på ydelsesområdet ved aktivering af dagpenge- og 0-400.000-550.000-550.000 26 kontanthjælpsmodtagere på niveau med landsgennemsnittet 27 AFOV Gevinst ved øget indsats på digitaliseret borgerbetjening 0-275.000-500.000-500.000 Sektor 7 28 AFOV+C Enggården. Tilpasning jf. direktionens oplæg -2.000.000-2.000.000-1.500.000-1.500.000 AFOV+C Ændring af 2 plejehjemsboliger på Saltholm til midlertidige pladser(aflastningen), 150.000 150.000 150.000 150.000 29 DU23 30 AFOV Sundhedskoordinator ½ virkning 2013, DU25 220.000 416.600 416.600 416.600 31 AFOV Administrativ medarbejder til Omsorgscentret Enggården 200.000 200.000 200.000 200.000 32 AFOV+C Besparelse på Madservice, Enggården, DB27-374.000-374.000-374.000-374.000 33 AFOV Ressourcefremskrivning 0-100.000-200.000-300.000 # Forslag Beskrivelse af ændringsforslag Ændringer til afstemning fra - =indtægt/mindreudgift Afstemning
Afstemningsbilag, 2. behandling af budget 2013-16 Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 # fra 2013 2014 2015 2016 For Imod Undlod Vedtaget Sektor 9 34 C Tværgående. Alternativ PL fremskrivning, DB 34-5.100.000-5.200.000-5.200.000-5.200.000 35 AFOV Prisfremskrivning, 30% af KL's vejl. i 2013, 20% af KL's vejl. i 2014/15/16-3.600.000-4.160.000-4.160.000-4.160.000 36 C Pulje til lønforhandling, DU 29 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 37 AFOV Pulje til lønforhandling, DU29 800.000 800.000 800.000 800.000 38 AFOV Øgede lønudgifter i forbindelse med organisationsændring, DU31 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 39 C Generel ressourcetilpasning af kommunens driftsbudget. 0-1.000.000-1.500.000-2.000.000 40 C Innovationschef 600.000 600.00 0 41 AFOV Besparelser på det forpligtende samarbejde -200.000-500.000-1.000.000-1.000.000 42 AFOV Gevinst ved øget indsats på gældsinddrivelsesområdet -500.000-500.000-500.000-500.000 43 AFOV Besparelse ved øget konkurrenceudsættelse og udlicitering -250.000-500.000-500.000-500.000 44 AFOV Takstregulering jfr. takstbladet, forslag drøftes -300.000-500.000-500.000-500.000 45 AFOV Psykologhjælp til kommunens medarbejdere, DU32 100.000 100.000 100.000 100.000 46 50.000 50.000 50.000 50.000 C Psykologhjælp til arbejdsrelateret kriser, til kommunens medarbejdere 47 C Tilskud til Dragør Erhvervsråd 100.000 100.000 100.000 100.000 48 AFOV Driftstilskud til lokalt Erhvervsråd 50.000 50.000 50.000 50.000 49 AFOV Fjernelse af støtte til turistrådet, DB33-50.000-50.000-50.000-50.000 50 AFOV Ekstra pulje tillægges Markedsføringsgruppen 50.000 50.000 50.000 50.000 51 C Fremme af kulturelle tiltag 50.000 50.000 50.000 50.000 52 AFOV Pulje til decentrale overførsler, indtægt og udgift, DU 3 0 Anlæg 53 C Genopretning af skoler, A1 2.000.00 2.586.000 2.586.000 54 AFOV Genopretning af skoler, A1 1.500.000 1.000.000 1.300.000 1.500.000 55 C Forbedring af inventar på skolerne. 800.00 800.00 56 AFOV Skolestruktur, inventar 600.000 800.000 57 C Ændring i afsatte midler til renovering af søbad, A3-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 58 C Genopretning af veje, A4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 59 AFOV Genopretning af veje, A4 500.00 1.000.000 1.000.000 60 AFOV+C Renovering af 4 tunneller under Hartkornsvej, A6 0 100.000 100.000-508.000 61 AFOV P-Plads i Gl. Rådhushave i Dragør, A7 0 140.00 0 62 C P plads i rådhushaven, A7 140.00 63 AFOV Forbedrede forhold for den kollektive trafik, A9 100.000 100.000 100.000 100.000 3
Afstemningsbilag, 2. behandling af budget 2013-16 Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 Beskrivelse af ændringsforslag Afstemning # Forslag Ændringer til afstemning fra - =indtægt/mindreudgift 2013 2014 2015 2016 For Imod Undlod Vedtaget 64 AFOV Sammenlægning af brandstationer, A10 2.750.00 65 C Sammenlægning af brandstationer, A1 0 2.750.00 66 AFOV Salg af Nyby -2.750.00 67 AFOV+C Enggården, følgeomkostninger, A11 850.00 68 AFOV Enggården, renovering omfordeling 250.00 250.000 500.000 69 C Renovering af Enggårdens servicearealer 750.000 750.00 0 70 AFOV Ny vejbelysning. ESCO finansieret, A13 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 71 AFOV+C Udskiftning af kongelundshallens tagdækning, A19 650.00 72 AFOV Vandingsanlæg til boldbaner, A20 563.00 73 C Digitalisering, A21 690.000 590.000 590.000 590.000 74 AFOV Investering i øget digitalisering af borgerservice 250.000 300.000 400.000 500.000 75 C Genopretning af Hollænderhallen, A2 1.000.00 0 3.000.000 76 AFOV Renovering Hollænderhallen 500.00 77 C Etablering af legeplads og skate/løbehjulsbane 800.00 78 AFOV Legeplads på havnen 500.00 79 AFOV Kongevejen 11, renovering af tag over Guldsmed, A18 740.00 80 C Kongevejen 11, renovering af tag over guldsmed, A18 650.00 81 AFOV Bus, ungdomsskole og klub 180.00 82 AFOV Jordlægning af luftledninger 0 1.000.000 3.000.00 83 AFOV Kongevejen renovering, tilkøbsydelser etape 1 400.00 84 C Renovering af Kongevejen 2 etappe 0 4.000.000 85 AFOV Renovering af Kongevejen, etape 2 0 2.400.000 86 C Forskønnelse/ændring af vejspærring i vængerne som Kalvebodvej 200.000 200.00 0 Finansiering 70 AFOV ESCO, finansiering af ny vejbelysning jf. A13-4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000 71 AFOV+C Kvalitetsfondsmidler, brug af deponerede midler -3.700.00 4
Afstemningsbilag, 2. behandling af budget 2013-16 Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 Likviditet pba. ændringsforslag AFOV Likviditet 2013 2014 2015 2016 Primo 4.800.000 6.465.000 7.198.400 7.840.800 Bevægelse 1.665.000 733.400 642.400 2.135.400 Ultimo 6.465.000 7.198.400 7.840.800 9.976.200 Likviditet pba. ændringsforslag C Likviditet 2013 2014 2015 2016 Primo 4.800.000 6.475.000 7.969.000 8.684.000 Bevægelse 1.675.000 1.494.000 715.000 2.308.000 Ultimo 6.475.000 7.969.000 8.684.000 10.992.000 5
Budgetforslag 2013-16. C-gruppen Forslag fra Tekst Ændringer til tekn - =indtægt/m + = udgift/m 2013 2014 Finansieringsbehov jf. 1. behandling 2.559.000-4.165.000 Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor 578.000 725.000 Prioriterede politiske ændringsforslag Muligt resultat pba. Ændringsforslag TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG 306.000-6.384.000 1.675.000 1.494.000 Forvaltning Sektor 9. Vedr. løn og ejendomsoplysningsskemaer 123.000 123.000 Forvaltning Mindreudgift. Det forpligtende samarbejde -300.000-300.000 Forvaltning Berigtigelse ressourcetilpasning 2.032.000 2.142.000 Forvaltning Mindreudgift KMD -2.000.000-2.000.000 Forvaltning Merudgift. Movia busdrift 900.000 900.000 Forvaltning Skolesagen, anlæg -42.173.000 35.000.000 Forvaltning Skolesagen Mindreindtægt/kassekredit 42.136.000-35.000.000 Forvaltning Korrektion vedr. kirkelig ligning -140.000-140.000 POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Drift, ændringsforslag jf. budgetmappen Sektor 2 C Forøgelse af budget til vejafvanding, DU1 150.000 150.000 C Opgradering af vedligeholdelsen på boldbaner, DU 3 100.000 100.000 C Besparelse på topdressing af boldbaner, DB4-50.000-50.000 C Besparelse på vedligehold af Dragør Havn, DB5-50.000-50.000 C Besparelse på rengøring af rådhuset, 1, DB6-160.000-160.000 C Besparelse på udskiftning af brandhanenet, DB8-20.000-20.000 C C Sektor 3 Fjernelse af tilskud til deltagerbetaling for pensionister, DB11-75.000-75.000 Sektor 4 Fjernelse af aktivitetstilskud til svømmeklubben, DB18 Sektor 5-200.000-200.000
C Fjernelse af central medfinansiering af studerende, DB 20-195.000-195.000 Sektor 6 C Besparelse på ydelsesområdet, DB22-1.000.000-1.000.000 C Sektor 7 Ændring af 2 plejehjemsboliger på Saltholm til midlertidige pladser(aflastningen), Du 23 150.000 150.000 C Besparelse på Madservice, Enggården, BD27-374.000-374.000 Sektor 9 C Pulje til lønforhandling, DU 29 1.100.000 1.100.000 C Tværgående. Alternativ PL fremskrivning, DB 34-5.100.000-5.200.000 Ændringsforslag stillet af C-gruppen, drift C Fjernelse af skolefusionspuljen -200.000-100.000 C Innovationschef 600.000 600.000 C Tilbagerulning af skolebesparelse 3.000.000 3.500.000 C Enggården tilpasning jf. direktionens oplæg -2.000.000-2.000.000 Psykologhjælp til arbejdsrelateret kriser, til C kommunens medarbejdere 50.000 50.000 C Tilbagerulning af bevilling til 3 skoleledere -400.000-400.000 Generel ressourcetilpasning af kommunens C driftsbudget. -1.000.000 C Tilskud til Dragør erhvervsråd 100.000 100.000 C Fremme af kulturelle tiltag 50.000 50.000 Anlæg, ændringsforslag jf. budgetmappen C Renovering af 4 tunneller under Hartkornsvej, A6 0 100.000 C Enggården, følgeomkostninger, A 11 850.00 C Udskiftning af kongelundshallens tagdækning, A19 650.00 C Digitalisering, A21 690.000 590.000 Ændringsforslag stillet af C-gruppen, anlæg C P plads i rådhushaven, A7 140.00 C Sammenlægning af brandstationer, A1 C Renovering af Enggårdens servicearealer 750000 750000 C Forbedring af inventar på skolerne. 80000 C Genopretning af veje, A4 1000000 1000000 C Fjernelse af indlagt OPP pulje 0-3000000 C Ændring i afsatte midler til renovering af søbad, A3-1000000 -1000000 C Genopretning af skoler, A1 200000 C Genopretning af Hollænderhallen, A2 100000 C Etablering af legeplads og skate/løbehjulsbane 800.00 C Renovering af Kongevejen i etappe
C Kongevejen 11, renovering af tag over guldsmed, A18 650.00 Forskønnelse/ændring af vejspærring i vængerne som Kalvebodvej 200.000 200.000 Finansiering Kvalitetsfondsmidler, Deponering fra tidligere år -3.700.00 Ændringsforslag, C-gruppen Drift. Ændringsorslag i alt, C-gruppen -4.524.000-5.024.000 Anlæg. Ændringsforslag i alt, C-gruppen 8.530.000-1.360.000 Finansiering. Ændringsforslag i alt, C-gruppen -3.700.000 - Ændringsforslag i alt. Drift, anlæg og finansiering 306.000-6.384.000 Muligt resultat pba. ovenstående, C-gruppen 1.675.000 1.494.000 Likviditet pba. Ændringsforslag, C-gruppen Likviditet 2013 2014 Primo 4.800.000 6.475.000 Bevægelse 1.675.000 1.494.000 Ultimo 6.475.000 7.969.000
nisk budgetforslag mindreudgift merforbrug 2015 2016-279.000 5.216.000 304.000 364.000-1.298.000 2.544.000 715.000 2.308.000 123.000 123.000-300.000-300.000 2.221.000 2.281.000-2.500.000-2.500.000 900.000 900.000-140.000-140.000 150.000 150.000 100.000 100.000-50.000-50.000-50.000-50.000-160.000-160.000-20.000-20.000-75.000-75.000-200.000-200.000
-195.000-195.000-1.000.000-1.000.000 150.000 150.000-374.000-374.000 1.100.000 1.100.000-5.200.000-5.200.000-100.000-100.000 4.000.000 4.000.000-1.500.000-1.500.000 50.000 50.000-400.000-400.000-1.500.000-2.000.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000-508.000 590.000 590.000 275000 80000 1000000 2500000-3000000 -3000000-1000000 -1000000 2586000 2586000 0 3000000 0 4.000.000
-5.124.000-5.624.000 3.826.000 8.168.000 - - -1.298.000 2.544.000 715.000 2.308.000 2015 2016 7.969.000 8.684.000 715.000 2.308.000 8.684.000 10.992.000