Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet overblik over indsatsen på området. Derudover efterspørges en vurdering af sammenhæng imellem økonomi og kvalitet ved anvendelse af anden aktør contra en hjemtagelse af opgaven til eget regi. Arbejdsgruppen har bestået af Maria Christine Nielsen, Pia Noer Ramsgaard, begge økonomi og Jo Larsen fra ARC (Aktivering og Revalidering). Derudover har gruppeledere, jobcenterchef og fagchef deltaget ad hoc efter behov Som en del af den politiske udviklingsindsats 2010 er der opstillet følgende mål: Nedsættelse af tværfaglig analysegruppe Få skabt overblik i forhold til elementerne i indsatsen og den dermed forbundne kvalitet og økonomi Få et reelt billede af hvilke opgaver der kan/skal hjemtages, samt en vurdering af besparelsesmulighederne. Herunder også en vurdering af behovet for yderligere bygningsmæssige faciliteter og dermed forbundne anlægs- og driftsudgifter, der vil være nødvendige for at udføre det selv Udarbejde fremadrettet forslag m.h.p. politisk beslutning og evt. følgende indarbejdelse i budget 2011, samt overslagsårene Konklusion og indstilling til det politiske udvalg Arbejdsgruppen konkluderer og indstiller følgende: At der i første omgang oprettes et antal yderligere pladser til brug for sygedagpenge og ledighedsydelse At pladserne i første omgang købes hos ekstern leverandør, hvilket vil give en nettogevinst på 1.573.395 kr. jf. tallene i boks 3 i bilaget bagerst i rapporten. Derudover konkluderer og indstiller arbejdsgruppen følgende: At der er et behov for yderligere oprettelse af pladser på kontanthjælpsområdet At FMK er konkurrencedygtig på både pris og kvalitet, når det gælder tilbud til borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere, samt en lille del af gruppen af forsikrede ledige At FMK ikke lige nu har den fornødne bygningsmæssige kapacitet til selv at løse opgaven At der udarbejdes en langsigtet strategi med henblik på hjemtagelse af den del vi i dag køber hos ekstern leverandør, samt oprettelse af yderligere pladser
Omfanget af analysen Analysen er baseret på oplysninger registreret på målgrupperne en given dag, og er således et billede på situationen netop den dag, og er derfor ca. tal. Antal Kontanthjælp Ledighedsydelse Sygedagpenge Dagpenge (april)* Antal sager Ca. 800 Ca. 185 800 1.840 fordelt på ydelse Antal sager med 308 87 292 (heraf 111 571 aktivt tilbud delvis raskmeldte) Antal passive 475 98 508 1.266 sager *Grundet forskellige registreringsværkstøjer, er tallet for dagpengemodtagere baseret på træk for jobindsats for april måned. Analysen omfatter endvidere en gennemgang af i hvilket omgang FMK sender borgere i tilbud internt i kommunen, samt hos anden leverandør. Tallene er baseret på træk fra Opera, på en given dag i maj måned, og er således et billede af situationen netop den dag. Antal Kontanthjælp Ledighedsydelse Sygedagpenge Dagpenge April* Borgere der modtager tilbud internt i kommunen ARC 151 Praktik etableret af egne konsulenter 73 ARC 1 Praktik 26 Praktik 114 Borgere der modtager tilbud eksternt, hos anden leverandør SRI (Specialiserede revalideringsindsats) 3 Montagen 14 139 (primært praktikker i virksomheder etableret af jobkonsulenter eller konsulenter fra SRI (Sspecialiserede revalideringsindsats) Løntilskud private virksomheder 47 Løntilskud offentlige virksomheder 200 I alt 241 I alt 27 I alt 139 I alt 361 54 60 95 310 * Grundet forskellige registreringsværkstøjer, er tallet for dagpengemodtagere baseret på træk for jobindsats for april måned. Der kan forekomme divergerende summeringer, idet en borger kan være i flere tilbud samtidigt. Samlet vurdering af øget pladsbehov jf. boks 2, omregnet til helårspersoner, fordelt på målgrupper Antal i alt Kontanthjælp Ledighedsydelse Sygedagpenge Dagpenge 416 226 67 76 37
Sammenhæng mellem kvalitet og økonomi Det er et blandet billede, der tegner sig, når der forespørges på de enkelte målgrupper. Nogle steder er der stor tilfredshed, andre steder opleves tilbuddene som mangelfulde, og ikke at leve op til det lovede jf. kontrakter for området. Generelt er der stor udsving på pris. Således kan der meget billigt købes jobsøgningsforløb for dagpengemodtagere uden andre problemer end ledighed, hvorimod tilbuddene til de tungere kontanthjælpssager er forholdsvis dyrere. Generelt er prisen for de interne forløb i FMK konkurrencedygtig når det gælder tilbud, der er målrettet de tungere sager på kontanthjælp. Ligeledes vurderes det, at interne forløb vil kunne være konkurrencedygtige på både pris og kvalitet, når det gælder indsatsen i forhold til sygedagpengemodtagere, tilbud til borgere på ledighedsydelse, samt en del af gruppen på dagpenge. Opgaver der med fordel kan hjemtages Det er gruppens vurdering, at en række områder med fordel i forhold til både kvalitet og økonomi kan hjemtages, samt at behovet for yderligere kapacitet tænkes oprettet internt i FMK Det gælder områderne: Kontanthjælp stort set samtlige pladser Sygedagpenge stort set samtlige pladser Ledighedsydelse stort set samtlige pladser Dagpenge en mindre del Det er gruppens vurdering, at det ikke er relevant at hjemtage samtlige opgaver. Dels kan vi ikke i forhold til alle tilbud konkurrere på pris, dels er der god logik i at have et varieret udbud af tilbud, dels er det svært at forudsige konjunkturudsving, som kan have indflydelse på området, især i forhold til de forsikrede ledige. Derudover er det en fremgangsmåde, der sikrer, at vi i FKM ikke pludselig står med overkapacitet af pladser, medarbejdere, bygningsmasse m.m. Derudover kan der analyseres på den effekt en kapacitetsudvidelse kan have, i form af færre borgere på overførselsindkomst. I forhold til kvalitet mener vi det kan give nogle fordele at hjemtage opgaven: En højere grad af kvalitet i forhold til den enkelte borger, i og med at bredden og variationen af tilbuddene øges En højere grad af tværfaglig ekspertise, og dermed grundigere udredning der, hvor der er behov En højere grad af fleksibilitet i tilbuddene, med henblik på at imødekomme behov i målgruppen og Jobcentret Varieret udbud af arbejdsprøvninger Et langt tættere samarbejde mellem tilbudssted og Jobcenter Et tættere samarbejde mellem virksomheder FMK
Forudsætninger for hjemtagelse af opgaver Som der ser ud lige nu, kan der under ingen omstændigheder etableres yderligere tilbud i den tilrådighedsværende bygningsmasse. Derudover er en del af bygningsmassen uegnet til indretning af undervisningslokaler og øget produktion. En forudsætning er derfor at der investeres i nye lejemål, evt. bygges nyt m.m. Det foreslås, at der etableres et stort center i Ringe eller omegn, og evt. bibeholdes et mindre center i Fåborg. At der i et nyt center oprettes 2 selvstændige afdelinger med egen administration, ledelse, medarbejdere, men fælles lokaler, værksteder og diverse andet undervisningsudstyr. De 2 afdelinger skal have fokus på at løse opgaven for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere. En anden forudsætning for hjemtagelse af opgaven er en anderledes organisering af indsatsen, med fokus på følgende: Oprettelse af virksomhedscentre/partnerskabsaftaler Fokus på brug af sociale mentorer Fokus på brug af eksterne praktikker udover dem der etableres i virksomhedscentre At alt virksomhedssamarbejde forankres i tilbud/nuværende ARC Fokus på større fleksibilitet i opgaveløsningen, f.eks. en teamstruktur forankret i funktioner, frem for projekter m.m. Fokus på bredere tværfaglig sammensætning, så flere opgaver kan løses internt Fokus på flow og visitation, mellem JC og ARC så ledige pladser er fyldt op FMK juni 2010
ANALYSE AF AKTIVERINGS-, VEJLEDNINGS- OG OPKVALIFICERINGSINDSATSEN I FMK Boks 1. Forventet årlige udgifter ud fra nuværende forbrug Gsn. uge pris Helårspersoner Driftsudgift v/køb Udg. v/ hjemtagning Brutto besp. Netto besp. 2.1 Forsikrede ledige 1.419 56 4.104.623 3.471.771 632.851 316.426 2.2 og 2.3 Kontanthjælp - eksterne tilbud 1.738 29 2.643.226 2.274.771 368.455 368.455 2.5 Sygedagpenge 1.415 82 6.031.648 5.543.098 488.549 244.275 2.7 Fleksjob 1.648 46 3.949.913 2.876.685 1.073.227 536.614 Interne tilbud 1.496 220,5 17.149.807 0 Yderligere pladsbehov er herved 213. Dvs. i alt ca. 430 kommunale pladser 2.563.083 1.465.769 Boks 2. Udgifter og indtægter ved øget drift (ydgerligere pladsbehov), hvor alt hjemtages Pladsbehov Intern gsn. pris Driftsudgifter Netto udgift Øget refusionsindtægt Nettogevinst 2.1 Forsikrede ledige 37 1200 2.328.229 1.164.114 1.746.171 582.057 2.2 og 2.3 Kontanthjælp 226 1496 17.558.340 17.558.340 7.688.231-9.870.108 2.5 Sygedagpenge 76 1300 5.154.602 2.577.301 3.897.977 1.320.676 2.7 Fleksjob 67 1200 4.158.915 2.079.457 3.335.130 1.255.672 Yderligere pladsbehov er herved 406. Dvs. i alt ca. 840 kommunale pladser (inkl. nuværende og oprettelse af pladser ud fra nuværende forbrug) Boks 3. Udgifter og indtægter ved øget drift(ydereligerepladsbehov), hvor alt købes hos eksterne leverandører Pladsbehov Driftsudgift v/køb Netto udgift Øget refusionsindtægt Nettogevinst 2.1 Forsikrede ledige 37 2.752.629 1.376.315 1.746.171 369.857 2.2 og 2.3 Kontanthjælp 226 20.402.346 20.402.346 7.688.231-12.714.115 2.5 Sygedagpenge 76 5.608.910 2.804.455 3.897.977 1.093.522 2.7 Fleksjob 67 5.710.513 2.855.257 3.335.130 479.873 Boks 4. Gevinst ved at hjemtage yderligere pladsbehov frem for køb hos eksterne leverandører 100 % hjemtages 2.1 Forsikrede ledige 212.200 2.2 og 2.3 Kontanthjælp 2.844.006 2.5 Sygedagpenge 227.154 2.7 Fleksjob 775.799 Total 4.059.160