Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578 327.302 703.599 6.021 101% Budgetramme 1 26.540 26.976 13.041 26.479-497 98% Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 13.041 26.479-497 98% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 3.406 5.136-170 97% Specialpædagogisk bistand til voksne 6.068 6.068 2.941 5.882-186 97% Produktionsskoler 3.868 3.868 496 4.357 489 113% Ungdomsudd. for unge m. sær. behov 7.032 7.467 2.375 6.829-638 91% Kom. tilskud statsligt finan. selvej. 673 673 33 211-462 31% Integration - beboelse -225-225 278 0 225 0% Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner 3.720 3.720 3.661 3.961 241 106% Servicejob - 0-150 103 103 Håndværkervej 1, Præstø-bygn. t/aktiv mm 98 98 0 0-98 0% Budgetramme 2 670.915 670.602 314.261 677.120 6.518 101% Ingen overførsel 670.915 670.602 314.261 677.120 6.518 101% Erhvervsgrunduddannelser 553 553 1.055 1.205 652 218% Integrationsprogr. og introduktionsforl. -175-175 227 2.167 2.342-1242% Kontanthj. til udlænd. integrationspro. 3.498 3.498 3.324 6.004 2.506 172% Repatriering 0 0-79 0 0 Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde 1.411 1.411 683 979-432 69% Kontanthjælp 44.094 44.094 32.299 58.091 13.997 132% Kontanthj. visse grp. flygtninge - 0-112 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 39.933 39.933 21.902 40.348 415 101% Dagpenge til forsikrede ledige 108.059 108.059 46.634 103.313-4.746 96% Revalidering 5.981 5.981 3.141 4.960-1.021 83% Fleksjob 62.311 62.232 39.308 70.469 8.237 113% Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds. 28.472 28.311 12.115 24.069-4.242 85% Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige 22.350 22.350 2.043 15.099-7.251 68% Seniorjob personer over 55 år 3.482 3.425 3.606 6.224 2.799 182% Beskæftigelsesordninger 3.777 3.760 4.267 3.617-143 96% Ressourceforløb -127 480 480 Udd. ordning ledige opbrugt dagpengeret - 0 2.857 3.937 3.937 Sygedagpenge 82.530 82.530 39.565 76.743-5.787 93% FØP med 50 pct. kommunal medfinan.(054868) 28.332 28.332 15.157 30.888 2.556 109% FØP med 65 pct. kommunal medfinan.(054869) 40.783 40.783 16.732 40.288-495 99% FØP med 65 pct. kommunal medfinan.(054870) 195.525 195.525 69.662 188.239-7.286 96% Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, drift 1
Opgørelsen efter 1. halvår 2013 viser et samlet forventet mer på udvalgets område i 2013 på kr. 6,0 mio. et forventet (lille) mindre på budgetramme 1 på kr. 0,5 mio. og et forventet mer på budgetramme 2 på kr. 6,5 mio. Der knytter sig forsat stor usikkerhed til opgørelsen af det forventede baseret på 1. halvår. Det skyldes, at reformen af fleksjob og førtidspension pr. 1. januar 2013 fundamentalt har ændret forudsætningerne for budgetlægningen på dette store udgiftsområde, at der løbende sker en genopretning af datagrundlag for medfinansiering af a-dagpenge, og at den seneste forlængelse af uddannelsesordningen for ledige medlemmer af a-kasserne, som har mistet retten til a-dagpenge, ændrer forudsætningerne for det oprindeligt fastsatte budget. Det forventede mindre på budgetramme 1 kan i stort omfang tilskrives et forventet mindre til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU), da tilgangen af nye tilkendelse af STU pr. 1. august 2013 har været mindre end forventet. En del af denne forventede tilgang vil dog kunne ske på et senere tidspunkt. Under budget ramme 1 er det endvidere forudsat en mindre forventet indtægt på boliger til integrationsborgere, som det ikke er realistisk at indløse. Det bør sikres, at denne indtægt trækkes ud af budgettet fra 2014 og overslagsårene. Det forventede mer på budgetramme 2 dækker dels over en række udgiftsposter med et forventet mindre: En fortsat reduktion i antallet af lange sygedagpengesager over 52 uger og en fortsat faldende gennemsnitlig varighed af sagerne betyder, at der forventes et mindre til sygedagpenge på kr. 5,8 mio. Et kraftigt fald i tilgangen til førtidspension betyder, at der forventes et samlet mindre til førtidspension på kr. 5,2 mio. Et fald i antallet af forsikrede ledige og generelt en faldende aktiveringsgrad for såvel a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere betyder, at der forventes et samlet mindre til beskæftigelsesindsatsen på kr. 11,5 mio. Et fald i antallet af forsikrede ledige betyder, at der forventes et mindre til medfinansiering af a-dagpenge på kr. 4,7 mio. Der er fortsat stor usikkerhed til opgørelse af forventet til medfinansiering af a-dagpenge - blandt andet begrundet i fortsat uregelmæssighed i indberetninger fra tre store a-kasser. Der er i juli måned (altså efter halvårsstatus) sket genopretning af data for medfinansiering af a-dagpenge. Denne genopretning indgår dog i prognosen for det forventede regnskab Et fortsat faldende antal personer i revalidering betyder, at der forventes et mindre til revalidering på kr. 1,0 mio. Dels dækker det samlede mer over en række udgiftsposter med et forventet mer: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere betyder, at der forventes et samlet mer til kontanthjælp på kr. 14,4 mio. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været jævnt stigende måned for måned siden slutningen af 2012 En kraftig stigning i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse betyder, at der forventes et samlet mer til fleksjob m.v. på kr. 8,2 mio. - heraf kan næsten kr. 3 mio. tilskrives underbudgettering i forhold til udgifterne i 2012. Det er fortsat den særlig kommunale puljeordning for fleksjob sammen med ledighedsydelser til personer ud over 18 måneder uden statsrefusion, der er årsag til en stor andel af meret Tilgang til seniorjob til personer over 55 år overstiger langt den forudsætning, der lagt ind i budgettet for 2013, og det betyder, at der forventes et mer til seniorjob på kr. 2,8 mio. To udgiftsposter - ressourceforløb og uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten - er ikke indarbejdet i budget 2013, da grundlaget for at budgettere disse udgifter ikke var til stede ved budgetlægningen. Samlet forventes de to udgiftsposter at resultere i et mer på kr. 4,4 mio. 2
Endelig forventes et samlet mer på kr. 4,8 mio. til kontanthjælp til udlændinge i integrationsperioden samt integrationsprogrammer og -forløb. Det er for ydelsens vedkommende især begrundet i, at afskaffelse af de lave kontanthjælpsydelser til integrationsborgere samt et stigende antal integrationsborgere. For introduktionsprogrammer og -forløb skyldes meret ændringer refusions- og tilskudssatser samt en forskydning i målgruppen for introduktionsforløb væk fra flygtninge og familiesammenførte fra ikke-eu lande over mod indvandrere fra EU-lande (især de nye medlemsstater) Reformen af fleksjob og førtidspension betyder, at der i 2013 på udvalgets område som nævnt er kommet ekstra udgifter på udgiftsområder, som der ikke er taget højde for i budgettet for 2013 specielt ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til tilbud som led i ressourceforløb. Hertil kommer, at opgaverne knyttet til ressourceforløb og rehabiliteringsteams betyder væsentlig voksende opgavepres, som skal dækkes ind over konto 6. Resultat på anlæg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt 0 25 0 0-25 0% Projekt renholdelse af grønne områder 0 25 0 0-25 0% Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Det korrigerede budget er resultat af overført mindre fra 2012. Anlægget er afsluttet og budgetbeløbet forventes ikke t. Handleplaner Der er ikke handleplaner på udvalgets område. Kommentarer til handleplan(er) Ingen kommentarer. Målopfyldelse på udvalgsaftale Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse jobcenteret skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse tilknyttet jobcenteret skal mindst være på 22 % i 2013 (jandec) Risiko for at målet ikke nås, men stor usikkerhed om grundlag for måling Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til højest 150 personer i december 2013 (rullende år) Antal langtidsledige jobklare ledige, som har været ledige i mindst 80 % af tiden inde for de seneste 52 uger skal begrænses til 311 personer i 3
begrænses mest muligt december 2013 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Etablering af jobrotation i virksomheder i kommunen svarende til mindst fuldtidspersoner/170 jobrotationsvikarer heraf mindst 6 fuldtidspersoner/20 vikarer i private virksomheder Andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik, skal øges til 33 % i 2013 svarende til en stigning på 2 %-point i forhold til 2011 Målet opfyldes ikke På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Borger- og Arbejdsmarkedschefens redegørelse Samlet konklusion for hele Drift 2013 Opgørelsen efter 1. halvår 2013 udviser et samlet forventet mer på udvalgets område på godt 6 mio. kr., og det forventede mer kan fuldt ud henføres til udvalgets budgetramme 2. Der knytter sig forsat stor usikkerhed til opgørelsen af det forventede baseret på 1. halvår. Det skyldes, at reformen af fleksjob og førtidspension pr. 1. januar 2013 fundamentalt har ændret forudsætningerne for budgetlægningen på dette store udgiftsområde, at der løbende sker en genopretning af datagrundlag for medfinansiering af a-dagpenge, og at den seneste forlængelse af uddannelsesordningen for ledige medlemmer af a-kasserne, som har mistet retten til a-dagpenge, ændrer forudsætningerne for det oprindeligt fastsatte budget. Samtidig dækker det samlede forventede mer på budgetramme 2 over en række udgiftsposter med et stort samlet mer på kr. næsten kr. 38 mio., som delvis modsvares af mindre på andre udgiftsposter på kr. 31,5 mio. Især to udgiftsposter giver anledning til at overveje muligheden for at begrænse det stigende udgiftspres gennem en særlig indsats: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere - især ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere - lægger pres på udgifterne til kontanthjælp, hvor meret i 2013 forventes at overstige kr. 14 mio. Et fortsat stort forventet mer på godt kr. 8 mio. til fleksjob m.v., hvor især den særlige kommunale puljeordning sammen med ledighedsydelse over 18 måneder uden statsrefusion udgør problemområder Endvidere understreger halvårsopfølgningen vigtigheden af, at der i budgetlægningen for 2014 på grundlag af erfaringerne fra første halvår af 2013 indarbejdes realistiske budgetbehov for de forventede udgifter til integrationsområdet (både ydelse og indsats), seniorjob, ressourceforløb og uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten. Handleplaner Der er ikke iværksat særlige handleplaner i forbindelse med udvalgsrapporteringen 4
Målopfyldelse på udvalgsaftale Måltal i udvalgsaftalen har udgangspunkt i de mål og strategier, der er fastlagt i beskæftigelsesplanen for 2013 med særlig fokus på de fire ministermål, der er fælles for alle jobcentre i landet. Der foreligger i sagens natur kun begrænset statistisk grundlag for at vurdere muligheden for at opfylde de anførte måltal for hele året. Men det vurderes ikke realistisk, at andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik kan øges til 33 % i 2013. Situationen på det lokale arbejdsmarked vanskeliggør arbejdet med at få etableret virksomhedsrettede tilbud til ledige. Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse ligger i april 2013 fortsat en smule under niveauet for samme periode af 2012, hvor uddannelsesgraden for hele året blev 21,2 % (lidt under mål for 2013: 22 %). Men det forventes, at opgørelsen af uddannelsesgraden i 2013 vil øges markant (2-3 %-point), når grundlaget for opgørelsen i løbet af året opdateres med data fra Danmarks Statistik. På de øvrige indsatsområder og delmål forventes de fastlagte mål at blive opnået. 5