DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 474.451-205.607 269.844 Bev. Serviceudgifter 1.330-631 699 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommunen 1.330-220 1.110 05.68.96 Servicejob 0-411 -411 Bev. Overførselsudgifter 474.121-204.976 269.145 05.38.60 Introduktionsprogram 4.872-4.999-127 05.46.61 Introduktionsydelse 2.287-1.143 1.144 05,46.65 Repatriering 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 113.204-40.062 73.142 05.57.73 Kontanthjælp 81.343-28.942 52.401 05.57.74 Kontanthjælp vedr. flygtninge 387-387 0 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 34.490-22.432 12.058 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 49.132 0 49.132 05.58.80 Revalidering 35.005-19.124 15.881 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 90.562-51.261 39.301 05.68.91 Beskæftigelsesindsat for forsikrede ledige 34.532-23.132 11.400 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 273-126 147 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 28.034-13.368 14.666 I alt 475.451-205.607 269.844 Samlet bevillingsramme Udvalget varetager opgaver indenfor følgende områder: Arbejdsmarkedsområdet Jobcentrets indsats Jobcentrets hovedopgaver er at støtte Frederikssund Kommunens borgere i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og at medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Kommunen overtog 1. august 2009 ansvaret for de opgaver i Jobcentret, som tidligere blev varetaget af staten. Kommunen har dermed ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, dvs.: forsikrede ledige, kontant- og starthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere samt fleks- og skånejobbere. 1
5.46.60 Introduktionsprogram mv. Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer (hovedsagelig betaling for danskuddannelse) for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. I august 2010 blev integrationsloven tilrettet hvilket bevirker at: - Personkredsen udvides til at omfatte nyankomne udlændinge, der ikke hidtil har været omfattet af integrationsloven. - Det kommunal integrationstilbud udvides til to spor: 1) Et integrationsprogram rettet mod flygtninge og familiesammenførte 2) Et integrationsprogram rettet mod den nye målgruppe - Indførelse af kursus på 40 timer i dansk samfundsforhold m.m - Pligt for kommunerne til at give udlændinge, der forsørges af deres ægtefæller, beskæftigelses tilbud. Udgifter Indtægter 4.872-4.999 Der er ingen takstberegninger på dette område. 5.46.61 Introduktionsydelse 2
Antal borgere Udgifter Indtægter 44 personer 2.287-1.143 Der er ingen takstberegninger på dette område. 05.46.65 Repatriering Der er ingen demografiregulering på dette område. Antal Borger Udgifter Indtægter 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Udgifterne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Udgifterne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 65 % af sygedagpengene, hvis den 3
sygemeldte er i aktivitet og 35 %, hvis den sygemeldte er passiv. Udgifter udover 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Ved budgetvedtagelsen for 2011 er der indlagt en besparelse på kr. 2,0 mio. Den forventes indarbejdet ved en nedgang i antallet af sager med varighed over 52 uger. Antal borgere (1) Udgifter Indtægter 731 årspersoner fordelt på: 106.044 0 % refusion: 176 borger 35 % refusion: 304 borger 50 % refusion: 124 borger 65 % refusion: 127 borger, samt driftsudgifter på 7.160 (1)Gennemsnitsløn årligt på kr. 145.000,- -40.062 05.57.73 Kontanthjælp Kontanthjælp/starthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, som man kan søge kommunen om, hvis man ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. For at være berettiget skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold der gør, at den pågældende ikke længere kan forsørge sig selv og sin familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder et indtægtstab. Det kan også være bortfald af den person der tidligere har varetaget forsørgelsen i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Udgifterne til kontanthjælp forventes i år 2011, i lighed med udviklingen i år 2010, fortsat at være stigende som følge af øget ledighed. Udgifter til kontanthjælp afholdes dels på dette kontoområde, som anvendes til kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i aktivitet og på 05.57.75, som anvendes til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Staten refunderer udgifter til kontanthjælp i aktive perioder med 65 % og i passive perioder med 35 %. Antal borgere (2) Udgifter Indtægter 701 81.343-28.942 (2) Gennemsnitlige årsløn på kr. 116.000,- 4
05.57.74 Kontanthjælp til flygtninge Kontanthjælp til flygtninge er hjælp til forsørgelse til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion. Antal borgere Udgifter Indtægter 387-387 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Her afholdes kontanthjælp/starthjælp m.v. til personer, hvor der er iværksat aktiviteter, herunder tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til funktion 05 68 98 vedr. udgifter til aktiviteter og til 05.57.73 vedrørende kontanthjælp i passive perioder. Antal borgere (2) Udgifter Indtægter 258 Samt driftsudgifter på 29.940 4.550 (2) Gennemsnitlige årsløn på kr. 116.000,- -22.432 5
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen skulle med virkning fra 1. januar 2010 medfinansiere udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige med bopæl i Frederikssund. Disse udgifter er indtil 31.12.2009 afholdt fuldt ud af staten. I år 2010 afholdt staten fortsat alle udgifter til arbejdsløshedsdagpenge i uge 1 18. Fra uge 19 var kommunen medfinansieret med 50 % af udgifterne, når de ledige var passive - og med 25 %, når de ledige var i aktivering. Indgangsfasen, hvor staten afholder de fulde udgifter, aftrappes over de kommende år. I år 2011 udgør perioden 12 uger, i år 2012 udgør perioden 8 uger og i år 2013 og fremover udgør perioden 4 uger (svarende til forholdene med hensyn til sygedagpenge). Antallet af ledige er steget kraftigt siden efteråret 2008 og den økonomiske krise forventes også i 2011 at medføre et fortsat øget antal ledige såvel på landsplan som i Frederikssund. Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det konstaterede ledighedsniveau i første halvår 2009 og i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands prognoser for ledighedsudviklingen. På baggrund heraf er der kalkuleret med i alt 750 helårspersoner. Det er ved budgetlægningen forudsat, at 30 % af den samlede ledighed falder indenfor de første 18 uger, hvor staten afholder hele udgiften og at kommunens medfinansiering som følge heraf vedrørende 70 % af de 750 årspersoner. Der er kalkuleret med et aktiveringsomfang indenfor de første 18 uger på 2 % og i de efterfølgende uger på 34,1 %. Dette giver samlet en aktiveringsprocent på 24,5. Kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering afholdes ligeledes her. Grundforudsætningerne er ikke ændret for 2011, da materialet til økonomisk opfølgning ikke gør det muligt at kontroller forudsætningerne. I 2011 er budgettet rettet til efter beskæftigelsestilskuddet. Antal Bidrags % Udgifter 85 årspersoner 25 % bidrag 7.025 341 årspersoner 50 % bidrag 42.107 225 årspersoner 0 % bidrag 0 6
05.58.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter til køb af kurser, uddannelser og materialer m.v. til revalidender. Antal borger Udgifter Indtægter Revalideringsydelse: 111 35.005-19.124 5.58.80 Revalidering, Cafe Danner Der er ingen demografiregulering på dette område. Udgifter og indtægter til revalideringstilbudet Cafe Danner, afholdes her. Der opkræves en takst for benyttelse af pladser, uanset om der er tale om borgere fra Frederikssund eller om udenbys borgere og tilbuddet skal hvile i sig selv. Antal Udgifter Indtægter 30 Kursister/forløb (12 årspersoner) 3.297-3.302 7
Tekst Forløb Pris Afklaring, vejledning og opkvalificering Pr. uge 3.600 Café Danner s 1. årige medhjælperuddannelse Pr. uge 4.000 Kursus for personer med misbrug 2 timer pr. uge 1.000 Coaching/mentorordning Pr. time 500 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.m. Her afholdes udgifter til førtidspensionister, der arbejder i skånejob samt udgifter i form af løntilskud og ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob. Budgettet er baseret på det hidtidige forbrug. Antal Udgifter Indtægter 379 personer i fleksjob 68 personer i skånejob 56 personer på ledighedsydelse m/refusion 45 personer på ledighedsydelse u/refusion 68.905 2.148 12.931 6.578-45.778-1.409-4.074 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 8
På kontoområdet afholdes udgifter og indtægter til aktiveringstilbud til forsikrede ledige f.eks. i form af vejledning og opkvalificering og i form af løntilskud ved ansættelse i privat-, statslig- eller selvejende virksomheder med løntilskud. Her afholdes endvidere udgifter til brug af anden aktør i indsatsen både i form af tilskud til driftsudgifter og i form af resultatbonus. Endelig afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud til voksenlærlinge, selvvalgt uddannelse, hjælpemidler mv. Der er ved budgetlægningen kalkuleret med, at en øget anvendelse af offentlige og private løntilskud og virksomhedspraktikker vil medføre at udgifterne til den aktive indsats kan afholdes af den driftsramme, indenfor hvilken staten yder refusion. De øvrige udgifter (handicapindsats mv.) er fastsat ud fra de oplysninger der er modtaget fra staten med hensyn til hidtidigt omfang mv. Tilbud Antal borger Udgifter Indtægter Vejledning og opkvalificering 85 14.495-6.575 Personlig assistance 25 2.747-1.537 Løntilskud forsikrede ledige 83 17.290-15.020 Til anden aktør er afsat 1,8 mio. kr. svarende til det hidtidige brug af anden aktør opjusteret i forhold til ledighedsudviklingen. I 2011 er budgettet rettet til efter beskæftigelsestilskuddet. 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Der er ingen demografiregulering på dette område. Her afholdes kommunens udgifter i form af løn til forsikrede ledige som ansættes i kommunal jobtræning, jobcentrets udgifter til løntilskud og indtægter i form af 75 % refusion af de løntilskud jobcentret udbetaler. Kommunen er forpligtet til at stille en given kvote af pladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. I år 2011 er kvoten fastsat til 85 årspersoner. Antal Udgifter Indtægter 85 helårspersoner 1.330-210 9
5.68.96 Servicejob Der er ingen demografiregulering på dette område. Her indtægtsføres tilskud til personer ansat i Servicejob. Der er tale om en ordning under afvikling. I år 2011 er der 4 personer. Antal borgere Udgifter Indtægter 4 0-411 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Der er ingen demografiregulering på dette område. Her afholdes kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud på kr. 127.000,- i 2011 p/l. Antal borgere Udgifter Indtægter 1 273-127 10
5.68.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats. Der kalkuleres med 3,5 mio. til drift af et kommunalt tilbud, mens det øvrige budget dækker køb af pladser hos private udbydere. Der modtages statsrefusion med 50 % af udgifterne dog kun til udgifter indenfor et rammebeløb som fastsættes ud fra antallet af personer, som kommunen yder hjælp til forsørgelse eller løntilskud. I år 2011 er der kalkuleret med 950 årspersoner og et beløb pr. årsperson på kr. 21.236,- (i 2010 tal) Det indebærer, at der modtages 50 % refusion af udgifter op til 20,2 mio. kr., mens udgifter ud over dette niveau afholdes af kommunen uden refusion. I beregningen af udgifterne indenfor rammebeløbet indgår andre udgifter end de der konteres under 5.98 området. Antal Udgifter Indtægter 950 Helårspersoner 28.034-13.368 11