Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises fraktilanalysen for konventionelle bedrifter med stor race som i Business Check Kvæg 2015 hæftet. Her er de tal, der ligger nærmest værdierne for bedrift KM139, fremhævet. Hele KM139s driftsgrensanalyse kan ses i Business Check Kvæg 2015 på side 12-13. Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, 2015. Bedrift KM139s tal er markeret. Kg EKM pr. årsko (leveret) 11.812 11.376 10.876 10.680 10.550 10.358 10.157 10.012 9.820 9.300 8.961 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,11 2,20 2,33 2,38 2,42 2,47 2,53 2,59 2,64 2,82 2,92 Foderomkostninger pr. kg. EKM 1,22 1,25 1,32 1,34 1,36 1,38 1,41 1,43 1,46 1,54 1,58 Afkastningsgrad 7,1 5,4 2,7 1,8 0,9 0,0-1,0-1,8-2,7-5,7-8,2 Bundet kapital pr. årsko 34.744 37.967 44.927 47.727 50.288 54.017 58.070 60.693 64.730 78.753 87.457 Dækningsbidrag pr. årsko 13.755 12.685 11.617 11.085 10.835 10.405 9.836 9.530 9.028 7.715 6.968 Krav til dækningsbidrag pr. årsko 9.201 9.827 10.759 11.107 11.442 11.923 12.400 12.791 13.298 14.591 15.286 Arbejdsomkostninger pr. årsko 2.593 2.935 3.500 3.717 3.859 4.072 4.348 4.554 4.783 5.496 5.933 Bygninger pr. årsko 1.800 1.948 2.391 2.600 2.689 2.882 3.082 3.250 3.443 4.095 4.549 Inventar pr. årsko 2.104 2.319 2.729 2.996 3.157 3.388 3.760 4.051 4.493 5.409 5.890 Årets resultat pr. årsko 2.219 1.222-124 -605-1.035-1.606-2.239-2.733-3.403-4.895-5.952 Resultat af analysen Den overordnede konkurreceevne beskrives ved fremstillingsprisen pr. kg EKM. Mens årets resultat og afkasningsgraden viser, hvordan det er gået bedriften i det givne år. Den viste bedrift ligger blandt de 25 pct. bedste, når det kommer til bundet kapital pr. årsko og krav til dækningsbidrag. Derimod har hele 75 pct. lavere foderomkostninger pr. kg EKM leveret og et højere dækningsbidrag pr. årsko. Dækningsbidraget er dermed for lavt i forhold til kravet og samlet opnår bedriften et resultat for driftsgrenen, der ligger lidt over middelniveauet. Foderomkostningerne pr. kg EKM er et område, hvor den givne bedrift kan hente store økonomiske fordele, hvis de kan reduceres. På de efterfølgende sider vises fraktilanalyserne for følgende grupper: Mælkeproduktion Grovfoderproduktion Konventionel, stor race Konventionel, lerjord Konventionel, Jersey Konventionel, sandjord m. vanding Økologisk, stor race Konventionel, sandjord u. vanding Økologisk, sandjord For salgsafgrøder henvises til Business Check Planteproduktion. Side 1
Tabel 2. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, 2015. Der er 474 bedrifter i gruppen. Kg EKM pr. årsko (leveret) 11.812 11.376 10.876 10.680 10.550 10.358 10.157 10.012 9.820 9.300 8.961 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,11 2,20 2,33 2,38 2,42 2,47 2,53 2,59 2,64 2,82 2,92 Foderomkostninger pr. kg. EKM 1,22 1,25 1,32 1,34 1,36 1,38 1,41 1,43 1,46 1,54 1,58 Afkastningsgrad 7,1 5,4 2,7 1,8 0,9 0,0-1,0-1,8-2,7-5,7-8,2 Bundet kapital pr. årsko 34.744 37.967 44.927 47.727 50.288 54.017 58.070 60.693 64.730 78.753 87.457 Dækningsbidrag pr. årsko 13.755 12.685 11.617 11.085 10.835 10.405 9.836 9.530 9.028 7.715 6.968 Krav til dækningsbidrag pr. årsko 9.201 9.827 10.759 11.107 11.442 11.923 12.400 12.791 13.298 14.591 15.286 Arbejdsomkostninger pr. årsko 2.593 2.935 3.500 3.717 3.859 4.072 4.348 4.554 4.783 5.496 5.933 Bygninger pr. årsko 1.800 1.948 2.391 2.600 2.689 2.882 3.082 3.250 3.443 4.095 4.549 Inventar pr. årsko 2.104 2.319 2.729 2.996 3.157 3.388 3.760 4.051 4.493 5.409 5.890 Årets resultat pr. årsko 2.219 1.222-124 -605-1.035-1.606-2.239-2.733-3.403-4.895-5.952 Tabel 3. Fraktilanalyse - konventionel, Jersey, alle malkesystemer, 2015. Der er 57 bedrifter i gruppen. Kg EKM pr. årsko (leveret) 10.683 10.499 9.951 9.767 9.626 9.412 9.249 9.122 8.934 8.552 8.436 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,00 2,10 2,26 2,34 2,39 2,44 2,56 2,63 2,67 2,78 2,86 Foderomkostninger pr. kg. EKM 1,08 1,14 1,20 1,24 1,25 1,28 1,32 1,34 1,35 1,43 1,48 Afkastningsgrad 12,0 9,4 5,0 3,7 3,2 1,1-0,1-1,4-1,8-7,2-8,9 Bundet kapital pr. årsko 27.716 30.787 35.183 36.428 40.776 44.573 45.663 47.170 51.948 60.429 69.689 Dækningsbidrag pr. årsko 14.263 12.891 11.768 11.300 10.952 10.039 9.732 9.260 8.994 7.285 6.478 Krav til dækningsbidrag pr. årsko 8.399 8.851 9.653 9.984 10.096 10.633 11.000 11.396 12.136 13.412 14.035 Arbejdsomkostninger pr. årsko 2.598 2.955 3.568 3.706 3.895 4.218 4.449 4.573 4.828 5.287 5.661 Bygninger pr. årsko 1.731 1.868 2.064 2.282 2.383 2.681 2.863 2.948 3.134 3.365 3.630 Inventar pr. årsko 1.432 1.813 2.181 2.332 2.493 2.708 2.928 3.187 3.725 4.561 5.097 Årets resultat pr. årsko 3.520 2.615 919 478 228-435 -1.582-1.849-2.265-3.445-4.049 Side 2
Tabel 4. Fraktilanalyse - økologisk, stor race, alle malkesystemer, 2015. Der er 63 bedrifter i gruppen Kg EKM pr. årsko (leveret) 10.922 10.579 10.140 10.047 9.941 9.521 9.115 8.814 8.597 7.887 7.650 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,77 2,86 2,93 2,96 3,01 3,05 3,12 3,15 3,19 3,32 3,47 Foderomkostninger pr. kg. EKM 1,67 1,71 1,78 1,80 1,84 1,85 1,87 1,92 1,97 2,05 2,11 Afkastningsgrad 12,1 10,7 8,0 7,4 6,6 5,4 4,3 3,6 2,8-0,0-1,0 Bundet kapital pr. årsko 37.081 38.585 46.169 50.468 52.807 55.605 60.135 61.086 64.982 77.678 90.310 Dækningsbidrag pr. årsko 18.253 16.932 15.257 15.025 14.409 13.715 13.243 12.968 12.677 11.626 10.888 Krav til dækningsbidrag pr. årsko 9.448 10.393 11.573 11.874 12.290 12.629 13.159 13.268 13.782 14.723 15.962 Arbejdsomkostninger pr. årsko 2.720 3.021 3.573 3.820 3.983 4.294 4.589 4.651 4.859 5.601 6.144 Bygninger pr. årsko 1.996 2.200 2.464 2.725 2.828 3.010 3.144 3.237 3.524 4.338 4.941 Inventar pr. årsko 2.136 2.435 3.042 3.307 3.607 4.054 4.301 4.444 4.639 5.174 5.659 Årets resultat pr. årsko 4.884 4.274 2.625 2.221 1.886 1.193 816 577 102-1.283-2.595 Side 3
Tabel 5. Fraktilanalyse - konventionel, lerjord, 2015. Der er 92 bedrifter i gruppen. Udbytte pr. ha majs til helsæd, FEN 12.254 11.990 10.892 10.418 10.000 9.352 8.455 7.873 6.990 5.996 4.012 Udbytte pr. ha sædskiftegræs, FEN 10.493 10.365 9.902 9.246 8.912 8.545 8.154 7.750 7.592 6.530 6.098 Fremstillingspris øre pr. FEN 97 99 118 122 132 140 145 154 165 184 208 Stykomkostninger pr. ha 1.618 1.899 2.065 2.222 2.274 2.397 2.514 2.713 2.854 3.135 3.354 Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha 5.410 5.756 6.275 6.602 7.000 7.180 7.474 7.743 8.479 9.856 10.459 Øvrige omkostninger pr. ha 694 731 890 945 1.025 1.144 1.223 1.252 1.342 1.735 2.034 Jordleje korr. for EU-støtte pr. ha -1.228-759 491 634 790 977 1.350 1.567 2.057 2.782 2.938 Årets resultat 1.394 952-524 -1.201-1.423-2.216-2.924-3.349-3.940-6.232-7.244 Tabel 6. Fraktilanalyse - konventionel, sandjord med vanding, 2015. Der er 148 bedrifter i gruppen. Udbytte pr. ha majs til helsæd, FEN 10.516 10.000 9.121 8.594 8.202 7.711 7.227 6.733 6.303 5.144 4.705 Udbytte pr. ha sædskiftegræs, FEN 10.730 10.040 9.271 9.040 8.726 8.350 8.000 7.665 7.296 6.181 5.828 Fremstillingspris øre pr. FEN 100 107 119 127 132 140 148 157 168 192 205 Stykomkostninger pr. ha 1.787 1.913 2.126 2.252 2.334 2.427 2.535 2.617 2.735 2.958 3.145 Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha 4.791 5.269 5.928 6.143 6.403 6.673 6.981 7.246 7.547 8.232 8.933 Øvrige omkostninger pr. ha 604 666 862 949 998 1.092 1.198 1.327 1.429 1.755 1.980 Jordleje korr. for EU-støtte pr. ha -1.422-852 -36 201 464 725 1.059 1.243 1.676 2.359 3.007 Årets resultat 1.068 534-546 -943-1.371-2.065-2.653-3.131-3.736-5.029-5.634 Tabel 7. Fraktilanalyse - konventionel, sandjord uden vanding, 2015. Der er 212 bedrifter i gruppen. Udbytte pr. ha majs til helsæd, FEN 11.192 9.986 8.565 8.278 7.964 7.499 6.999 6.500 6.058 4.967 4.492 Udbytte pr. ha sædskiftegræs, FEN 10.821 10.240 9.351 9.129 8.943 8.351 8.000 7.796 7.347 6.456 5.828 Fremstillingspris øre pr. FEN 102 108 124 131 137 146 158 165 173 201 218 Stykomkostninger pr. ha 1.715 1.842 2.044 2.148 2.241 2.343 2.476 2.568 2.699 2.969 3.171 Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha 4.788 5.278 5.985 6.167 6.428 6.664 7.004 7.280 7.642 8.645 9.651 Øvrige omkostninger pr. ha 527 640 766 836 899 990 1.127 1.227 1.328 1.692 1.876 Jordleje korr. for EU-støtte pr. ha -1.419-720 148 492 678 976 1.468 1.675 2.001 2.892 3.648 Årets resultat 1.142 333-760 -1.350-1.924-2.584-3.078-3.572-4.092-5.495-6.684 Side 4
Tabel 8. Fraktilanalyse - økologisk, sandjord, 2015. Der er 49 bedrifter i gruppen. Udbytte pr. ha majs til helsæd, FEN 8.373 7.963 6.994 6.676 6.351 5.619 5.206 5.052 5.000 3.233 3.045 Udbytte pr. ha sædskiftegræs, FEN 8.124 7.987 7.256 6.991 6.806 6.500 6.418 6.109 6.000 5.300 5.001 Fremstillingspris øre pr. FEN 102 107 132 136 144 149 165 167 176 191 198 Stykomkostninger pr. ha 516 624 866 993 1.054 1.151 1.286 1.332 1.393 1.638 1.851 Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha 4.253 4.879 5.479 5.715 5.878 5.936 6.356 6.578 6.808 7.365 7.668 Øvrige omkostninger pr. ha 582 613 877 906 930 1.041 1.194 1.255 1.389 1.474 1.647 Jordleje korr. for EU-støtte pr. ha -780-369 731 903 1.270 1.651 1.946 2.090 2.378 2.988 3.810 Årets resultat 2.946 2.404 1.463 718 467-546 -859-1.127-1.381-2.171-2.584 Side 5