Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/14334 Telefon: 76631657 Dato: 14. november 2008 Notat 3. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning Tema: VISO VISO står for den Nationale Videns - og Specialrådgivningsorganisation. VISO blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen og begyndte sit virke den 1. januar 2007. VISO er en del af Servicestyrelsen og beliggende i Odense. VISO ønsker at sikre: at man, uanset hvor i landet man bor, har adgang til professionel og dækkende specialrådgivning og udredning at der sker en opsamling, udvikling og formidling af viden indenfor specialrådgivningsområdet til alle relevante aktører. Medarbejdere på regionens institutioner har stor erfaring og viden om specialiserede tilbud. Derfor er der indgået aftale om salg af ekspertviden til VISO. Værdien af aftalen er i 2008 på ca. 15 mio. kr. VISO løser således sine opgaver ved blandt andet at benytte den viden de regionale institutioner besidder. Antallet af henvendelse til VISO om rådgivning og udredning har i starten været mindre end forventet. Institutionerne med VISO - kontrakt har derfor tilsvarende brugt færre ressourcer til denne opgave. Generelt har institutioner ydet langt færre opgaver for VISO i 2007 end forventet. VISO har grundet ændringer i samtlige kontrakter med tilbud i Region Syddanmark opsagt disse med virkning fra 1. januar 2009 men med henblik på at genforhandle kontrakterne. Forhandlingerne er gennemført i september-oktober 2008 med det resultat, at parterne har aftalt vederlag for levering af ydelser i størrelsesorden 3,2 mio. kr. Hertil kommer mulighed for yderligere levering af ydelser efter forbrug på ca. 5 mio. kr.
1. Økonomi og aktivitet Nedenstående tabel 1 og 2 viser oversigt over økonomien og belægningerne i 2008. Tabel 1: Økonomi Oprindeligt budget 2008 inkl. 20/12 2007 ****/ Korrigeret budget 2008 pr. 31/10 2008 ***/ Forbrug pr. 31/10 2008 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift **/ Indtægt */ Adfærdsvanskelige børn og unge Handicappede børn og unge Handicappede voksne inkl. autister 115.019 116.808 115.331 117.120 94.331 92.902 78.714 78.714 76.921 76.921 62.279 59.143 493.192 493.268 496.905 496.981 417.526 390.729 Senhjerneskadede 76.265 76.265 73.728 73.728 56.413 54.607 Kommunikations- og hjælpemiddelcentre 92.047 92.084 92.047 92.084 74.041 69.129 Undervisningstilbud 109.694 109.694 107.944 107.944 86.812 88.407 Socialpsykiatriske tilbud 128.604 128.605 129.258 129.259 101.618 99.165 I alt 1.093.535 1.095.439 1.092.134 1.094.038 893.020 854.082 */ På indtægtssiden indgår der kun indtægter for årets første 9 første måneder. **/ På forbrugssiden indgår der ikke omkostninger til renteudgifter og overhead. ***/ De indarbejdede tillægsbevillinger i det korrigerede budget på netto = 0 er omfattet af direktørernes bemyndigelse. ****/ Den budgetterede difference mellem udgifter og indtægter skyldes reguleringer på centrale konti, som nulstilles ved regnskabsafslutningen. Belægningsprocenterne er opgjort til 100% mod de budgetterede 97% for alle tilbud under social og specialundervisning. Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31. oktober 2008, at belægningen for hele året vil være højere end den budgetterede belægning. Dette vil medføre højere takstindtægter end budgetteret. Tabel 2: Belægningsoversigt Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnitlig. */ Belægnings. % budget */ Belægnings. % økonomiske Adfærdsvanskelige børn og unge 113,3 114,3 96% 109% Handicappede børn og unge 98,4 98,3 97% 99% Handicappede voksne inkl. autister 781,8 747,7 97% 97% **/ Senhjerneskadede 69,7 67,2 97% 97% Undervisningstilbud 269,0 274,6 98% 104% Socialpsykiatriske tilbud 262,5 260,6 97% 102% I alt 1.594,7 1.562,7 97% 100% */ Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser **/ Støttecentret for senhjerneskadede, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen Forventningen på baggrund af de aktuelle data er, at Social og specialundervisningsområdet i 2008 samlet set går i 0 - eksklusiv overførsler fra 2007. Inden for de enkelte områder forventes der at være mindre forskydninger, ligesom det varierer en del tilbudene imellem, herunder indikerer den aktuelle fremskrivning mærkbare underskud på Bofællesskabet Bramdrupdam, Egely og Strandvænget. Side 2 af 5
2. Tilsyn Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 et tilsynskoncept for regionens sociale tilbud. Jfr. Servicelovens 5. stk. 7 skal Regionsrådet føre tilsyn med regionens egne sociale og socialpsykiatriske tilbud. Regionsrådet informeres kvartalsvis om afholdte tilsyn. Der informeres efterfølgende om de tilsyn, der er blevet foretaget i 2008. Pr. 31. oktober 2008 er der i henhold til årsplanen for tilsyn gennemført anmeldt tilsynsbesøg på følgende 26 tilbud: Syrenparken, Østruplund, Sydbo, Bøge Alle, Fuglekær Udviklingscenter, Æblehaven, Nyborgskolen, Kastaniely, Børnehusene, Kingstrup, Egely, Møllebakken, Trindvold, Kollegiet Rømersvej, Holtegården, Støttecentret for hjerneskadede, Specialbørnehaven Jagtvej, Strandvænget, Bihuset, Røde Kors Bo- og Dagcenter, Center for Høretab (Fredericiaskolen), Teglgårdshuset, Flydedokken, Centrumhuset, Østerhuse og Jupitervej. Samtidig er der som planlagt gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på følgende 29 tilbud: Bognæs, Flydedokken, Strandvænget, Ungdomskollegiet, Østerhuse, Bramdrupdam, Centrumhuset, Grønnebæk, Bihuset, Bihusets aflastningstilbud, Røde Kors Trænings- og Bo-center, Egely- Pugholmgård, Fredericiaskolen, Jupitervej, Bøge Alle, Strandhøjskolen, Tornhuset, Teglgårdshuset, Nyborgskolen, Børnehusene, Kastaniely, Kingstrup, Støttecentret for hjerneskadede, Syrenparken, Østruplund, Sydbo (Eskebjerg), Rømersvej, Holtegården og Æblehaven. Tilsynsrapporterne kan ses på Regionens hjemmeside http://www.regionsyddanmark.dk/wm235829 bortset fra følgende rapporter, som pr. 31. oktober 2008 er under udarbejdelse: Anmeldte tilsyn: Bihuset, Røde Kors Bo- og Dagcenter, Center for Høretab (Fredericiaskolen), Teglgårdshuset, Flydedokken, Centrumhuset, Østerhuse og Jupitervej samt rapporterne fra de uanmeldte tilsyn på Nyborgskolen, Kastaniely, Kingstrup, Støttecenteret for hjerneskadede, Østruplund, Rømersvej, Holtegården og Æblehaven. 3. Magtanvendelse Magtanvendelse skal registreres på tilbudet straks og indenfor 24 timer. På voksenområdet skal hertil anvendes Velfærdsministeriets skemaer. På børne og unge området anvendes skemaer udarbejdet af Region Syddanmark. Herefter skal indberetningerne indsendes til regionen med forstanders/leders vurdering en gang om måneden, dog skal indberetninger om ulovlige magtanvendelser, nødværge og nødret, indsendes inden 3 dage. Magtanvendelse over for børn og unge på regionale døgninstitutioner Det sociale område har i 3. kvartal 2008 modtaget i alt 46 indberetninger om magtanvendelse på børne- ungeområdet. Indberetningerne behandles af de faglige konsulenter og jurist, hvorefter der sendes skriftlige tilbagemeldinger til tilbuddene med en vurdering af indgrebets lovlighed samt de faglige kommentarer, indgrebet giver anledning til. 34 indberetninger er i henhold til socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet nr. 893 af 9. juli 2007 vurderet som tilladt magtanvendelse i form af fastholdelse og føren til andet opholdsrum i situationer, hvor barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt eller barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre. 4 indgreb er vurderet som lovlig nødværge. 5 indberetninger omhandler undersøgelse af person og/eller opholdsrum på sikret afdeling. Sådanne indgreb er alene tilladt på en sikret afdeling og under bestemte nærmere fastsatte betingelser. Side 3 af 5
3 indgreb er bedømt som værende ikke-tilladte. Det drejer sig om 2 tilfælde af hensættelse i isolation på sikret afdeling, hvor det ikke fandtes godtgjort, at den unge var i overhængende fare for at skade sig selv eller andre. I den ene situation blev der dog ikke anvendt fysisk magt, idet den unge fulgte frivilligt med til isolationscellen. Ved det tredje ikke-tilladte indgreb fandtes betingelserne for fastholdelse og føren til andet opholdssted ikke opfyldt henset til ordlyden i bekendtgørelsens 1 om, at magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne Det sociale område har i 3. kvartal 2008 modtaget 83 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag- og botilbud. Heraf er 24 vurderet som magtanvendelse foretaget i nødværge, 43 som tilladte magtanvendelser, heraf drejer 2 indgreb sig om tilbageholdelse med boligen med fysisk magt, hvortil der er indhentet tilladelse fra det sociale navn. 15 tilfælde er betegnet som ikke-tilladte.1 indgreb er behandlet som magtanvendelse med samtykke, idet omfattende anvendelse af beskyttelsesmidler her er iværksat med den pågældendes accept med henblik på at imødegå alvorlig selvskadende adfærd. Vedrørende de ikke-tilladte indgreb skal det dog bemærkes, at en stor del af de indsendte indberetninger endnu ikke er færdigbehandlede. Vurderingen beror således her alene på botilbudets egen afkrydsning. Det kan ikke udelukkes, at en endelig bedømmelse kan føre til et andet resultat. Et af indgrebene er imidlertid færdigbehandlet og vurderet som ulovligt. Botilbuddet har sammen med HR-afdelingen foretaget personalemæssige skridt i den anledning. Beboeren har klaget over magtanvendelsen til regionen og har fået medhold i sin klage. Registrering af magtanvendelsen sker på tilbuddene. Regionale tilbud kan i henhold til serviceloven foretage akut magtanvendelse i form af fastholdelse og føren til andet opholdsrum i situationer, hvor der vurderes at være nærliggende risiko for, at den pågældende skader sig selv eller andre. Der skal være tale om risiko for væsentlig personskade, ligesom indgrebet skal være absolut nødvendigt. I sagens natur vil det derfor være den enkelte medarbejder på tilbuddet, der træffer beslutningen. Tilbuddene udarbejder desuden indstillinger om tidsbegrænset godkendelse til iværksættelse af foranstaltninger som alarm- og pejlesystemer, tilbageholdelse i boligen og anvendelse af beskyttelsesmidler efter servicelovens bestemmelser. Det er kommunen, der træffer afgørelse i disse sager. I det forløbne kvartal er der videresendt 3 ansøgninger til opholdskommunerne, heraf er der givet tilladelse til anvendelse af beskyttelsesmidler samt fastholdelse i bestemte hygiejnesituationer i 2 tilfælde, en ansøgning om tilladelse til fastholdelse i bestemte hygiejnesituationer er trukket tilbage, da behovet herfor ikke længere fandtes aktuelt. En ansøgning om anvendelse af epilepsialarm er behandlet og godkendt her. 4. Opfølgning på kvalitets- og servicemål for socialpsykiatrien. Tabel 3 Kvalitets- og servicemål for socialpsykiatrien, jan-okt 2008 Kvalitetsmål Mål Faktisk Kontaktperson alle har en navngiven kontaktperson 90% 100% Børn i familier med psykisk syge der er spurgt ind til børn 90% 95% Indflytning senest 1 måned efter visitation til socialpyskiatrisk tilbud 80% 23% Handleplan foreligger senest 1 måned efter indflytning 90% 98% Ud- og indflytning maksimalt 2 uger mellem ud- og indflytning 90% 53% Side 4 af 5
Kontaktperson; alle har en navngiven kontaktperson Der er udtrukket 169 sager på de 6 tilbud i hele perioden, og alle sager lever op til målet. Der er en målopfyldelse på 100 % Børn i familier med psykisk syge; der skal være spurgt ind til børn i familier med psykisk syge Der er udtrukket 154 sager på de 6 tilbud i hele perioden og 147 sager lever op til målet. Det betyder, at der er en målopfyldelse på 95 %. Målsætningen er 90 %, så målet er opfyldt. Indflytning; senest 1 måned efter visitation til socialpsykiatrisk tilbud Der er udtrukket 30 sager på de 6 tilbud i hele perioden, og 7 sag lever op til målet. Det betyder en målopfyldelse på 23 %. Målsætningen er 80 %, så målet er ikke opfyldt. Dette kvalitetsmål afspejler ventelisteproblematikken, det er således, at når en kommune vil visitere en borger til et af de regionale socialpsykiatriske tilbud, er det som oftest sådan, at der ikke er en ledig plads. Borgeren noteres derfor på venteliste til tilbudet og må ofte vente mere end en måned. Handleplan; foreligger 1 måned efter indflytning Der er udtrukket 54 sager på de 6 tilbud i hele perioden, og 53 sager lever op til målet. Det betyder en målopfyldelse på 98 %. Målsætningen er 90 %, så målet er opfyldt. Ud- og indflytning; maksimalt 2 uger mellem ud- og indflytning Der er udtrukket 19 sager på de 6 tilbud i hele perioden, og 10 sager lever op til målet. Det betyder en målopfyldelse på 53 %. Målsætningen er 90 %. Den manglende målopfyldelse skyldes flere faktorer, dels at udskrivningerne ikke altid er planlagte beboerne flytter pludseligt og det gør planlægning af indflytning tidsmæssigt længere, idet boligen skal gøres i stand og dels at borgeren, som skal flytte ind, ofte har noget andet, som skal afsluttes enten egen bolig eller kommer fra et andet botilbud. Side 5 af 5