REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne som er placeret på skolerne skal denne ramme ses i sammenhæng med folkeskolerammen (ramme 30.30). Det samlede regnskabsresultat udgør netto 17,5 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 23,6 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 6,1 mio. kr. Afvigelsen kan forklares med flere indtægter på specialskolerne. På et tidspunkt så det ud til at elevtallet ville falde kraftigt, der blev derfor givet en tillægsbevilling. Men der var i sidste halvdel af 2013 øget tilgang til de specialiserede tilbud, og dermed også flere indtægter. Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 3,0 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2013. Institutionernes skøn i oktober måned var 261.953 kr., selvom der fra 2012 blev videreført 3,3 mio. kr. Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål. Afgrænsning af bevillingsområdet Omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter til: 03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning (indeholder også udgifter til hospitalsundervisning) 03.22.06 Befordring af elever 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.10 Bidrag til private skoler m.m. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Kommunale specialskoler/specialafdelinger Elev- og klassetal fremgår af nedenstående opgørelse: 2011/12 2012/13 2013/14 Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Gruppeordning Grantofteskolen 26 4 21 3 17 3 Høreklasser Rugvænget 42 5 43 5 38 5 ADHD-klasser Egebjerg 38 6 36 6 32 5 Gruppeordning Østerhøjskolen 20 3 17 3 22 3 Laudrupgårdsskolen 23 4 Kasperskolen 84 14 *Kasperskolerne 113 17 101 15 *Ordblindeinstituttet 84 11 74 12 63 9 I alt 291 47 304 48 273 41 * Kasperskolerne er fra skoleåret 12/13 en sammenlægning af Lautrupgårdskolen og Kasperskolen. Kasperskolerne og Ordblindeinstituttet udgør specialskolerne i Ballerup Kommune. I det nedenstående sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. Resultater og målopfyldelse Skolebiblioteker og Pædagogisk Center I 2013 flyttede Pædagogisk Center fra lokaler på Rosenlundskolen til lokaler på Gl. Rådhusvej og er blevet en del af C-SI s samlede servicering af skoler og institutioner. Alle kommunens skoler har et skolebibliotek, der har åbent i dele af skoletiden. Pædagogisk Center råder over kommunens Fællessamling, som indeholder bøger, materialer og teknisk udstyr. Administrationen af skolebibliotekerne og den kommunale Fællessamling sker på Pædagogisk Center. Endvidere er Pædagogisk Center hjemsted for netværk, mødeog kursusvirksomhed for kommunens ansatte på 0-25 års området. (pædagoger, dagplejere, lærere, skoleledere, skolebibliotekarer, udvalg, forældre m.fl.) Pædagogisk Center servicerer og bistår desuden kommunens institutioner, skoler og konsulenter. På grund af flytningen har udlån været standset i en periode. Samtidig ændres udlån i disse år via de elektroniske kanaler. Det betyder, at skrankeudlån falder, fordi det omhandler fysiske materialer mens træk på elektroniske læremidler stiger. PC indkøber og sikrer skoler/institutioner adgang til de elektroniske kanaler det indgår i tallet for bogbestand.
Skolebibliotekernes udlån og bogbestand ser således ud: Udlån 2011 2012 2013 Skrankeudlån 213.359 198.987 160.329 Bogbestand pr. 31. december 2011 2012 2013 Bøger 352.089 364.677 368.321 FÆLLESSAMLINGEN 2011 2012 2013 Antal udlån 31.898 29.513 23.452 Antal materialer 37.844 38.086 37.202 Kolonier Der er ikke foretaget væsentlige renoveringsopgaver på kolonien Bøtø, og udlejning har været på ca. samme niveau som tidligere år. Økonomi På opgørelsen nedenfor ses udgifterne fordelt på de enkelte områder: Afvigelse i % Ramme Rammetekst Budget Regnskab Afvigelse Diverse Service foranstaltninger 03.22.02 9.819 11.499-1.680-14,6 Indtægt -4.192-5.270 1.078-20,5 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 1.536 1.273 263 20,7 03.22.06 Befordring af elever 775 618 157 25,4 03.22.08 Kommunale specialskoler 56.142 52.548 3.594 6,8 Indtægt -69.996-72.403 2.407-3,3 03.22.10 Bidrag til privatskoler 19.713 19.891-177 -0,9 03.22.12 Efter- og ungdomskostskoler 4.743 4.321 421 9,7 03.22.14 UU Vestegnen 5.080 5.003 77 1,5 I alt udgift 97.809 95.154 2.654 2,8 I alt indtægt -74.188-77.674 3.485-4,5 Netto 23.621 17.481 6.140 35,1 Mindre udgiften udgør 6,1 mio. kr., svarende til 35,1 pct. af budgettet.
Overførsler på de decentrale institutioner Der overføres 3,0 mio. kr. til 2013 vedr. de decentrale institutioner Budget Overførsler Overførsler i % Pædagogisk Center 6.345 317 5,0 Gruppeordningen Grantoften 4.595 53 1,2 ADHD-klasser Egebjerg 7.509-403 -5,4 Høreklasser Rugvænget 9.091-5 -0,1 Gruppeordningen Østerhøj 5.859 251 4,3 Ordblindeinstituttet 15.924 514 3,2 Kasperskolerne 60.633 2.257 3,7 I alt 107.981 2.984 2,6 Status og udvikling Privatskoler Udviklingen i antallet af elever i privatskoler har i de seneste år udviklet sig således: 2011/12 2012/13 2013/14* Folkeskoleelever (i normalklasser) 5.406 5.436 5.270 Privatskoleelever 543 561 669 Procentvis andel, der vælger privatskoler 10,0 10,3 12,7 *Kilde: 5/9-2013 tal fra Tea Der øget tilgang til privatskolerne. Stigningen skyldes at der er åbnet en ny privatskole i Ballerup Kommune. Efterskoleelever Det fremgår af følgende tabel, at der har været en stigning i antallet af elever på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler: Skoleår Antal elever 2009/10 132 2010/11 2011/12 2012/13 126 146 129 2013/14 142 Indsatser i det kommende år Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder på specialskoleområdet er af afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en
række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.