Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 18/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. oktober 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.05 Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Benny Hammer (C) Jens Peter Jellesen (V) Lars Sørensen (V) Knud Kildal (V) Deltog x x x x x x x H:\Økonomiudvalget\1807\Dagsorden 18 ØK.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Budget 2008-2011...1 1.1. Skatter, tilskud og udligning... 2 1.2. Statsgaranti/selvbudgettering... 2 1.3. Tekniske korrektioner... 5 1.4. Ændringsforslag fra Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet... 9 1.5. Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti... 11 1.6. Venstre og dansk Folkeparti.... 12 1.7. Anlæg.... 12 1.7.1. Ændringsforslag A, C, L, O og V... 12 1.7.2.Ændringsforslag SF... 14 1.8. Oversigter.... 14 1.9. Bevillingsniveau og bevillingsbindinger.... 14 2. Kirkelig ligning...15 H:\Økonomiudvalget\1807\Dagsorden 18 ØK.doc Norddjurs Kommune
1. Budget 2008-2011. 00.30.10S02 I henhold til lov om kommunernes styrelse 37, stk. 1, skal forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden for en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. Denne frist er i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 405 af 24. juni 1991 fastsat til den 15. september forud for det pågældende år. I henhold til lov om kommunernes styrelse 37, stk. 2, skal forslaget ledsages af et budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren. Ministeren har fastsat længden til 3 år. Økonomiudvalgets forslag skal i henhold til lov om kommunernes styrelse 38, stk. 1 undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen. I henhold til den af kommunalbestyrelsen vedtagne mødeplan finder 1. behandling sted den 20. september 2007 og 2. behandling den 11. oktober 2007. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning jf. lov om kommunernes styrelse 40, stk. 1, 1. pkt. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen har taget bevillingsmæssig stilling, afgiver den bindende regel for næste års kommunale forvaltning jf. lov om kommunernes styrelse 40, stk. 1, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen besluttede ved 1. behandling af budgetforslaget, at ændrings- og underændringsforslag skal fremsendes til direktionssekretariatet senest den 26. september 2007 kl. 10.00. Ved fristens udløb var der modtaget ændringsforslag fra: Borgerlisten (L), Det Konservative Folkeparti (C) og Socialdemokratiet (A) Socialistisk Folkeparti (F) 1
Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O). Fra grupperne A, C, L, O og V er der tillige modtaget ændringsforslag vedrørende anlæg. Der er endvidere modtaget tekniske ændringsforslag fra administrationen. 1.1. Skatter, tilskud og udligning. Skatteprocenter. I økonomiudvalgets budgetforslag indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 24,8 procent. Grundskyld 30,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 30,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Kommuneskatteprocenten skal i 2008 afrundes til én decimal. Kommuneskatteprocenten udgør 24,88 i 2007 og kan således afrundes til 24,8 % eller til 24,9 %. Økonomiudvalget har besluttet at indstille en kommuneskatteprocent på 24,8 i 2008. Økonomiudvalget indstiller, at mindreprovenuet ved afrunding af kommuneskatteprocenten finansieres ved at grundskyldspromillen hæves fra 28,43 til 30,00, hvilket medfører, at dækningsafgift af statslige grundværdier ligeledes hæves fra 28,43 til 30,00 samt at dækningsafgift af andre offentlige grundværdier dækningsafgiften hæves fra 14,215 til 15 promille. 1.2. Statsgaranti/selvbudgettering. I lighed med tidligere år tilbydes den enkelte kommune også for år 2008 at basere budgetlægningen på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. 2
Vælger kommunen statsgaranti frem for selv at budgettere udskrivningsgrundlaget, er kommunen sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. I økonomiudvalgets flertalsindstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling er anvendt selvbudgettering. Når det vurderes, om kommunen skal anvende statsgarantien eller selvbudgettering skal der bl.a. tages højde for udviklingen i folketallet, der har betydning for nogle udligningsordninger, ligesom der skal foretages et skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har udmeldt fornyede skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget, og på grundlag heraf har Økonomiafdelingen foretaget et nyt skøn over udskrivningsgrundlaget. Afdelingen har anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med en årlig reduktion på 0,5 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet, ligesom forventningerne til udviklingen i antallet af skattepligtige årligt skønnes at udgøre halvdelen af væksten på landsplan således at væksten i Norddjurs Kommune fra 2006 til 2008 er skønnet til at udgøre 5,35 pct. mod 6,90 pct. for landet som helhed. På dette grundlag forventes udskrivningsgrundlaget for 2008 ved selvbudgettering at udgøre 4.555,0 mio. kr., medens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.559,9 mio. kr. I skemaet nedenfor er vist nettoprovenu af indkomstskat og tilskud og udligning ved henholdsvis anvendelse af statsgaranti og selvbudgettering. 3
Mio.kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel (1) (2) (1-2) Udskrivningsgrundlag 4.559,9 4.555,0 4,9 Provenue 24,8 procent 1.130,9 1.129,6 1,2 Tilskud og udligning 557,4 560,3-2,9 Nettoprovenue 1.688,3 1.689,9-1,7 Ved anvendelse af selvbudgettering fremkommer under de anførte forudsætninger et nettomerprovenu på 1,7 mio. kr. Ovenstående beregninger vedrørende selvbudgettering er baseret på et befolkningstal pr. 1. januar 2008 på 38.388 fra kommunens befolkningsprognose, reduceret med en betalingskommunekorrektion på -162, således at betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2008 udgør 38.226. En opgørelse fra folkeregistret pr. 31. august 2007 viser et befolkningstal 38.553. I økonomiudvalgets flertalsindstilling til kommunalbestyrelsens 1. behandling er det forudsat, at den kommunale indkomstskat som følge af et forventet større udskrivningsgrundlag bl.a. som følge af en forventet befolkningstilvækst vil give et merprovenu på ca. 5,0 mio. kr. pr. år. Hæves skønnet i betalingskommunefolketallet med 100 fra 38.226 til 38.326 viser beregningerne, at gevinsten ved selvbudgettering udgør 6,3 mio. kr. Merindtægten kommer dels fra øgede skatteindtægter (1,7 mio. kr.), dels fra øgede indtægter fra tilskud og udligning (4,6 mio. kr.). Efterreguleringen i 2011 udgør en merindtægt på 15,7 mio. kr. Hæves skønnet i betalingskommunefolketallet med 150 fra 38.226 til 38.376 viser beregningerne, at gevinsten ved selvbudgettering udgør 8,6 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. kommer fra øgede skatteind- 4
tægter og 5,4 mio. kr. fra tilskud og udligning. Efterreguleringen i 2011 udgør en merindtægt på 15,0 mio. kr. Hæves skønnet i betalingskommunefolketallet med 200 fra 38.226 til 38.426 viser beregningerne, at gevinsten ved selvbudgettering udgør 10,9 mio. kr. Efterreguleringen i 2011 udgør en merindtægt på 14,3 mio. kr../. Økonomiafdelingen har udarbejdet et notat om anvendelse af statsgaranti/selvbudgettering, der vedlægges som bilag. Borgmesteren indstiller, at budgetlægningen for 2008 baseres på selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med et betalingskommunefolketal på 38.376. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1.3. Tekniske korrektioner. Forvaltningen har konstateret behov for administrative ændringsforslag, der er fremkommet siden kommunalbestyrelsen 1. behandling af budgettet. Disse administrative ændringsforslag medfører en merudgift i 2008 på i alt 2,560 mio. kr. ekskl. tilsagn om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Nettomerudgift på 2,560 mio. kr. vedrører driftsbudgettet., og er fordelt mellem udvalgene som vist i skemaet nedenfor: Tekniske korrektioner Udvalg Beløb Arbejdsmarkedsudvalget -3.806 Børne- og Ungdomsudvalget 2.396 Kultur- og Udviklingsudvalget 305 Miljø- og Teknikudvalget 588 Sundhedsudvalget 4.688 Voksen- og Plejeudvalget -1.646 Økonomiudvalget 35 I alt 2.560 5
Beløb i 1.000 kr. Nedenfor følger en nærmere gennemgang af de administrative ændringsforslag. Teknik- og Miljøudvalget. Merudgift på 0,653 mio. kr. i 2008. Udvendig bygningsvedligeholdelse af ejendomme hørende under Kultur og Udviklingsudvalget er fejlagtigt ikke med i budgettet. Skal disse ejendomme vedligeholdes på sammen niveau som de øvrige kommunale ejendomme, skal der afsættes yderligere 0,653 mio. kr. Grenaa Byantenne har modtaget varsling af prisstigninger fra TV-2 og Viasat. Der er derfor behov for at hæve abonnementsprisen i 2008. Ændringen er udgiftsneutral. I 2006 blev Teknisk Afdeling i Grenaa Kommune bedt om at udarbejde et forslag til budget for bygningsvedligehold 2007 for Norddjurs Kommune. Budgettet skulle tage udgangspunkt i de eksisterende budgetter for 2006 for de fire sammenlægningskommuner samt amtet. Samlet set skulle budgettet resultere i en nulløsning med en fordeling på ca. 60 % til central vedligeholdelse samt ca. 40 % til decentral vedligeholdelse. Denne fordeling blev der redegjort for i et notat af 7. november 2006 til direktionen i Norddjurs Kommune. Denne fordeling er ikke blevet indarbejdet i budgettet for 2007, idet det senere er blevet besluttet at bygninger indenfor socialdirektørens område skal friholdes for den tværgående fordeling af midler til bygningsvedligeholdelse. Plan- og Byggeområdet har udarbejdet et nyt notat af 30. august 2007. Dette notat er under behandling i direktionen og forventes færdigbehandlet den 3. oktober 2007. Økonomiafdelingen foreslår derfor, at man efter budgetvedtagelsen, men inden trykning af budget 2008, må fordele midlerne til bygningsvedligeholdelse. Fordelingen, som vil ske på tværs af fagudvalgene, vil være en nulløsning. 6
Sundhedsudvalget Merudgift på 4,750 mio. kr. i 2008. I forbindelse med udarbejdelsen af hovedoversigten til 1. behandlingen var det forudsat at de tekniske korrektioner ikke var indeholdt i kolonnen teknisk budget. Det har imidlertid vist sig, at dette ikke var tilfældet på sundhedsområdet. Når beløbet ligeledes indgår i kolonnen tekniske korrektioner er korrektionen derfor indarbejdet 2 gange på hovedoversigten. Børne- og Ungdomsudvalget Merudgift på 1,625 mio. kr. i 2008. Betaling til staten vedrørende efterskoler og ungdomsskoler er budgetteret for lavt. Elevtallet kendes ikke for 2008 endnu, men forvaltningen forslår at anvende det faktiske elevtal for 2007. Elevtallet udgør i 2007 237 elever, og en estimeret nettoudgift pr. efterskoleelev på 31.603 kr. vil give en merudgift på 1,487 mio. kr. Bidrag til staten vedr. frie grundskoler og privatskoler. Elevtallet er opgjort pr. 5. september 2007. Det endelige tilskud i 2008 er 0,444 mio. kr. højere end budgetlagt. I forbindelse overtagelsen af børneinstitutionen Djurshøj, blev det aftalt, at der skulle flyttes en sekretærstilling til administrationen i Glesborg. Det har imidlertid vist sig, at lønsummen ikke er fjernet fra budgettet for Djurshøj, men udelukkende medtaget i budgettet på konto 06. Dette giver en samlet mindreudgift på 0,306 mio. kr. Kultur- og Udviklingsudvalget. Der bliver på enkelte driftsområder udbetalt tilskud til primært at dækker lønudgifter. Der er tale om områder, hvor der foreligger aftale- eller kontraktforpligtigelser (driftstilskud til idrætsforeninger, museer og kulturelle foreninger m.v.). Tilskud af denne karakter bliver reguleret med en fremskrivningsprocent svarende til lønfremskrivningen. Dette giver en merudgift på 0,081 mio. kr. 7
Anlæg Den forventede indtægt ved salg af kommuneforsikring er i budgetforslaget optaget på økonomiudvalget investeringsoversigt. Flere kommuner har henvendt sig til KL med et spørgsmål om, hvordan indtægter fra en forventet udlodning af salg af Kommuneforsikring (FBS-midler) skal foretages. KL har på den baggrund rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og ministeriet har oplyst følgende i forhold til registreringen af indtægten: Kommunens andel af de 1,8 mia. kr. (23,0 mio. kr.) optages som udgangspunkt direkte på finansforskydninger, og skal debiteres på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender. Dette betyder at investeringsoversigten skal reduceres med 23,0 mio. kr. Den samlede anlægsramme udgør herefter netto 31,371 mio. kr. i stedet for 8,371 mio. kr. Som konsekvens af overflytningen fra anlæg til finansforskydninger vil overskuddet på det skattefinansierede resultat ændres tilsvarende. Der skal dog pointeres, at den samlede balance ikke ændres ved denne omplacering. Nyt pris og lønskøn. Kommunernes Landsforening udmeldte den 5. september 2007 et nyt skøn over den forventede pris- og lønfremskrivning for 2008 2011. KL s pris- og lønskøn er blevet justeret på grundlag af de nye oplysninger om pris- og lønudviklingen fra Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse, august 2007. De nye skøn indebærer, at skønnet for den samlede pris- og lønudvikling nedjusteres med 0,1 pct. point i årene 2007 og 2008 samt i årene 2010 og 2011. Nedjusteringen skal ses på baggrund af et løft i skønnet for lønudviklingen i årene 2009 til 2011, samt en væsentlig nedjustering af skønnet for udviklingen i priserne på 0,4 pct. point i 2007 og en nedjustering af skønnet på 0,3 pct. point i perioden 2008-2011. 8
KL gør endvidere opmærksom på, at satsreguleringsprocenten for 2008 er fastsat til 2,9 pct., jf. Bekendtgørelse nr. 1021 af 21. august 2007. I juni blev satsreguleringsprocenten skønnet til 2,3 pct. Løftet i satsreguleringsprocenten skyldes, at Finansministeriet i forbindelse med fastsættelsen har taget udgangspunkt i en nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget fra 8,0 pct. til 7,5 pct. Der er efterfølgende foretaget er endelig beregning af statsrefusioner som konsekvens af ændring på satsreguleringsprocenten, denne justering er ligeledes indregnet i den samlede ændring. Samlet er der tale om en mindreudgift på 4,549 mio. kr., fordelt på udvalgsområder således: Revideret pris- og lønskøn Udvalg Beløb Arbejdsmarkedsudvalget -3.805.660 Børne- og Ungdomsudvalget 771.460 Kultur- og udviklingsudvalget 223.500 Miljø- og Teknikudvalget -65.220 Sundhedsudvalget -62.010 Voksen-og Plejeudvalget -1.645.730 Økonomiudvalget 34.990 I alt -4.548.670 Kommunaldirektøren indstiller, at de administrative ændringsforslag godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1.4. Ændringsforslag fra Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. Det foreslås, at besparelsen på dagcentre udgår i 2008 og først får virkning fra 2009, men kun med 500.000 kr. i alt, og ikke som i budgetforslaget stigende til i alt 1,0 mio. kr. Som konsekvens heraf foreslås det, at der indføres en takstforhøjelse med 2 procent på ældreområdet jf. spareforslag af 31. august 2007. 9
Reduktionsrammen fordelt over budgetperioden ses af nedenstående skema: Emne/år 2008 2009 2010 2011 Dagcentre 0 500.000 500.000 500.000 2 % takstforhøjelse 500.000 500.000 500.000 500.000 Reduktion på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør herefter følgende: Område 2008 2009 2010 2011 Kommunikationsområdet 200.000 200.000 200.000 200.000 Madområdet 250.000 250.000 250.000 250.000 Folkekøkken 170.000 250.000 250.000 250.000 Dagcentre 0 500.000 500.000 500.000 2 % takstforhøjelse 500.000 500.000 500.000 500.000 Demografi 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 Reduktion i alt 3.220.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 Økonomiudvalget indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. 10
1.5. Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti. Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti omfatter følgende: Æ Område/budgetår 2008 2009 2010 2011 Juniorklub (fortsætte i Auning, oprettes i Ørsted) 500.000 300.000 300.000 300.000 Enggården, Grenaa. Nødvendig opnormering 178.000 184.711 190.709 196.726 Vuggestue. Prisen øges kun til 2.500 kr. pr. md 137.000 142.165 146.782 151.412 Kvalitet i dagtilbud 400.000 Elevtal i folkeskolen (max. 24 i klassen) 2.800.000 7.278.000 7.862.000 7.797.000 Efteruddannelse lærere ved ny skolestruktur 200.000 280.000 Værkstedsklassen Rougsø/Allingåbro 130.000 134.901 139.282 143.676 3 % opnormering daginstitutioner 1.500.000 1.556.550 1.607.100 1.657.800 Dagcentre friholdes for nedskæring 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Bøvl-computernettet (forudsætter vedtægtsændring) 100.000 103.770 107.140 110.520 Fuld pristalsregulering i stedet for halv regulering 4.600.000 9.950.308 15.733.362 21.971.000 Indførelse af central pulje til senioraftaler 1.000.000 1.037.700 1.071.400 1.105.200 Vandløbsvedligeholdelse friholdes for nedskæring 200.000 207.540 214.280 221.040 Udgifter i alt 12.245.000 22.175.645 28.372.055 34.654.374 Grundskyld hæves fra 30 til 33 promille 12.554.505 13.027.810 13.450.897 13.875.239 Besejlingsaftale for Anholt-færgen fastholdes 900.000 900.000 900.000 900.000 Indtægter i alt 13.454.505 13.927.810 14.350.897 14.775.239 Nettomerindtægter -1.209.505 8.247.835 14.021.158 19.879.135 Det forudsættes, at besparelsen vedrørende ældreområdet Demografi gennemføres uden at forringe serviceniveauet på ældreområdet. Direktionssekretariatet skal til skemaet foran bemærke, at det modtagne ændringsforslag alene vedrører budgetåret 2008, og at fremskrivningen til overslagsårene er foretaget af direktionssekretariatet med den i øvrigt anvendte fremskrivningsprocent på de områder, hvor der ikke ved budgetseminaret var anført andet. Økonomiudvalget kan ikke indstille ændringsforslagene til vedtagelse. Mads Nikolajsen har efter fristen for indsendelse af ændringsforslag fremsendt korrektioner til ændringsforslaget. Økonomiudvalget indstiller, at underændringsforslagene behandles ved 2. behandling, 11
1.6. Venstre og Dansk Folkeparti. Ændringsforslag fra Venstre og dansk Folkeparti omfatter følgende: Område Beløb Reduktionsforslag nr. 311 (tandpleje) indregnes 800 Reduktionsforslag 306 lønsum heldagsskoleområdet og ekstern specialundervisning 625 Reduktionsforslag 313 reduktion PPR 450 Reduktionsforslag 304 reduktion lønmidler daginstitutioner 125 Reduktionsforslag nr. 405 (telebus) indregnes 500 Reduktionsforslag nr. 701 (plejeboliger) indregnes delvist med 1.800 Udvidelsesforslag nr. 303 (opmåling) indregnes ikke 93 Udvidelsesforslag nr. 304 (teknisk servicepersonale) indregnes ikke 443 Udvidelsesforslag nr. 401-402 (biblioteker) indregnes ikke 200 Udvidelsesforslag nr. 404 (Global Music) indregnes med 100, så der spares 150 Udvidelsesforslag nr. 405 (svømmehal) indregnes ikke 300 Udvidelsesforslag nr. 406 (Fjordcentret) indregnes ikke 145 Udvidelsesforslag nr. 407 (besejlingsaftale) indregnes med 750, så der spares 150 Samlet reduktion i 2008 udgør herefter 5.781 Som merprovenue af indkomstskat ved selvbudgettering bør der efter Venstres opfattelse maksimalt indregnes 1,5 mill. kr., og som tilskud efter reglerne om vanskeligt stillede kommuner bør maksimalt indregnes 8 mill. kr. Et flertal bestående af Torben Jensen, Niels Erik Iversen, Jytte Schmidt og Benny Hammer indstiller, at forslaget ikke vedtages. Et mindretal bestående af Jens P. Jellesen, Lars Sørensen og Knud Kildal indstiller forslaget til vedtagelse. 1.7. Anlæg. 1.7.1. Ændringsforslag A, C, L, O og V. Efter indgået budgetaftale mellem A, C, L, O og V indstiller borgmesteren, at anlægsrammen udmøntes efter nedenstående fordeling på udvalg, med indtægter på i alt 96,505 mio. kr. og udgifter på i alt 104,876 mio. kr. i 2008. 12
I forhold til 2007 er udviklingspuljen på 2,5 mio. kr. er flyttet fra økonomiudvalget til Kultur- og Udviklingsudvalget. Af nedenstående skema fremgår anlægsindtægter og anlægsudgifter inkl. Jordforsyning fordelt på udvalgsområder. Endvidere er indsat nettoanlægsbeløbene inkl. Jordforsyning som disse fremgår af økonomiudvalgets budgetforslag samt forskellen i beløb. Anlæg og jordforsyning Område/budetår 2008 2009 2010 2011 Jordforsyning: Boligformål -34.657-44.155-45.726-39.726 Erhvervsformål -32.000-3.888-3.000-2.600 Fælles formål -375-375 -375-375 Vejanlæg -5.500-3.500 Køb af jord 10.000 10.000 10.000 10.000 Øvrige anlæg I alt -62.532-41.918-39.101-32.701 Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget 8.899 15.540 Kultur- og Udviklingsudvalget 37.255 9.550 2.500 2.500 Miljø- og Teknikudvalget 42.719 32.039 30.661 30.661 Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget 1.000 Økonomiudvalget -18.970 16.024 36.868 36.868 Udvalgene i alt 70.903 73.153 70.029 70.029 I alt inkl. Jordforsyning 8.371 31.235 30.928 37.328 Budgetforslag 4.613 31.094 30.929 37.329 Ændringsforslag i beløb 3.758 141-1 -1./. I vedlagte bilag er anlægsudgifterne opdelt på projekter (anlæg). I skemaet ovenfor indgår kommunens forventede andel af provenuet ved salg af Kommune Forsikring med 23 mill. kr. i 2008. Det fremgår af forslaget til tekniske korrektioner foran under afsnit 1.3, at denne indtægt skal budgetteres på finansforskydninger. 13
Økonomiudvalget indstiller forslaget til vedtagelse. Økonomiudvalget vil foranledige afholdt en anlægskonference i foråret 2008 med henblik på at kvalificere jordforsynings- og anlægsområdet. 1.7.2.Ændringsforslag SF. På anlægsområdet fremsætter SF følgende ændringsforslag: Område/budgetår 2008 2009 2010 2011 Udviklingspulje inkl. LAG-medfinansiering 1.000.000 Udvidelse af daginstitution(er) 2.000.000 Jordforsyning. Forskydning af opgaver fra 2008 til 2009-3.000.000 Økonomiudvalget kan ikke indstille forslaget til vedtagelse. 1.8. Oversigter. Der vil blive udarbejdet oversigter, der viser konsekvenserne ved gennemførelse af de af de enkelte grupper fremsatte ændringsforslag. Oversigterne vil blive indlagt på hjemmesiden som bilag til nærværende dagsorden. 1.9. Bevillingsniveau og bevillingsbindinger. I økonomiudvalgets budgetforslag er under afsnit 5 indsat bevillingsniveau og bevillingsbindinger. Under dette afsnit skal der indsættes en bevillingsoversigt. Denne oversigt vil blive udarbejdet som supplement til økonomiudvalgets beslutningsprotokol på grundlag af økonomiudvalgets indstillinger til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget. 14
2. Kirkelig ligning. I henhold til 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 211 af 6. april 1998 om provstiudvalgskassernes budget, regnskab m.v. skal Provstiudvalget senest den 15. september give kommunalbestyrelsen meddelelse om ligningsbeløbets størrelse for det kommende års budget. På grundlag af de fra Provstiudvalget modtagne oplysninger skal der udskrives 45,6 mio. kr. jf. skemaet nedenfor. Udskrivning kirkeskat 2008 Art Beløb Kirkekasser 38.950.000 Præstegårdskasser 562.000 Provstikasser og reservefond 955.000 Landskirkeskat 5.144.000 I alt 45.611.000 Udligningstilskud -5.235.000 I alt at udskrive 40.376.000 Forudsættes det, at der foretages selvbudgettering kan udskrivningsgrundlaget forventes at udgøre 4.094.433.187 kr., og forudsættes det, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,00 vil provenuet udgøre 40.944.332 kr. eller 568.332 kr. mere end der skal udskrives. Kirkeskatteprocenten udgør for 2007 1,01. Kirkeskatten stiger/falder med 409.443 kr. for hver gang der ændres 0,01 procent. Mellemregningen mellem Norddjurs Kommune og den kirkelige ligning kan ultimo 2007 opgøres som vist i nedenstående skema, idet negative tal er kirkens tilgodehavende hos Norddjurs Kommune og positive tal er Norddjurs Kommunes tilgodehavende hos kirken: Kommune Beløb Grenaa -101.664 Nørre Djurs -51.766 Rougsø 379.692 Sønderhald (46 %) 72.397 Mellemregning i alt ultimo 2006 298.659 Forventet mellemregning 2007-65.612 Mellemregning i alt ultimo 2007 233.047 15
Kommunaldirektøren indstiller, at kirkeskatteprocenten for budgetåret 2008 fastsættes til 1,00. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16
Torben Jensen Niels Erik Iversen Jytte Schmidt Benny Hammer Jens Peter Jellesen Lars Sørensen Knud Kildal 17