Rammer for driftsbudget 2017-2020 28-sep Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2016-2019) 291.499 286.955 280.358 280.358 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til AMU -107-107 -107-107 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til BU -88-88 -88-88 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til BU -91-91 -91-91 Sønderlandscenteret 17/11-15 292 292 292 292 Controllerfunktion rengøringsentreprisen - fælles ejend.center 17/11-15 -395-395 -395-395 Flytning af trepartsmidler SOSU-/PAU elever til B&U og SOS -1.740-1.740-1.740-1.740 Leje/udlejning af lokaler i Nupark - Besl. Byråd 23/2-16 70 110 Driftsramme med vedtagne ændringer 289.440 284.936 278.229 278.229 Oplæg til driftsramme 289.440 284.936 278.229 278.229 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen -4.235-4.235-4.235-4.235 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 285.205 280.701 273.994 273.994 Flytning af Sønderlandscenter til Fælles Ejendomscenter -283-283 -283-283 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. -50 2.832 5.693 5.693 P/L- fremskrivning 6.077 6.038 5.949 5.949 Fra puljen afledt driftsudgifter på anlæg til Østervang/FEC -53-53 -53-53 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 290.896 289.235 285.300 285.300 Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/8-16 4 4 4 4 Lov- og cirkulæreprogram 833 916 973 973 Afledt driftsudgifter af anlægsprojekter 75 Moderniserings-/effektiviseringsprogram -4.935-9.870-14.805 Erhvervsrettet sagsbehandling 403 407 Forbedring af BBR 348 375 279 279 Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 493 Huslejeindtægter flyttes til TU/FEC 4.330 4.330 4.330 4.330 Udmøntning af rammebesparelse - udbud rengøring 836 836 836 836 Oplæg til 2. behandling 298.143 291.168 281.852 276.992 Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter 106 106 106 106 Overførselsudgifter 6.458 6.460 6.460 6.460 Serviceudgifter 291.579 284.602 275.286 270.426 Ramme i alt (i ØS) 298.143 291.168 281.852 276.992 1
Arbejdsmarkedsudvalget: Vedtaget budget (2016-2019) 539.614 550.571 550.165 550.165 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK 107 107 107 107 Førtidspensioner/enkeltydelser flyttet fra SOS - besl. 21/1-16 216.056 216.056 216.056 216.056 Driftsramme med vedtagne ændringer 755.777 766.734 766.328 766.328 Oplæg til driftsramme 755.777 766.734 766.328 766.328 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen -33-33 -33-33 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 755.744 766.701 766.295 766.295 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 148 295 443 443 Regulering af beskæftigelsestilskud -3.988-3.988-3.990-3.990 P/L - fremskrivning 11.980 12.257 12.254 12.254 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 763.884 775.265 775.002 775.002 Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/8-16 -12-12 -12-12 Lov- og cirkulæreprogram -8.988-11.854-8.077-8.077 Overførselsudgifter (ØA17) -14.991-14.991-14.991-14.991 Oplæg til 2. behandling 739.893 748.408 751.922 751.922 Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter 92.016 92.016 92.016 92.016 Overførselsudgifter 632.922 641.653 645.313 645.313 Serviceudgifter 14.955 14.739 14.593 14.593 Ramme i alt (i ØS) 739.893 748.408 751.922 751.922 2
Social- og Sundhedsudvalget: Vedtaget budget (2016-2019) 1.155.334 1.140.762 1.126.304 1.126.304 Førtidspensioner/enkeltydelser flyttet til AMU - besl. 21/1-16 -216.056-216.056-216.056-216.056 Flytning af trepartsmidler til SOSU elever fra ØK 1.240 1.240 1.240 1.240 Driftsramme med vedtagne ændringer 940.518 925.946 911.488 911.488 Oplæg til driftsramme 940.518 925.946 911.488 911.488 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen 2.550 2.550 2.550 2.550 Tidligere øremærket bloktilskud -7.700-7.700-7.700-7.700 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 935.368 920.796 906.338 906.338 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 7.337 14.683 22.035 22.035 P/L - fremskrivning 17.230 17.063 16.901 16.901 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 959.935 952.542 945.274 945.274 Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/8-16 50 50 50 50 Flytning af koordinerende familierådgivning fra B&U/BY 23/8-16 60 60 60 60 Lov- og cirkulæreprogram -1.283-1.163-1.373-1.373 Aktivitetsbestemt medfinansiering - sundhedsvæsenet 1.847 1.847 1.847 1.847 Tidligere øremærket bloktilskud (Klippekort ældre) 1.480 1.480 1.480 1.480 Handlingsplan om den ældre, medicinske patient 546 349 1.697 1.697 Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv 713 840 902 902 Tilskud til akutfunktioner 1.008 1.385 Ikke udmøntet rammebesparelse 1.262 1.262 1.262 1.262 Udbud rengøring -43-43 -43-43 Oplæg til 2. behandling 965.575 958.609 951.156 951.156 Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter 178.473 178.720 178.657 178.657 Overførselsudgifter 48.773 48.687 48.583 48.583 Serviceudgifter 738.329 731.202 723.916 723.916 Ramme i alt (i ØS) 965.575 958.609 951.156 951.156 3
Udvalget for Børn og Unge: Vedtaget budget (2016-2019) 922.689 898.989 877.010 877.010 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK 88 88 88 88 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK 91 91 91 91 Flytning af trepartsmidler til PAU elever fra ØK 500 500 500 500 Driftsramme med vedtagne ændringer 923.368 899.668 877.689 877.689 Oplæg til driftsramme 923.368 899.668 877.689 877.689 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen 3.148 3.148 3.148 3.148 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 926.516 902.816 880.837 880.837 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 9.420 18.753 28.034 28.034 Taxameterregulering -3.327-3.327-3.327-3.327 P/L - fremskrivning 18.307 17.973 17.691 17.691 Afledt driftsudgifter fra pulje til afsluttet anlæg - Østervang 17 17 17 17 Teknisk korrektion - flyt mellem BU og fælles ejendomscenter 303 303 303 303 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 951.236 936.535 923.555 923.555 Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/8-16 -59-59 -59-59 Flytning af koordinerende familierådgivning til S&O/BY 23/8-16 -60-60 -60-60 Lov- og cirkulæreprogram 657 612 533 533 Tidligere øremærket bloktilskud (Dagtilbud) 2.468 2.468 2.468 2.468 IT på skolerne - rammeudvidelse 7.900 4.100 3.500 3.000 Udbud rengøring -717-717 -717-717 Oplæg til 2. behandling 961.425 942.879 929.220 928.720 Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter -5.680-5.680-5.680-5.680 Overførselsudgifter 5.448 5.437 5.410 5.410 Serviceudgifter 961.657 943.122 929.490 928.990 Ramme i alt (i ØS) 961.425 942.879 929.220 928.720 4
Udvalget for Kultur og Fritid: Vedtaget budget (2016-2019) 103.054 99.278 100.493 100.493 Driftsramme med vedtagne ændringer 103.054 99.278 100.493 100.493 Oplæg til driftsramme 103.054 99.278 100.493 100.493 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen -1.025-1.025-1.025-1.025 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 102.029 98.253 99.468 99.468 Flytning af Huset for kunst/design til TU-FEC -82-82 -82-82 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 1.038 2.036 3.045 3.045 P/L - fremskrivning 1.196 1.129 1.181 1.181 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 104.181 101.336 103.612 103.612 Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/8-16 28 28 28 28 Ikke udmøntet rammebesparelse 963 963 963 Udbud rengøring -75-75 -75-75 Oplæg til 2. behandling 104.134 102.252 104.528 104.528 Serviceudgifter 104.134 102.252 104.528 104.528 Ramme i alt (i ØS) 104.134 102.252 104.528 104.528 5
Teknisk Udvalg: Vedtaget budget (2016-2019) 149.568 146.527 143.521 143.521 Controllerfunktion rengøringsentreprisen - fælles ejend.center 17/11-15 395 395 395 395 Afledte driftsudgifter ved etablering af telemast - besl. 23/2-16 8 8 8 8 Driftsramme med vedtagne ændringer 149.971 146.930 143.924 143.924 Oplæg til driftsramme 149.971 146.930 143.924 143.924 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen -344-344 -344-344 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 149.627 146.586 143.580 143.580 Flytning af Sønderlandscentret fra ØK til FEC 283 283 283 283 Flytning af Huset for Kunst/Design fra KF til FEC 82 82 82 82 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 1.523 3.050 4.578 4.578 P/L - fremskrivning 1.398 1.361 1.328 1.328 Afledt driftsudgifter fra pulje til afsluttet anlæg - Østervang 36 36 36 36 Teknisk korrektion - flyt mellem BU og fælles ejendomscenter -303-303 -303-303 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 152.646 151.095 149.584 149.584 Vejomlægning ved museet 1.800 Øhusevej 1.000 Platformslift, Tinghuset 120 Særlig vedligehold - flyttet fra anlæg til drift/fec 5.171 5.171 5.171 5.171 Huslejeindtægter flyttet fra ØK til fælles ejendomscenter -3.720-3.721-3.722-3.723 Oplæg til 2. behandling 157.017 152.545 151.033 151.032 Serviceudgifter 157.017 152.545 151.033 151.032 Ramme i alt (i ØS) 157.017 152.545 151.033 151.032 6
Udvalget for Natur, Miljø og Klima Vedtaget budget (2016-2019) 14.098 13.817 13.539 13.539 Driftsramme med vedtagne ændringer 14.098 13.817 13.539 13.539 Oplæg til driftsramme 14.098 13.817 13.539 13.539 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen -32-32 -32-32 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.2016 14.066 13.785 13.507 13.507 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 142 284 425 425 P/L - fremskrivning 256 254 251 251 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 14.464 14.323 14.183 14.183 Kommunikation, Geopark 100 Udbud rengøring -1-1 -1-1 Oplæg til 2. behandling 14.563 14.322 14.182 14.182 Serviceudgifter 14.563 14.322 14.182 14.182 Ramme i alt (i ØS) 14.563 14.322 14.182 14.182 7
Udvalget for Erhverv og Turisme Vedtaget budget (2016-2019) 13.868 13.514 13.261 13.261 Driftsramme med vedtagne ændringer 13.868 13.514 13.261 13.261 Oplæg til driftsramme 13.868 13.514 13.261 13.261 Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen -29-29 -29-29 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 13.839 13.485 13.232 13.232 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 129 256 385 385 P/L - fremskrivning 211 206 204 204 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 14.179 13.947 13.821 13.821 Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/8-16 -11-11 -11-11 Oplæg til 2. behandling 14.168 13.936 13.810 13.810 Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter 1.276 1.276 1.276 1.276 Serviceudgifter 12.892 12.660 12.534 12.534 Ramme i alt (i ØS) 14.168 13.936 13.810 13.810 8
2017 2018 2019 2020 DRIFTSRAMMER I ALT PR. 11.10.2015 3.189.724 3.150.413 3.104.651 3.104.651 Sønderlandscenteret 17/11-15 292 292 292 292 Afledte driftsudgifter ved etablering af telemast - besl. 23/2-16 8 8 8 8 Leje/udlejning af lokaler i Nupark - Besl. Byråd 23/2-16 70 110 Oplæg til driftsramme 3.190.094 3.150.823 3.104.951 3.104.951 Tidligere øremærket bloktilskud -7.700-7.700-7.700-7.700 Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget 27.04.16 3.182.394 3.143.123 3.097.251 3.097.251 Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio. 19.687 42.189 64.638 64.638 Taxameterregulering -3.327-3.327-3.327-3.327 Regulering af beskæftigelsestilskud -3.988-3.988-3.990-3.990 P/L - fremskrivning 56.655 56.281 55.759 55.759 3.251.421 3.234.278 3.210.331 3.210.331 Driftsrammer i 2017 - priser (Byrådets budgetseminar) 3.251.421 3.234.278 3.210.331 3.210.331 Lov- og cirkulæreprogram -8.781-11.489-7.944-7.944 Afledt driftsudgifter af anlægsprojekter 75 Moderniserings-/effektiviseringsprogram -4.935-9.870-14.805 Erhvervsrettet sagsbehandling 403 407 Forbedring af BBR 348 375 279 279 Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 493 Tidligere øremærket bloktilskud (Dagtilbud) 2.468 2.468 2.468 2.468 Overførselsudgifter (ØA17) -14.991-14.991-14.991-14.991 Aktivitetsbestemt medfinansiering - sundhedsvæsenet 1.847 1.847 1.847 1.847 Tidligere øremærket bloktilskud (Klippekort ældre) 1.480 1.480 1.480 1.480 Handlingsplan om den ældre, medicinske patient 546 349 1.697 1.697 Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv 713 840 902 902 Tilskud til akutfunktioner 1.008 1.385 Ikke udmøntet rammebesparelse - tilskud væresteder 1.262 1.262 1.262 1.262 Ikke udmøntet rammebesparelse - Black Box tilskud 963 963 963 IT på skolerne - rammeudvidelse 7.900 4.100 3.500 3.000 Vejomlægning ved museet 1.800 Øhusevej 1.000 Platformslift, Tinghuset 120 Særlig vedligehold - flyttet fra anlæg til drift/fec 5.171 5.171 5.171 5.171 Kommunikation, Geopark 100 Tilpasning af huslejeindtægter 610 609 608 607 Oplæg til 2. behandling 3.254.918 3.224.119 3.197.703 3.192.342 9
Fordeling af driftsrammer: Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter 266.191 266.438 266.375 266.375 Overførselsudgifter i alt 693.601 702.237 705.766 705.766 Serviceudgifter i alt 2.295.126 2.255.444 2.225.562 2.220.201 Driftsrammer i alt (i ØS) 3.254.918 3.224.119 3.197.703 3.192.342 10