Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg til et nyt samlet pasningstilbud på kommunens skoler. Dermed lægges der op til en debat om, hvorvidt skoleklubberne skal fortsætte i den nuværende form, eller om de nuværende tilbud skal ændres mere grundlæggende med henblik på, at flere børn benytter skolernes klubtilbud. Folkeskolereformen medfører, at eleverne har flere undervisningstimer og færre timer i skoleklubberne. I forbindelse med budget 2014 blev taksterne på SFO og klubber reduceret så de matchede den reducerede åbningstid. Trods disse ændringer i taksterne kan administrationen konstatere, at antallet af børn, der benytter skolernes skoleklubtilbud er faldet markant ved det nye skoleårs start. Fald i børnetallet i Mini- og Juniorklub. En opgørelse ved starten af dette skoleår viser, at antallet af børn, der benytter skoleklubberne er faldet med i alt er 282 børn i miniklubberne og 375 børn i juniorklubberne. På baggrund af udviklingen i løbet af august vurderer administrationen, at der kan ske en yderligere nedgang over de kommende måneder. Miniklub 0. - 3. kl. Forventet Budget- Forskel aug-14 okt-14 Nov-14 gennemsnit forud- sætninger Svend Gønge-skolen 190 235-45 160 150 146 Præstø skole 171 211-40 156 151 147 Kulsbjerg skole 254 313-59 276 262 256 Møn skole 208 257-49 208 188 187 Gåsetårnskolen 383 472-89 452 457 457 I alt 1.206 1.488-282 1.252 1.208 1.193 Juniorklub 4. - 6. kl. Forventet Budget- Forskel aug-14 okt-14 Nov-14 gennemsnit forud- sætninger Svend Gønge-skolen 26 68-42 28 19 18 Præstø skole 32 85-53 9 9 10 Kulsbjerg skole 54 144-90 45 41 45 Møn skole 37 98-61 34 14 35 Gåsetårnskolen 78 207-129 191 173 158 I alt 226 602-376 307 256 266 1
Faldene i antallet af børn er beregnet som forskellen på det tal, der er forudsat ved budgetberegningen af indeværende års budget og det faktiske antal børn, der er tilmeldt primo august 2014. Ved budgetlægningen blev det forudsat, at der var en dækningsgrad på 89 % for miniklubberne og på 45 % for juniorklubberne. De faktiske dækningsgrader forventes med udgangspunkt i opgørelsen primo august at blive på hhv. 72 % for miniklubområdet og 17 % for juniorklubområdet. Demografi Administrationen vurderer, at faldet i antal børn kun i mindre grad skyldes det faldende børnetal. Nedenfor er kommunens befolkningsprognose med den forventede procentuelle udvikling i antal børn i alderen fra 6 til 13 år: Skoledistrikt 6-13 år 2014 2015 2016 2017 Gåsetårnskolen 100% 99% 99% 100% Kulsbjerg skole 100% 97% 93% 89% Møn skole 100% 100% 96% 91% Præstø skole 100% 97% 94% 93% Svend Gønge-skolen 100% 101% 96% 96% I alt 100% 99% 96% 94% I forbindelse med budgetlægningen for budget 2015 er anvendt følgende procentvise fald i antal 6-13 årige fra 2013-2014. Antal børn 2013 2014 6-13 årige 4.280 4.157 Fald fra 2013-2014 2,87% Forslag om ny samlet skoleklub fra 0.-6. klasse. Med afsæt i ovenstående situation vurderer administrationen, at det er nødvendigt at se på andre veje for at sikre, at der laves et helt nyt skoleklubtilbud som i omfang, indhold og pris matcher den nye situation. En fortsættelse af den nuværende skoleklub vil med en del færre medarbejdere have vanskeligheder ved at leve op til den mål- og indholdsbeskrivelse, som blev besluttet i foråret 2014. Det vurderes, at en af årsagerne til at mange forældre fravælger skoleklubtilbud lige nu er kombination af den længere skoledag og den relativ høje takst på 1640 kr. pr. måned. Hvis dette er en vigtig årsag, kunne en nedsættelse af forældrebetalingen give øget opbakning til klubtilbuddene. Derfor har administrationen beregnet driftsomkostninger ved en ændret skoleklub med en tilhørende ændret mål- og indholdsbeskrivelse, som matcher situationen efter den nye folkeskolereform. Den nye skoleklub tager udgangspunkt i, at forældrebetalingen falder til 700 kr. for alle børn fra 0. til 6. klasse. Der lægges op til et samlet klubtilbud fra 0. til 6. klassetrin. Den faldende forældrebetaling medfører, at antallet af ansatte falder, og at antallet af pædagogiske aktiviteter bliver færre end det kendes i dag. Det er administrationens vurdering, at skoledagen med den nye folkeskolereform er blevet mere varieret med flere nye aktiviteter i den nye understøttende undervisning, hvilket gør det muligt, at skoleklubbernes indhold kan indeholde færre aktiviteter. Åbningstiden er i forslaget forudsat på det niveau som kendes fra miniklubberne i dag. 2
Forslag om at børnehavebørn starter klubtilbud pr. 1. august Siden 2011 er børnehavebørn blevet overflyttet til SFO pr. 1. maj i stedet for 1. august. Baggrunden for beslutningen i 2011 var flerstrenget. De primære begrundelser var, at der i budgettilpasningen skulle gennemføres besparelser i forhold til den samlede budgetramme for børne- og familieområdet. Desuden var der nogle steder i kommunen manglende bygningsmæssig kapacitet i børnehaverne, og endelig var der et ønske om at forbedre overgangen fra børnehave til skole. Beslutningen medførte, at en omfordeling mellem dagtilbud og skole samt samlet besparelse på 2,4 mio. kr., som i 2011 blev tilført kommunekassen. Administrationen vurderer, at hvis de foreslåede ændringer af det samlede klub tilbud gennemføres, vil det være pædagogisk mest fornuftigt, at overflytningen af børnehavebørnene ændres således, at de først overføres den 1. august. Det sker fordi, det vurderes, at det ændrede indhold i skoleklubberne er mindre velegnet til de yngre børn. Det anbefales samtidig, at der laves mere systematiske projekter med fokus på overgangen fra børnehave til skole. Disse projekter vil med fordel kunne tage udgangspunkt i de nye fælles mål for børnehaveklassen jf. den nye folkeskolereform. Personalemæssige konsekvenser I forhold til det antal børn, der var udgangspunktet for budgetlægningen i 2014, betyder den aktuelle nedgang i antal børn, at skolerne pt. er i gang med at tilpasse deres budgetter og reducere med 19 fuldtidsstillinger i skoleklubberne. Hvis antallet af børn i skoleklubber falder yderligere, vil der skulle gennemføres yderligere reduktioner. De samlede personalemæssige konsekvenser kan vises således: STATUS Nyt tilbud Opgørelse primo august 2014 Førskolebørn forbliver i børnehave nyt tilbud med ændret dækningsgrader ½ delen af børnerelaterede til personale Samlet Personalereduktion nyt tilbud -19 pædagoger -4 pædagoger -10 pædagoger 4 pædagoger -10 pædagoger I skoleklubbernes budget er afsat ca. 3 mio. kr. til børnerelaterede udgifter. Det foreslås, at halvdelen af dette anvendes til ansættelse af personale. Forslaget om at børnehavebørnene bliver i dagtilbuddene frem til 1. august vil betyde, at ca. 400 børn bliver 3 måneder længere i dagtilbuddene. Det vil formentligt betyde, at der bliver behov for hvad der svarer til 11 fuldtidsstillinger yderligere på dagtilbudsområdet. Nogle daginstitutioner vil udmønte dette således, at de vil ansætte nye medarbejdere, mens andre vil øge antallet af timer til i forvejen ansatte deltidsbeskæftigede. 3
Samlet oversigt over antal fuldtidsstillinger i miniklubber og juniorklubber: Antal Antal børn pr. ansat fuldtidsstillinger Forudsætning for det nuværende budget 80 26 Opgørelse primo august 61 24 Forventet ved nyt samlet pasningstilbud 50 33 *Forventet med ny forældrebetaling på 800 kr. **Forventet ved ny forældrebetaling på 900 kr. Dækningsgraden er fastholdt som ved en forældrebetaling på 700 kr. Bemærkninger til ny forældrebetaling. 52 31 54 30 *Ved en stigning fra 700 kr. til 800 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 1,8 mio kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderabat og friplads er provenuet 0,8 mio. kr. svarende til 2 stillinger. ** Ved en stigning fra 700 kr. til 900 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 3,6 mio. kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderabat og fripladser er provenuet 1,6 mio. kr. svarende til 4 stillinger Økonomiske konsekvenser Det nuværende budget for miniklubber og juniorklubber baserer sig på, at 89% af alle børn i 0.-3. klasse er indmeldt i miniklubberne, og at 45% af alle børn i 4.-6. klasse er indmeldt i juniorklubberne. Det antal børn, der er tilmeldt skoleklubberne ved starten af indeværende skoleår betyder, at kun 72% af børnene er tilmeldt miniklubberne og at kun 17% er tilmeldt juniorklubberne. Tallene bygger på det faktiske antal tilmeldte børn ved starten af dette skoleår. Den nuværende takst for en miniklubplads er 1640 kr. og 760 kr. for en juniorklubplads. Med det nye forslag er taksten for den nye samlede skoleklub sat til 700 kr. for alle. Det vurderes, at det nye skoleklubtilbud kan få en dækningsgrad på 83% for 0.-3. klassebørnene og 17% for 4.-6. klassebørnene. Med i dækninggraden for 0.-3.klassesbørnene er indregnet, at børnene først starter i klub pr. 1. august. Det ændrede tidspunkt for start i skoleklubben fra 1. maj til 1. august medfører følgende merudgift: Merudgift til pasning i dagtilbud 4.5 mio. kr. Merudgift til søskendetilbud og fripladser 0,6 mio. kr. Samlet merudgift på dagtilbudsområdet 5.1 mio. kr. Det ændrede tidspunkt for start i skoleklubben fra 1. maj til 1. august medfører følgende mindreudgift: Mindreudgift til pasning i skoleklubber 1.0 mio. kr. Mindreudgift til til SFO er på kommunens friskoler for pasning i maj, juni og juli. 0.2 mio.kr. Samlet mindreudgift på skoleområdet 1.2 mio. kr. 4
Forskellen på merudgift i dagtilbudsområdet og mindreudgift i skoleområdet er en netto merudgift på 3,9 mio. kr. Denne merudgift på 3,9 mio. kr. kan dækkes indenfor budgetrammen på skoleområdet, idet den centrale ramme til fripladser og søskenderabat på klubområdet kan reduceres på følgende måde. Den ændrede forældrebetaling vil betyde, at der skal bruges færre penge til fripladser og søskenderabat, idet det er et lavere beløb, der kan opnås rabat på. Besparelsen er udregnet med helårseffekt, hvorfor den kun vil kunne opnås, hvis man implementerer det nye skoleklubtilbud fra 1. januar 2015. Finansieringen af merudgifterne på dagtilbudsområdet forudsætter således, at både etableringen af et nyt samlet skoleklubtilbud og ændringen af tidspunktet for overflytningen af førskolebørnene sker indenfor samme kalenderår, således at alle ændringerne får virkning for hele året. Taksttabel ved nuværende og nyt klubtilbud Det opstillede forslag om et skoleklubtilbud med et ændret serviceniveau, nedsættelse af forældrebetalingen til 700 kr. for både mini- og juniorklub, tilbagerulning af ordningen omkring 1. maj børn, halvering af taksten til de børnerelaterede udgifter (anvendes til lønninger), ændrede dækningsgrader samt en ændret ledelsesstruktur vil betyde en ændret økonomi for skoleklubberne. I nedenstående taksttabel ses forskellen i budgettildelingen til skoleklubområdet imellem den nuværende tildeling og det nye forslag indeholdende de førnævnte ændrede forudsætninger. Nyt tilbud med Taksttabel ændret dækningsgrad og Vedtaget budget ændr. af børnerel. Udg. SFO-1 18.760 kr 12.200 kr SFO-2 6.630 kr 12.200 kr Fast sfo ledelsestid 161.038 kr /*500.000 kr SFO-Ledelse SFO-barn baseret 2.277 kr SFO-1 Forældrebetaling mdr -1.630 kr -700 kr SFO-2 Forældrebetaling mdr -760 kr -700 kr Dækningsgrad SFO 1 88,86 % 82,87 % Dækningsgrad SFO 2 45,22 % 17,00 % SFO-1 Børnerelaterede udgifter 2.059 kr 1.030 kr SFO-2 Børnerelaterede udgifter 1.030 kr 515 kr Ændret ledelsesstruktur, 2 mio. kr. fra det tidl. ledelsestildeling overgår til projektledelse på undervisningsområdet. /*2.000.000 kr Samlede udgifter inkl. udgifter til friplads og søskenderabat 27.494.718 kr 21.845.940 kr Note: beløbet er beregnet i henhold til det forslag om ændret ledelse, der indgår i budgetbehandling for budget 2015 og overslagsår. Det faste beløb på 500.000 kr. er til den klubfaglige koordinator som forudsættes ansat på hver skole. Den samlede udgift er opgjort inkl. udgifterne til friplads og søskenderabat. Da udgiften til fripladser ikke er lineært faldende med faldet i antal tilmeldte i klubtilbuddene, er andelen af familier der får friplads sat op i forhold til det nuværende tilbud. 5
Dette skyldes, at familier der får helt eller delvis friplads ikke har incitament til at trække deres børn ud af klubtilbuddet pga. forholdet imellem pris og åbningstid. Andelen af familier der får søskenderabat er antaget at være ens i begge tilbud. Da forældrebetalingen nu nedsættes (primært for børn i 0. -3. klasse) vil udgifterne til fripladser og søskenderabat alt andet lige falde i det nye tilbud i forhold til det nuværende tilbud. Udgiften til fripladser vil dog ikke falde i samme grad som udgiften til søskenderabat. Det antages, at med en lavere forældrebetaling vil familierne anvende klubtilbuddet i samme omfang som tidligere budgetteret, dog med undtagelse af de estimerede 400 børn, som nu tidligere var sat til at starte i miniklubben 1. maj (tidlig skolestart/ 1. maj børn ). Derfor er dækningsgraden for børn fra 0.- 3. klasse reguleret herfor og sat til 82,87%. Årsagen til, at dækningsgraden er sat ned til 17% for juniorklubben er, at nedsættelsen i forældrebetalingen er så marginal, at det ikke antages at medføre større tilmelding til juniorklubben, end der reelt er i dag. Konsekvenserne for familiernes samlede udgift til pasning af hhv. 1 barn i børnehave og 1 barn i miniklub samt 1 barn i børnehave og et barn i juniorklub, i de to tilbudstyper, er skitseret i nedenstående tabel: Nuværende tilbud Nyt tilbud Forældrebetaling Søskenderabat Samlet pris Forældrebetaling Søskenderabat Samlet pris 1 barn i børnehave 1.635 kr. 1.635 kr. 1 barn i miniklub 1.640 kr. -820 kr. 2.455 kr. 700 kr. -350 kr. 1.985 kr. 1 barn i børnehave 1.635 kr. 1.635 kr. 1 barn i juniorklub 760 kr. -380 kr. 2.015 kr. 700 kr. -350 kr. 1.985 kr. Administrationen har fået stillet spørgsmålet om, hvad merudgiften er ved at fastholde det nuværende skoleklubtilbud med uændret serviceniveau herunder overflytning af førskolebørnene den 1. maj, men meden nedsættelse af forældrebetalingen til 700 kr. for både mini- og juniorklub. Beregningen viser, at det vil koste ca. 5 mio. kr., som enten skal findes indenfor udvalgets område eller fra kommunens samlede økonomi. Åbningstid i skoleklubberne Åbningstiden i det nye forslag er den samme for alle børn. Det betyder, at den åbningstid, der i dag gælder for miniklubberne også kommer til at gælde for eleverne i 4. til 6. klasse. Fra 4. til 6. klasse betyder det nye tilbud således, at eleverne kan være i skoleklubberne 2 time mere pr. dag, idet de får mulighed for at benytte morgenåbningen, ligesom de får mulighed for at benytte skoleklubberne på ikke-skoledage. Nuværende åbningstid i Klubberne: Miniklub Åbningstid Morgen 2 timer fra 6 til 8 Åbningstid eftermiddag 3 timer Fra 14-17 Åbningstid fredag eftermiddag 2,5 timer fra 14-16.30 Åbningstid ikke skoledage 11 timer fra 6 til 17. Åbningstid fredag ikke skoledage 10,5 timer fra 6-16.30 6
Årlig åbningstid i timer 1.416 timer Juniorklub Åbningstid eftermiddag skoleuger 2dage 3 timer fra 14-17 Åbningstid eftermiddag skoleuger 2 dage 2 timer Fra 15-17 åbningstid fredag eftermiddag skoleuger 1,5 timer fra 15-16.30 Årlig åbningstid i timer 460 timer Ny åbningstid i klubben: Klub Åbningstid Morgen 2 timer fra 6-8 Åbningstid eftermiddag 3 timer Fra 14-17 Åbningstid fredag eftermiddag 2,5 timer fra 14-16.30 Åbningstid ikke skoledage 11 timer fra 6 til 17. Åbningstid fredag ikke skoledage 10,5 timer fra 6-16.30 Årlig åbningstid i timer 1.416 timer Muligheder for Modulordninger i skoleklubberne I forbindelse med budgetlægningen er der fremlagt et forslag om eventuelt at indføre modulordninger i skoleklubberne. Administrationen vurderer, at dette forslag vil være vanskeligt at gennemføre, hvis man beslutter den foreslåede nye skoleklub. Med den lavere forældrebetaling vil en modulordning helt kunne udhule økonomien for skoleklubtilbuddet. Ressourceberegning til skolerne til undervisning og skoleklub Med den nye skolereform er en meget stor del af kommunens pædagoger i løbet af skoledagen aktive i den understøttende undervisning. Udgiften til pædagogerne medvirken i den understøttende undervisning er ikke en del af hverken den nuværende udgift til miniklub og juniorklub eller til det nye forslag til skoleklub. Disse udgifter vil således også fremover være en del af skolens undervisningsudgifter. De nye Undervisningstakster gældende fra 1. august 2014 er sammensat således: Undervisning Heraf pædagogerne s deltagelse i undervisning Heraf inklusion og holddannels e Heraf specialundervisning Heraf understøttende undervisning Heraf udlægning fra central pulje 0.- 3. klasse 37.248 1.331 3.572 7.122 5.133 227 4.- 6. klasse 41.221 1.331 3.572 7.122 3.135 227 7.- 9. klasse 41.522 0 3.572 7.122 3.644 227 10. klasse 28.871 0 3.572 3.915 0 0 7
Supplerende beregninger: Til brug for den videre sagsbehandling i Børne-, Unge og familieudvalget har administrationen efterfølgende udarbejdet nedenstående. Formålet er, at vise de personalemæssige konsekvenser, såfremt forældrebetalingen pr. måned hæves fra det oprindelige udgangspunkt på 700 kr. pr. måned til hhv. 800 kr. pr. måned og 900 kr. pr. måned. Samlet oversigt over antal fuldtidsstillinger i miniklubber og juniorklubber: Antal Antal børn pr. ansat fuldtidsstillinger Forudsætning for det nuværende budget 80 26 Opgørelse primo august 61 24 Forventet ved nyt samlet pasningstilbud 50 33 *Forventet med ny forældrebetaling på 800 kr. **Forventet ved ny forældrebetaling på 900 kr. Dækningsgraden er fastholdt som ved en forældrebetaling på 700 kr. Bemærkninger til ny forældrebetaling. 52 31 54 30 *Ved en stigning fra 700 kr. til 800 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 1,8 mio kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderabat og friplads er provenuet 0,8 mio. kr. svarende til 2 stillinger. ** Ved en stigning fra 700 kr. til 900 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 3,6 mio. kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderabat og fripladser er provenuet 1,6 mio. kr. svarende til 4 stillinger Det skal bemærkes, at udgangspunktet for de supplerende beregninger er, at andelen af børn, der tilmeldes klubberne er konstant. Hertil skal det bemærkes, at en højere forældrebetaling vurderes kan medføre færre tilmeldte børn i skoleklubberne. Såfremt det bliver tilfældet, vil det beregnede antal fuldtidsstillinger reelt blive færre. 8