Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Indførelse af plejeboliggaranti udmøntning af tilskudsmidler samt udmøntning af rådighedsbeløb til 125 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2006 er der truffet aftale om at afsætte midler til gennemførelse af en garanti for, at ældre tilbydes en plejebolig/plejehjemsplads senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste til en plejebolig/ plejehjemsplads. Lovforslag om indførelse af en plejeboliggaranti er fremsat i Folketinget i januar 2006, og forslaget forventes vedtaget i foråret 2006. Det forventes, at plejeboliggarantien skal være gældende fra den 1. januar 2009. Århus Kommune kan forvente af få stillet i alt 37,2 mio. kr. til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af plejeboliggarantien. Udmøntningen af midlerne forventes at være afklaret medio 2006, og der må derfor tages forbehold for beløbets endelige størrelse. Anlægsgruppen Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2000/06096 Journalnummer 82.00.00P00 Sagsbehandler Mikael Mikkelsen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 6694 Fax 8940 6695 www.aarhuskommune.dk Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg finder, at de statslige tilskudsmidler i anledning af indførelsen af plejeboliggarantien skal anvendes til at sikre gennemførelsen af magistratsafdelingens igangværende moderniserings- og udbygningsplan. Det er afdelingens opfattelse, at der herved vil være mulighed for at leve op til plejeboliggarantien, samtidig med at det tilsikres, at de visiteredes ønsker til boligens beliggende i høj grad kan imødekommes. Den senere tids prisstigninger på håndværkerydelser og byggegrunde har medført, at magistratsafdelingens pleje- og ældreboligprojekter
ikke kan realiseres inden for de rådighedsbeløb, der er afsat i investeringsplanen. For at kunne imødekomme plejeboliggarantien i 2009 vil det først og fremmest være en forudsætning, at projekterne i investeringsplanen kan gennemføres som planlagt. Baseret på de seneste licitationsresultater og de senest fastsatte grundkøbesummer er det magistratsafdelingens opfattelse, at den kommunalt fastsatte ramme for ældre- og plejeboliger skal hæves fra 993.000 kr. til 1.150.000 kr. pr. bolig. Det er her forudsat, at der som udgangspunkt betales markedsprisen på grunden, idet der dog samtidig foreslås fastsat en maksimalpris på 3.700 kr. pr. etagekvadratmeter for byggeri på kommunale byggegrunde. I fortsættelse heraf foreslås det, at der af de statslige tilskudsmidler anvendes i alt 17,7 mio. kr. til en forhøjelse af rådighedsbeløbene for de projekter i investeringsplanen, som endnu ikke er endeligt besluttet i Byrådet. Magistratsafdelingen foreslår endvidere, at et beløb på 25 mio. kr., der i budgetforliget for 2006 blev reserveret til opførelse af 125 attraktivt beliggende plejeboliger, udmøntes til rådighedsbeløb og optages i investeringsplanen. Rådighedsbeløbene overføres senere til de konkrete projekter. 2. Tidligere beslutninger Magistratens 3. Afdelings indstilling af 10. maj 1999 om revision af afdelingens moderniserings- og udbygningsplan, vedtaget i Byrådets møde den 16. juni 1999. Indstillingen vedrører moderniserings- og udbygningsplanens Fase I, der omfatter modernisering af 504 plejehjemsværelser uden eget bad og toilet, opførelse af erstatningsboliger og opførelse af 384 nye plejeboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af 1. maj 2002 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb i 2003 og 2004, vedtaget i Byrådets møde den 12. juni 2002. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til påbegyndelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase II, der omfatter plejehjem og beskyttede boliger med små toilet- og baderum. Indstillingen omfatter nedlæggelse af 201 utidssvarende plejehjemsværelser og beskyttede boliger og opførelse af 283 nye og renoverede plejeboliger. Side 2 af 12
Magistratens 3. Afdelings indstilling af 28. april 2004 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb, vedtaget i Byrådets møde den 8. september 2004. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til færdiggørelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase II, og omfatter nedlæggelse af 155 utidssvarende plejehjemsværelser og beskyttede boliger og opførelse af 486 nye og renoverede pleje- og ældreboliger. Magistratens 3. Afdelings indstilling af 10. november 2004 om modernisering af beskyttede boliger efter lov om almene boliger, vedtaget i Byrådets møde den 2. februar 2005. Indstillingen udmønter rådighedsbeløb til påbegyndelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase III, og omfatter modernisering af 208 beskyttede boliger til moderne pleje- og ældreboliger og opførelse af 15 nye ældreboliger. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs moderniserings- og udbygningsplan Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs moderniserings- og udbygningsplan er opdelt i tre faser. Fase I omfatter plejehjemsboliger uden eget bad og toilet, i alt 504 boliger fordelt på 13 plejehjem. Fase I afsluttes i 2006 med ibrugtagning af ombygningen af Borgvold i Viby og ibrugtagningen af sidste del af moderniseringen af udlejningsboligerne ved Bøgeskovhus. I tillæg til moderniseringen af de 504 boliger indeholder Fase I en nettotilvækst på 384 plejeboliger. Fase II omfatter plejehjemsboliger og beskyttede boliger, hvor der enten er toilet eller toilet og badefaciliteter i den enkelte bolig. Bade- /toiletrummene er imidlertid af en sådan størrelse, at det er overordentligt vanskeligt at pleje beboere med stort plejebehov i disse boliger. Toiletrummene er alle under 4 m² netto, og boligerne planlægges moderniseret, således at der bliver bedre muligheder for også at anvende boligerne til beboere med stort plejebehov. Fase II omfatter i alt 356 boliger, og der blev i Byrådets møder den 12. juni 2002 og 8. september 2004 udmøntet anlægsmidler til gennemførelse af disse moderniseringer og til opførelse af erstatningsboliger for mistede boliger ved sammenlægning af plejehjemsværelser. I tillæg til moderniseringen af de 356 boliger indeholder Fase II en net- Side 3 af 12
totilvækst på 413 pleje- og ældreboliger. Fase II forventes afsluttet i 2009. Fase III omfatter modernisering af de resterende 763 plejehjemsboliger og 462 beskyttede boliger, i alt 1225 boliger. Byrådet har den 2. februar 2005 udmøntet anlægsmidler til modernisering af de første 208 beskyttede boliger samt til opførelse af 15 nye ældreboliger. Disse moderniseringer planlægges afsluttet i 2007. Der er endnu ikke afsat midler til modernisering af de resterende 1017 utidssvarende boliger. 3.2 Indførelse af plejeboliggaranti I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2006 er der mellem satspuljepartierne (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) truffet aftale om at afsætte midler til gennemførelse af en garanti for, at ældre tilbydes en plejebolig/plejehjemsplads senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste til en plejebolig/plejehjemsplads. Lovforslag om indførelse af en plejeboliggaranti er fremsat i Folketinget i januar 2006, og forslaget forventes vedtaget i foråret 2006. Det forventes, at plejeboliggarantien skal være gældende fra den 1. januar 2009. Det forventes, at der fra statslig side vil blive stillet følgende tilskudsmidler til rådighed som følge af vedtagelsen af plejeboliggarantien: Tabel 1 Mio. kr. År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 I alt Plejeboliggaranti, generelt 53,8 53,8 53,8 0 161,4 Plejeboliggaranti, SATS 152,4 176,1 181,2 26,6 536,3 Plejeboliggaranti, i alt 206,2 229,9 235,0 26,6 705,8 Århus Kommunes andel (5,34 %) 11,0 12,3 12,5 1,4 37,2 Side 4 af 12
Århus Kommune kan således forvente af få stillet i alt 37,2 mio. kr. til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af plejeboliggarantien. Udmøntningen af midlerne forventes at være afklaret medio 2006, og der må derfor tages forbehold for beløbets endelige størrelse. Beregninger, som Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har gennemført i oktober/november 2005, viser, at ca. 68 % af de visiterede til en plejebolig får tilbudt en sådan bolig i løbet af 60 dage fra visitationstidspunktet. De resterende ca. 32 % venter længere, men det skyldes i de fleste tilfælde, at de pågældende kun ønsker at flytte ind i en bestemt navngivet bebyggelse. I disse tilfælde kan der naturligvis kun tilbydes en bolig, når der opstår lejeledighed i bebyggelsen. En teoretisk beregning viser, at alle visiterede ville kunne få tilbudt en plejebolig i løbet af 60 dage regnet fra visitationstidspunktet. Men det ville indebære, at de visiterede ikke selv kan bestemme, hvilken plejeboligbebyggelse, de ønsker at flytte ind i, og det vil også medføre, at alle visiterede skulle vente i næsten 2 måneder. Der ville således bero på tilfældigheder, om en visiteret persons ønske om indflytning i en bestemt plejeboligbebyggelse kan imødekommes, ligesom der kun undtagelsesvist ville være mulighed for at tilbyde en bolig til indflytning i løbet af få dage efter visitationstidspunktet. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg finder, at de visiterede personers ønsker om indflytning i bestemte plejeboligbebyggelser fortsat skal have afgørende indflydelse på tildelingen af plejeboliger, ligesom der fortsat skal være mulighed for at tilbyde indflytning i løbet af få dage, når behovet herfor er til stede. Magistratsafdelingen finder på den baggrund, at alle statslige tilskudsmidler i anledning af indførelsen af plejeboliggarantien skal anvendes til at sikre gennemførelsen af magistratsafdelingens igangværende moderniserings- og udbygningsplan. Det er afdelingens opfattelse, at der herved vil være mulighed for at leve op til plejeboliggarantien, samtidig med at det tilsikres, at de visiteredes ønsker til boligens beliggende i høj grad kan imødekommes. Den senere tids prisstigninger på håndværkerydelser og byggegrunde har medført, at magistratsafdelingens pleje- og ældreboligprojekter ikke kan realiseres inden for de rådighedsbeløb, der er afsat i investeringsplanen. Side 5 af 12
For at kunne imødekomme plejeboliggarantien i 2009 vil det først og fremmest være en forudsætning, at projekterne i investeringsplanen kan gennemføres som planlagt. Baseret på de seneste licitationsresultater og de senest fastsatte grundkøbesummer er det magistratsafdelingens opfattelse, at den kommunalt fastsatte ramme for ældre- og plejeboliger skal hæves fra 993.000 kr. til 1.150.000 kr. pr. bolig. Til belysning heraf kan det anføres, at anskaffelsessummen for 36 plejeboliger ved Rymarken i Hasle (vedtaget i Byrådets møde den 8. marts 2006) er opgjort til 1.113.000 kr. pr. bolig. Hertil skal lægges et beløb af endnu ukendt størrelse til honorering af nye energikrav, som træder i kraft for byggerier, hvortil der meddeles byggetilladelse fra og med den 1. april 2006. Fastsættelse af rammebeløb for opførelse af pleje- og ældreboliger og maksimal grundkøbesum Magistratsafdelingen finder på den baggrund, at 1.150.000 kr. pr. bolig er en rimelig realistisk ramme for gennemførelse af fremtidige plejeboligprojekter. Rammen kan vejledende opdeles i 950.000 kr. til byggeomkostninger og 200.000 kr. til køb af grund. Grundkøbesummen svarer til 2.857 kr. pr. etagekvadratmeter ved 70 kvadratmeter pr. bolig. Det foreslås, at rammen på 1.150.000 kr. pr. bolig kan overskrides, hvis der foreligger særlige forhold, der fordyrer et konkret projekt, eller hvis der bygges på en attraktivt beliggende grund med tilsvarende høj pris. Rammen kan maksimalt udvides til den statsligt fastsatte ramme på 18.220 kr. pr. etagekvadratmeter, svarende til 1.275.000 kr. for en bolig på 70 kvadratmeter. Pleje- og ældreboligprojekter betaler som udgangspunkt markedsprisen for den kommunale byggegrund, der stilles til rådighed for et konkret byggeri. Overholdelse af det statsligt fastsatte rammebeløb for pleje- og ældreboliger medfører imidlertid, at et projekt højst vil kunne betale 3.700 kr. pr. etagekvadratmeter for en byggegrund. Det foreslås derfor, at der maksimalt betales 3.700 kr. pr. etagekvadratmeter for en kommunal byggegrund, selv om den aktuelle markedsværdi måtte være højere. Da kommunen ikke må give direkte tilskud til ældre- og plejeboligprojekter, er det en forudsætning, at kommunens kostpris for den pågældende grund ikke overstiger 3.700 kr. pr. etagekvadratmeter. Side 6 af 12
Hvis kommunens kostpris for grunden overstiger 3.700 kr. pr. etagekvadratmeter, kan projektet ikke gennemføres på den pågældende grund. Da prisen på håndværkerydelser og byggegrunde er inde i en kraftig udvikling, foreslås det, at rammebeløbet revurderes igen medio 2008. Udmøntning af de statslige tilskudsmidler til plejeboliggarantien Det foreslås, at der af de statslige tilskudsmidler anvendes i alt 17,7 mio. kr. til en forhøjelse af rådighedsbeløbene for de projekter i investeringsplanen, som endnu ikke er endeligt besluttet i Byrådet. Da der allerede er anvendt/reserveret 2,0 mio. kr. til plejeboligprojekterne Langenæsbo, Tranbjergvænge og Jasminvej, resterer der ca. 17,5 mio. kr., som indtil videre foreslås reserveret til eventuelle yderligere forhøjelser af rådighedsbeløb, f.eks. ved gennemførelse af projekter beliggende i Midtbyen og yderligere udgifter som følge af de nye energikrav. Det herefter resterende beløb foreslås anvendt til fortsættelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase III. Indstilling herom vil blive fremsendt til Byrådet, når der er skabt økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af de projekter, der pt. indgår i investeringsplanen. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er indforstået med, at det resterende rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. reguleres i overensstemmelse med det tilskudsbeløb, der rent faktisk tilgår Århus Kommune. Såfremt det endelige tilskudsbeløb afviger væsentligt fra det forventede, vil afdelingen fremsende forslag til Byrådet om berigtigelse af afvigelsen. Anvendelse af øgede indtægter ved salg af kommunale ejendomme til ældreboligprojekter Når kommunale ejendomme anvendes til indretning/opførelse af ældre- og plejeboliger, opnår Århus Kommune en indtægt ved salg af ejendommen til det pågældende boligprojekt. Indtægterne herved budgetlægges via en konto i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. De kraftige stigninger i grundkøbesummerne medfører øgede indtægter til Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg foreslår, at den ikke budgetlagte forøgelse af disse indtægter reserveres til fortsættelse af moderniserings- og udbygningsplanens Fase III. Magistratsafdelingen vil fremkomme med konkrete forslag herom, når Side 7 af 12
det enkelte projekt fremsendes til godkendelse og endelig anlægsbevilling i Byrådet. 3.3 Udmøntning af rådighedsbeløb til 125 attraktivt beliggende plejeboliger til ældre I vedtagelsen af årsbudgettet for 2006 indgår, at en række elementer i det indgåede budgetforlig udmøntes af forligspartierne i fællesskab, herunder opsparede midler på ældreområdet. På møde mellem forligspartierne den 14. december 2005 blev der opnået enighed om prioriteringen af de opsparede midler på ældreområdet. Ved prioriteringen blev der bl.a. afsat 25 mio. kr. til opførelse af 125. Erfaringsmæssigt har mange ældre borgere et stort ønske om at bo i midtbyen eller andre attraktive steder i kommunen, og de svageste ældre, som visiteres til plejeboliger, vil således kunne få stort udbytte af en attraktiv beliggenhed af disse 125 plejeboliger. Det er aftalt, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i fællesskab udarbejder en analyse af mulige attraktive placeringer af de 125 plejeboliger. Når analysearbejdet er afsluttet, vil analysen blive forelagt Byrådet tillige med en indstilling om de konkrete placeringer. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg foreslår, at det afsatte beløb på 25 mio. kr. allerede nu udmøntes til rådighedsbeløb og optages i investeringsplanen. Rådighedsbeløbene overføres senere til de konkrete projekter. 4. Økonomiske konsekvenser Projekt 4.1 Indførelse af plejeboliggaranti Indstillingen medfører, at der i magistratsafdelingens investeringsplan optages følgende forhøjelser af rådighedsbeløb til boliger og serviceareal: Tabel 2 Antal boliger Forhøjelse af rådighedsbeløb, boliger 1.000 kr. Forhøjelse af kommunal grundkapital 1.000 kr. Forhøjelse af rådighedsbeløb, serviceareal 1.000.kr. Rosenvang, Viby 36 5.586 391 447 Ceres Allé, Århus C 48 6.668 467 533 Side 8 af 12
Bjørnholms Allé, Viby 48 6.662 466 533 Thorsvej, Åbyhøj 48 6.633 464 531 Gudrunsvej, Gellerup 32 4.919 689 394 Brabrand/Tilst 36 5.533 775 443 Beder/Malling 36 5.533 775 443 Egå 36 5.533 775 443 Erstatningsprojekter 29 7.879 552 630 Vestervang 56 5.674 397 454 125 attraktive plejeboliger 125 7.386 1.034 591 I alt 530 68.006 6.784 5.441 Forhøjelserne medfører følgende kommunale nettoudgifter: Tabel 3 Udgift 1.000 kr. Forhøjelse af kommunal grundkapital i boliger 6.784 Forhøjelse af rådighedsbeløb, serviceareal 5.441 Boligydelse, kapitaliserede merudgifter 5.510 I alt 17.735 Der er hermed tilvejebragt fuld finansiering af kommunens merudgifter til boligydelse som følge af den foreslåede rammeforhøjelse for pleje/ældeboliger. I driftsbudgetterne vil der fremover blive indregnet boligydelse på grundlag af det forhøjede rammebeløb. Forbruget af de forventede statstilskudsmidler i anledning af indførelsen af plejeboliggarantien kan herefter opgøres således: Tabel 4 Anvendelse af statstilskudsmidler Anvendt til Langenæsbo, byrådsbeslutning af 8. marts 2006 Reserveret til plejeboliger på Jasminvej i Risskov Reserveret til plejeboliger og servicearealer ved Tranbjergvænge 1.000 kr. 871 277 821 Til forhøjelse af rådighedsbeløb, jfr. tabel 3 17.735 Reserveret til senere fordeling 17.496 Forventet tilskudsbeløb 37.200 Side 9 af 12
4.2 Udmøntning af rådighedsbeløb til 125 attraktivt beliggende plejeboliger til ældre Udmøntningen kan opgøres således: Tabel 5 125 plejeboliger 1.000 kr. Anskaffelsessum, inkl. moms 136.364 Finansiering: Lån i Kommunekredit 84 % 114.546 Kommunal grundkapital 14 % 19.091 Beboerindskud 2.727 Finansiering i alt 136.364 Tabel 6 Serviceareal til 125 plejeboliger 1.000 kr. Anskaffelsessum, ekskl. moms 10.909 Finansiering: Kommunal udgift 5.909 Servicearealtilskud 5.000 Finansiering i alt 10.909 Den kommunale nettoudgift vedrørende de 125 attraktivt beliggende plejeboliger udgør således kr. 19.091.000 + kr. 5.909.000, i alt 25 mio. kr. 4.3 Optagelse af rådighedsbeløb i investeringsplanen Indstillingen medfører, at der i investeringsplanen optages følgende forøgelser af rådighedsbeløb: Tabel 7 Plejeboliger År 2007 År 2008 År 2009 I alt 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Rosenvang, Viby 5.586 5.586 Ceres Allé, Århus C 6.668 6.668 Bjørnholms Allé, Viby 6.662 6.662 Thorsvej, Åbyhøj 6.633 6.633 Gudrunsvej, Gellerup 4.919 4.919 Brabrand/Tilst 5.533 5.533 Beder/Malling 5.533 5.533 Egå 5.533 5.533 Erstatningsprojekter 7.879 7.879 Vestervang 5.674 5.674 125 attraktive ple- 1.000 69.057 73.693 143.750 Side 10 af 12
jeboliger I alt 14.465 116.212 73.693 204.370 Tabel 8 Serviceareal År 2007 År 2008 År 2009 I alt 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Rosenvang, Viby 447 447 Ceres Allé, Århus C 533 533 Bjørnholms Allé, Viby 533 533 Thorsvej, Åbyhøj 531 531 Gudrunsvej, Gellerup 394 394 Brabrand/Tilst 443 443 Beder/Malling 443 443 Egå 443 443 Erstatningsprojekter 630 630 Vestervang 454 454 125 attraktive plejeboliger 5.295 6.204 11.499 I alt 1.077 9.069 6.204 16.350 5. Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige konsekvenser ved at gennemføre de byggeprojekter, der er indeholdt i nærværende indstilling, vil blive belyst i forbindelse med fremsendelse af indstilling til Byrådet om hvert enkelt projekt. 6. Konsekvenser i forhold til mål Denne indstilling er et led i at opfylde målsætningen om at sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Delmålene er: 1. Borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet 2. Der skal tilbydes et passende antal moderne pleje- og ældreboliger. 7. Beslutningspunkter At 1) de statslige tilskudsmidler, som Århus Kommune forventes at modtage i anledning af indførelsen af plejeboliggarantien pr. 1. januar 2009, anvendes til at sikre gennemførelsen af magistratsafdelingens igangværende moderniserings- og udbygningsplan, jfr. tabel 4 At 2) den økonomiske ramme for gennemførelse af pleje- og ældreboligprojekter i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg fastsæt- Side 11 af 12
tes til 1.150.000 kr. pr. bolig (2006-prisniveau), idet beløbet revurderes igen medio 2008 At 3) der fastsættes en maksimal grundkøbesum for pleje- og ældreboligprojekter i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg på 3.700 kr. pr. etagekvadratmeter (2006-prisniveau) At 4) de forøgede indtægter ved salg af ejendomme i tilknytning til opførelse af og renovering af ældre bygninger til moderne ældre- og plejeboliger reserveres til moderniseringsplanens fase III At 5) der i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs investeringsplan optages de rådighedsbeløb, der er opført i tabel 7 og 8 Dorthe Laustsen Sundheds- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Sekretariatschef Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bevillingsskemaer (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: Ældrerådets udtalelse (vedlagt til alle/+elektronisk) Side 12 af 12