Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som det politiske niveau om de udfordringer, Skanderborg Kommune pt. står i med den kraftigt øgede flygtningestrøm, der netop nu kommer til Danmark, herunder Skanderborg. Nærværende notat er en opdatering af de økonomiske merudgifter, som efter aftale fremlægges parallelt med budgetopfølgningen i Beskæftigelse og Sundhed. Generelle opgaver vedrørende flygtninge Ved modtagelse af nye flygtningefamilier i Skanderborg Kommune deltager Børn & unge - som en del af modtageplanen - altid i et indledende møde med familien. På disse møder deltager repræsentanter fra Sundhedstjenesten, Børnesocialrådgivningen samt Fagsekretariatets Integrationskoordinator. Derudover følger en række opgaver indenfor børn- og ungeområdet. En del af disse er knyttet til den specifikke opgave omkring integration af børn og unge med en anden kulturel og sproglig baggrund eksempelvis tolkebistand, tosprogsindsats på førskoleområdet eller modtageklasseundervisning. Andre er af mere generel karakter som også gør sig gældende for alle andre børn og unge eksempelvis dagpasningstilbud, skole- og fritidstilbud. Der kan være en række indsatser, som ikke pr automatik udløses, men hvor der erfaringsmæssigt kan være et forøget behov eksempelvis PPR- og/eller myndighedsindsatser i relation til mistrivsel, eksempelvis som følge af tidligere traumatiserende oplevelser, eller særlige sygdoms- og sundhedsopgaver. Endelig ydes i starten af opholdet i kommunen ofte støtte via konsulenter i hjemmet, der efter behov kan besøge familierne og hjælpe med mindre praktiske ting i hverdagen, som eksempelvis kontakt til daginstitutioner, skoler og fritidsliv. Derudover kan det have en forebyggende rolle ift. en tidlig opsporing af udfordringer i den enkelte familie, hvor der skal sættes ind med ekstra hjælp. Stigning i antallet af flygtninge fra 2014 og frem Antallet af kvoteflygtninge har i perioden 2011-2013 ligget konstant med ca. 50 kvoteflygtninge årligt. I 2014 blev kvoten hævet, og der er reelt modtaget 100 kvoteflygtninge for kvoteåret. For 2015 har der oprindeligt været udmeldt en kvote på 77 flygtninge. Kvoten er imidlertid hævet til 201 flygtninge. Udover de flygtninge, der kommer på kvoten, skal tillægges familiesammenføringer, hvor niveauet erfaringsmæssigt er, at 95% af de ny ankomne flygtninge ansøger, og 75% af ansøgningerne imødekommes (udmelding fra Udlændingestyrelsen). Udlændingestyrelsens sagsbehandlingstid er pt. minimum 5 måneder fra ansøgningen er indgivet. Det forudsættes, at en familiesammenføring i gennemsnit består af en voksen og to børn. Med kendskabet til niveauet for familiesammenføringer må det forventes, at antallet på kvoten skal ganges med 2-2 ½. Det vil i så fald bringe Skanderborg Kommune op på forventet et sted mellem 4-500 flygtninge 1
alene på baggrund af den udmeldte kvote for 2015. Der er ikke historisk sket systematisk registrering af familiesammenføringer, men denne sagsgang er fra 1. januar 2015 sikret i Beskæftigelse og Sundhed og vil blive et vigtigt kommunikationsværktøj imellem Beskæftigelse og Sundhed og Børn og Unge. Antallet af familiesammenføringer på 2014-kvoten samt ansøgninger herom er opgjort ved manuel optælling og har derfor en vis usikkerhedsmargin. Optællingen viser følgende: Ansøgninger Bevilget 2014 24 ægtefæller og 50 børn 4 ægtefæller og 16 børn Børn og Unge har på basis af Udlændingestyrelsens udmelding på den aktuelle sagsbehandlingstid samt det forventede antal bevillinger, udarbejdet beregninger på vægtningen hen over året. Det forudsættes endvidere, at kvoten for 2016 vil være identisk med kvoten for 2015. Økonomiske konsekvenser af et forventet øget antal af flygtninge Nedenstående tabel 1 viser de forventende merudgifter som konsekvens af det forøgede antal flygtninge som nævnt ovenfor for henholdsvis regnskab 2015 samt regnskab 2016 og frem. Tabel 1: Forventede merudgifter i 2015 og frem (1.000 kr.) Note Udgiftsområder Regnskab 2015 Regnskab 2016 Dagtilbud 0-6 årige (demografi uden overførsel) 1 Vuggestue 2.240 4.480 1 Børnehave 1.275 2.550 1 SFO 315 630 1 Klub 150 300 I alt 3.980 7.960 2 Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) 675 1.350 Skoler og pædagogiske fritidstilbud 3 Modtageklasser 1.190 2.380 3 Tildeling til skolerne generelt ved ændring i elevtal 0 1.440 4 Kørsel 600 1.200 5 Tolkning 200 500 I alt 1.990 5.520 6 Støtte i hjemmet 500 1.000 7 Lægescreening 210 485 I alt 710 1.485 Samlet 7.355 16.315 Note 1: Indskrevne i dagtilbud I det tekniske budgetgrundlag for 2015 er der ikke ved beregning af forventningen til antal indskrevne børn forudsat det øgede antal flygtningebørn. Med udgangspunkt i det forventede antal nytilkomne 2
flygtninge og skønnet over familiesammenføringer, forventes der udgifter i 2015 til følgende antal børn (omregnet til helårsværk): 20 børn i vuggestue (stigende til 40 børn i 2016) 25 børn i børnehave (stigende til 50 børn i 2016) 15 elever i SFO (stigende til 30 elever i 2016) 15 elever i klub (stigende til 30 elever i 2016) I forhold til antallet af elever i SFO og klub er det forudsat, at 85 pct. af de nye elever er indskrevet i SFO- og klubtilbud. Endvidere forudsættes det, at forældrene til disse børn/elever i vuggestue, børnehave, SFO og klub vil være berettiget til 100 pct. friplads, hvorfor der ikke samtidig er en indtægt ved forældrebetaling. Bruttoudgiften pr. indskrevet udgør: Vuggestueplads = 112.000 kr./år Børnehaveplads = 51.000 kr./år SFO-plads = 21.000 kr./år Klub-plads = 10.000 kr./år Note 2: Ressourcer i fagsekretariatet Det forøgede antal flygtninge vil indebære behov for øgede ressourcer i fagsekretariatet Børn og Unge. Som nævnt indledningsvist i notatet, deltager fagsekretariatet Børn og Unge som en del af modtageplanen altid i et indledende møde med familien. Hertil kommer en række yderligere opgaver. For Sundhedstjenesten gælder: Ca. halvdelen af familier vil have brug for sundhedsplejedeltagelse ved besøg ved læge Vurdering af de sundhedsmæssige tilbagemeldinger fra egen læge Evt. supplerende hjemmebesøg som en del af sundhedstjeneste. Evt. TS møde på skole eller dagtilbud Fagsekretariatet har i dag ansat en integrationskoordinator, der varetager en bred række af funktioner, herunder kontakten til Beskæftigelse og Sundhed (der har det overordnede integrationsansvar) samt kontakt til dagtilbud og skoler. Denne koordineringsopgave vurderes at blive væsentligt påvirket af den forventede stigning i antallet af flygtninge. Skanderborg kommune har gennem en årrække har succes med en tosprogsindsats på dagtilbudsområdet. Denne varetages i et tæt samarbejde mellem dagtilbuddene og fagsekretariatet. Der er i dag ansat tre tosprogsvejledere til at servicere og rådgive dagtilbuddene. Udviklingen i antallet af nytilkomne flygtningebørn vil øge behovet for tosprogsvejledning. Som beskrevet indledningsvist vil der være en række indsatser, som ikke pr. automatik udløses, men hvor der erfaringsmæssigt kan være et forøget behov eksempelvis PPR- og/eller myndighedsindsatser. Det skønnes, at den at der vil være et yderligere ressourcetræk på den del af fagsekretariatet. Samlet vurderes et yderligere behov for ressourcer i fagsekretariatet, svarende til 1,5 årsværk i 2015, stigende til 3 årsværk fra 2016 og frem. I det forventede behov er forudsat, at der i den øgede volumen af arbejdsopgaver samtidig er stordriftsfordele og forudsat en anden organisering af opgaverne end hidtil. 3
Note 3: Modtageklasser Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er kommunerne forpligtigede til at give tosprogede børn og unge undervisning i dansk som andetsprog. Til tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen, undervisningen i dansk som andetsprog 1) som en dimension i den almindelige undervisning, eller 2) på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen gives i en af følgende former: 1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse. 2) På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. 3) Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. Skanderborg Kommune havde pr. 1. januar 2015 45 elever fordelt på 5 modtageklasser, hvilket modsvarer budgetforudsætningerne og hermed budgetrammen til modtageklasserne. Pr. 15. marts blev oprettet en 6. modtageklasse, idet elevtallet udgjorde 60 elever samt 12 elever, der afventede at starte i modtageklasse. Med udgangspunkt i det forventede antal nytilkomne flygtninge og skønnet over familiesammenføringer, forventes der med udgangen af 2015 at være ca. 115 elever og et behov for 9 modtageklasser. Det forventes, at der skal oprettes en 7. modtageklasse pr. 1. juli, en 8. modtageklasse pr. 1. september samt en 9. modtageklasse pr. 1. november. Der forventes en tilsvarende stigningstakt for 2016, og dermed en fordobling af udgiften set i forhold til 2015. De skoler der i dag har modtageklasser (Højboskolen, Mølleskolen og Niels Ebbesen Skolen) modtager et tilskud på 680.000 kr. pr. klasse for et helt skoleår. Den nuværende udgift til de 5 modtageklasser udgør 3,4 mio. kr. Tildeling til skolerne generelt ved ændring i elevtal Eleverne i modtageklasserne overgår efterfølgende til almen-klasserne. I takt hermed stiger behovet for midler til ressourcetildeling til skolerne generelt. Der er således i beregningen af merudgifterne forudsat afgang af elever i modtageklasserne til det almene miljø. I det tekniske budgetgrundlag på skoleområdet generelt reguleres budgetrammen ved forventet ændring i antal elever i kommunens folkeskoler med ca. 32.000 kr. pr. elev. Der er således i nærværende notat forudsat en nettostigning svarende til 45 elever for budgetåret 2016, der ikke allerede er indregnet i det tekniske budgetgrundlag. 4
Note 4: Kørsel Kommunen er forpligtet til at sørge for transport af elever til og fra skole. Idet eleverne i et vist omfang skal transporteres over større afstande, vil det være nødvendigt at anvende individuel transport som alternativ til skolebusruter. Behovet for brugen af individuel transport afhænger af, hvor flygtninge bliver boligplaceret, set i forhold til skoletilbuddet. Ud fra nuværende niveau for brugen af individuel transport skønnes der en merudgift til den type kørsel til 15 elever i modtageklasser for 2015 (stigende til 30 elever i 2016), omregnet til helårsværk. Den gennemsnitlige udgift til denne type af transport er ca. 40.000 kr. årligt for kørsel mellem bopæl og skole (tur/retur). Note 5: Tolkning Der skønnes et behov for yderligere anvendelse af tolkebistand til brug i dagtilbud, skole og Sundhedstjenesten i forbindelse med samtaler med forældrene. Ud fra nuværende niveau skønnes der en merudgift på 0,2 mio. kr. i 2015, stigende til 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Note 6: Støtte i hjemmet Som nævnt indledningsvist i notatet ydes der ofte i starten af opholdet støtte i hjemmet til praktiske ting i hverdagen. Afhængig af typen af bevilling kan der være refusion fra staten til udgiften de første tre år af opholdet. Det skønnes, at der vil være en netto-merudgift for kommunen på 0,5 mio. kr. i 2015, stigende til 1 mio. kr. fra 2016 og frem. Note 7: Lægescreening Kommunen er forpligtet til at tilbyde helbredsscreening til familiesammenførte børn. Denne helbredsscreening er vigtig, før børnene starter i daginstitution eller skole af hensyn til eventuelle smitsomme sygdomme, som normalt ikke findes i Danmark (f.eks. tuberkulose). En helbredsscreening koster ca. 1.400 kr. pr. barn. Det forudsættes i beregningen af merudgifter, at samtlige børn gennemgår screeningen, hvilket indebærer en merudgift på Myndighedsområdet på 0,2 mio. kr. i 2015, stigende til 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Øvrige udgifter til anlæg I forhold til den nuværende kapacitet på skoleområdet vil det være muligt at etablere det nødvendige antal yderligere modtageklasser set i forhold til ultimo 2015. Udgiften dertil vil være marginal. Såfremt forudsætningerne er retvisende i forhold til udgangen af 2016, vil der ikke umiddelbart være den nødvendige kapacitet på de tre skoler. Behovet for anlægsmidler er ikke vurderet pt. I forhold til yderligere etablering af vuggestuepladser vil der være behov for at øge kapaciteten i form af krybberum og øvrige faciliteter forbundet med vuggestuepladser. Det konkrete behov afhænger af, hvor der skal etableres yderligere vuggestuepladser. Der er allerede i budgettet på Børn og Unge afsat en anlægsramme, hvorfra midler kan anvendes. Dog vil det have betydning for muligheden for at anvende disse midler til øvrige anlægsprojekter. Der er allerede tidligere, politisk besluttet anvendelse af en del af anlægsrammen for 2015. Samtidig er der tidligere redegjort for mulige yderligere behov for anlægsprojekter i 2015. 5
Såfremt anlægsrammen delvist skal prioriteres til etablering af vuggestuepladser skal der således ske udskydning af andre projekter til senere budgetår. 01.04.2015 / Fagsekretariatet Børn og Unge 6