Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud som SFO samt klub- og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som f.eks. skolekørsel. Særlig bemærkning til budgetområdet folkeskoler m.fl. Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Reformen betyder gennemgribende ændringer i skolevirksomheden, altså måden hvorpå der undervises og arbejdes i den almindelige kommunale folkeskole. Skolereformen har derfor også en markant indvirkning på budget- og styringsprincipperne på skolerne. Der er i Frederikssund Kommune truffet politisk beslutning om følgende: Lærere skal i gennemsnit undervise 734 timer årligt i den fagopdelte undervisning. Lærere skal i gennemsnit undervise 1019 timer årligt i den understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal varetages ligeligt af lærere og pædagoger eller andre faggrupper (50/50). I forbindelse med skolereformen er der tilført penge fra staten de såkaldte DUT-midler. Disse penge kompenserer Frederikssund kommune for en række skønnede merudgifter der opstår som en del af implementeringen af skolereformen. Der er tilført kr. 2,45 mio. kr. i 2014, kr. 4,1 mio. i 2015, samt kr. 3,2 mio. i 2016 og 2017. Derudover er der tildelt midler til efter- og videreuddannelse af lærere med kr. 0,6 mio. i budget 2014. Skolereformen vil ligeledes påvirke skolefritidsordninger(sfo)- og fritidsklubber, og der må derfor forventes ændringer i åbningstider samt forældrebetalingen for både SFO og klub med virkning fra 1. august 2014. Forældrebetalingen til SFO og klub vil blive sat ned, så den tilpasses de nye åbningstider. De budgetmæssige konsekvenser er ikke justeret i nedenstående oversigt. Den samlede budgetramme for 2014 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 03.22.01 Folkeskoler 264.996-5.988 259.008 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.959 0 2.959 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 560 0 560 03.22.05 Skolefritidsordninger 84.070-48.682 35.388 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 5.250 0 5.250 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.360 0 3.360 03.22.08 Kommunale specialskoler. Jf. folkeskoleloven 20 150.536-71.080 79.456 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 37.052 0 37.052 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.094 0 6.094 03.30.44 Produktionsskoler 3.220 0 3.220 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.505-494 1.011 03.35.62 Teatre (børneteatre) 41 0 41 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 11.479 0 11.479 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. udd. inst. 468 0 468 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 26.429-6.818 19.611 I alt 598.019 133.062 464.959 1

En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter (700.709) Budgettet indeholder udgifter til skatter og afgifter samt servicekontrakter. Udgifterne er kvalificeret i 2013, og som en konsekvens af denne gennemgang blev samtlige budgetter til skatter og afgifter tilrettet, og samtlige bevillinger til servicekontrakter overført til Servicekorpset. Den bevillingsmæssige tilretning blev foretaget som en del af budgetopfølgningen pr. 30/9 2013. Det var ikke muligt at få ændringen medtaget i budget 2014, hvorfor der vil blive foretaget en tilsvarende omflytning til budget 2014, via budgetopfølgningen pr. 31/3 2014. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknikudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Vand og Renovation 700.712 og 700.713 Budgettet til vand og renovation er afsat på de enkelte institutioner. Hovedvedligeholdelse (gr. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørende Tekniksudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (gr. 700.770) Udgifter til Servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 Servicekorpset, tilhørende Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af Servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Servicekorpset har endvidere overtaget ansvaret for samtlige servicekontrakter, og bevillingerne hertil vil blive overført til Servicekorpset som en del af budgetopfølgningen pr. 31/3 2014. Udearealer (gr. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens udearealer er udliciteret til Hede Danmark. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af de forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. 2

Rengøring (gr. 700.780) Rengøring af kommunens bygninger er udliciteret til Forenede Service A/S. Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner. Der er til budget 2014 sket en tilretning af rengøringsbudgettet, som en konsekvens af kommunens genudbud af rengøringsopgaven. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. 03.22.01 Folkeskoler Ændringer i budget 2014 Som en del af arbejdet til budget 2014 har Uddannelsesudvalget foretaget en række omprioriteringer af de budgetkroner der er til rådighed på udvalgets samlede budgetramme. Der er således fundet midler til, at der på folkeskolerne kan ske en øget investering i IT med kr. 2,0 mio. i 2014 og kr. 5,0 mio. i årene 2015-2017. Derudover er der afsat midler til et kompetanceløft i folkeskolen med kr. 1,1 mio. i 2014 samt kr. 1,25 mio. i 2015-2017. Af andre større nye aktiviteter på skoleområdet i budget 2014 kan nævnes inklusion. Der er i forbindelse med etablering af inklusionspuljen penge der er øremærket til arbejdet med, at inkluderer flere elever i normalskolen overført 22 stillinger tilsvarende ca. kr. 10 mio. fra budgetområdet folkeskoler til budgetområdet kommunale specialskoler m.v. Disse penge skal som nævnt anvendes til inklusionsarbejdet. Disse lærerstillinger vil fortsat have deres virke på kommunens skoler, finansieringen foregår således fra inklusionspuljen, hvor en tildelingsmodel for dette arbejde sikrer en objektiv tildeling. Finansieringen er altså budgetlagt under budgetområdet kommunale specialskoler m.v. Budget- og styringsprincipper gældende indtil 1. august 2014 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Lønrammen Skoleområdets lønramme reguleres ved budgetlægningen med den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen. Lønbudgettet reguleres ikke automatisk som følge af ændringer i elevtallet, jf. demografiafsnittet. Antallet af stillinger fordeles til skolerne i forbindelse med timetildelingen, der udarbejdes i foråret forud skoleårets start. Fordelingen foretages ud fra følgende principper: 1. Timerne tildeles efter en model der vægter elevtallet med 100 %. Efterfølgende er der sket en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal. 2. Indskolingen tildeles herudover timer op til 25 lektioner om ugen i 1. & 2. klasse. 3

3. Til Specialundervisning afsættes der 6 lektioner pr. elev i 1.-6. klasse og 5 lektioner pr elev i 7.-9.klasse. 4. Til undervisning i dansk som andet sprog afsættes der 18 lektioner pr. elev med anden etnisk baggrund end dansk. 5. Til holddeling afsættes 6 % af det samlede undervisningstimetal. 6. Ledelsestimetallet er beregnet med ½ årsværk pr skole samt en faktor på 0,046 time pr undervisningslektion. 7. Ressourcemodellen er udtryk for et tildelingskriterium. På baggrund af de tildelte ressourcer skal skolen sikre, at lovens bestemmelser om minimumstimetal indenfor den enkelte faggruppe er overholdt. Ligeledes skal skolen sikre, at folkeskolens vejledende timetal overholdes for den enkelte klasses samlede timetal. Rammen giver herudover en mindre pulje timer som skolechefen fordeler. Aktivitetsbestemte beløb Ud over stillingsbudgettet er der en ramme til øvrig drift. Rammen til øvrig drift består af en fast del, som prisfremskrives samt en elevtalsafhængig del, som reguleres i forhold til elevtallet. Rammen til aktivitetsbestemte beløb udgør 6,3 % af den samlede nettobudgetramme på skoleområdet. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af året, sker der ikke nogen regulering af timetallet. Elevtalsafhængige bevillinger for så vidt angår øvrig drift reguleres årligt på baggrund af elevtallet 5. september. Demografiregulering - folkeskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. elev og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal folkeskoleelever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal skoleelever Målgruppe 2013 2014 2015 2016 2017 5-17 årige - antal skoleelever -50-67 -63-75 -71 Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. elev er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. I enhedsudgiften indregnes alene udgifter til øvrige driftsudgifter pr. elev og ikke lønudgifter. Budgetlægningen af lønudgifter håndteres i forbindelse med den øvrige budgetlægning. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2014 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100% fra 2015. Demografipuljer og effekter inden for folkeskoler Udgiftsområde/udvalg 2014 2015 2016 2017 Folkeskoler -197.847-311.806-453.700-586.936 2015-2017-effekt (prognose) -60.425-202.319-335.555 2014-effekt (prognose) -53.533-107.067-107.067-107.067 2013-effekt (prognose) -83.715-83.715-83.715-83.715 2012-effekt (realiseret) -60.599-60.599-60.599-60.599 4

Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Enhedsudgiften pr. elev i demografireguleringen for skoleområdet udgør 1.855 kr. pr. 5-12 årige, 2.636 kr. pr. 13-15 årige, og 3.241 kr. pr. 16-17 årige. Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2013/2014, hvor årsværksnormeringen for kommunen er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2013/2014 Skole Alm. normering Anbragte Inkl. tillægsnorm Falkenborgskolen 34,8 0 34,8 Marienlystskolen 40,6 0 40,6 Ådalens Skole 75,9 0 75,9 Græsebakkeby skole 22,9 0 22,9 Marbækskolen 30,9 2,2 33,1 Skuldelev Skole 10,3 0 10,3 Ferslev skole 10,0 1,4 11,4 Solbakkeskolen 22,4 0,6 23,0 Kingoskolen 25,3 0,0 25,3 Byvangskolen 23,9 0,0 23,9 Lindegårdskolen 34,7 0,0 34,7 Jægerspris Skole 53,4 1,9 55,3 Fælles ressourcer 11,0 0,0 11,0 I alt 396,1 6,1 402,2 Det fremgår at den totale ressource til almindelig normering udgør 396,1 årsværk. Tillægsnormeringen udgøres af 6,1 årsværk for anbragte børn. Ressourcen til de anbragte børn er finansieret ved indtægter fra andre kommuner. Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til korterevarende sygdom, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og udgør i budget 2014 kr. 5.967.800. Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af ressourcer, og udgør 2,7 % af den faste samlede lønsum på budgetområdet. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles flere aktivitetsbestemte beløb til henholdsvis; elever, kurser og uddannelse, samt administration. Det samlede beløb der tildeles udgør 5,7 % af den samlede nettobudgetramme på skoleområdet. Rammen fordeles efter et elevafhængigt normtal der i dets vægtning forholder sig til klassetrins og elevers særlige behov. Det er således fordeling af elevantallet på skoler og på klassetrin, der danner nøglen i rammebeløbets fordeling blandt skolerne. 5

I 2014 budgetteres med 4.753 elever (eks. specialklasseelever) fordelt på 12 folkeskoler og klassetrin som følger: Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2013/2014 Skole/ klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt Falkenborgskolen 51 63 64 51 51 75 72 427 Marienlystskolen 106 115 95 111 427 Ådalens Skole 93 82 101 105 90 93 90 104 99 97 954 Græse Bakkeby skole 40 46 52 50 43 42 47 320 Marbækskolen 34 43 36 41 35 36 27 48 44 43 387 Skuldelev Skole 12 12 21 13 21 22 17 118 Ferslev Skole 13 19 14 24 20 11 17 118 Solbakkeskolen 26 19 20 20 16 18 31 34 39 24 247 Kingoskolen 98 95 96 289 Byvangskolen 45 49 49 45 52 49 36 325 Lindegårdskolen 52 60 75 74 73 61 68 463 Jægerspris Skole 74 47 60 77 61 88 76 61 61 73 678 I alt 440 440 492 500 462 495 481 451 453 428 111 4.753 Elevbeløbet anvendes til dækning af udgifter til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventaranskaffelser. Beløbet er vægtet som følger: Det normtalsvægtede elevbeløb Grundbeløb 0. 6. kl. 7. 9. kl. 10. kl. To-sprogselev (tillæg) Vægtningstal 1 0,95 1,35 1,66 0,21 1,75 Specialklasseelev Normtal 1.942 1.845 2.622 3.224 408 3.399 Faste grundbeløb Elevantal 0-150 151-399 > 400 Administration 102.200 153.400 204.500 Kursusbeløb pr. ansat 3.500 Skolebestyrelse 13.630 Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr. 3.500 pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Som det fremgår, er beløbet til skolebestyrelser uafhængigt af både elevantal og årsværksnormeringen. Skolebibliotekernes normbeløb Budgettet for 2014 til skolebiblioteker er på i alt kr. 1.499.200 kr. som er fordelt på skolerne med et beløb svarende til 251 kr. per elev. inklusiv et fast beløb til bogopsættere på henholdsvis 7.200, 11.200 og 20.300 kr. afhængigt af skolernes størrelse. Det samlede beløb der tildeles udgør 0,5 % af den samlede nettobudgetramme på skoleområdet. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen: Herunder findes bl.a.: 6

Vikarpulje til dækning af langtidssygdom. Demografipulje IT-pulje til afgifter vedr. TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligeholdelse af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Svømmeundervisning Udviklingspulje I 2014 er det også på skolernes fællesudgifter og indtægter, at eventuelle uforbrugte opsparede midler på grund af lærernes lockout i april 2013 skal findes. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, udgøres af budget til Pædagogisk Center Frederikssund, som er en fællesordning for skolerne omkring biblioteks- og kursusvirksomhed med det formål, at yde skolerne en pædagogisk service i supplement til de lokale skolebiblioteker. Fra budget 2014 er en række konsulentfunktioner med tværgående opgaver på samtlige skoler samlet i Pædagogisk center. Det er f.eks. skoletjeneste og 2-sprogskonsulentfunktionen. Centret administreres af en leder samt en administrativ medarbejder, der planlægger og implementerer aktiviteter, indkøb etc. og således forvalter budgettet der i 2014 er på kr. 2.959.000 og bl.a. anvendes til: Fællessamlingen af læremidler dvs. klassesæt IT-baserede skole uv.-programmer og andre materialer Kulturelle aktiviteter såsom tilbud om teater, forfatterbesøg, foredrag osv. til skoler Det fælles skolebiblioteksudlånssystem Koordinerende kursusfunktion Fællesnettet som kommunalt IT-forum Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og fyraftensmøder. Tværgående konsulentopgaver 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Dette område vedrører syge- og hjemmeundervisning af elever, der gennem længere tid, ikke kan undervises i skolen. Det kan være på grund af smittefare, eller af hensyn til deres sundhed og velfærd. Eleverne kan undervises i deres egne hjem, på den institution de opholder sig, eller på hospital ved længerevarende indlæggelser. Undervisningen kan således indrettes på andre institutioner eller hospitaler, beliggende i kommunen/regionen, som modtager børn i alderen 6-18 år. I budget 2014 er afsat kr. 560.000. Disse midler bliver primært brugt til, at betale regninger fra sygehuse, hvor der er foretaget undervisning på grund af længerevarende indlæggelser. 7

03.22.05 Skolefritidsordninger (SFO) SFO er er i Frederikssund Kommune er oprettet i henhold til Folkeskoleloven. SFO-tilbuddet er et tilbud for elever i 0. til 3. klasse. Kommende SFO-børn indskrives i Mini-SFO, hvor der tildeles børnehavenormering, i maj og juni, hvorefter tilbuddet fortsætter som almindeligt SFO-tilbud. Børn i 3. klasse indskrives i Mini-klub i maj og juni. 3. klasser kan i maj og juni benytte sig af morgenpasning i SFO. Særlig bemærkning til budgetområdet skolefritidsordninger Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014, og vil medføre ændringer på SFO-området. Herunder kan nævnes kortere åbningstid i SFO erne samt ændret forældrebetaling med virkning fra 1. august 2014. Ændringer i budget 2014 Som en del af arbejdet til budget 2014 har Uddannelsesudvalget foretaget en række omprioriteringer af de budgetkroner der er til rådighed på udvalgets samlede budgetramme. Der er således reduceret med kr. 200 i det beløb der er pr. barn til aktiviteter. Der er også foretaget en besparelse i de administrative budgetter. Dette for at sikre et ensrettet budgetgrundlag i alle SFO er. Budget- og styringsprincipper Fleksnormering omfatter alle SFO er og indebærer, at budgettet tildeles efter princippet Pengene følger barnet. SFO ernes budget til løn, uddannelse og materialeudgifter beregnes ud fra det forventede antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes ultimo året, korrigeres personalenormering, uddannelsesog materialebudget for den enkelte SFO, ligesom øvrige aktivitetsafhængige konti herunder forældrebetalingen korrigeres. Den variable personalenormering i SFO er under 65 enheder tildeles forholdsmæssigt flere ressourcer end SFO er på 65 enheder eller derover. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering kommunal SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal kommunale SFO-elever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal SFO-børn Målgruppe 2013 2014 2015 2016 2017 5-10 årige - antal sfo-børn -15-80 -86-26 -46 8

Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2014 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100% fra 2015. Demografipuljer og effekter inden for SFO Udgiftsområde/udvalg 2014 2015 2016 2017 SFO -1.943.940-3.571.064-4.707.825-5.473.436 2015-2017-effekt (prognose) -829.482-1.966.243-2.731.854 2014-effekt (prognose) -797.643-1.595.285-1.595.285-1.595.285 2013-effekt (prognose) -296.569-296.569-296.569-296.569 2012-effekt (realiseret) -849.728-849.728-849.728-849.728 Enhedsudgiften i demografireguleringen udgør 19.959 kr. pr. SFO-barn. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Normberegning: For hver SFO-del (Heldag, eftermiddag, og Mini-SFO) beregnes normen (antal fuldtidsstillinger) som: Børnetal * Åbningstimer pr. år Belastningsgrad * 1924 SFO2 Ferslev og SFO2 Skuldelev følger den normeringsgivende åbningstid og belastningsgrad som for klubberne beskrevet under punkt 05.25.16. Åbne- og lukkeuger: Beregningsmæssigt udgør året 52 uger med 48,2 åbningsuger (40 skoleuger og 8,2 skolefri uger) og 3,8 lukkeuger (uge 29 og 30 samt 1,8 uger søgne- og helligdage). Mini-SFO udgør 8 uger. Belastningsgrad Belastningsgrader Grænsetal > 45 9,47 9,97 Børnehave SFO 65 12,35 14,00 Klub 65 29,55 29,55 Special-SFO en Åbjerg 4 er tildelt en særlig normering, idet hvert barn tæller som 2,55. Falkenborgskolens SFO er fra budget 2014 ligeledes tildelt en særlig normering til i gennemsnit 3,5 barn pr. år. Hvert barn tæller som 1,55. Denne særlige tildeling skyldes at børnene er fra modtageklasser på Falkenborgskolen, og derfor kræver ekstra ressourcer. Normtal Heldag Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Materialer pr. år pr. barn 1.532 1.099 1.671 Uddannelse pr. år pr. fuldtidsstilling 3.306 Forældrebetaling pr. måned pr. barn 1.654 1.269 1.749 9

Åbningstider SFO SFO Åbner morgen Jægerspris Solbakke Det ringer IND til 1. lektion 8:00 8:15 Det ringer UD efter 5. lektion. 12:45 13:00 Falkenborg 8:05 12:50 Ådalen afd. syd 8:10 12:55 Ådalen afd. nord 8:10 12:55 Græse Bakkeby 6.30 8:00 12:45 Ferslev 7:55 12:40 Skuldelev 7:55 12:40 Marbæk 8:15 13:00 Lindegård 8:15 13:00 Byvang 8:15 13:00 Lukker eftermiddag mantors fre 17.00 16.30 I skoleuger tildeles SFO erne personaleressourcer til 55 min. pr. dag ud over den faktiske åbningstid. Disse ressourcer forudsættes anvendt til skolesamarbejde. SFO og skole kan, hvis der er enighed herom, afsætte flere ressourcer til anvendelse til fælles samarbejde. Åbningstider SFO2 Skoleuger Skolefri- SFO2 uger SFO2 Ferslev 26 30 SFO2 Skuldelev 26 30 Børnetal og norm SFO Børnetal Mini SFO Heldag Eftermiddag Mini- Klub Børnetal total Fuldtidsstillinger pr. år (incl. vikar) Jægerspris 11,8 113,3 124,7 1,8 252 16,52 Solbakke 4,2 54,9 16,2 0,5 76 5,68 Falkenborg 8,2 130,3 90,4 2,0 231 15,29 10

Ådalen 15,0 164,5 213,0 1,2 394 25,39 Ådalen afd. nord sp. 0,3 11,7 - - 12 2,40 Græse 6,1 97,6 85,3 0,8 190 12,57 Ferslev 1 2,5 31,0 39,2 0,3 73 5,10 Skuldelev 1 2,0 31,8 27,4 0,3 62 4,41 Skibbyssen 5,7 83,1 59,4 0,7 149 10,01 Lindegård 8,7 117,7 122,9 1,3 251 16,01 Byvang 7,0 98,7 79,5 0,8 186 12,28 Ferslev 2 (klubvilkår) 31,2 3,2 34 1,05 Skuldelev 2 (klubvilkår) 58,3 3,6 62 1,81 I alt 71,5 934,6 947,5 16,5 1970 128,52 Vikarmidler Vikarmidler udgør 7 % af normen excl. vikar: 4,5 % dækker vikar ved sygdom og ferie og står på institutionens budget. 2,5 % dækker vikar ved langtidssygdom og står på central pulje. Løn Budgettet er fastlagt ud fra en gennemsnitsårsløn på kr. 381.600 for fagpersonale (60/40 lønudgift jf. senere bemærkning) og kr. 539.400 for ledelse. Gennemsnitsårslønnen er beregnet ved prisfremskrivning af det faktisk kendte lønniveau pr. september 2013 fremskrevet til 2014-niveau. SFO erne (med undtagelse af special-sfo en Åbjerg 4)skal under ét overholde en 60 %- og 40 %-fordeling. Det vil sige, at personalesammensætningen skal bestå af 60 % uddannet og 40 % ikke-uddannet personale. Den enkelte SFO er forpligtet til ved alle beslutningsanledninger, at arbejde mod at tilpasse personalesammensætningen, så den er i overensstemmelse hermed. Såfremt pædagoguddannede overstiger 60 % (herefter kaldet 60 %-skred), vil den enkelte SFO i forbindelse med overførselssagen blive modregnet den mergennemsnitsløn, som 60 %-skreddet medfører. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte institutioner som følger: SFO Budget kr. Fastansatte Vikarer Materiale Uddannelse I alt Jægerspris 6.034.300 219.100 330.300 54.600 6.638.300 Solbakke 2.073.900 75.300 108.700 18.800 2.276.700 Falkenborg 5.582.300 202.600 546.700 50.500 6.382.100 Ådalen 9.273.100 336.700 978.200 84.000 10.672.000 Ådalen Sp. 875.600 31.800 18.400 7.900 933.700 11

Græse 4.591.700 166.700 287.400 41.600 5.087.400 Ferslev 1 1.862.100 67.600 296.700 16.900 2.243.300 Skuldelev 1 1.609.200 58.400 82.100 14.600 1.764.300 Skibbyssen 3.656.600 132.700 202.100 33.100 4.024.500 Lindegård 5.847.400 212.300 400.800 52.900 6.513.400 Byvang 4.147.900 162.700 250.200 40.600 4.601.400 Ferslev 2 (klubvilkår) 382.700 13.900 46.300 3.500 446.400 Skuldelev 2 (klubvilkår) 660.900 24.000 159.100 6.000 850.000 I alt 46.597.700 1.703.800 3.707.000 425.000 52.433.500 Lukkedage Uden behovspasning: 5. juni 24. december Med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 25. 31. december Der tildeles særligt budget til institutioner, der efter aftale holder åbent i uge 29 og 30 samt 25. til 31. december. Søskendetilskud Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50 % af øvrige pladser Der ydes ikke søskenderabat i klub. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 21 % af forældrebetalingen svarende til andelen ultimo oktober 2013. Friplads Kommunalbestyrelsen skal give et økonomisk fripladstilskud under hensyn forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr. 161.701 ydes fuld friplads. Ved indkomst på kr. 502.200 eller derover ydes der ingen friplads. Der budgetteres med, at der gives fripladstilskud til 20 % af forældrebetalingen svarende til andelen i 2013. Forældrebetaling kr. Mini-SFO Heldag Eftermiddag I alt Forældrebetaling før rabat og tilskud 1.497.100 18.546.300 13.591.100 33.634.400 Søskenderabat 7.070.000 Fripladstilskud 6.894.100 Forældrebetaling efter rabat og tilskud 20.293.800 12

Skolefritidsordninger specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. Der er indregnet budget til nedenstående elever. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret 36 32 68 Kølholmskolen 22 13 35 Afdeling Knasten er nedlagt pr. 1.8.13 eleverne er overført Kølholmskolen SFO. Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85%, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Takstberegning SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved salg af pladser til egne og udenbys børn. Taksten er beregnet jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006, om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. Budgettet vedr. køb af pladser budgetteres på 03.22.08 SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret 136.739 Kølholm skolen 157.067 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, sygdom og udgifter til buskort samt forældrekompensation. Der er samlet til befordring af elever i grundskolen efter folkeskolelovens 26 afsat kr. 5.250.300 i budget 2014. 13

03.22.08 Kommunale specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Ådalens skole syd. Centret er dannet på baggrund af de tidligere centerklasser for elever med svære tale-sprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for 5. 10.klasse. Der er fortsat taleklasser med ca. 19 elever og læseklasser med ca. 30 elever. De fleste elever er fra Frederikssund. Herudover har Videnscentret en udadgående rådgivningsfunktion i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen mest muligt. Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole. Gyldenstenskolen består af 5 afdelinger: Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele Nord Sjælland. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og det er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen 8.- 10.klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, som benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Der er i de takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn samt budget til elever der bliver undervist på interne skoler på private opholdsteder. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret 36 32 68 Kølholmskolen 22 13 35 Børn på andre kommuners og regionale SFO 27 27 Børn på private opholdssteders SFO 2 2 I alt 87 45 132 14

Specialskoler Frederikssund Elever fra andre elever kommuner elever i alt Skolen ved Kæret 39 35 74 Videncenteret på Ådalens skole 36 11 47 Kølholmskolen 22 13 35 Slotsskolen Kong Frederik VII 3 15 18 Elever på andre kommuners specialskoler og regionale specialskoler 39 39 Undervisning på private opholdsteder og heldagsskoler 25 25 I alt 164 74 238 På grund af færre elever er Skolen ved kæret nedjusteret fra 80 elever til 74 elever og Afdeling Knasten er pr. 1.8.13 nedlagt og eleverne er overgået til Kølholmskolen. Transport til specialskoler, Heldagsskoler og specialklasserækken. Der er i budgettet afsat 11.837.434 kr. til transport til specialskoler, interne skoler på opholdsteder, heldagsskolen og specialklasserækken. Transport til specialskoler og interne skoler på opholdsteder er der afsat budget svarende til kørsel for 115 børn. Transport af elever til/fra deres hjem til specialundervisning i specialklasserække og heldagsskole, er der afsat budget til ca. 75 elever i 200 skoledage. Vikar Der afsættes 7 % til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85 %, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Heldagsskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet 41 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 17 elever Heldagsskole antal elever Bakketoppen 17 Svinget 24 Hanghøj 17 Pladser på Heldagskolen købes af skolerne i kommune og er en del af inklusionpuljen som er fordelt til alle skoler. 15

Takstberegning Specialskolerne Videncenter Ådalens skole syd, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Takster i 2014: Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret 300.816 Videncenter Ådalens skole syd 207.289 Kølholmskolen 362.783 Slotsskolen 320.726 Der sælges pladser på Heldagsskolen til Skoler i kommunen, taksten er ikke omfattet at socialministeriet bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster da der ikke sælges pladser ud af kommunen. Heldagsskoler bh.kl. 7 kl. Svinget og Bakketoppen Takst pr. år 300.700 8 kl. 10 kl. - Hanghøj 300.700 Inklusionspulje Antal af elever, der segregeres fra almenundervisningen og undervises i tilbud væk fra almenskolen, har gennem en årrække været stigende. Udgifter til specialundervisningen udgør i dag over 30 % af den samlede udgift til folkeskoleområdet, KL og regeringen er enige om at arbejde for en omstilling af folkeskolen, så en stigende del af eleverne inkluderes. Som konkret mål sættes at andelen af elever, der segregeres fra almene undervisning, skal være reduceret til 4 % i 2015. På skolerne arbejdes der løbende med at styrke inklusionen, ikke mindst gennem arbejdet med LP-modellen. Folkeskolen Fornyelse Frederikssund(FFF) projektgruppen Styrkelse af almenområdet og inklusion arbejder med en række forskellige tiltag, der skal styrke arbejdet med at vende udviklingen. Det drejer sig om tiltag, der kan styrke skolens og lærernes mulighed for at skabe inkluderende læringsmiljøer. En vigtig del af FFF projektgruppens arbejde har været at indførelse af en ny budgetmodel for specialundervisningsområdet. Budget modellen blev indført ved skolestart 1.august 2013. Hovedtrækkene i budgetmodellen er: At den økonomi, der i dag ligger hos de segregerede tilbud (bortset fra de mest vidtgående tilbud) tilføres almenskolerne. At skolerne overtager såvel budgetansvar som beslutningsansvar således, at skolerne kan vurdere om en given opgave bedst løses af et segregeret tilbud eller på skolen selv. Udgiften påhviler i begge tilfælde skolen. At økonomien fordeles til skolerne ud fra en model, der både vægter antallet af elever i distriktet og eventuelle forskelle mellem skoledistrikternes sociale profil. I en overgangsperiode tages der tillige hensyn til forskelle i segregeringen mellem de enkelte distrikter. Det vil sige antallet af elever i hvert skoledistrikt, som er henvist til et specialtilbud. 16

At der etableres et tæt og forpligtende samarbejde mellem fødeskoler og overbygningsskoler, som dels sikrer sammenhæng i beslutningerne mellem disse, og samtidig sikrer en økonomisk bæredygtighed. At der oprettes visitationsudvalg som sikres såvel økonomisk overblik som faglig indsigt i de enkelte elevsager. At tidspunktet for den årlige revisitationsprocedure fastlægges, så der tages højde for almenskolernes og specialskolernes planlægning af det kommende skoleår. Det vil give mulighed for at justere udbuddet af pladser i forhold til efterspørgselen. Der er område fællesskab mellem nedenstående føde- og overbygningsskoler Hornsherred: Solbakkeskolen, Skuldelev skole og Ferslev skole Slangerup: Kingoskolen, Byvangskolen og Lindegårdskolen Frederikssund: Falkenborgskolen, Græse Bakkebyskole og Marienlystskolen. Der er udarbejdet en model hvor budget fordeles 75 % efter socioøkonomisk forhold og 25 % efter elevtal, i skoleår 2013/2014 fordeles med 80 % til faktiske udgifter til allerede segregerede elever og 20 % fra modellen. Der overføres i skoleår 44,7 mio.kr. fra specialskole området til almenskolen til at forestå inklusionen, i vedtaget budget er overført budget til skolerne svarende til 7 mdr. lig resten af skoleåret 2013/14, resten står i en pulje på konto 3.08, som fordeles i 2014. BUDGET TIL INKLUSION AF ELEVER 75% fordelt efter social profil og 25% efter elever i distriktet samt faktiske udgifter i henhold til procent fordeling udgifter til visiteret elever skoleår 2013/14 skoleår 2014/15 skoleår 2015/16 skoleår 2016/17 skoleår 2017/18 procent fordeling 80/20 60/40 40/60 20/80 100 Ferslev skole, Skuldelev skole og Solbakkeskolen 6.132.100 6.269.000 6.063.800 5.858.700 5.653.500 5.448.400 Marbækskole 4.568.500 4.581.100 4.362.100 4.143.000 3.924.000 3.705.000 Jægerspris skole 6.380.300 7.164.800 7.432.100 7.699.500 7.966.900 8.234.300 Falkenborgskolen, Græse Bakkebyskole og Marienlystskolen 13.228.800 13.935.000 13.804.100 13.673.300 13.542.400 13.411.500 Ådalens skole 5.268.800 5.662.000 5.740.300 5.818.600 5.897.000 5.975.300 Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen 6.439.900 7.098.000 7.307.400 7.516.800 7.726.100 7.935.400 I alt 42.018.400 44.709.900 44.709.800 44.709.900 44.709.900 44.709.900 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i frie grundskoler (private grundskoler). Budgettet i 2014 udgør 37.052.100 kr. Af dette samlede beløb angår 33,177 mio. kr. betaling til skoledelen og 3,874 mio. kr. angår betaling for SFO. 17

Det årlige kommunale bidrag til staten pr. elev fastsættes på finansloven. I 2014 udgør det kommunale bidrag 33.484 kr. pr. skoleelev, og 11.022 kr. pr. elev der benytter SFO. Området fremgår af positivlisten hvilket vil sige, at der kan afløftes moms med 5 % af bidraget. Den reelle betaling i 2014 vil derfor være 31.810 kr. pr. skoleelev, og 10.471 kr. pr. elev der tillige med benytter SFO. Der er således afsat midler i budget 2014 til 1043 elever med skolegang på en privat grundskole, og til 370 elever der samtidig med skolegangen benytter SFO. Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Det er således antallet af elever pr. 5. september 2013 der danner grundlag for afregningen til staten i kalenderåret/budgetåret 2014. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever på godkendte efterskoler og kostskoler. Budgettet udgør i 2014 6.094.100 kr. Det årlige kommunale bidrag til staten pr. elev fastsættes på finansloven. I 2014 udgør det kommunale bidrag 35.100 kr. pr. elev der er på efterskole. Området fremgår af positivlisten hvilket vil sige, at der kan afløftes moms med 5 % af bidraget. Den reelle betaling i 2014 vil derfor være 33.300 kr. pr. elev. Der er således afsat budget til 183 elever i 2014. Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Det er dermed antallet af elever pr. 5. september 2013 der danner grundlag for afregningen til staten i kalenderåret/budgetåret 2014. 03.30.44 Produktionsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling samt udviklingen i antallet af elever der benytter sig af tilbuddet. Budget 2014 udgør samlet 3.599.700 kr. Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et årligt grundtilskud til produktionsskolen der i 2014 udgør kr. 470.100. Derudover betales en takst for hver elev der går på produktionsskoler. Taksten er for 2014: 34.700 kr. pr. årselev under 18 år 59.800 kr. pr. årselev over 18 år Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vest), som skal vurdere, at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Forventet antal elever Udgifter Indtægter 31 u/18 år 1.075.700 0 18

28 o/18 år 1.674.400 0 Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budget- og styringsprincipper Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Området har fra 2012 fået tilført ekstra midler, da der forventes øget aktivitet indenfor erhvervsgrunduddannelserne. Der er mulighed for at søge statsrefusion via Ministeriet for Børn og Undervisning til udgifterne. Samlet udgør budget 2014 netto 1,011 mio. kr. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget- og styringsprincipper Frederikssund ungdomsskole og klub er et undervisningstilbud fra 7. klasse. Ungdomsskolen har fire afdelinger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, der alle tilbyder såvel undervisning, klub som SSP aktiviteter. Ungdomsskolens budget er rammestyret. Budgettet er i 2014 11,478 mio. kr. Budgettet dækker undervisning, klub, udgifter i forbindelse med Ungdomsrådets arbejde, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politi samarbejde) og dele af Kingo Fritidscenter. Udvalget har på møde 9.12.2013 besluttet følgende omkring ungdomsrådet: 1. Ungdomsskolen skal prioritere igangsættelse og drift af et ungdomsråd og sikre, at de unge har et kendskab til deres selvstændige budget samt at de unge har råderet over dette. 2. Uforbrugte midler fremlægges i et fast årshjul på Uddannelsesudvalgets november møde således, at udvalget har mulighed for at disponere midlerne. I denne sag kan Ungdomsskolen selv pege på forslag til initiativer eller anvendelse af midlerne. 3. Med hensyn til overførselsmuligheden kan det lade sig gøre ved, at Ungdomsrådets midler opgøres særskilt i forbindelse med Ungdomsskolens budgetoverførsel. 4. Ordningen evalueres i november 2015. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Budgettet for 2014 udgør 468.000 kr. Området skal bære udgifter til transport ved midlertidigt sygdom til ungdomsuddannelser, samt betaling for unge under 18 år der uddanner sig i et AVU-forløb (voksenuddannelse). 19

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler Særlig bemærkning til budgetområdet klubber Den kommende beskrivelse af budgettildelingen m.v. på klub-området er gældende indtil 1. august 2014. Skolereformen træder i kraft pr. denne dato, og vil medføre ændringer på klub-området. Herunder vil forældrebetalingen også kunne ændres med virkning pr. 1. august 2014. Der er nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, som arbejder med forslag til ny struktur vedrørende skole, SFO og klub. Konklusionerne fra gruppens arbejde sætter de endelige rammer for klub-tilbuddet fra august 2014. Den konkrete beregning, medvirker til illustration af en samlet finansiering af folkeskolereformen. Arbejdsgruppens konkretisering kan eksempelvis betyde kortere åbningstid i klubberne. Fra 2012 overgik klubberne til rammestyring, forudsætningerne for rammen var følgende: Ledelse: Fælles ledelse: 37,0 timer pr. uge Fælles administration: 18,5 timer pr. uge Forebyggende arbejde i klubberne: Fuldtidsansat: 111,0 timer pr. uge Vikar: 4,5 timer pr. uge Indskrivning af SFO børn 1/5: Over 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 14 Under 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 12,35 Normering: Normeringen beregnes med udgangspunkt i klubbens ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Den variable personalenormering er fastlagt ud fra, at belastningsgraden er 35. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver afdeling og åbningstiden er 26 timer pr. uge. 20

Hver enkel klub bestemmer selv tidspunktet for åbningstiden. Der fra 2014 aftalt at der overføres 60 timer om ugen fra støttepædagogkorpset til klubben, sådan at klubbens budget opskrives. Aftenåben: Klub Højen Klub 107 Klub Mix Klub Nord Klub Græse Bakkeby Klub 200 Klub Toppen 6 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 3 timer pr. uge 6 timer pr. uge Budget 2014 Antal børn gennemsnit pr. måned Mini-klub Klub I alt Klub Højen incl. Klub Himmelblå 13 350 363 Klub 107 7 123 130 Klub Mix incl. Dyreklubben 22 425 447 Klub Nord 2 138 140 Klub Græse Bakkeby 6 161 167 Klub 200 5 101 106 Klub Toppen 16 251 267 I alt 71 1.549 1.620 Vikar, uddannelse, normtal, administration, klubrådskurser: Budget 2013 fremskrevet til 2014 priser. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: 21

Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Demografiregulering Med omlægningen af budgetmodellen for klubberne bortfalder demografireguleringen af området Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80%, og forældrenes egenbetaling udgør 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2014: Klub Kr. 288,00 Mini klub Kr. 1.269,00 Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr. 161.701 ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr. 502.200 eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 17 % klub 22