14. SUNDHED Politikområdet Sundhed omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhedsservice: Tværgående udviklings-, evaluerings-, kvalitets- og implementeringsopgaver. Ansvarlig for områdespecifikke IT systemer, sundhedsuddannelserne samt implementering af sundhedsaftalerne. Træning og Aktivitet: Genoptræning og vedligeholdelsestræning for voksne og børn. Dag- og aktivitetstilbud. Demenskonsulent. Sundhedsfremme: Sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedsloven borgerrettet forebyggelse og den kommunale del af den patientrettet forebyggelse. Tandplejen: Kommunal børnetandpleje, omsorgstandpleje for ældre, tandreguleringscenter i samarbejde med Hillerød Kommune samt specialiseret tandpleje. Medfinansiering af sundhedsudgifter I det følgende beskrives de væsentligste ændringer der har været i budgettet som følge af budgetvedtagelsen for 2014 2017, tekniske korrektioner og budgetrevisionen i 2013. Som led i vedtagelsen af budgettet er der afsat midler til patientrettet forebyggelse: fokus på social ulighed i sundhed. Afsættet er projektet Brug for alle i projektet blev identificeret en gruppe af borgere med kroniske sygedomme, som hidtil ikke er kendt af Forebyggelse og Sundhed og som mangler tilbud. Målet er at udvikle tværfaglige og helhedsorienterede indsatser til denne målgruppe. Ligeledes blev der til budgettet afsat midler til borgerettet forebyggelse i alt 1 million kroner. Midlerne anvendes til følgende: Forebyggelse af udvikling af overvægt: der ansættes en medarbejder som har kompetencer indenfor planlægning, analyse, monitorering og evaluering af indsatser til forebyggelse af overvægt. Implementering af målsætninger på demensområdet: I Halsnæs Kommunes ældrepolitik er der indskrevet en række målsætninger i forhold til demensområdet. Med henblik på at implementere disse målsætninger, afsættes midler til at etablere fora med undervisning og oplæg om demenssygdomme for kommende og nuværende borgere og deres pårørende samt facilitering af netværksdannelse for pårørende til demensramte. Derudover vil personalet løbende bliver kompetenceudviklet, og der vil blive etableret netværksgrupper for medarbejdere som agerer som nøglepersoner. Forebyggelse og reduktion af ensomhed i Halsnæs Kommune. Marselisborg (Center for udvikling, kompetence og viden) har udviklet redskaber og metodikker til at forebygge ensomhed hos ældre. Afsættet er et tidligere projekt imellem Marselisborg, Socialministeriet og en række kommuner, som viste at ensomhed blandt ældre er meget udbredt. De afsatte midler anvendes til, at indhente konsulentbistand med henblik på, at implementere de ovenfornævnte redskaber og metodikker samt afvikle et forløb for de sundhedsprofessionelle og foreningerne i Halsnæs Kommune. Medlemskab af Sundby Netværket. Målet med medlemskabet er, at høste de fordele, viden, metoder og værktøjer som medlemskabet giver. Som led i den tekniske korrektion er der blandt andet afsat midler til følgende: Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Som led i Kræftplan III: landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft Opgradering af den fagspecifikke it: Fælles medicinkort, Medcom standarder, elektronisk udgave af kommunens Triageringsværktøj og implementering af Analytics i kommunens omsorgssystem.
Derudover blev budgettet til Tandplejen nedreguleret som følge af faldende børnetal og budgettet til kørsel ved Træning og Aktivitet som følge af udbudsrunde. I forbindelse med budgetrevisionen år 2013 blev blandt andet budgettet til vederlags fysioterapi opskrevet. Tilsvarende blev der givet yderligere midler til virksomheden Træning og Aktivitet som følge af stigende aktiviteter. 14.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsuddannelserne for Social- og sundheds- assistenter og hjælpere, praktikpladser for sygeplejestuderende samt kompetenceudvikling af vejledere. Overordnet systemansvar og projektledelse i forhold til implementering af IT-fagprogrammer på området samt udvikling i forhold til MedCom og afprøvning af ny IT-teknologi. Tværgående udviklings-, evaluerings- og implementeringsopgaver samt kvalitetsudvikling på sundhedsområdet. Implementering af sundhedsaftalerne både lokalt og i klyngeregi. 2 Træning og Aktivitet Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter sundhedsloven og serviceloven. Målgruppen omfatter børn og voksne. Forebyggende tiltag i henhold til sundhedsloven 120 børn samt 119 voksne. Dag og aktivitetstilbud på Trænings- og aktivitetscenter på Skovbrynet i Frederiksværk. Demenskonsulenter 3 Sundhedsfremme Omfatter sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedsloven. Ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og den kommunale del af den patientrettede forebyggelse. I den borgerrettede forebyggelse er der primært fokus på kost, rygning, alkohol og motion samt ulykker. Målgruppen er alle borgere i kommunen. 4 Tandplejen Kommunal børnetandpleje. Gratis tandbehandling af alle børn og unge 0-18 år. Tandreguleringscenter i samarbejde med Hillerød Kommune. Omsorgstandpleje for ældre Specialiseret tandpleje 5 Medfinansiering/finansiering af sundhedsudgifter Aktivitetsbestemte medfinansiering Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Afregninger i forhold til DRG/DAGS (takstsystem) til regionen. Det drejer sig om: Stationær somatik
Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Almen læge/special læge) Genoptræning i forbindelse med indlæggelse Finansiering Specialiseret genoptræning inkl. kørselsudgifter (behandling på sygehusene) Ventedagsbetaling, både somatik og psykiatri (færdigbehandlede borgere) Kommunale udgifter til hospice ophold Vederlagsfri fysioterapi (frit valg mellem privat eller kommunalt tilbud) 14.2 Driftsbudget Det samlede 2014-budget for politikområdet sundhed udgør 171.312.330 kr. fordelt på de 5 aktivitetsområder. Budget 2014 Nr. Politikområde sundhed (1.000 kr.) 1 Sundhedsservice 11.072 2 Træning og Aktivitet 17.368 3 Sundhedsfremme 2.470 4 Tandplejen 12.228 5 Medfinansiering/finansiering af sundhedsudgifter 128.174 Politikområdet sundhed i alt 171.312
Figur: Driftsbudget 2014 - opdelt på aktivitetsområder. 6% 10% 1% 7% Sundhedsservice Træning og aktivitet Sundhedsfremme Tandplejen Medfinansiering/Finansiering 76% 14.3 Budgetforudsætninger 1. Sundhedsservice Budgettet vedrørende sundhedsservice består af følgende overordnede budgetposter; 1.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (SOSU elever): 8,176 mio. kr. 1.2 Udviklingsprojekter: 1,319 mio. kr. 1.3 Fagsystemer: 1,577 mio. kr. 1.1) Budgettet til SOSU elever er aktivitetsbestemt. Der er i 2014 dimensioneret med følgende belægning på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU); SSA (Social og Sundhedsassistent) - voksen uddannelsen = 16,06 helårselever SSA (Social og Sundhedsassistent) ordinær uddannelsen = 1,10 helårselever SSH (Social og Sundhedshjælper) - voksen uddannelsen = 26,78 helårselever SSH (Social og Sundhedshjælper) - ordinær uddannelsen = 18,09 helårselever I alt = 62,04 helårselever 1.2) Budgettet til udviklingsprojekter er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste års budget. Udviklingsprojekter indeholder i hovedtræk følgende poster (ikke udtømmende); Forebyggelse og reduktion af ensomhed
Forebygge udviklingen af overvægt Forløbsprogrammer og rehabiliteringsindsats Implementering af målsætning på demensområdet Rehabilitering af erhvervet hjerneskade Social ulighed i sundhed 1.3) Budgettet til fagsystemer er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste års budget. Fagsystemer indeholder bl.a. poster som Analytics, Triage samt udbygning af digitale løsninger. 2. Træning og aktivitet Budgettet vedrørende træning og aktivitet består af følgende overordnede budgetposter; 2.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: 11,912 mio. kr. 2.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (demenskonsulent): 0,403 2.3 Forebyggende indsats for ældre og handicappede: 5,053 mio. kr. 2.1 + 2.2 + 2.3) Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning og forebyggende indsats for ældre og handicappede er ikke aktivitetsbestemt. Nedenstående beskriver i korte træk området Træning og aktivitet; Træning: Træningen varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Træningen udføres ud fra borgerens individuelle funktionsniveau og behov. Behandlingen/træningen foregår på hold eller individuelt. Der foretages genoptræning i Træning og aktivitetscentret på Skovbrynet i Frederiksværk samt i borgerens eget hjem (herunder kommunens 3 plejecentre) Tilbud om træning og vejledning til børn foregår i Træning og Aktivitets træningsfaciliteter samt i barnets hjem, skole og institution. Vejledning og rådgivning af forældre og nærtstående til børn samt fagpersoner som pædagoger, lærere m.v. i henhold til serviceloven paragraf 11. Tilbud om behandling af børn efter paragraf 44 og 86 i serviceloven samt varetagelse af forebyggende arbejde i relation til børn (fra præmatur til 18 år) efter sundhedsloven paragraf 120 Opgaver i forhold til børn indebærer et tæt samarbejde med sundhedsplejersker, talepædagoger, psykologer m.fl. samt et tæt samarbejde med Nordsjællands hospital, børneafdelingen Midlertidige døgnpladser, hvor opgaveløsningen foregår i samarbejde med flere ansvarlige terapeuter Træning og Aktivitet indgår i forebyggende tiltag i forhold til børn og voksne kronikere. Aktivitet: Aktiviteterne varetages af sundhedspersonale. Der tilbydes korte og lange dage i aktiviteten med udgangspunkt i borgerens individuelle behov med samtidig sikring af en optimal udnyttelse af kapaciteten. Ugentlig benyttes ca. 50 pladser til et særligt målrettet tilbud til borgere med demens, hvor sundhedspersonalet har en særlig viden og kompetence for denne målgruppe Aktiv Hver Dag varetages af ergoterapeuter i forhold til borgere med et rehabiliteringspotentiale, der er visiteret til personlig hjælp enten af kommunal eller privat leverandør Ca. 220 ugentlige dagspladser
3. Sundhedsfremme Budgettet vedrørende sundhedsfremme består af følgende overordnede budgetposter; 3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse: 2,470 mio. kr. 3.1) Budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste års budget. Projekterne indenfor sundhedsfremme indeholder i hovedtræk følgende poster (ikke udtømmende); Sex og Samfund Aktiviteter, sundhedsstier mv. Kampagner Medlemskab af Sund By Netværket Natteravnene Patientuddannelse Rygestop til voksne Sunde rammer for børn Sundhedsprofil, opfølgning Udmøntning af sundhedspolitik 4. Tandpleje Budgettet består af følgende overordnede budgetposter; 4.1 Kommunal tandpleje: 12,210 mio. kr. 4.2 Tjenestemandspension: 0,121 mio. kr. 4.1) Budgettet til kommunal tandpleje er delvist aktivitetsbestemt. Børnetallet, baseret på datatræk fra Danmarks statistik pr. april, regulerer en del af budgettet alt efter om der er tale om en stigning eller et fald i børnetallet. Den kommunale tandpleje yder følgende service: Kommunal tandpleje. Alle børn og unge mellem 0-18 år tilbydes gratis tandbehandling. Tilbuddet indeholder blandt andet vejledning i pleje af tænder, tandregulering og behandling af skader Der er i samarbejde med Hillerød Kommune etableret en fælles Orto-klinik beliggende i Hillerød Omsorgstandpleje for ældre Specialiseret tandpleje: Specialiseret tandpleje tilbydes til udviklingshæmmede, psykisk syge m.fl. der ikke kan benytte et tilbud i den almindelige voksentandpleje 4.2) Budgettet til tjenestemandspension er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste år budget.
5. Medfinansiering/finansiering af sundhedsudgifter Budgettet består af følgende; 5.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 118,078 mio. kr. 5.2 Finansiering: 10,096 mio. kr. 5.1) Budgettet består af følgende budget poster; Stationær somatik: 58,848 mio. kr. Ambulant somatik: 41,743 mio. kr. Stationær psykiatri: 1,623 mio. kr. Ambulant psykiatri: 2,384 mio. kr. Praksissektoren: 12,271 mio. kr. Genoptræning under indlæggelse: 1,209 mio. kr. Den kommunale medfinansiering blev fra 2012 ændret til aktivitetsbestemt medfinansiering med det formål, at give kommunerne et større incitament til iværksættelse af forebyggende indsatser. Herunder en effektiv varetagelse af behandlings- og plejeopgaver samt langsigtet forebyggelse. Til gengæld bortfaldt grundbidraget pr. borger. Der er afsat en øvre grænse for hvor høj aktiviteten i regionerne må være. Nedenstående tabel viser takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2014; Stationær behandling 34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst) Max 14.377 kr. pr. indlæggelse Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Færdigbehandlede patienter Stationær behandling 34 pct. af DAGS-taksten. Max 1.418 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.377 kr. 70 pct. af genoptræningstakst Obligatorisk plejetakst på 1.918 kr. pr. døgn 60 pct. af sengedagstakst. Max 8.317 kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst, dvs. 520 kr. pr. besøg Færdigbehandlede Obligatorisk plejetakst på 1.918 kr. pr. døgn patienter Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Aktivitet i Speciallæge 34 pct. af honorar. Max 1.418 kr. pr. ydelse Praksissektoren Øvrig sygesikring 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) Ved sidste år budgetvedtagelse blev der besluttet forskellige tiltag for at mindske Halsnæs Kommunes udgifter for borgernes genindlæggelser. Det drejer sig om: Fremskudt visitation på hospitalsmatriklerne i Frederikssund og Hillerød Forventet besparelseseffekt på 1,956 mio. kr. i 2014 Omdannelse af 5 midlertidige døgnpladser til akutpladser - Forventet besparelseseffekt på 4,800 mio. kr. i 2014 Oprettelse af en kommunekoordinatorstilling på hospitalsmatriklerne i Frederikssund og Hillerød - Forventet besparelseseffekt på 0,990 mio. kr. i 2014
Oprettelse af sygeplejeklinik i Hundestedområdet - Forventet besparelseseffekt på 3,050 mio. kr. i 2014 5.2) Budgettet består af følgende overordnede budget poster; Specialiseret genoptræning: 1,544 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 6,079 mio. kr. Hospice: 0,510 mio. kr. Færdigbehandlede (ventedags betaling): 1,963 mio. kr. Den kommunale finansiering består af fire elementer. Ventedags betaling og hospiceophold takstafregnes der for antallet af sengedage. Der er frit valg mellem kommunalt og privat tilbud på den vederlagsfri fysioterapi. De private afregner direkte med kommunen ved endt behandlingsforløb. Den specialiserede genoptræning varetages af sygehusene. Figur: Budget aktivitetsbestemt medfinansiering 2014 (1.000.kr.) Figur: Budget finansiering 2014 (1.000.kr.)