I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning.

Investeringsoversigt 2014-2017 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges således, at der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Økonomiaftalen for 2014 Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2014 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 18,1 mia. kr. Der er for 2014 ikke tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, men Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning. Kvalitetsfondsmidler Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 18,1 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge. Der er fra 2014 ikke længere krav om kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne, hvorfor deponeringsreglerne er afskaffet. Det bemærkes i den forbindelse, at i den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er der et anlægsbudget på Kvalitetsfondens områder på ca. 11,0 mio. kr., medens bruttokataloget indeholder forslag for ca. 57 mio. kr. afhængig af, hvorledes puljerne efterfølgende prioriteres. 15.08.2013

Lånefinansiering til anlæg Der er i økonomiaftalen afsat en lånepulje på 650 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i 2014. Puljen er målrettet kommuner i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation. Der er endvidere afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale, en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. samt en lånepulje til kommuner med lav likviditet. Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i samtlige lånepuljer. Sluttelig er der også for 2014 afsat en særlig låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. til fremme af offentlig-private samarbejdsprojekter. 2) Investeringsoversigt 2013-2016 Investeringsoversigten for 2014-2017 består af de anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene 2013-2016 i Budget 2013-16 og af en forlængelse af de enkelte anlægsrammer til 2017. Endvidere er der indarbejdet nye projekter, som er politisk besluttede efter vedtagelsen af Budget 2013-2016. Endvidere er foretaget enkelte justeringer, som er beskrevet efterfølgende. Investeringsoversigten indgår i basisbudgettet, jf. Budgetdrejebogen for Budget 2014-2017 og kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet. Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Investeringsoversigt for Budget 2014-2017 -100,0-40,3-29,7-23,9 Ovenstående viser, at investeringsoversigten p.t. indeholder rådighedsbeløb for 194,0 mio. kr. i budgetperioden. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år ekskl. jordforsyning. Udover investeringsoversigten er der udarbejdet et bruttoanlægskatalog med forslag til nye investeringer. 3) Sammenlægning af tandklinikker I forbindelse med planlægning af sammenlægning af tandklinikker er den fysiske placering ændret, hvilket betyder, at de budgetlagte forventede indtægter på 7,8 mio. kr. i 2014 er reduceret til 3,450 mio. kr. jfr. investeringskatalogets forslagsnummer 101.10.00.14. Endvidere kan den fysiske del af projektet ikke gennemføres for det budgetlagte beløb, hvorfor der jfr. ovennævnte forslagsnummer er udarbejdet forslag til yderligere udgifter på 2,450 mio. kr. i 2014, til i alt 14,5 mio. kr. 4) EPCIII I budget 2013 er afsat rådighedsbeløb på 47,6 mio. kr. til gennemførelse af en række EPCIIIprojekter. Der forventes meddelt anlægsbevilling i augustmøderækken, men af tidsplanen udarbejdet 19.06.2013 fremgår det, at den fysiske del af projektet først kan igangsættes i marts 2014. Der forventes derfor overført 47,0 mio. kr. til 2014. Disse er indarbejdet i administrativt forslag til investeringsoversigt. Endvidere er tidligere budgetlagt ELENA-projekt med indtægter i 2014 og 2015 på 0,500 mio. kr. pr. år udgået af budgettet, fordi regelsættet herom er ændret, således at regionen nu afholder udgifterne. 15.08.2013

5) Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Greve Kommune har den 21. juni 2013 fået tildelt 7,5 mio. kr. fra Fremkommelighedspuljen. For at gøre brug af midlerne skal Greve Kommune egenfinansiere med et beløb på minimum 7,5 mio. kr. Sagen, der forventes politisk behandlet i augustmøderækken, er indarbejdet i det administrative forslag til investeringsoversigt fordelt over årene 2014 og 2015. 6) Særligt om Tune NØ Opmærksomheden henledes på, at de budgetlagte salgsindtægter vedr. Tune NØ er behæftet med usikkerhed. Det bør derfor overvejes, om salgsindtægterne skal justeres i forbindelse med den politiske beslutningsproces. Der er p.t. budgetlagt med følgende beløb: Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Salgsindtægter 20,0 37,9 38,3 26,0 0,0 Tilslutningsbidrag 0,3 Salgsudgifter -1,3 Byggemodningsudgifter -4,7-3,1 0,0 0,0 0,0 Byggemodningsudgifter -14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 overført fra 2012 Nettobudget 0,1 34,8 38,3 26,0 0,0 De forventede salgsindtægter for 2014 vurderes at være sat for højt og er derfor i investeringsoversigten nedjusteret til 30,0 mio. kr. i 2014. Differencen på 7,860 mio. kr. er overført til 2017, da de forventede salgsindtægter for 2015-16 ikke realistisk kan forhøjes. I forbindelse med byggemodningen har kommunen lagt ud for tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Det er køberne, der i sidste ende skal afholde denne udgift. Derfor kræver kommunen dækning for sit udlæg i forbindelse med salg af de enkelte grunde. Det bemærkes, at udgiften til tilslutningsafgift er afholdt inden for den givne anlægsbevilling til byggemodning. Udlægget til tilslutningsbidrag udgør i alt godt 13,0 mio. kr. hvorfor der er budgetlagt med indtægter på 4,2 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr., i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 0,240 mio. kr. i 2017. Der er i 2012 overført 1,335 mio. kr. til salgsudgifter i 2013. Det forventes ikke, at der bruges mere end 0,750 mio. kr. i 2013, hvorfor differencen på 0,585 mio. kr. er indarbejdet i 2014. Byrådet besluttede på juni-mødet ikke at igangsætte etape 3 af byggemodningen i 2013. I nedenstående tabel er der ikke overført budgetmidler til byggemodningen fra 2013 til 2014. 15.08.2013

Forslag til ændret budget for Tune NØ: Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Salgsindtægter 20,0 30,0 38,3 26,0 7,9 Tilslutningsbidrag 1,1 4,2 4,0 3,5 0,2 Salgsudgifter -0,7-0,6 0,0 0,0 0,0 Byggemodningsudgifter -4,7-3,1 0,0 0,0 0,0 Byggemodningsudgifter -14,2 0 0 0 0 overført fra 2012 Nettobudget -0,2 30,5 42,3 29,5 8,1 Det bemærkes, at Greve Kommune i 2007 optog lån til køb af jord i forbindelse med Tune NØ på i alt 51 mio. kr. Lånet er aftalt afviklet i takt med salg af grunde. Afdrag på lån i forbindelse med Tune NØ lånet indgår pt. i budgetoplægget for 2014-2017 på følgende måde, jf. nedenfor: Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Afdrag på lån 0,0-15,0-25,0-11,0 0,0 Resultatet af de politiske behandlinger i forbindelse med budgettet kan give anledning til en justering af ovenstående forudsætninger vedrørende indtægter og udgifter samt vedrørende afdragsprofilen på Tune NØ lånet. Det oplyses dog, at ovenstående lån skal afvikles fuldt ud medio 2017, og at der ikke på dette tidspunkt er mulighed for forlængelse. 15.08.2013

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2014-2017 Nr. Kr. 1.000 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalg -14.500 1.850-1.600-3.200 101.10.00.14 ADM. Sammenlægninger af tandklinikker -14.500 0 0 0 101.10.00.14 ADM. Salg af eksisterende tandklinikker 0 3.450 0 0 101.10.03.14 Bud.13 Salg af daginstitutioner 3.200 1.600 1.600 0 103.10.01.14 Bud.13 Risikostyring -1.000-1.000-1.000-1.000 103.10.02.14 Bud.13 Risikostyring - beskæring af beplantning -200-200 -200-200 103.10.03.14 Bud.13 Fyrtårne -2.000-2.000-2.000-2.000 Teknik- og Miljøudvalg -71.544-28.169-20.600-14.200 Se notat Overførsel fra EPCIII -47.000 0 0 0 2013 201.10.00.14 Pol. Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -2.129-12.878 0 0 201.10.00.14 Pol. Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads 1.065 6.439 0 0 201.10.01.14 Bud.13 Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 201.10.02.14 Bud.13 Shelters på Hundige Strand og Havn -500-500 -500 0 201.10.03.14 Bud.13 Naturpulje -500-500 -500-500 201.10.04.14 Bud.13 Opkøb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov -1.000-1.000-1.000-1.000 201.10.05.14 Bud.13 Oprensning af vandløb -530-530 -400-400 201.10.06.14 Bud.13 Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger -9.000-11.000-11.000-11.000 201.10.07.14 Bud.13 Hedebostien -250 0 0 0 201.10.08.14 Bud.13 Tinggårdsvejs - forlængelse -3.500 0 0 0 201.10.09.14 Bud.13 PCB renoveringer -600-600 -600 0 201.10.11.14 Bud.13 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer -500-500 -500 0 kvalitetsfond 201.10.12.14 Bud.13 Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer -800-800 -800 0 201.10.13.14 Bud.13 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner -2.000-2.000-2.000 0 kvalitetsfond 201.10.14.14 Bud.13 Renovering af tage på skoler og institutioner -2.000-2.000-2.000 0 kvalitetsfond 201.10.15.14 Bud.13 ABA anlæg på skoler -1.000-1.000 0 0 kvalitetsfond Børne- og Ungeudvalg -5.500-5.500-5.500-4.500 301.10.01.14 Bud.13 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og -4.500-4.500-4.500-4.500 kvalitetsfond daginstitutioner 301.10.02.14 Bud.13 Renovering af toiletter på skoler og institutioner -500-500 -500 0 kvalitetsfond 301.10.03.14 Bud.13 kvalitetsfond Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler -500-500 -500 0 BUDGETOPLÆG 15.08.2013

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2014-2017 Kr. 1.000 2014 2015 2016 2017 Kultur- og Fritidsudvalget -8.500-8.500-2.000-2.000 401.10.01.14 Bud.13 Mosede Fort - Museum -2.000-2.000 0 0 402.10.01.14 Pulje til renovering og udbygning af kultur- og -2.000-2.000-2.000-2000 Bud.13 fritidsinstitutioner 402.10.02.14 Bud.13 Kunstgræsbaner -4.500-4.500 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Skattefinansierede anlæg i alt -100.044-40.319-29.700-23.900 Kvalitetsfond -11.000-11.000-10.000-4.500 2. Jordsalg og Byudviklingsprojekter Tune Nordøst Kr. 1.000 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalg 33.615 42.340 29.500 8.100 Teknik- og Miljøudvalg -3.100 0 0 0 Se notat Revideret Salgsindtægter 30.000 38.340 26.000 7860 Se notat Revideret Tilslutningsbidrag 4.200 4.000 3.500 240 Se notat Revideret Salgsudgifter -585 0 0 0 Se notat Bud.13 Byggemodningsudgifter -3.100 0 0 0 I alt 30.515 42.340 29.500 8.100 Resume af Investeringsoversigt Kr. 1.000 2014 2015 2016 2017 Skattefinansierede anlæg -100.044-40.319-29.700-23.900 Jordsalg og Byudviklingsprojekter 30.515 42.340 29.500 8.100 I alt -69.529 2.021-200 -15.800-104.309-48.358-31.300-23.900 BUDGETOPLÆG 15.08.2013

Sammenlægning af tandklinikker Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Børn og Familier Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 101.10.00.14 Anlæg X Sammenlægning af tandklinikker -14.500 0 0 0 Salg af tandklinikker 0 3.450 0 0 I alt - Netto -14.500 3.450 0 0 0 0 0 0 Tandplejens 3 tandklinikker sammenlægges på Hedely Tandklinik, som om- og tilbygges i løbet af 2014. 0-18 årige børn og unge og patienter i Omsorgs- og Specialtandplejen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I den oprindelige investeringsoversigt for 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. til sammenlægning af tandklinikker. til rådgiverhonorar og forundersøgelser til om- og tilbygning på Hedely tandklinik. Byrådet meddelte 28.05.2013 anlægsbevilling på 950.000 kr. til rådgiverhonorar og forundersøgelser til om- og tilbygning på Hedely tandklinik i 2013. Beløbet blev finansieret via overførsel fra 2014 mod en tilsvarende reduktion. Der resterer således et rådighedsbeløb på 12.050 mio. kr. i 2014. Byrådet godkendte 30.10.2012 et økonomisk overslag på i alt 15,1 mio. kr. til om- og tilbygning af Hedely Tandklinik inkl. de nødvendige P-pladser. Senere er der lavet et overslag, hvor P-pladserne er billigere, så den samlede udgift bliver 14.5 mio. kr

I den oprindelige investeringsoversigt for 2015 er endvidere afsat rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende tandklinikker. Projektet har imidlertid ændret fysisk placering, hvorfor salg af Tune Tandklinik i 2015 forventes at indbringe 3,45 mio. kr. 2013 Uge 23 Kontraktunderskrivelse (rådgiver). Uge 23-37 Udarbejdelse af udbudsmateriale. Uge 40 Godkendelse af udbudsmateriale i Børne- og Ungeudvalget. Uge 43 Godkendelse af udbudsmateriale i Økonomi- og Planudvalget. Uge 44 Godkendelse af udbudsmateriale i Byrådet. Uge 45-49 Udbudsperiode. 2014 Februar 2014: Frigivelse af anlægsbevilling i Børne- og Ungeudvalget,Økonomi- og Planudvalget, Byrådet Marts 2014: Kontrakt med entreprenør April - december 2014: Byggeperiode BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Salg af daginstitutioner Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Byråd & Økonomi Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 101.10.03.14 Anlæg X Salg af daginstitutioner 3.200 1.600 1.600 0 I alt 3.200 1.600 1.600 0 0 0 0 0 Ved vedtagelsen af budget 2013-2016 blev der vedtaget lukning og salg af 4 daginstitutioner. I første omgang blev det besluttet, at institutionerne Lundegården og Blåbærhaven skulle lukkes i 2013. Et salg af disse er i proces og salgsindtægten forventes at tilgå kassen i 2014. Ligeledes, er der i budgettet forudsat at endnu 2 institutioner lukkes i hhv. 2014 og 2015. Med den usikkerhed som gør sig gældende på boligmarkedet for tiden, er det forudsat at salgsindtægten indgår i budgetåret efter selve lukningens ikrafttræden. Der forventes at de 2 lukkede institutioner sælges i 2014, 1 institution sælges i 2015, samt 1 institution sælges i 2016.

Risikostyring Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 103.10.01.14 Anlæg X Risikostyring -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 Ingen 0 0 0 0 Udskiftning af gammelt og nedslidt sikringsudstyr, modernisering og udvidelser af eksisterende. Greve Kommunes institutioner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen ekstra afledte driftudgifter men begrænsning af skadesomkostninger, hærværk, indbrud m.m. Løbende over budgetåret.

Risikostyring beskæring af beplantning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 103.10.02.14 Anlæg X Risikostyring beskæring af beplantning -200-200 -200-200 I alt -200-200 -200-200 Ingen 0 0 0 0 Rådighedsbeløbet bliver benyttet ved de institutioner og bygninger, hvor bevoksningen kan være årsagen til øget hærværk og indbrudsfrekvens. Der kan ligeledes i forbindelse med opsætningen af kameraer være behov for beskæring. Greve Kommunes institutioner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Mindre hærværk. Arbejdet udføres i de enkelte budgetår.

Fyrtårne Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 103.10.03.14 Anlæg X Fyrtårne -2.000-2.000-2.000-2.000 I alt -2.000-2.000-2.000-2.000 Vedligehold af nye anlæg -50-100 -150-200 I alt -50-100 -150-200 I Visionen for Greve et godt sted at bo er der bl.a. sat fokus på Kysten den blå scene og Greve Midtby dynamisk bycentrum. Dette er fulgt op af projekter i Sektorredegørelsen for 2013 med et projekt for Greve Kyst og et projekt for Greve Midtby. Projekt for Greve Kyst På baggrund af en gennemført bred borgerdialog gives bud på konkrete tiltag i kystområdet i Hundige, Greve og Mosede/Karlslunde. Tiltag som bl.a. kan tiltrække flere yngre familier til ved, at der skabes mulighed for differentierede oplevelser og aktiviteter ved og på vandet. Projekt for Greve Midtby Projektet er en opfølgning på Realdania konkurrencen om byudvikling i Greve Midtby. Der er nu vedtaget en helhedplan ud fra konkurrencen og et kommuneplantillæg er under vedtagelse. Projektet skal give bud på realiseringsmuligheder i området for så vidt angår byggemuligheder, trafikstruktur, parkeringsforhold og byrum. Borgere, besøgende og turister. Særlig fokus på børnefamilier. Afledte konsekvenser Midler til Fyrtårnsprojekter som Greve Kyst og Greve Midtby får indflydelse på bylivet, de rekreative kvaliteter og dermed befolkningstilgangen og øgede skatteindtægter.

Der er afledte driftsudgifter til vedligehold af nye anlæg i form af fx stier, byinventar etc. Driftsudgifter forøges for hvert år pga. tilgang af flere og flere anlæg. Greve Kyst dialogprojekt blev gennemført for Hundige i 2012/13. Greve Kyst dialogprojekt for Greve Strand og Karlslunde/Mosede er gennemført i 2013 med henblik på gennemførelser af tiltag i årerne fremover. Greve Midtby projektet vil først være konkretiseret anlægsmæssigt i 2013 eller 2014 pga. forudgående kommuneplanændring med helhedsplan for området. Da de enkelte forslag til brug af midler endnu ikke er på så detaljeret et plan, at de kan udpeges og prissættes nu, foreslåes den konkrete fordeling imellem de 2 projekter fastsat i løbet af 2013. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.00.14 Anlæg X Udgift til omdannelse af Greve Stationsområde -2.129-12.878 0 0 50 % medfinansiering af Fremkommelighedspulje 1.065 6.439 0 0 I alt -1.064-6.439 0 0 Ingen 0 0 0 0 Med afsæt i helhedsplanen for omdannelsen af Greve Midtby ansøgte Greve Kommune, med positive tilkendegivelser fra Sophienberg Ejendomsudvikling A/S, DSB Ejendomme og Movia, den 15. januar 2013 Trafikministeriet om 50/50 medfinansiering til et projekt på i alt 15.583.240 kr. fra Fremkommelighedspuljen. Formålet med puljen er at yde støtte til projekter, som øger bussernes fremkommelighed og forbedrer sammenhængen mellem transportmidler, herunder busterminaler. Greve Kommune har den 21. juni 2013 fået tildelt 7.503.620 mio. kr. fra puljen. For at gøre brug af midlerne skal Greve Kommune egenfinansiere med et beløb på 7.503.620 mio. kr. Således kan projektet omfatte midler på i alt 15.007.240 kr. Der er således et beløb på ialt 576.000 kr. som Greve Kommune ikke har fået 50/50 medfinansiering til og dette omfatter cykelfaciliteter. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter.

2014 og 2015. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Strandrensning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.01.14 Anlæg X Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 I alt -1.300-1.300-1.300-1.300 Ingen 0 0 0 0 Der strandrenses, hovedsageligt i sommerhalvåret på Greve Kommunes strande for tang og fedtemøg. Strandrensningen sker dels af æstetiske årsager og dels for at reducere lugtgenerne, når tangen og fedtemøget går i forrådnelse. Greve Kommunes borgere og andre der benytter stranden i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte konsekvenser. Gennemføres væsentligst i de enkelte budgetårs sommermåneder.

Shelters på Hundige Strand og Havn Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.02.14 Anlæg X Etablering af shelters m.m. på stranden ved -500-500 -500 0 Hundige havn I alt 500-500 -500 0 Driftsudgifter til rep., renhold m.m. -20-20 -20-20 I alt -20-20 -20-20 Kultur- og Fritidsudvalget har efterspurgt budget for etablering af shelters og overdækket borde/bænkesæt på stranden ved Hundige Havn. Borgere der har lyst til at overnatte i det fri. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I forbindelse med eventuel etablering af shelters m.m. på stranden skal der søges om tilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til strandbeskyttelseslinjen. Hvis shelterne, som forventet, bliver placeret på landsiden af klitterne, og de derved ikke er synlige fra havet, er det administrationens vurdering, at der vil blive givet sådan en tilladelse. Endvidere skal projektet tillades af Strandparken I/S, som administrerer området, og der skal være nabohøring. Shelterne kommer som skrevet til at ligge på Strandparken I/S område, men det kan ikke forudsættes, at de vil udføre driften af shelterne og dermed påtage sig driftudgifterne. Der må derfor påregnes en anslået årlig driftsomkostning på 20.000 kr. til bl.a. vedlige- og renhold af shelterne.

I forbindelse med opførelse af shelterne vil der blive ansøgt om midler fra Friluftsrådet og ved et positivt udfald af denne ansøgning kan op til 50 procent af etableringsomkostningerne blive dækket af Friluftsrådet. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Naturpulje Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.03.14 Anlæg X Naturpulje -500-500 -500-500 I alt -500-500 -500-500 Ingen 0 0 0 0 I 2012 og 2013 har der været afsat 0,5 mio. kr. til forskellige naturprojekter og projekter til gavn for friluftslivet. Der er fortsat en lang række idéer og forslag til anlæg og ekstraordinær naturpleje. Der kan bl.a. nævnes styrkelse af naturoplevelser og friluftsliv samt oplevelses- og undervisningsmulighederne med Naturmobilen, hvor man på sin mobiltelefon kan finde frem til spændende steder i kommunen. Projektet er en ny form for naturformidling. I 2012 blev puljen anvendt til bl.a. rydning af uønsket opvækst på stranden, Naturens Dag samt en forøgelse af naturandelen i landskabet hos lodsejere i Greve Kommune. I 2013 anvendes puljen bl.a. til at styrke naturindholdet og de rekreative faciliteter i Brødmosen, Mosede Mose og Olsbæk Sø. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser Øget kvalitet inden for rekreative oplevelsesmuligheder samt naturværdier. Der forventes ikke afledte driftsudgifter, men dette vil afhænge af, hvilke projekter der gennemføres. Forventes gennemført i løbet af de enkelte budgetår.

Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.04.14 Anlæg X Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 Ingen 0 0 0 0 Byrådet har tidligere indgået samarbejdsaftaler med Naturstyrelsen, HOFOR (tidligere KE) og Vandsamarbejdet Greve om køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skove med et årligt maksimalt beløb på 1,5 mio. kr. Den 18.12.2012 besluttede Byrådet at opsige samarbejdsaftalen om Kildebrønde Skov og nedsætte kommunens maksimale årlige betaling til opkøb af jord til de to andre skove til 1 mio. kr. årligt fra 2013. Samtidig besluttede Byrådet, at den ene mio. kr. i 2014 skal finansiere et opkøb fra 2012 i Kildebrønde Skov. Ifølge samarbejdsaftalerne betaler Greve Kommune 20 % i Greve Skov og 25 % i Tune Skov af jordkøb, HOFOR betaler 80 % af jordopkøb i Greve Skov og Vandsamarbejdet Greve betaler 75 % i Tune skov. Naturstyrelsen betaler for anlæg og drift af skovene. Formålet er at beskytte grundvandet og skabe rekreative områder. Kommunens borgere, besøgende samt turister. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne bliver anlagt og drevet som statsskov.

De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Oprensning af vandløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.05.14 Anlæg X Oprensning af vandløb -530-530 -400-400 I alt -530-530 -400-400 Ingen 0 0 0 0 Efter oversvømmelserne i Greve Kommune i 2002 og 2007 besluttede Byrådet i 2008, at der skal tages højde for klimaforandringer ved at øge serviceniveauet på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. Derfor har der fra budget 2008 og årerne frem været afsat 0,530 mio. kr. årligt, i 2016 dog 0,400 mio. kr., til sikring og forbedring af afstrømningen i vandløb med henblik på at opfylde nye servicemål på vandløb. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Ingen bemærkninger.

Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.06.14 Anlæg X Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger - -9.000-11.000-11.000-11.000 nye anlæg rammebeløb I alt -9.000-11.000-11.000-11.000 0 0 0 0 Puljen vedrørende nye anlæg på vej- og landskabsområdet fordeles normalt på 4 vigtige delområder: asfaltslidlag, broer og tunneller, trafiksikkerhed og kommunale ejendomme. Der er ikke afsat midler andre steder i budgettet vedrørende asfalt, broer og tunneller og trafiksikkerhed. I investeringsoversigten er derfor 2014 afsat 9,0 mio. kr.men i 2015-17 er der afsat 11,0 mio. kr. pr. år til fordeling imellem de 4 områder. I lighed med tidligere år vil administrationen udarbejde konkret forslag til fordeling efter budgetvedtagelsen. I 2013 så fordelingen således ud. Administrationen har foreslået, at de afsatte midler i 2013 fordeles på følgende hovedområder: Renovering af beplantning på Strandvejen (delstrækning) 1,25 mio. kr. Renovering/ udskiftning trådhegn inkl. beskæring på kommunale 0,50 mio. kr. ejendomme. Blomsterløg (i hele kommunen) 0,10 mio. kr. Handicappulje 0,30 mio. kr. Renovering af kloakker inkl. tv-inspektion ved kommunale ejendomme. 0,50 mio. kr. Udskiftning af henvisningskilte ved kommunale ejendomme 0,10 mio. kr. Trafiksikkerhedsprojekter 0,50 mio. kr. Istandsættelse af fortove og belægninger 0,75 mio. kr. Istandsættelse af broer og tunneler 1,50 mio. kr. Istandsættelse asfaltbelægninger 3,50 mio. kr. I alt 9,00 mio. kr.

n er primært opretholdelse af vej- og brokapital samt investering i trafiksikkerhed. Afledte konsekvenser Det er endnu ikke muligt at vurdere de afledte driftsudgifter, da dette vil være afhængigt af de konkrete projekter, som puljen bliver anvendt til. Disse projekter vil typisk blive udpeget i starten af året. Projekterne vil kunne udføres i de respektive år. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Hedebostien Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.07.14 Anlæg X Hedebostien -250 0 0 0 I alt -250 0 0 0 Indarbejdet i budgettet i.f.m. bevillingsafgivelsen 0 0 0 0 Byrådet besluttede den 13.12.2011 i samarbejde med Solrød og Roskilde Kommuner at realisere en regional rekreativ cykelsti fra Roskilde Fjord til Køge Bugt - nu kaldet Hedebostien. I den forbindelse blev meddelt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Borgere og turister i de tre kommuner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter på 25.000 kr. pr. år er indarbejdet i budgettet fra og med 2014. Fysisk gennemførelse i budgetårene 2012, 2013 og 2014.

Tinggårdsvej - forlængelse Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.08.14 Anlæg X Tinggårdsvej - forlængelse -3.500 0 0 0 I alt -3.500 0 0 0 Driftudgifter pr. år 0-140 -140-140 I alt 0-140 -140-140 Der udføres trafikanalyse i 2013 med henblik på at vurdere de trafikale ændringer ved en forlængelse af Tinggårdsvej til Karlslunde Centervej. Beløbet vedrører udgifter til anlæg af det manglende vejstykke mellem nuværende Tinggårdsvej og Karlslunde Centervej. Bedre fordeling af trafikken i Tune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter 140.000 kr. pr. år. 2014

PCB renovering Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: 201.10.09.14 Anlæg X Udskiftning af byggematerialer indeholdende -600-600 -600 0 PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening. I alt -600-600 -600 0 Der er ingen afledte driftudgifter 0 0 0 0 Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i 2011. Der er fundet PCB i 5 af bygningerne, hvor PCB indholdet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdi med et PCB indhold, der skal ageres på inden 2 år. På augustmøderækken fremlægges sag med frigivelse af midler til yderligere undersøgelser af bygningerne. På baggrund heraf vil nødvendige PCB renoveringer skulle iværksættes. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB-holdige materialer. Omfanget af nødvendige saneringsarbejder er således på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvorfor ændringsforslaget er administrationens bedste skøn. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden 1950-1977, og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejdet forventes udført løbende, når PCB - rapport beskriver indsatsområder.

Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.11.14 Anlæg X Omlægning af udvendige flisebelægninger og -500-500 -500 0 asfaltarealer på skoler og institutioner I alt -500-500 -500 0 Ingen 0 0 0 0 Mange af kommunes skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På mange skoler er flisearealerne fra skolernes opførelse. Fliserne er nedbrudte og ligger meget ujævnt bl.a. på grund af trærødder, som hæver fliserne. På mange af parkeringspladserne er asfalten nedslidt. Alle kommunale skoler og børneinstitutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal alle år.

Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.12.14 Anlæg X Renovering / udskiftning af brugsvands- og -800-800 -800 0 varmeinstallationer I alt -800-800 -800 0 Ingen 0 0 0 0 Eftersom mange af kommunens bygninger er opført i 1970 erne, er de tekniske installationer, herunder brugsvandsrør og varmerør i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal tæringer. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne forudsættes udført udenfor varmesæsonen

Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.13.14 Anlæg X Renovering af indvendige overflader på skoler og -2.000-2.000-2.000 0 institutioner. I alt -2.000-2.000-2.000 0 Renovering af indvendige overflader på skoler og 0 0 0 0 institutioner. På indvendige vægge, lofter og gulve er der ikke i en længere årrække brugt ressourser på at vedligeholde de nedslidte overflader. Derfor bør der i en årrække udføres indvendig renovering, så de kommunale bygninger fremstår hygiejniske og rengøringsvenlige. Arbejderne er igangsat i 2013, men der er fortsat behov for en ramme i 2014 2016. Alle kommunale ejendomme. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet udføres i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skole og institutions plan.

Renovering af tage på skoler og institutioner. Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.14.14 Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner. -2.000-2.000-2.000 0 I alt -2.000-2.000-2.000 0 Ingen. 0 0 0 0 Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor det vil passe den enkelte skole og institution.

ABA anlæg på skoler Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.15.14 Anlæg X Etablering af ABA anlæg på skoler -1.000-1.000 0 0 I alt -1.000-1.000 0 0 Er tidligere indarbejdet i budgettet 0 0 0 0 I forbindelse med forsikringsudbud 2007 blev det besluttet, at Greve Kommune skulle igangsætte etableringen af ABA anlæg på kommunens skoler for at kunne fastholde en fornuftig bygningsbrandforsikring. I 2013 vil der være etableret ABA anlæg på 10 af ialt 11 skoler i Greve Kommune. Der mangler at blive etableret ABA anlæg på Hedelyskolen, som er kommunens største skole. Greve Kommunes skoler. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forsikringsselskaberne vil have større interesse i at byde i forbindelse med forsikringsudbud. Afledte driftomkostninger er til lovpligtigt eftersyn. Afledte driftsudgifter er indarbejdet i budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 2015. Installeres i budgetåret.

Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.01.14 Anlæg X Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler -4.500-4.500-4.500-4.500 og daginstitutioner I alt -4.500-4.500-4.500-4.500 0 0 0 0 Skoler Greve Kommune har siden 2003 gennemført en faglokalerenovering af især skolekøkkener, fysik/kemi lokaler og natur/teknik lokaler; fra 2005 2008 med tilskud fra en ministeriel pulje til naturfagslokaler. I 2013 er renovering af fysiklokalet på Strandskolen og bygning af nyt billedkunstlokale på Holmeagerskolen udført. Der er behov for at renovere de øvrige faglokaler på skolerne. Dvs. billedkunst på 4 skoler, håndarbejde på 8 skoler og sløjd på 6 skoler. De økonomiske omkostninger ved renoveringen af disse lokaler er ikke så tunge som ved skolekøkkener, fysiklokaler og natur/tekniklokaler. Renoveringen gælder især gulve, nagelfast inventar og evt. vaske m.m. Desuden er der behov for midler til almindelig indvendig vedligeholdelse af klasselokaler og lokaler i SFO erne. Dagtilbud Der er som på skoleområdet et stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse og muligheder for indvendige fysiske tilpasninger i forhold til ændrede behov i den pædagogiske praksis. Der er også et væsentligt behov for forbedringer af legepladser på institutionerne.

Renovering og udbygning på skole og dagtilbudsområdet 2013. Skole Hvad udgift bemærkninger Skoler Renovering af faglokaler 1.500.000 Billedkunst, håndarbejde, sløjd Alle skoler efter prioritering Indvendig vedligehold 500.000 Maling, rep., tilpasninger Dagtilbud Indvendig vedligehold 1.500.000 Maling, rep., tilpasninger Dagtilbud Legepladser 1.000.000 Renovering og rep. af legepladser I alt 4.500.000 Målsætning og målgruppe Det er målsætningen, at Greve Kommunes skoler/sfo er og dagtilbud har de mest optimale fysiske rammer til at understøtte undervisningen i samtlige folkeskolens fag og den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats i dagtilbud. n er skolens, SFO ens og dagtilbuds elever/børn, medarbejdere og andre brugere. Fordele og ulemper Der vil udelukkende være fordele ved, at de fysiske rammer på skolerne og institutioner er så optimale som muligt. Mht. kvaliteten af faglokalerne kan endvidere anføres disses tilstands betydning for de praktiske fags muligheder og dermed fagenes succes i forhold til eleverne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Gennem nogle år har det været et fokuspunkt at optimere de fysiske forhold for de naturvidenskabelige fag. De seneste år har fokus i tiltagende grad været rettet mod de praktiske og musiske fag, idet disse taler til praktisk udfoldelse og fantasi. Det giver en skærpelse af egenskaber, som bl.a. i høj grad ligger til grund for innovativ tænkning og foretagsomhed. En vigtig kompetence for fremtidens ungdom. Økonomi og tidsplan Fra 1. januar 2014. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Reovering af toiletter på skoler og institutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.02.14 Anlæg X Renovering af toiletter på skoler og institutioner -500-500 -500 0 I alt -500-500 -500 0 Ingen 0 0 0 0 Mange af kommunes skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På en del af disse bygninger er toiletterne ikke blevet renoveret siden opførelse. De fremstår meget nedslidte og utidssvarende. Toiletrummene er svære at rengøre og virker hurtigt uhygiejniske. Brugere af skoler og institutioners toiletter. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af toiletter. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal alle år.

Reovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Børn- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler, anlæg Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.03.14 Anlæg X Renovering af udv. idrætsanlæg på skoler -500-500 -500 0 I alt -500-500 -500 0 0 0 0 0 I budget 2013 var der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af udvendige idrætsanlæg på skolerne. Idrætsanlæggene på samtlige skoler er nedslidte og renoveringen fortsættes i perioden 2014-2016. Skolebørn og idrætsudøvere i Greve Kommune Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget har ingen afledte driftsomkostninger. 2014-16.

Mosede Fort - Museum Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 401.10.01.14 Anlæg X Mosede Fort - Museum -2.000-2.000 0 0 I alt -2.000-2.000 0 0 Mosede Fort.- Museum 0 0-100 -100 I alt 0 0-100 -100 Indretning af Mosede Fortet til 1. Verdenskrigs Museum i samarbejde med Greve Museum og Kulturarvsstyrelsen. Der indgår eksterne fondsmidler til delvis finansiering af anlægsdelen. Borgere i og uden for Greve Kommune m.v. Afledte konsekvenser Der vil være afledte driftudgifter til el, vand, varme og vedligehold. Arbejder forventes gennemført i perioden 2013-2014.

Pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur, 4.02 Fritid, 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/nej Forslagsnummer: 402.10.01.14 Anlæg X Pulje til renovering og udbygning af kultur- og -2.000-2.000-2.000-2.000 fritidsinstitutioner I alt -2.000-2.000-2.000-2.000 Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af, 0 0 0 0 hvilke projekter der gennemføres. Byrådet godkendte i budget 2013 en anlægsramme for 2014 og overslagsårene 2015 og 2016 til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutionerne. Med dette forslag fastholdes puljen i 2014-2016 og videreføres i 2017. Det præciseres desuden, at puljen også omfatter udendørsanlæg og ombygninger. I bruttoanlægskataloget fremlægges forslag om udvidelse af puljen med 1,0 mio. kr. i alle årene. Forslaget falder i tråd med Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016, som sætter fokus på, at vedligeholde, tilpasse og udvikle idræts- og fritidsfaciliteter, så de fremstår attraktive, innovative og tager hensyn til forskellige brugergruppers behov., og der er stor konsensus om forslaget fra både Fritidsrådet, Idrætsrådet og institutionsledernes side. Klubbørn samt idræts- og fritidsbrugere. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af hvilke projekter der gennemføres.

Uddybende sag med beskrivelse af de udvalgte projekter, forelægges årligt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering i 1. kvartal. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013

Kunstgræsbaner Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 402.10.02.14 Anlæg X Kunstgræsbaner -4.500-4.500 0 0 I alt -4.500-4.500 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2013-priser) Er indarbejdet i forbindelse med det vedtagne 0 0 0 0 budget 2013-2016, hvor der er afsat 0,187 mio. kr. pr. bane. Alle beløb er i 1.000 kr. (2013-priser) Byrådet vedtog i forbindelse med budgettets 2. behandling, den 9. oktober 2012, at Greve Kommune skulle anlægge 3 kunstgræsbaner. I den forbindelse blev der afsat 5 mio. kr. i 2013 samt 4,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015. Den 2. april 2013 besluttede Byrådet at etablere en kunstgræsbane mere i 2013. Administrationen har på baggrund af de i gangværende sager på de to kunstgræsbaner opjusteret økonomien til kunstgræsbaner jfr. bruttokatalogets forslagsnummer 402.10.06.14.. Idrætsudøvere i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanen samt uforudsete omkostninger til miljøkrav, stier og adgangsveje. Dette skema forudsætter, at skemaet i bruttokataloget vedrørende kunstgræsbaner også prioriteres. 2014 og 2015