Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj
Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over- /underskud Over- /underskud Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg 43.850 44.668 44.769 101 0 101 Serviceudgifter indenfor servicerammen 50.025 50.843 50.944 101 0 101 Vejvæsen 15.274 15.109 15.149 40 0 40 Kommunale veje, stier og pladser m.v. 11.696 11.696 11.696 0 0 Vintertjeneste 3.578 3.413 3.453 40 40 Kollektiv trafik 15.841 15.841 15.841 0 0 0 Busdrift - tilskud 9.452 9.452 9.452 0 0 Befordring af elever 6.389 6.389 6.389 0 0 Jordforsyning -312-312 -312 0 0 0 Fælles formål 0 0 0 Erhvervsformål 0 0 0 Ubestemt formål -312-312 -312 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.364 7.164 7.165 1 0 1 Fælles formål 6.183 5.983 5.983 0 0 Beboelses- og erhvervsejendomme -112-112 -27 85 85 Andre faste ejendomme 1.122 1.122 1.038-84 -84 Byfornyelse 104 104 104 0 0 Grønne områder og naturpladser 67 67 67 0 0 Materielgården 11.858 13.041 13.101 60 0 60 Materielgårdens drift -564 619 619 0 0 Km.veje, stier og pladser 8.344 8.344 8.404 60 60 Grønne områder og naturpladser 4.078 4.078 4.078 0 0 Serviceudgifter uden for servicerammen -6.175-6.175-6.175 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder -6.175-6.175-6.175 0 0 Ældreboliger -6.175-6.175-6.175 0 0 Overordnede bemærkninger Ved BOP 2 pr. 31. maj forventes ikke de store afvigelser der er estimeret en merudgift på i alt 0,1 mio. kr. til følgende vedligeholdelse af Algade (alm. vedligeholdelse og vintervedligeholdelse) merudgifter i forbindelse med salg af kommunale udlejningsejendomme mindreudgifter til drift, idet der er nedrevet og solgt ejendomme. Usikkerheder kendte. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 2
Vejvæsen Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S, som opkræver beløbet ved årets udgang. Der er i alt afsat 3,3 mio. kr. i, idet der er tilført 0,5 mio. kr. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. I 2012 blev det i forbindelse med balancekatalog besluttet, at der skulle være natslukning i ugerne 19-30. Dette blev ophævet på mødet i PTU den 30. maj 2013. Der er tilført 0,131 mio. kr. til denne merudgift i. Delpolitikområde: Vintertjeneste Der er indgået kontrakter med entreprenører om vintervedligeholdelse, der udløber i. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Der er afsat 3,6 mio. kr. ne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Vintervedligeholdelse til Algade er beregnet til 40.000 kr., idet der bl.a. skal anvendes mindre maskiner og dermed flere mandetimer i forbindelse med den nye belægning. Merudgift 40.000 kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 3
Kollektiv Trafik Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2013 baseret på 12.529 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,938 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. i årene 2015-2017. Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel og åben ordning. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 4
Jordforsyning Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2009 til. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 5
Faste ejendomme og fritidsområder Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. I er lejetab ved fraflytning reduceret med 0,1 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Følgende ejendomme er salgsklare Ved Banen 8 og 10, Bjælkerupvej 34, Maglehøjvej 38, Stevnsvej 3, Højerupvej 21, Acacievej 54, Dalen 5, Druelundsvej 13. Lerskovvej 20 vil blive kondemneret i på grund af ejendommens stand. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af udlejningsejendommene. Der er udgifter i forbindelse med at ejendommene står tomme og afventer salg. Der forventes p.t. en merudgift på 85.000 kr. Merudgift i forbindelse med tomme boliger i alt 85.000 kr. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Ejendommen på Skovmarksvej 9, Magleby er nedrevet, ejendommen Skørpinge Mark forventes solgt, Esagervej 2-4 er solgt pr. 1. august 2013. der forventes mindreudgifter på -84.000 kr. Mindreudgifter på -84.000 kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endviere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 6
Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 7
Materielgården Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. I forbindelse med balancekatalog er der sket reduktion af lønninger med 0,2 mio. kr. Der skal ske prisafprøvning af opgaver i henhold til Plan og Teknikudvalgets beslutning om kvalitet og standard. Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Der vil i forbindelse med vedeligeholdese af Algade være en merudgift, idet der skal anvendes mindre maskiner og dermed flere mandetimer. Forventet merudgift 60.000 kr. Merudgift til vedligeholdelse af Algade 60.000 kr. Der forventes ikke overførsel til 2015 p.t. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 8
Ældreboliger Serviceudgifter udenfor servicerammen Delpolitikområde: Ældreboliger Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat yderligere 0,6 mio. kr., således af budgettet udgør 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 9