- 1 - Teknik og Miljø

- 1 - Teknik og Miljø 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Teknik og Miljøs vision er at skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus markante vækstpotentiale. Det sker gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder, internt og med virksomheder, videninstitutioner, netværk og enkeltpersoner. Teknik og Miljø skal sikre rammerne for, at Aarhus udvikles som Vestdanmarks hovedby. Det omfatter bl.a., at der skal sikres plads til 75.000 ekstra indbyggere inden 2030. Samtidig skal Aarhus være en miljømæssig bæredygtig kommune, der er CO2-neutral i 2030 Teknik og Miljøs indsats er reguleret af en lang række sektorlove vedrørende de enkelte områder. Blandt de vigtigste byrådsbeslutninger kan nævnes: Kommuneplan 2009, Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013 (vedtages endeligt i efteråret 2013). Handlingsplan for De bynære Havnearealer (2001) Handlingsplaner for trafiksikkerhed og trafikmiljø, tilgængelighed, skoleveje, samt Cykelhandlingsplanen Midtby Trafikplanen Kollektiv Trafikplan (2010) Parkeringspolitik Letbaner i Aarhus (2005) Beslutning om CO 2 -neutralitet i 2030 (2009) Vandkvalitetsplan (2005) Vandforsyningsplan og spildevandsplan (2005 og 2011) Risikobaseret dimensionering af beredskabet (2008) Udbudskatalog (2007) Delplan for Varmeplan Aarhus (1980) Klimavarmeplan (2011) Aarhus Kommunes Affaldsplan 2009-2012 (2010) Investeringsplaner for Varme og Affald (2011 og 2009) 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål Aarhus som Vestdanmarks hovedby En ren, sikker og smuk kommune En miljømæssig bæredygtig og CO 2 -neutral kommune Effektiv drift og serviceminded drift I lighed med resten af Aarhus Kommune gennemfører Teknik og Miljø en reduktion af de decentraliserede rammer til finansiering af bl.a. en Udviklingspulje. Reduktionen, som udmøntes via konkrete besparelser, har direkte effekt i forhold til afdelingens budgetmål vedr. kollektiv trafik (delmål 13).

- 2-2.2 Delmål og målopfyldelse Overordnet mål: Aarhus som Vestdanmarks hovedby (effektmål) I 2030 rummer Aarhus 75.000 ekstra indbyggere i forhold til 2008, jf. Planstrategien. Denne udvikling sikres bl.a. gennem bæredygtig byudvikling og en effektiv myndighedsbehandling, gennem vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen og gennem udbygningen af et effektivt og attraktivt kollektivt trafiktilbud. Delmål 1: [AUA] De seneste fire års gennemsnitlige arealopkøb skal være i samme størrelsesorden som den gennemsnitlige, årlige, solgte arealmængde i den seneste 10-års periode. Opkøbsomfanget søges varieret modsat konjunkturudviklingen. Der skal altid være parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsarealer til salg samt erhvervsarealer forberedt på byggemodning og salg. Der skal derfor i årets løb byggemodnes lige så meget som der sælges (ydelsesmål). Opkøb og salg af arealer i det enkelte år Jordkøb (ha) 76,5 68 50 50 Jordsalg (ha) 18,7 57 50 50 Beholdning, parcelhusgrunde (stk.) 181 184 100 100 Beholdning, storparceller (stk.) 827 792 300 300 Beholdning, erhvervsarealer til salg (ha) 103 115,8 50 50 Delmål 2: [POB] Behandlingen af lokalplan- og byggesager skal være effektiv og med fokus på korte sagsbehandlingstider. Der skal løbende indarbejdes digitale løsninger til sagshåndtering og til kommunikation med bygherrer og borgere. Sagsbehandlingstiden for byggesager skal ligge under landsgennemsnittet (ydelses- og effektmål). Sagsbehandlingstider og klager Gns. tid, projektorienterede lokalplaner, uger 37 40 <40 <40 Gns. tid, kommunale byudviklingsplaner, uger 48 45 <48 <48 Gns. tid, byggesager (intern tid, dage) 17 *) <15 <15 Gns. tid for byggesager ift. landsgennemsnit 122% 133% <100% <100% Klager over retslige spørgsmål i byggesager, hvor Teknik og Miljø underkendes 5% 5% <20% <20% *) Kan ikke opgøres pga. konvertering til nyt byggesagssystem.

- 3 - Delmål 3: [POB] Antallet af relevante bomuligheder for studerende skal øges i takt med antallet af studerende (ydelses- og effektmål). Bomuligheder Studerende (antal) 48.191 49.850 49.300 51.000 Bomuligheder i støttede ungdomsboliger 10.200 10.930 11.850 12.200 Ungdomsboliger/kollegier 788 788 788 788 Dækningsgrad, støttede ungdomsboliger 21% 22% 24% 24% Dækningsgrad, i alt 23% 24% 26% 25% Delmål 4:[TOV] Vejanlægsinvesteringerne skal bevares (effektmål). Efter visuel besigtigelse af vejene tildeles der skadespoint for hver vej, ud fra oplysninger om krakeleringer, revner, afskalninger m.v. Skadespoint Klasse I (max. skadespoint = 3,5) 1,5 2,1 <1,2 <1,3 Klasse II (max. skadespoint = 5) 2,0 3,1 <3,2 <2,5 Klasse III (max. skadespoint = 6) 2,5 2,5 <3,4 <2,5 Trafik og Veje har med virkning fra 2013 indgået en funktionskontrakt på vedligeholdelse af godt 500 km veje i landområder, der overvejende er klasse I og II veje. I udbudsgrundlaget indgår en forbedring af vejenes tilstand og dermed en nedsættelse af skadespoint. Budgettallene for 2014 sænkes (forbedres) derfor til det forventede niveau. Forvaltningen har til og med 2014 ekstra midler til slidlag bevilget ved budgetforhandlingerne for 2011, hvilket ligeledes bidrager til bevaring af vejkapitalen.

- 4 - Til illustration er herunder vist eksempler på veje med tilhørende skadespoint. C.F. Møllers Allé (universitetsparken), skadespoint 1,37 Fynsgade (midtby), skadespoint 3,6

- 5 - Ellemarksvej (Marseliskvarteret), skadespoint 6,99 Delmål 5:[TOV] Antallet af offentligt tilgængelige p-pladser inden for Ringgaden skal opretholdes (effektmål). P-pladser Offentlige tilgængelige p-pladser, i alt 18.600 18.900 18.625 18.912 Parkeringspladserne er fordelt med 12.989 gratis pladser og 5.923 afgiftsbelagte pladser. Parkeringspolitik 2012 lægger blandt andet op til, at andelen af parkeringspladser skal følge med byens udvikling. Overordnet mål: En ren, sikker og smuk kommune Aarhus skal være kendetegnet ved en høj standard for renholdelse af byens parker og veje. Aarhus skal også være kendetegnet ved stadig byfornyelse og udvikling af de rekreative muligheder. Aarhus arbejder for større trafiksikkerhed og en tilstrækkelig og miljømæssig bæredygtig vejbelysning. Samtidig skal der sikres et effektivt brand- og redningsberedskab i hele kommunen. Akutte boligsøgende skal kunne genhuses. Der skal sikres en stabil og miljømæssig bæredygtig affaldsbortskaffelse og varmeforsyning. Delmål 6: [TOV] Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Aarhus Kommune skal reduceres (effektmål).

- 6 - Dræbte og tilskadekomne Dræbte og tilskadekomne, antal 178 * 142 142 *) Foreligger medio 2013. Målsætningen rækker foreløbig kun til 2012. Mere langsigtede mål forventes formuleret i tilknytning til udarbejdelse af ny Trafiksikkerhedsstrategi i 2013. Delmål 7: [NOM] Renholdelsen af byens parker og veje skal ligge på et højt, fagligt niveau (effektmål). Delmålet sikres bl.a. gennem Ren By-kampagnen. Renholdelse af parker og veje Faglig vurdering; skala 1-5; 1 er ringe, 5 er meget godt *) Der er ikke foretaget måling i 2012. * >3,5 >3,5 Delmål 8:[NOM] 90% af alle borgere skal have højst 500 meter til en park, et rekreativt område eller grønne ruter. De rekreative færdselsmuligheder i det åbne land skal forbedres. Træer, der fældes i Midtbyen, skal erstattes af nye træer, og det samlede antal skal øges (effektmål). Frem til udgangen af 2015 skal der nyplantes eller genplantes 400-500 træer i det offentlige byrum. I forbindelse med budget 2013-16 har forligspartierne vedtaget en kommunal servicejustering. På denne baggrund er det nødvendigt at nedjustere fra 250 træer pr. år til 50 i 2014 og 2015. I 2013 forventes en nyplantning/genplantning på 100 træer. Afstand til park, etablering af rekreative stier, nyplantning/genplantning af træer i Midtbyen. Andel boligområder med afstand under 500 m 81% 81% 83% 83% Etablering af rekreative stier, km 2,6 1 1 Nyplantning/genplantning, stk 81 100 50 Delmål 9: [ABR] Udrykningstiden ved akutte hændelser omfattet af beredskabslovgivningen (brand, redning og miljø) må maksimalt være 10 minutter til tæt bebygget område og 15 minutter til spredt bebyggelse (ydelsesmål). Overskridelser af tidsfrister Tidsfrist overskredet (antal) 6 4 0 0

- 7 - Delmål 10: [ABR] Mindst 65 % af tidsforbruget til brandsyn skal anvendes ude i de synspligtige virksomheder. Det administrative arbejde i forbindelse med gennemførelsen af brandsyn må højst udgøre 1,0 time i gennemsnit pr. syn (ydelsesmål). Brandsyn, tidsforbrug og -fordeling Timer pr. syn hjemme 1,8 1,1 1,0 1,0 Andel syn ude 43% 58% 65% 65% Delmål 11: [NOM] Det rene drikkevand skal sikres. Det sker bl.a. gennem fordobling af kommunens naturareal, skovrejsning, ekstensivering af landbrugsdrift på sårbare arealer samt gennem indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. Kommunen skal senest ved udgangen af 2017 udarbejde og vedtage i alt 17 indsatsplaner dækkende områderne med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Med indsatsplanerne er der mulighed for at beskytte grundvandet mod pesticider og nitrat. Erfaringerne fra den første plan Indsatsplan Beder er, at de mange forskelligartede hensyn og interesser medfører, at processen med planerne tager længere tid end oprindeligt forudsat. Indsatsplaner BO 2015 BO 2016 BO 2017 Antal, *) 1 0 4 3 3 3 3 Antal, akkumuleret 1 1 5 8 11 14 17 *) Forslag til 4 indsatsplaner udarbejdes i 2013. Delmål 12: [TOV] Andelen af cykelture skal forøges (effektmål). Cykelture Andel af samlet persontransport 17% *) *) Data foreligger medio 2013 Delmål 13: [TOV] Kundernes tilfredshedsgrad med det kollektive trafiksystem skal afspejles af en høj anvendelsesgrad (effektmål). Kunder i den kollektive bustrafik Mio. passagerer - - 39,9 39,9 Det har ikke været muligt at opgøre passagertal i bybuskørslen i 2010, 2011 og 2012. Der er i 2012 taget et nyt automatisk passagertællingssystem i brug, som har indsamlet en del passagertal, men endnu ikke i et omfang, så tallene kan opregnes til årsniveau. Det forventes først muligt i 2013. I 2009 viste en manuel passagertælling et årligt passagertal på ca. 39,4 mio. passagerer i bybusserne.

- 8 - Indfasningen af den nye kollektive trafikplan i 2011 kan påvirke passagertallene, idet der efter en indkøringsperiode på tre år forventes et højere passagertal. Delmål 14: [NOM] Skovarealet skal øges (effektmål). Kommunalt skovareal Tilvækst, ha 18,5 44 50 40 Delmål 15: [NOM] Kvalitetsmål på myndighedsområdet skal opfyldes, og den udledte forurening skal falde frem til 2015, jf. målene i Miljøhandlingsplanen (effektmål). Kvalitetsmål og udledninger BO 2015 BO 2016 BO 2017 Andel afgørelser omgjort/hjemvist (af 17% 10% <25% <20% <20% <20% <20% påklagede afgørelser) Kvælstofudledning, virksomheder, % 53,9 48,0 37,0 40,2 43,2 43,2 43,2 Kvælstofudledning, vandmijø (t) 440,0 461,0 <462 <456 <450 <450 <450 Fosforudledning, vandmiljø (t) 19,0 17,0 <20 <20 <20 <20 <20 Delmål 16: [EJD] De kommunale bygninger skal energieffektiviseres (effektmål). Elforbrug og CO 2 -udledning, kommunale bygninger administreret af Ejendomsforvaltningen Indeks for elforbrug, 2008 = 100 80 80 90 80 Indeks for CO2-udl. pr. ansat, 2008 = 100 95 91 90 88

- 9 - Delmål 17: [AVA] AffaldVarme Aarhus arbejder for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser samt gennem bæredygtig produktion og effektiv drift. Delmålet er omarbejdet. Energibesparelser, varmeproduktion, tab i ledningsnet BO 2015 BO 2016 BO 2017 Realiserede energibesparelser, varme, MWh *) Grøn varmeproduktion ift. 2008 59.840 45.283 76.000 76.000 89.000 89.000 89.000 32% 32% 36% 38% 38% 90% 90% CO 2 -emission ift. leveret varmemængde, t/gwh 131 130 130 130 130 30 30 Varmetab i Varmes ledningsnet 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Vandtab i Varmes ledningsnet, m 3 pr. km ledning pr. år 51 44 <50 <50 <50 <50 <50 *) Kravet om stigende besparelser er indarbejdet på baggrund af Energiforliget. Overordnet mål: Effektiv og serviceminded drift Teknik og Miljø skal sikre en effektiv drift, med fokus på god service overfor borgere og erhvervsliv. Delmål 18: [NOM,TOV,NVS,EJD,AVA] Der gennemføres løbende undersøgelser af borgernes og kundernes tilfredshed med ydelserne. Mindst 85 % af adspurgte borgere og kunder skal være tilfredse eller meget tilfredse med ydelserne (effektmål). Undersøgelser af borger- og brugertilfredshed Tilfredshed med Miljøtilsyn - 94% >85% >85% Renholdelse i Midtbyen - 85% >85% >85% Rottebekæmpelse - - >85% >85% Ydelser fra Ejendomsforvaltningen (internt) 95% >85% >85% - Ydelser fra Ejendomsforvaltningen (eksternt) >85% >85% - - Byggesagsbehandling - 70% *) >85% >85% Affaldsydelser: - - >85% >85% Nedgravede containere 90% - >85% >85% Varmeydelser: - - >85% >85% *) I undersøgelsen svarede 17% hverken tilfreds eller utilfreds. Undersøgelserne foretages ikke nødvendigvis hvert år. Specifikationen vedr. AffaldVarme Aarhus er ændret i B2014. Målet vedr. byggesagsbehandling er nyt i B2014.

- 10 - Delmål 19:[EJD] Den samlede udgift pr. m 2 bruttoetageareal til vedligeholdelsen af kommunens administrationsbygninger skal ligge inden for +/- 10 % af byggebranchens middelnormtal for vedligeholdelsesudgifter (V&S Byggedata). Driftsudgifter til vedligeholdelse af administrationsbygninger Byggebranchens normtal, kr./ m 2 bruttoetageareal Kommunens administrationsbygninger, kr./ 130 130 174 132 m 2 bruttoetageareal Indeks i forhold til byggebrancen 134 102 90-110 90-110 Delmål 20: [AVA] AffaldVarme Aarhus afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi. Afbrydelser, manglende indsamling, overskridelser Afbrydelser af varme, antal: - Brud 115 133 <125 <125 - Planlagte afbrydelser 308 378 *) *) - Produktionsudfald 26 36 **) **) Afbrydelser i alt 449 547 Dagrenovation, indsamlet på dagen 99,93% 99,94% >99,9% >99,9% Overskridelse af krav i miljøgodkendelse på affaldscenter 3 7 0 0 Anm.: Indtil 2012 har målet være defineret som afbrydelser i fyringssæsonen (oktober marts). Fra 2013 gælder målet hele kalenderåret. Specifikationen er ændret, så årsagen til afbrydelserne fremgår. *) Afhængig af renoveringsaktiviteten. **) Kan ikke påvirkes af AffaldVarme. Målet om antallet af afbrydelser af varme af mere end 12 timers varighed er udgået. 3. Særlige indsatsområder 3.1 Hensigtserklæringer i budget 2014-2017 BA skal i samarbejde med MTM igangsætte et arbejde med udarbejdelse af en samlet by- og boligpolitik MTM skal i samarbejde med BA sikre, at kommunens større anlægsopgaver som udgangspunkt udbydes i fagentreprise BA og MTM skal udarbejde en redegørelse, der systematisk beskriver sammenhængen mellem udviklingen i vejenes tilstand og de investerede midler

- 11 - MTM skal i samarbejde med MKB se på mulighederne for, at kommunen kan hjælpe Mollerup Golfklub med en nødvendig ændring eller omlægning af banen for at imødegå problemerne med overfladevand på banens huller MTM skal i samarbejde med BA udarbejde en handlingsplan for udmøntningen af den forøgede kvote for ungdomsboliger MTM Skal fremsende en indstilling til byrådet med konkret forslag til finansiering af kommunens udgifter til Rejsekortet MSB, MTM og BA skal i samarbejde vurdere behovet for små billige boliger til borgere med lav indkomst og sikre, at en tilstrækkelig del af boligerne målrettes denne gruppe 3.2 Øvrige særlige indsatsområder Kommunale arbejdspladser i Gellerup Aarhus Byråd godkendte den 25. april 2012 en principindstilling om lokalerokade og kommunale arbejdspladser til Gellerup og Viby Syd. Det gør bl.a. at der skal arbejdes med en fysisk samling af store dele af Teknik og Miljø. Som led heri pågår der i 2013 en afklaring af mulighederne for at opføre byggeriet i et offentligt - privat samarbejde. Organisationsudviklingsprojekt Sideløbede med forberedelsen af byggeriet i Gellerup arbejder Teknik og Miljø med et organisationsudviklingsprojekt. Projektet omfatter formulering og kommunikation af ny vision, ledelsesgrundlag og fælles indsatsområder. Projektet omfatter også en række konkrete eksperimenter og udviklingstiltag, der bl.a. også sigter på afprøvning af nye idéer om f.eks. samarbejde og kontorindretning inden sammenflytningen i Gellerup. Samling af opgaver på bygningsområdet Byrådet besluttede den 3. april 2013 at samle en række opgaver på bygningsområdet, med virkning fra 1. august 2013. 2014 vil således være det første hele driftår for den nye organisation. 4. Beskrivelse af ydelser Teknik og Miljø er ansvarlig for en bred vifte af opgaver, herunder: Kommuneplan, byplanlægning og lokalplaner Jordkøb og byggemodninger Byggesager og ejendomsbeskatning Udvikling af byrummet Tilsynet med almene boligorganisationer, støttet nybyggeri og byfornyelse Trafikal infrastruktur Trafiksikkerhed, trafikmiljø og parkering Drift af vejanlæg Bestilling af kollektiv trafik Naturplanlægning og beskyttelse

- 12 - Skove, parker og legepladser Vand- og spildevandsplanlægning og myndighedsopgaver på området Virksomhedstilsyn, miljøtilsyn og miljøvagt, samt forurenede grunde Vandløbstilsyn og badevandskontrol Kirkegårde Kolonihaver Skadedyrsbekæmpelse Kommunale administrationsbygninger Udleje af kommunale lejemål, landbrugsjord m.v. Anvisning af boliger til børnefamilier i akut bolignød, ved genhusninger o.l. Brand- og redningsberedskab Fjernvarmeforsyning Renovation, genbrugsstationer og diverse genanvendelsesordninger Drift af affaldsforbrændingsanlæg og andre bortskaffelsesanlæg 5. Organisation Teknik og Miljø er organiseret i seks forvaltninger og tre stabsfunktioner: Planlægning og Byggeri (*) Trafik og Veje (*) Natur og Miljø (*, t) Aarhus Brandvæsen Natur og Vej Service (0) AffaldVarme Aarhus (t) Arealudvikling Aarhus Ledelsessekretariatet Administration og Ejendomme (*, i) Hver forvaltning og stabsfunktion er decentraliseret. Flere forvaltninger har herudover ikke-decentraliserede driftsområder (*). Enkelte forvaltninger er takstfinansierede, helt eller delvist (t), 0-budgetterede (0) eller indtægtsbudgetterede (i). Der er etableret en intern bestiller-udfører model mellem Natur og Vej Service på den ene side og Trafik og Veje og Natur og Miljø (samt en række andre kommunale forvaltninger) på den anden side. Størsteparten af Natur og Vej Services opgaver konkurrenceudsættes dermed via udbud. Den hidtidige Ejendomsforvaltning er nedlagt i 2013, og opgaverne herfra samlet med bygningsopgaver fra andre magistratsafdelinger. Opgaverne er nu organiseret sammen med Teknik og Miljøs administration, idet sektoropdelingen dog er bibeholdt. Borger- og brugerinddragelse er relevant i forbindelse med mange af Teknik og Miljøs opgaver. Det sker via mere traditionelle tiltag (høringer, borgermøder, inddragelse af fællesråd), men også via alternative former for borgerinddragelse samt løbende undersøgelser af borgernes og brugernes tilfredshed med de leverede ydelser. 6. Supplerende nøgletal Tabellen nedenfor viser udvalgte nøgletal for Teknik og Miljø. Ikke alle nøgletal opgøres hvert år, hvorfor der kan være brud i tidsserier.

- 13 - Arealudvikling Aarhus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jordforsyning Solgte parcelhusgrunde (antal) 180 166 199 256 133 151 190 70 55 Solgte storparceller (antal boliger) 560 366 407 526 291 23 40 51 100 Solgte erhvervsarealer (ha) 8 23 36 34,5 140,9 3,4 13,9 7,9 0 Planlægning og Byggeri 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Byggesager og støttet byggeri Byggesager (antal modtaget) 4.929 5.025 5.011 4.544 4.149 3.589 4.303 3.469 3.418 Godkendte "skema B"-sager * 88% 87% 100% 68% 52% 14% 92% 86% 50% Afledt aktivitet af boligforbedringssager (faktor) ** 9,4 10,4 11,5 8,3 9,3 10,0 11,3 *) Kommunalt tilsagn til igangsættelse af alment byggeri. Nøgletallet afspejler i hvilket omfang Teknik og Miljø får igangsat alment nybyggeri senest året efter kvoteåret. **) Private tiltag, afledt af kommunale investeringer i boligforbedringer. Tallet viser, hvor mange private kroner, der investeres pr. kommunal krone. Trafik og Veje 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Trafik og vintertjeneste Trafikudvikling, Aarhus (indeks 100=2000) 107 107 110 111 110 108 107 108 108 Trafikudvikling, Hele landet(indeks 100=2000) 105 106 108 111 111 110 109 110 110 Samlet energiforbrug (GWh) til vejbelysning 16,5 16,1 16,4 16,0 17,1 16,9 16,6 17,4 16,9 Forbrug af salt, gram pr. m² off. vejnet 13 11 10 10 14 10 10,4 Vedligeholdelse af kørebaner (inkl. stier), kr. pr. indbygger 109,5 133,5 110,2 162,5 184,7 185,3 Vedligeholdelse fortove (inkl. stier), kr. pr. indbygger 40,0 43,1 38,8 37,5 51,6 58,3 Vintervedligeholdelse, kr. pr. indbygger 58,9 77,8 78,7 250,5 124,4 104,3 Renholdelse, kr. pr. indbygger 37,9 54,7 54,6 59,7 58,7 58,8 Vedligehold af kørebaner, kr. pr. 10 m 2 44,2 45,2 37,7 49,4 56,8 66,4 Vedligeholdelse af fortove, kr. pr. 10 m 2 58,9 63,1 57,7 58,6 81,8 93,7

- 14 - Natur og Miljø 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Natur og grønne områder Målsætning ikke opfyldt, km. vandløb 87 69 112 87 79 71 70 68 93* Klager vedr. grøn pleje (antal) 28 107 23 19 0 0 0 Hærværk, udgift (1.000 kr.) 385 296 361 299 Affaldsindsamling, parker og veje (1.000 kr.) 780 922 758 Konkurrenceudsættelse, grønne opgaver 3% 7% 8% 8% 30% 50% 85% Deltagere i skov- og naturarrangementer (1.000 stk) 580 390 188 239 235 490 - Kirkegårde Begravelser (antal) 142 148 144 133 132 119 114 Kremationer (antal) 2.097 2.255 2.262 2.334 2.280 2.398 2.461 Omkostningsdækning, kirkegårde, renholdelse af gravsteder 77% 58% 60% 73% 90% 104% 102% Omkostningsdækning, kirkegårde, renholdelse af begravelser 52% 46% 47% 43% 93% 139% 100% Omkostningsdækning, kirkegårde, urnenedsættelser 161% 96% 95% 101% 105% 81% 75% Højtideligheder, Nordre Kirkegård 77 80 94 90 67 74 71 Højtideligheder, Vestre Kirkegård (antal) 633 622 660 664 681 566 639 Miljøtilsyn Miljøtilsyn, virksomheder (antal) 293 215 289 296 271 195 219 Miljøtilsyn, landbrug (antal) rutinetilsyn ** 87 77 83 92 62 Miljøtilsyn, landbrug (antal) rutinetilsyn plus klagekontroller o.l. ** 131 187 162 143 190 126 * Staten måler, om end sporadisk, vandkvaliteten i vandløbene. I henhold til disse målinger opgøres, hvor mange km vandløb, der ikke har opfyldt kvalitetskravene til vandløb, og målsætningen er derfor at alle vandløb lever op til kvalitetskravene. Nye skærpede beregningsmetoder er taget i brug i forbindelse med statens vandplaner, hvilket har betydet at længden af vandløb, der ikke lever op til vandkvalitetsplaner, er steget fra 68 km til 93. Km. Denne ændring er således alene udtryk for en skærpelse af kravene. Der udføres hvert år forbedringer, så flere vandløb kan opfylde målsætningen, og der er nu 321 km vandløb, som har målopfyldelse i henhold til de nye statslige vandplaner. ** Deltagere i skov- og naturarrangementer: Da naturformidlingen er nedlagt i 2011 er der ikke tal at angive for 2012. *** For Miljøtilsyn, landbrug er opgørelsen tilføjet det antal lovbestemte, rutinetilsyn, der er udført per år. Derudover er tallet for samtlige tilsyn udført per år opgjort som tidligere. Det indeholder bl.a. tilsyn i forbindelse med klagesager. Affaldsindsamling, parker og veje: Her er det udgiften til ekstraordinær affaldsindsamling, der måles på. Ejendomsforvaltningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Boliglejemål Antal ledigblevne lejemål i alt 142 199 167 148 144 158 158 Udlejning til genhusninger 22 65 42 21 26 35 45 Udlejet til flygtningen indvandrere 3 0 0 0 0 0 0 Udlejet til akutte boligansørere 44 56 51 49 39 39 42 Boliger til studerende (Skejby Vænge) 70 78 74 78 79 69 71 Ikke-udlejet, gns. antal dage 6 3 6 4 6 8 2 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% Administrationsudgifter pr. lejemål, kr. (nyt i B2013) 3.057 3.078 3.100 3.120 3.206 3.280 Erhvervslejemål Antal ledigblevne erhvervslejemål 14 12 11 14 6 9 12 Ikke udlejet, gns. antal dage 28 19 19 85 70 67 42 Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,6% 0,2% 0,2% 1,1% 0,5% 0,2% 0,7%

- 15 - Aarhus Brandvæsen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brandsyn Gennemførte brandsyn 1.693 2.001 1.906 2.131 1.841 1.989 2.100 Lovpligtige brandsyn 1.620 1.938 1.878 1.961 1.723 1.991 1.971 AffaldVarme Aarhus 2008 2009 2010 2011 2012 Affald Boligenheder i alt 156.138 127.250 158.612 159.699 162.024 Dagrenovation fra private husstande, tons 70.411 70.026 70.460 71.277 71.217 Samlet beholdervolumen, m3 758.853 764.385 766.163 776.689 796.936 Affald på genbrugsstationerne, tons 128.776 124.993 120.086 128.666 116.965 Forbrændingsanlægget Tilførte mængder, tons 229.783 216.537 236.675 240.503 243.747 Fraførte mængder, tons 49.948 49.498 51.808 54.809 56.192 Farligt affald og Øvrige anlæg Farligt affald, modtaget affald, tons 1.554 2.114 1.381 1.744 1.990 Behandlingsanlæg for byggeaffald, tons 86.100 82.866 69.670 79.783 76.275 Komposteringsanlæg for haveaffald, tons 44.391 46.276 41.206 44.459 45.917 Varmeplan Aarhus Salg af varme, GWh 2.905 3.139 3.631 3.155 3.287 Køb/Produktion af varme, GWh 3.029 3.269 3.762 3.265 3.410 Tab mv., GWh 124 130 131 110 123 Varme Salg af varme, GWh 1.948 1.960 2.107 2.194 1.962 Køb/Produktion af varme, GWh 2.393 2.482 2.871 2.486 2.589 Varmetab mv., GWh 445 522 764 292 627 Tilsluttet areal, mio. m2 19,1 19,3 19,5 19,8 20,0 Afregende installationer, antal 48.766 50.106 50.792 51.610 52.231 Produktivitetstal for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø R 2010 Byggesag pr. medarbejder 95 77 82 100 100 Brandsyn pr. medarbejder 307 332 350 333 346 *) Der foreligger ingen data for de pågældende år. Produktivitetstallet vedr. Antal påstigninger pr. køreplantime er udgået.

- 16-7. Ressourcer Sektor 2.00 Administration 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter 15.353 15.976 12.700 40.526 13.921 Nettoanlægsudgifter 16.450 26.368 12.396 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 84,2 78,5 74,1 73,9 72,1 Pr. 1. januar 2012 er der overført tre medarbejdere samt et anlægsbudget på 9,7 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af oprettelsen at sektor 2.10 Arealudvikling Aarhus. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter 13.921 41.466 41.110 41.622 40.752 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 72,1 71,1 71,1 71,1 71,1 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Stigningen i nettoudgifterne fra 2013 til 2014 skyldes ophør af nettobudgettering af Fællesadministrationen i forhold til de skattefinansierede sektorer. Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 39.889 38.476 38.620 39.892 39.892 Nettobudget 42.028 41.466 41.110 41.622 40.752 Forventet overskud/underskud 2) -2.139-2.990-2.490-1.730-860 Status, ultimo 3) 10.165 7.175 4.685 2.955 2.095 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Status primo 2013 er +12.304 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Der er indarbejdet et forbrug af opsparing til en ekstra indsats mht. udbud og indkøb på i alt 1,5 mio. kr. i 2012-2014. Herudover der anvendt 0,8 mio. kr. til finansiering af besparelser samt yderligere disponeringer i 2013. Endelig er der indarbejdet forbrug af opsparing på i alt 7,58 mio. kr. fordelt over hele budgetperioden til finansiering af IT-springet.

- 17 - Sektor 2.10 Arealudvikling Aarhus 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter - - - 5.876 3.587 Nettoanlægsudgifter - - - 83.383-49.254 Gennemsnitl. personaleforbrug - - - 17,5 18,0 Sektoren er nyoprettet pr. 1. januar 2012 ved overførsel af i alt 16 medarbejdere fra sektor 2.00 Administration og 2.20 Planlægning og Byggeri. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter 3.587 2.993 2.988 2.988 2.988 Nettoanlægsudgifter -49.254-143.167-59.858-59.858-59.858 Gennemsnitl. personaleforbrug 18,0 14,0 14,0 14,0 14,0 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 3.036 2.993 2.988 2.988 2.988 Nettobudget 3.038 2.993 2.988 2.988 2.988 Forventet overskud/underskud 2) -2 0 0 0 0 Status, ultimo 3) -2.483-2.483-2.483-2.483-2.483 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2013: -2.481 (godkendt). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.

- 18 - Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter 88.733 93.994 77.747 79.182 87.328 Nettoanlægsudgifter 163.028-195.925-179.685-4.210-1.545 Gennemsnitl. personaleforbrug 147,4 139,8 137,2 130,6 131,8 Som følge af oprettelsen af sektor 2.10 Arealudvikling Aarhus er sektoren pr. 1. januar 2012 reduceret med 13 medarbejdere, et nettodriftsbudget på 4,0 mio. kr. samt et anlægsindtægtsbudget på 58,9 mio. kr. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter 87.328 79.289 76.087 76.136 74.138 Nettoanlægsudgifter -1.545 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 131,9 130,1 127,1 124,1 124,1 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: Undersektor 2.21: B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 48.873 48.361 48.159 48.208 48.210 Nettobudget 54.861 53.361 50.159 50.208 48.210 Forventet overskud/underskud 2) -5.988-5.000-2.000-2.000 0 Status, ultimo 3) 12.634 7.634 5.634 3.634 3.634 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2013: +18.622 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Opprioritering af byggesagsbehandlingen i 2013-2014 medfører et forbrug af opsparing på i alt 6,0 mio. kr. Herudover anvendes 1 mio. kr. til finansiering af besparelser i 2013 samt 8 mio. kr. til digitalisering af byggesagsbehandling i 2013-2015.

- 19 - Sektor 2.30 Trafik og Veje 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter 365.386 480.997 398.544 431.255 391.706 Nettoanlægsudgifter 287.283 178.529 477.386 358.138 209.778 Gennemsnitl. personaleforbrug 94,3 94,8 98,4 94,0 93,5 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter 391.706 402.509 381.602 377.541 377.921 Nettoanlægsudgifter 209.778 144.121 80.309 70.052 59.583 Gennemsnitl. personaleforbrug 93,5 93,5 93,0 93,0 93,0 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: Sektor 2.31 Vejvæsen, drift B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 184.440 186.608 165.986 170.048 170.422 Nettobudget 193.419 189.163 168.536 170.269 170.643 Forventet overskud/underskud 2) -8.979-2.555-2.550-221 -221 Status, ultimo 3) 4.820 2.265-285 -506-727 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2013 er +13.799 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektor 2.32 Kollektiv trafik, drift B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 208.236 216.301 216.021 210.227 210.232 Nettobudget 208.236 216.301 216.021 210.227 210.232 Forventet overskud/underskud 2) 0 0 0 0 0 Status, ultimo 3) 24.487 24.487 24.487 24.487 24.487 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud) Saldo primo 2013 er +24.487 (godkendt). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektor 2.33 P-kontrol B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) -2.886-2.954-2.954-2.954-2.954 Nettobudget -2.886-2.954-2.954-2.954-2.954 Forventet overskud/underskud 2) 0 0 0 0 0 Status, ultimo 3) 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2013 er + 2.340 (godkendt)

- 20-3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Sektor 2.40 Natur og Miljø 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter 125.120 123.899 122.550 124.204 136.348 Nettoanlægsudgifter 26.642 25.362 21.957 10.490 13.308 Gennemsnitl. personaleforbrug 102,8 104,1 102,4 107,7 88,9 Til akut vedligeholdelse af den grønne infrastruktur blev der i 2013 afsat et éngangsbeløb på 11 mio. kr. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter 136.348 120.094 118.049 116.778 116.842 Nettoanlægsudgifter 13.308 1.227 327 303 303 Gennemsnitl. personaleforbrug 88,9 107,0 107,0 107,0 107,0 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocent Undersektor 2.41 Natur og Miljø Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 135.753 120.539 118.494 117.223 117.286 Nettobudget 135.747 120.527 118.482 117.212 117.275 Forventet overskud/underskud 6 12 12 11 11 Status, ultimo 2) 1.772 884 896 907 918 1) Rammen omfatter driftsudgifterne under sektor 2.41. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Status primo 2013 er 1.766 (godkendt) Til finansiering af koncertplads bruges der 900 af opsparingen i 2014. 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Sektorens udlægskonto (mellemregning med kommunekassen) for 2013-2017: Undersektor 2.42 Natur og Miljø, anvisning af jord, drift, takstfinansieret B 2013 1) B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) -3.314-3.772-4.280-4.797-5.322 Nettoudgifter i alt 2014-priser -458-508 -508-508 -508 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0-9 -17-26 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo -3.772-4.280-4.797-5.322-5.856 1) "Udlægskonto, primo" i 2013 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2012, som den er opgjort i regnskabet for 2012. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2013-14: 1,3%; 2014-2015: 1,7%; 2015-16: 1,7%; 2016-17: 1,7%.

- 21 - Undersektor 2.43 Natur og Miljø, miljøvagt, drift, ikke decentraliseret B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter 76 75 75 75 75 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser

- 22 - Sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter -66.612-56.540-73.296-77.576-66.686 Nettoanlægsudgifter -7.527 74.947 75.816 17.438 13.560 Gennemsnitl. personaleforbrug 147,0 143,2 141,8 119,1 140,0 Personalereduktionen fra 2011 til 2012 skyldes udlicitering af rengøring på rådhuset samt besparelser på de øvrige områder. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter -66.686-42.853-42.642-42.643-42.659 Nettoanlægsudgifter 13.560-54.072 74.419 138.727 138.727 Gennemsnitl. personaleforbrug 140,0 146,0 146,0 146,0 146,0 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Byrådsbeslutningen af 3. april 2013 om samling af en række opgaver på bygningsområdet, medfører en stigning i personaleantallet på ca. 25 medarbejdere i budgettet for 2014 og frem (i forhold til niveauet i 2012). Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) -44.797-42.736-42.525-42.526-42.526 Nettobudget -39.461-42.776-42.565-42.567-42.583 Forventet overskud/underskud 2) -5.336 40 40 41 57 Status, ultimo 3) -170-130 -90-49 8 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2013: +5.166 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning. Der er indarbejdet forbrug af opsparing på 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af udskudte projekter.

- 23 - Sektor 2.60 Aarhus Brandvæsen 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter 61.405 63.515 60.656 58.478 61.890 Nettoanlægsudgifter 7.763 14.986 960 1.501 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 95,9 95,1 96,8 89,1 88,2 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter 61.890 58.039 57.976 58.012 58.014 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 88,2 87,2 87,2 87,2 87,2 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 57.846 58.029 57.967 58.003 58.004 Nettobudget 57.834 58.039 57.976 58.012 58.014 Forventet overskud/underskud 2) 12-10 -9-9 -10 Status, ultimo 3) -2.053-2.063-2.072-2.081-2.091 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2013: kr. -2.065 (godkendt) 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.

- 24 - Sektor 2.70 Natur og Vej Service 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter -6.263-1.309 1.510 20.097-637 Nettoanlægsudgifter 861 4.077 3.953 0 3.973 Gennemsnitl. personaleforbrug 320,0 295,4 282,6 252,3 295,0 Personaleforbruget tilpasses løbende til de aktuelle opgaver. Reduktionen fra 2011 til 2012 skyldes tabte udbud samt ophør af samarbejde med Aarhus Vand. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter -637 3.043 3.043 3.043 3.043 Nettoanlægsudgifter 3.973 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 295,0 263,0 263,0 263,0 263,0 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocent Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2013 til 2017: B/R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2016 1.000 kr. i 2013-priser Forventet ramme 1) 3.284 3.043 3.043 3.043 3.043 Nettobudget 3.284 3.043 3.043 3.043 3.043 Forventet overskud/underskud 0 0 0 0 0 Status, ultimo 2) -15.752-15.752-15.752-15.752-15.752 1) Rammen omfatter driftsudgifterne under sektor 2.71. I budget 2013 er der tale om ajourført budget. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Saldo primo 2013 er -15.752 (godkendt). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld).

- 25 - Sektor 2.90 AffaldVarme 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2009 til 2012 og budget for 2013: R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Nettodriftsudgifter -116.054 149.456-290.881-102.317-44.461 Nettoanlægsudgifter 162.684 79.029 54.001 145.103 598.510 Gennemsnitl. personaleforbrug 262,3 269,3 274,9 276,7 300,4 Stigningen i personaleantallet skyldes primært en opdeling af kundeafregningsfunktionen, konvertering af driftsudgifter til løn samt oprettelse af trainee- og lærlingestillinger. Stigningen i personaleantallet fra 2012 til 2013 er ikke et udtryk for en reel stigning, men skyldes en ændret opgørelse af antallet af medarbejdere som følge af overgangen til nyt lønsystem. 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2013 til 2017: B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Nettodriftsudgifter -44.461-23.347-41.835-70.569-100.963 Nettoanlægsudgifter 598.510 886.513 672.021 424.762 62.929 Gennemsnitl. personaleforbrug 300,4 304,4 304,4 304,4 304,4 *) Budget 2013 er fremskrevet til 2014-priser med KL s vægtede fremskrivningsprocenter Personaleantallet stiger med 4 personer til 304,4 som følge af stigende aktivitet vedr. planlægning m.v. på baggrund af den høje anlægsaktivitet. Sektorens udlægskonto (mellemregning med kommunekassen) for 2014-2017: Undersektor 2.91 og 2.92 Affald, drift og anlæg B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 319.183 274.394 227.110 192.411 159.914 Nettoudgifter i alt 2012-priser -44.789-47.284-34.119-31.420-13.103 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0-580 -1.077-680 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 274.394 227.110 192.411 159.914 146.131 1) "Udlægskonto, primo" i 2013 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2012, som den er opgjort i regnskabet for 2012. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2013-14: 1,3%; 2014-2015: 1,7%; 2015-16: 1,7%; 2016-17: 1,7%. Undersektor 2.93 og 2.94 Varmeplan Aarhus B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 244.233 687.659 1.437.970 2.036.036 2.388.240 Nettoudgifter i alt 2012-priser 443.426 750.311 588.069 340.527-20.935 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0 9.997 11.676-1.086 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 687.659 1.437.970 2.036.036 2.388.240 2.366.219 1) "Udlægskonto, primo" i 2013 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2012, som den er opgjort i regnskabet for 2012. 2) Gæld angives med plus.

- 26-3) PL-fremskrivning: 2013-14: 1,3%; 2014-2015: 1,7%; 2015-16: 1,7%; 2016-17: 1,7%. Undersektor 2.95 og 2.96 Varme B 2013* B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) 9.562 271.584 431.723 509.255 555.887 Nettoudgifter i alt 2012-priser 262.022 160.139 76.236 45.086-3.996 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 0 0 1.296 1.546-207 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo 271.584 431.723 509.255 555.887 551.684 1) "Udlægskonto, primo" i 2013 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2012, som den er opgjort i regnskabet for 2012. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2013-14: 1,3%; 2014-2015: 1,7%; 2015-16: 1,7%; 2016-17: 1,7%.