Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område. I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer terne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne. Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne. De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er: Aktiv hele Livet: 14,7 mio. kr. Alle kan Bidrage: 3,0 mio. kr. Læring og Trivsel: 15,0 mio. kr. Uddannelse til alle unge: 2,3 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 8,4 mio. kr. Kultur, Fritid og Borgerservice: 2,0 mio. kr. Stabe: 4,6 mio. kr. Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i revision 2. På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved revision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr. Budgetrevision 2 Siden revision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge - fortrinsvis på Side 1 af 11

skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug. Herudover indstilles det ved revision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.). Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1. På den baggrund forventes drifts og driftsudgifter at balancere ved revision 2. En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end teret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde. Ved revision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra til 2018, som der er overført fra 2016 til. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året. Budgettet for indtægter er ved revision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr. Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i, som fremgik af nyt bilag 10 ved revision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden revision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved revision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering. Side 2 af 11

Udvalget Uddannelse og Job Holder det korrigerede? Nej, der forventes et merforbrug på 45,8 mio. kr. Der er en stigning på 4,2 mio. kr. i forhold til revision 1, hvor der blev estimeret et merforbrug 41,6 mio. kr. Udfordringerne er særlig store på beskæftigelsesområdet. Den forventede nedgang i antallet af personer på forsørgelse kan ikke se. Derudover er der også udfordringer på det specialiserede område særlig på anbringelser af børn, botilbud til voksne samt særlig tilrettelagt uddannelse. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej, der forventes et merforbrug på 37,4 mio. kr. Merforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes, at det ikke lykkes at nedbringe antallet af personer på forsørgelse som forudsat i tet. Det er især på disse tre områder: Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge Nedenstående tabel viser hvordan Holbæk Kommunen klarer sig i forhold til andre kommuner i klyngerne. Placering i 2016 Kontanthjælp 10 af 17 Sygedagpenge 16 af 22 A-dagpenge 7 af 32 Fleksjob 3 af 19 Førtidspension 8 af 19 Integrationsydelse 8 af 17 Jobafklaring 5 af 22 Ledighedsydelse 16 af 19 Ressourceforløb 13 af 17 Revalidering 10 af 17 Uddannelseshjælp 6 af 17 Sammensætningen af klyngen er baseret på (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer) og sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Antallet af kommuner i hver klynge varierer fra ydelse til ydelse. I nedenstående tabel er der en opgørelse over, hvorledes Holbæk klarer sig på hver ydelse i forhold til klyngen. Opgørelsen er baseret på hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på hver enkelt ydelse, og således opgjort ud fra den mindste andel af arbejdsstyrken. For at sikre overholdelse fremadrettet, vil der blive udarbejdet en analyse af vores indsats på beskæftigelsesområdet. Et eksternt konsulentfirma er blevet købt til opgaven. Analysen og implementering af anbefalinger skal hjælpe os til at holde tet og forbedre vores præstation i forhold til sammenlignelige kommuner. Herudover er der et merforbrug på ressourceforløb, som skyldes lavere refusion på forsørgelsen end forudsat. Side 3 af 11

Hvad forventes overført til 2018? Der forventes overført 2,2 mio. kr. Overførslerne er på Læringscentret, Center for specialundervisning (indtægtsdækket virksomhed), Fritids- og forebyggelsestilbud samt skoletilbud. Tillægsbevilling Der er ingen tillægsbevillinger. Omplacering Der omplaceres 1,4 mio. kr. fra Ejendomme vedrørende midlertidig boligindkvartering af flygtninge til dækning af merforbruget på Beskæftigelsesområdet. Der omplaceres 0,4 mio. kr. fra Sundhed vedrørende begravelseshjælp til dækning af merforbruget på Beskæftigelsesområdet. Side 4 af 11

Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt n mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Uddannelse og Job Oprindeligt A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 20,2 19,1-1,1 Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,4 2,2 Voksenspecial 183,8 185,7 193,0 7,3 Uddannelse og beskæftigelse 879,8 875,9 913,4 37,4 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135,5 1.136,1 1.181,9 45,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Det er lykkedes at reducere udgifterne i i forhold til 2016, se tabel 4, men ikke nok. Der er stadig udfordringer på følgende områder: Udsatte Unge: Flere borgere og højere gennemsnitspris på opholdssteder og domsanbragte unge Voksenspecialområdet: Flere borgere og højere gennemsnitspris på Særlig tilrettelagt uddannelse, midlertidige botilbud med højere gennemsnitspris, og flere der modtager støttekontaktperson. Beskæftigelse: Den forventede og lagte nedgang i antallet af personer på forsørgelse er ikke sket. Kantinen på seminariet: Indkøb med omtanke betyder sænket omsætning i kantinen. Oversigt over den forventede I tabellen herunder fremgår den forventede (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: Udvalget Uddannelse og Job Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf til rest D=E+F+G E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -1,1 0,0 0,0-1,1 0,0 Unge med særlige behov 2,2 0,0 0,0-0,5 2,7 Voksenspecial 7,3 0,0 0,0-0,6 7,9 Uddannelse og beskæftigelse 37,4 1,8 0,0 0,0 35,6 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 45,8 1,8 0,0-2,2 46,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet, findes forklaringen i en note under tabellen. Side 5 af 11

Politikområde Skoler 10. klasse På skoleområde forventes det, at tet holder. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. er en forventet overførsel fra til 2018. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Skoler 10. klasse For at se rne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Oprindeligt A B C C-B Folkeskoler 9,8 9,9 9,8-0,1 Ungdomsskolevirksomhed 10,6 10,3 9,3-1,0 1 Total - Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 20,2 19,1-1,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Mindreforbruget er forventet overførsel til 2018 på Læringscentret samt forventet effekt af indkøb og ansættelse med omtanke. Note Politikområde Udsatte Unge På området for Udsatte Unge forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., heraf en forventet overførsel på 0,5 mio. kr. til 2018. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Udsatte Unge Oprindeligt A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 18,7 20,2 1,5 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 22,8 22,3-0,5 2 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 8,8 1,2 3 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total - Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,4 2,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der er usikkerhed i forhold til tilgangen af unge pr august fra Børneindsatsen hvilket kan få betydning for forventet. Et overblik forventes i løbet af april måned. Note Side 6 af 11

Note 1: Der er flere unge under 18 år, som bliver anbragt efter endt ophold i psykiatrien. Der er dialog med psykiatrien, men der er udfordringer i forhold til samarbejdet. Note 2: Der forventes at kunne overføre midler fra SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning, Politi), som er et kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan grundet indkøb og ansættelse med omtanke samt de sidste projektmidler fra integrationsprojektet. Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate På området for Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., heraf en forventet overførsel på 0,6 mio. kr. til 2018. Note 3: Der er langt flere unge end forudsat i tet, som bliver domsanbragt, som kommunen ikke har nogen indflydelse på. Konsekvensen er, at en større andel af tet skal anvendes på denne indsats, og der er færre midler til andre indsatser. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate Oprindeligt A B C C-B Centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand voksne 7,9 9,8 9,4-0,4 1 Opholdssteder Efterværn 8,6 7,1 7,1 0,0 Forebyggelse Efterværn 6,6 6,6 4,6-2,0 2 Plejefamilier - Efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner - Efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 12,3 17,0 19,4 2,4 3 Rådgivningsinstitutioner 1,1 0,6 0,6 0,0 4 Forsorgshjem - kvindekrisecentre 7,8 7,9 5,9-2,0 Alkoholbehandling 7,0 7,0 7,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,7 9,4 9,4 0,0 Ungdomsuddannelse (STU) 21,5 18,3 22,8 4,5 5 Midlertidige Botilbud ( 107) 24,2 24,2 29,0 4,8 6 Kontaktperson/ledsageordninger 1,0 1,2 1,2 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,1 0,1 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,9 6,9 0,0 Boligydelse til pensionister 32,3 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,4 31,4 31,4 0,0 Øvrige sociale formål 0,5 0,5 0,5 0,0 Total - Voksenspecial 183,8 185,7 193,0 7,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Side 7 af 11

Note 1: Det er et mindreforbrug på indtægtsdækket virksomhed hos Center for Specialundervisning som følge af ansættelse og indkøb med omtanke, som skal overføres til 2018. Note 2: Der er færre borgere end forventet på efterværn, hvilket er et resultat af, at der har været fokus på området med bl.a. kontraktforhandlinger og effektiviseringer. Note 3: Antallet af borgere på 85 er højere end forudsat i tet. Stigningen skyldes bl.a., at der har været arbejdet på alternativer til anbringelser, og derfor bor flere borgere på eget værelse med støtte. Note 4: Der forventes et mindreforbrug på forsorgshjem og kvindekrisecentre på baggrund af forbruget i. Note 5: Der er fortsat stor tilgang til særlig tilrettelagt Uddannelse (STU). Der er flere end forventet, som visiteres til STU, og samtidig er gennemsnitsprisen blevet højere. Administrationen arbejder på løsninger, som skal nedbringe merforbruget. Note 6: Antallet af borgere på 107 falder som forudsat hos Kerneopgaven Uddannelse til Alle, da der er arbejdet med alternativer til anbringelser. Modsat er gennemsnitsprisen højere end forudsat i tet. Merforbruget hos Kerneopgaven Alle kan Bidrage skyldes en stigning i antallet af borgere på 107. Politikområde Uddannelse og beskæftigelse På Uddannelse og beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 37,4 mio. kr. Tabel 3.4: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Oprindeligret bud- Korrige- get A B C C-B Note Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,8 9,3 9,3 0,0 1 Produktionsskoler 6,9 6,9 6,9 0,0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 2,1 2,1 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb -4,2-5,8-8,2-2,3 Kontanthjælp til integrationsydelse 27,5 28,8 26,3-2,5 2 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 34,6 34,6 41,0 6,4 3 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,8 0,0 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 242,3 242,3 242,3 0,0 Sygedagpenge 82,5 82,5 93,9 11,4 4 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 161,7 161,7 169,4 7,7 5 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -0,1-0,1 0,0 0,1 Side 8 af 11

Afløb vedr. kontant- og uddannelseshjælp Oprindeligt 0,0 0,0 0,0 0,0 Note Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 101,9 12,7 6 Kommunale tilskud til selvejende uddannelsesinst. 0,1 0,1 0,1 0,0 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2,0 7 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 50,9 54,9 60,4 5,5 8 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 60,1 62,6 67,2 4,6 9 Ledighedsydelse 39,0 39,0 37,2-1,8 10 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 36,5 28,4 28,6 0,2 Beskæftigelsesindsats -forsikrede ledige 6,6 6,6 6,6 0,0 Forsikrede ledige under den særlige uddannelsesordning 2,4 2,4 2,4 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,5 7,5 5,0-2,5 11 Beskæftigelsesordninger 4,0 1,6 1,6 0,0 Total - Uddannelse og beskæftigelse 879,8 875,9 913,4 37,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes færre udgifter til introduktionsprogram og -forløb grundet færre visiterede flygtninge fra Udlændingestyrelsen. Herudover modtager kommunen et højere grundtilskud fra staten i. Note 2: Der forventes færre udgifter til integrationsydelse til udlændinge grundet færre visiterede flygtninge fra Udlændingestyrelsen. Placeringen i klyngen er 8 af 17 kommuner. Note 3: Der forventes et merforbrug på førtidspension. Dette skyldes primært flere pensionstilkendelser samt en større medfinansiering end lagt. Placeringen i klyngen er 8 af 19 kommuner. Note 4: Merforbruget skyldes primært markant flere modtagere af sygedagpenge. Placeringen i klyngen er 16 af 22 kommuner. Note 5: Merforbruget skyldes primært flere borgere på kontanthjælp i end forudsat ved lægningen. Modsat forventes der en højere refusionsprocent. Placeringen i klyngen er 10 af 17 kommuner på kontanthjælp og placeringen er 6 ud af 17 kommuner på uddannelseshjælp. Note 6: Merforbruget skyldes flere borgere på A-dagpenge i end forudsat ved lægningen. Placeringen i klyngen er 7 af 32 kommuner. Side 9 af 11

Note 7: Mindreforbruget forventes under forudsætning af, at der ikke er tilgang til ydelsen i. Note 8: Merforbruget kan henføres til en større tilgang af borgere i fleksjob end forventet ved lægningen. Hertil kommer forkert kontering i 2016, som vil medføre en negativ refusionsregulering i. Der er omplaceret et mindreforbrug på samlet 1,8 mio. kr. fra henholdsvis Ejendomme og Sundhed til delvis dækning af merforbruget til fleksjob. Placeringen i klyngen er 3 af 19 kommuner. Note 9: Der har været en større tilgang til jobafklaring end forventet ved lægningen. Merforbrug på ressourceforløb skyldes, at refusion på ydelsen er lavere end forudsat. For at minimere merforbruget til ressourceforløb forudsætter det, at visiteringen af borgere til ydelsen stoppes. Det betyder dog ikke, at udgifterne til borgerne forsvinder, da der er tale om en borgergruppe, som ikke er i stand til at tage et arbejde. Færre borgere på ressourceforløb vil således betyde flere på uddannelseshjælp, førtidspension mv. og andre forsørgelsesydelser. Placeringen i klyngen er 5 af 22 kommuner på jobafklaring og placeringen i klyngen er 13 ud af 17 på ressourceforløb. Note 10: Mindreforbruget skyldes en forventning om færre ledighedsydelsesmodtagere, hvilket dog modsvares af en forventning om højere gennemsnitspris. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på fleksjob. Placeringen i klyngen er 16 af 19 kommuner. Note 11: Mindreforbruget er estimeret på baggrund af, at der forventes en nettoafgang på seniorjob ordningen i. Side 10 af 11

Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Uddannelse og Job 2016 Budgetoverslag 2018* Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse 22,3 20,2 19,1 20,3 Unge med særlige behov 79,2 54,2 56,4 45,5 Voksenspecial 202,6 185,7 193,0 180,1 Uddannelse og beskæftigelse 956,4 875,9 913,4 870,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.260,5 1.136,1 1.181,9 1.116,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne -2020. Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for 2018. Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 11 af 11