Ledelsens evaluering for 2012. Kolding Kommunes Miljøområde Ledelsens evaluering, marts 2013 Sagsid: 12/6900 Dokument id: 16120/13 Analyserapport nr. 5 Kolding Kommunes kvalitetsstyringssystem for Miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2012 Indledning I henhold til lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på naturog miljøområdet med tilhørende bekendtgørelse (lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 1258 af 15. december 2011) skal ledelsen mindst en gang årligt evaluere kvalitetsstyringssystemet. Evalueringen skal omfatte en drøftelse af kommunens resultater i det forløbende år, samt en vurdering af muligheden for forbedring og behovet for ændring af kvalitetsstyringssystemet. Analyserapporten er resultatet af evalueringen for året 2012. Der afholdtes møde vedrørende ledelsens evaluering den 13. marts 2013. Formål med ledelsens evaluering Formålet med ledelsens evaluering er: At ledelsen årligt systematisk evaluerer kvalitetsstyringssystemet At ledelsen årligt tager stilling til status for kvalitetsstyringssystemet, herunder resultater fra intern audit og brugertilfredshedsundersøgelsen. At ledelsen årligt vurderer behovet for at revidere kvalitetspolitik og mål. At ledelsen årligt vurderer nødvendigheden af behovet og mulighederne for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet. At ledelsen årligt vurderer systemets egnethed og effektivitet til at nå de lokale kvalitetsmål.
At ledelsen årligt vurderer hvorvidt systemet lever op til de ansattes og brugernes behov og forventninger. Omfang Den tværgående procedure om ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet beskriver, at den systemansvarlige i samarbejde med ledelsen i Miljøområdet, skal udarbejde en analyserapport, som skal indeholde følgende: 1. En analyse af resultaterne fra interne og eksterne audit. 2. Status for afvigelser samt afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger. 3. En analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser. 4. En orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet. 5. Forslag til ændringer/forebyggende handlinger i form af handlingsplaner, herunder vurdering af og evt. revision af kvalitetspolitik og kvalitetsmål. 6. En konklusion vedr. kvalitetsstyringssystemets effektivitet. 1. Analyse af intern audit 2012 Der er udført 4 interne audit, en i hvert kvartal hen over året. De interne audits blev udført i henhold til intern audit plan for 2009-2012, hvor procedurerne er fordelt over den 4 årige periode. I første kvartal blev der udført audit på 8 stk. procedurer, der blev givet 4 afvigelser (til 2 procedurer) og 8 forbedringsforslag. I andet kvartal blev der udført audit på 8 stk. procedurer, ingen afvigelse og 8 forbedringsforslag. I tredje kvartal blev der udført audit på 6 stk. procedurer, der blev givet 1 afvigelse og 6 forbedringsforslag. I fjerde kvartal blev der udført audit på 6 stk. procedurer, der blev givet 1 afvigelse, og 6 forbedringsforslag. Fokusområder: Der er 10 fokusområder som er fremkommet ved intern audit. Se skema (bilag 1 2012) afvigelser
Se skema (bilag 2) forbedringsforslag og fokusområder Der er 1 procedure der er udtaget af intern audit, sommerhusloven er udsat til 2013. Formålet med intern audit er at holde kvalitetsstyringssystemet vedlige og kontrollere, at der ikke sker uoverensstemmelser eller fejl der ikke bliver rettet op på. Men også som værdiskabende audit og komme med ideer til forbedringer m.m. Der er udført 4 gange intern audit af 3 teams. Analyse af ekstern audit. Vi blev recertificeret af Dansk Standard d. 24. og 25. september 2012. Vi blev auditeret og fik to afvigelser under audit. Den ene var mangel af opdatering af en overordnet beskrivelse, den anden afvigelse var at planmedarbejdere ikke var opdateret i kompetencebanken. Afvigelserne blev lukket/afsluttet under selve audit, ingen opfølgning efterfølgende. Dansk Standard påpegede følgende styrker ved vores kvalitetsstyringssystem. Styrker ved systemet: Stor faglighed og fokus på samarbejde mellem teams, velfungerende lederteam. God ide med årets tema ved de interne audits Landbrug: fint dokumenteret vedrørende gebyr finansierede opgaver Generelt: mange gode skabeloner og tjeklister til at sikre ensartet sagsbehandling, kvalitetssikring Grundig info på kommunens hjemmeside vedrørende vandhandleplanerne Koordinerede miljøtilsyn med brandmyndigheden, hvor det er relevant. Forbedringsforslag: Vi fik følgende 3 forbedringsforslag. Ansvar og beføjelser: overvej link til beskrivelse af delegationskompetence. På ledelsens evaluering er der taget stilling til ovenstående forslag, vi finder det ikke relevant at lave linket. Intern audit: lad audit af de tværgående procedurer indgå ved audit af sagsbehandlingsprocedurerne. Er det muligt at gennemføre proces-audits? Overvej at auditere ledelsen som en gruppe i forbindelse med de overordnede og tværgående procedurer. De tværgående procedurer tages med sammen med fagprocedurer i 2013 samt at ledelsen bliver auditeret samlet.
Sagsprocedure vedrørende beskyttelse af naturtyper: undersøg om der er muligt at udsætte afgørelser pga. årstid. Naturteam vil undersøge om det er muligt. For landbrug er der en klagenævns afgørelse der siger, at det man ikke kan udsætte afgørelse på baggrund af årstid. 2. Status for afvigelser og fokusområder afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger Der blev afholdt en kvalitetsstyringsdag i juni 2012, hele miljøområdet var med til opgaverne, hvor der blev rettet i procedurer og skabeloner samt taget stilling til forbedringsforslag og evt. afvigelser. Her blev taget stilling til forbedringsforslag givet ved de to første audit i 2012 samt opfølgning fra 2011. Afvigelser: Af de 6 afvigelser der er givet i 2012 er der kun 1 afvigelse der er åben, det drejer sig om proceduren: påbud efter 48 i jordforureningsloven. Fokusområder: Der er angivet 10 fokusområder, kan ses i bilaget. En del nævnes her: Genopfriskning af navngivning af sager Afslutte sager fra Diadem Arkivering af principielle sager eksterne dokumenter Tilpasning af procedurer i forbindelse med jordforureningssager Kompetencestyring kompetencebank, løbende opdateringer Forebyggende handlinger: Forbedringsforslag fra første audit er alle gennemført. (8 stk) Forbedringsforslag fra anden audit er 3 delvist gennemført og 5 ikke. (8 stk.) Forbedringsforslag fra tredje audit er 3 gennemført og 3 mangler. (6 stk.) Forbedringsforslag fra fjerde audit er ingen gennemført. (6 stk.) 3. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser Input fra Industri: tekst fra avisartikel. Pæne karakterer Virksomhederne har svaret på 7 spørgsmål om tilfredsheden med kommunens miljøtilsyn før, under og efter tilsynet, og de foreløbige resultater er nu gjort op. På en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst, har kommunen for alle 7 spørgsmål scoret 8 eller derover i gennemsnit. Kun en enkelt af de 20 modtagne skemaer har givet middelkarakter. Det tyder på generel stor
tilfredshed med kommunikationen i forbindelse med kommunens miljøtilsyn, fortæller Ole Stokholm Lauridsen, afdelingsleder i Industri. Han fortsætter: Vi tolker resultatet på den måde, at vi formår at håndtere den til tider svære rolle at være myndighed og håndhæve love og regler. Vi har en opgave, der skal udføres, og det møder forståelse hos virksomheden. Det er glædeligt, for samtidig vil vi gerne motivere virksomhederne til at forebygge og gennemføre frivillige initiativer, der kan forbedre miljøet, og det kan kun lade sig gøre, når dialogen er god. Landbrug og Natur/Vand har ikke udført brugertilfredshedsundersøgelser i 2012. 4. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet Der er ikke sket væsentlige ændringer der har betydning for kvalitetsstyringssystemet. Vi har skiftet direktør for By- og Udviklingsforvaltningen pr. 1. august 2012. 5. Forslag til ændringer/forebyggende handlinger i form af handlingsplaner, herunder vurdering af og evt. revision af kvalitetspolitik og kvalitetsmål. Der er udarbejdet nye kvalitetsmål og kvalitetskontrakter i 2012. Mission By- og Udviklingsforvaltningen er til for at styrke og udvikle Kolding kommune som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Det gør vi i tæt dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv. Vision By- og Udviklingsforvaltningen vil være et skridt foran og skabe positive forandringer. Vi vil arbejde innovativt og gå efter bæredygtige løsninger, der fremmer menneskelig og økonomisk vækst. Forvaltningen vil være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner med et godt omdømme i det omgivende samfund. Strategiske indsatsområder o Den helhedsorienterede forvaltning - tværgående udvikling, ledelsesmæssigt fokus og samtænkning af drift og udvikling o Den kommunikerende forvaltning - service- og kommunikationskoncept o Den forandringsskabende forvaltning - innovationsevne, designtænkning og ressourcefleksibilitet o Den samarbejdende forvaltning - borger- og samfundsrelation, Offentlig Privat Partnerskab og konkurrenceudsættelse o Den attraktive forvaltning - rekruttering, medarbejderudvikling, trivsel og fastholdelse
Kvalitetskontrakter - Landbrug Landbrugsafdelingen har for 2012 udarbejdet 2 kvalitetskontrakter for hhv. Sagsbehandlingstider og liggetider for ansøgninger om miljøgodkendelse samt Miljøtilsyn på husdyrbrug. Sagsbehandlingstider og liggetider for ansøgninger om miljøgodkendelse Målet er at nedsætte den gennemsnitlige liggetid (tid fra ansøgning indgår, til konkret sagsbehandling starter) og nedsætte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (tid fra konkret sagsbehandling starter til afgørelse meddeles). Mere konkret er det målsætningen, at kunne igangsætte alle ansøgninger om miljøgodkendelse inden 3 måneder fra indsendelse af fyldestgørende ansøgning og at nedbringe den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos kommunen (liggetid + sagsbehandlingstid) til 9 måneder fra indsendelse af fyldestgørende ansøgningsmateriale. Liggetid hos ansøger og konsulent er ikke medregnet i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. De 9 måneders sagsbehandlingstid er samtidig i overensstemmelse med det såkaldte pejlemærke for sagsbehandlingstid, som KL og Miljøstyrelsen aftalte i forbindelse med Husdyraftale 1 af 9. februar 2010. Vejene til at nå dette mål er: Dialog med landbrugets organisationer for at højne kvaliteten af ansøgningsmaterialet. Anvende procedurer, skabeloner og tjeklister i forbindelse med godkendelsesarbejdet, gennemføre dialogmøder med landboforeningernes miljøkonsulenter med henblik på at få input til at forbedre kvalitet, samarbejde og proces i forbindelse med miljøgodkendelser. Prioritere igangsætning af ansøgninger om miljøgodkendelse i forhold til andre opgaver i forbindelse med årsplanlægningen. Løbende opfølgning på sagsstatus herunder liggetid og sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser på. Miljøstyrelsen har i 2012 ikke opdateret det værktøj til overvågning af sagsbehandlingstiderne, som i de foregående år er blevet anvendt til måling af denne. Der foreligger derfor ikke nøjagtige målinger af sagsbehandlingstiderne, idet sagsbehandlingstiden således ikke længere kan adskilles vedr. hhv. periode til opstart af ansøgning, liggetid hos sagsbehandler og liggetid hos kommunen. Landbrugsafdelingen har vurderet det som for ressourcetungt at opfinde et tilsvarende system hos kommunen. Vi har ved opfølgningen på kvalitetskontrakten således kun kunne forholde os til tidspunktet fra indsendelse af 1. version af ansøgningsmaterielet til tidspunktet for meddelelse af den endelige afgørelse. Landbrugsafdelingen har i 2012 truffet afgørelse i 6 sager vedr. miljøgodkendelser og 2 sager vedr. arealgodkendelser. For de 8 afgørelser har dette i gennemsnit taget 1,5 år. 7 af de 8 sager har i længere perioder været sat i bero fra ansøgers side grundet ønske om ændringer, usikkerhed ang. finansiering, eller ændrede forudsætninger på lovgivnings- og klagenævnsafgørelsesområdet. Landbrugsafdelingen vil dog ud fra opgørelsen af tiden fra modtagelse af fyldestgørende ansøgningsmateriale til meddelelse af endelig godkendelse, fraregnet den periode som sagerne har været i bero eller afventet supplerende oplysninger fra ansøger vurdere, at målsætningerne vedr. samlet sagsbehandlingstid er blevet opfyldt. Der ligger fortsat væsentlige udfordringer vedr. at kunne nedbringe liggetider hos ansøger og konsulent. En nedbringelse af perioder hvor sagerne ligger i bero hos ansøger, vurderes også at kunne øge effektiviteten væsentligt, idet der altid går en del tid med at genoptage sagsbehandlingen af en sag, og samtidig med dette øges risikoen for at der er kommet ny lovgivning eller ny teknologi, som medfører yderligere krav om ændring af ansøgningsmaterialet. Der foreligger stadig også andre faktorer, som kan forlænge sagsbehandlingstiden, som kommunen ikke selv er herre over. Som eksempel på dette kan nævnes de fortsatte problemer med det digitale ansøgningssystem (www.husdyrgodkendelse.dk) og manglende overholdelse af deadlines fra Miljøstyrelsen mht. årlig opdatering af data for udvikling i antal dyreenheder i de enkelte vandoplande.
En ændring af husdyrbrugsloven fra den 15. marts 2011 gav mulighed for, at en række mindre ændringer, der tidligere krævede udarbejdelse af miljøgodkendelse, fremover kan klares ved en mindre omfattende anmeldeordning. Vi har i 2012 afgjort 26 anmeldesager, som typisk er sager, som før lovændringen havde medført krav om miljøgodkendelse. På baggrund af disse anmeldeordninger, samt en generel afmatning i landbrugssektoren, har medført at antallet af nye ansøgninger om miljøgodkendelse har været begrænset til 1 sag i 2012. Målsætningen om at kunne igangsætte alle ansøgninger om miljøgodkendelse inden 3 måneder fra indsendelse af fyldestgørende ansøgning, har kunnet opfyldes for denne sag, og der er pt. ingen uopstartede ansøgninger om miljøgodkendelse, med mindre at disse fra ansøgers side er sat i bero. Landbrugsafdelingen vil også fremadrettet arbejde med initiativer til at nedbringe liggetid og sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser til husdyrbrug. Miljøtilsyn på husdyrbrug Kvalitetskontrakten omfattede overholdelse af aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen angående minimumsfrekvenser for tilsyn på de forskellige typer og kategorier af husdyrbrug. Aftalen omfatter samlede tilsyn på husdyrbrug, med mere end 3 dyreenheder (DE), hvor minimumsfrekvensen for tilsyn i henhold til aftalen varierer fra 1-5 år afhængig af husdyrbrugets lovlydighed, størrelse og type. Overholdelse af aftalen krævede gennemførelse af minimum 135 samlede tilsyn på husdyrbrug i løbet af 2012. For at effektivisere denne arbejdsopgave blev der gennemført 3 tilsynskampagner (1*3 uger og 2*2 uger) i løbet af året, hvor hele afdelingen intensivt førte tilsyn med husdyrbrug, og gennemførte den nødvendige opfølgning. Der var fra årets start fokus på tidligt at fordele tilsynene mellem medarbejderne således, at den enkelte har hovedansvaret for gennemførelsen af tilsynene. Der var herudover fokus på veje til at effektivisere planlægningen, udførelsen og opfølgningen på miljøtilsyn fx ved hjælp af IT-systemer og databaser så som GIS, GeoEnviron, Gødnings- og Husdyrindberetning og CHR-registeret samt anvendelse af vores kvalitetsstyringssystem med diverse vejledninger, tjeklister og skabeloner. Der blev i alt gennemført 135 samlede miljøtilsyn på husdyrbrug i 2012 og aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen vedr. minimumsfrekvenser blev overholdt. Der blev herudover gennemført 19 deltilsyn, hvor tilsynet omfattede konkrete problemstillinger eller klager på en ejendom eller vedrørte opfølgning på tidligere førte samlede tilsyn. Kvalitetskontrakter - Industri Overholdelse af KL-aftale - status I 2012 blev der gennemført 218 tilsyn i Industri. Heraf var der på 180 virksomheder tale om samlet tilsyn altså gennemgang af alle virksomhedens miljøforhold, mens resten har været målrettet specifikke miljøforhold. Målet er således opfyldt, da der var planlagt samlet tilsyn på 170 virksomheder. Der var et hængeparti fra 2011, hvilket forklarer, at vi har nået flere end planlagt. Kat. 3-virksomheder besøges hvert år status
Det er ikke alle kategori 3-virksomheder, som er blevet besøgt i 2012, så dette mål er kun delvist opfyldt. Vi vil i 2013 få aftalt i team tilsyn og godkendelser, hvordan vi sikrer, at disse virksomheder besøges hvert år, eller placeres i en anden kategori, hvis det er årsagen til, at de ikke er blevet besøgt i 2012. Aftale tidsplaner på gamle sager Der er i 2012 lavet tids- og handlingsplaner for alle gamle godkendelsessager, så målet er opfyldt. For nogen af godkendelserne er der tale om meget forenklede tidsplaner og aftaler, det væsentlige er, at der er indgået aftaler med disse virksomheder. Tidsfrister for anvisninger og anmeldelser Alle de anførte tidsfrister er overholdt i 2012, så målet er opfyldt. Kvalitetskontrakter Natur og Vand Natur & Vand har i 2012 udarbejdet 3 kvalitetskontrakter for hhv. En aktiv naturvejledning og information, Sikre rent drikkevand til borgerne og naturgenopretningsprojekter. I relation til en aktiv naturformidling og information er teamet at inspirere til naturoplevelser og et aktivt fritidsliv til gavn for folkesundheden, tilbyde viden og der igennem at give større oplevelser og miljøbevidsthed og endeligt at skabe forståelse for myndighedskrav og indsatsen for at for bedre natur- og vandområder. I 2012 er følgende aktiviteter bl.a. gennemført: Der er afholdt er køer på græs arrangement og efterårsdage på Landbomuseet Brødsgård med henholdsvis 450 og 400 deltagere Fortsættelse af et høstslætlaug på Landbomuseet Brødsgård Børnefrise på Landbomusset Brødsgård er etableret plancher i børnehøjde Afholdt 5 Åbent husarrangementer på Harteværket bl.a. Vand og Værk dag med ca. 600 deltagere. Opbygning af skolestue på Harteværket, oprettet kanorute fra Harteværket til Stallerup Sø, der kan benyttes med ledsagelse af naturvejleder Afholdt 2 workshops med en række interessenter, for at få input til nyt formidlingscenter på Harteværket Afholdt Blå Flag arrangement en strand aktivitetsdag med fokus på kommunens blå flag strande To kryddersnapseture med henholdsvis 70 og 82 deltagere er afholdt, derudover er der yderligere afholdt 94 arrangementer i Kolding ådal med fokus på nye faciliteter samt at formidle områdets natur og kulturhistorie Oplevelsesplan/Outdoorstrategi for hele Kolding Kommune er godt på vej og forventes færdig i 2013. Under det landsdækkende kløverstiprojektet, er der etableret 4 nye afmærkede ruter der har en længde på henholdsvis 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km. Alle stierne har udgangspunkt fra Akseltorv i Kolding midtby. Ny sti rundt om Hejls Nor er påbegyndt og forventes færdig i 2013, således man kan gå en rundtur på ca. 9 km. Med inddragelse af Skamlingsbankeselskabet, Kokkestablen, lodsejere og øvrige interessenter er der udarbejdet en udviklingsplan for Skamlingsbanken. Der er udarbejdet en masterplan for Seest Fritidslandskab.
De planlagte aktiviteter er dermed gennemført og det vurderes at målopfyldelse er opnået. For at sikre rent drikkevand til borgerne har der i 2012 været arbejdet med følgende delmål: Udarbejdelse af samlet vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan plan for hele kommunen Udarbejde to indsatsplaner, der skal sikre rent drikkevand i indsatsområderne Agtrup- Sdr. Bjert og Vonsild En kombineret vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan var i offentlig høring i 8 uger i november og december 2011. Planen blev efterfølgende godkendt af byrådet i maj 2012. I processen har der været lagt stor vægt på at inddrage vandværkerne i arbejdet, da Planen fremadrettet er et vigtigt arbejdsredskab for dem. Den geologiske kortlægning for de to indsatsområder Agtrup-Sdr. Bjert og Vonsild er modtaget fra Naturstyrelsen Ribe i 2011 og udkast til indsatsplan har været i offentlig høring i 2012. Indsatsplanerne skal sikre at Søndre Vandværk (TRE-FOR), Vonsild, Tved og Bjert-Stenderup vandværker kan levere rent drikkevand til deres forbrugere i fremtiden. Indsatsplanerne er derfor udarbejdet i samarbejde med vandværkerne, de berørte lodsejere og Kolding Herreds Landbrugsforening. Indsatsplanerne forventes endeligt vedtaget i 2013. De planlagte aktiviteter er derfor delvis gennemført og dermed er målet delvist opfyldt. Det overordnende formål med at gennemføre naturgenopretningsprojekter er følgende: Opnå målene i de statslige og kommunale vand- og naturplaner Stoppe tabet af biodiversitet (2020-målet) Sikre borgerne flere og bedre naturområder For at forfølge målene har der i 2012 været arbejde med følgende aktiviteter og projekter: Handleplaner til statens vandplaner og Natura 2000-planer er vedtaget af Byrådet Der er gennemført tekniske forundersøgelser og lodsejerbesøg i tilknytning til 5 vådområdeprojekter: Apotekergrøften, Birkemosen, Hejls å, Kær Mølleå og Vindemosen. Der er udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe Bjørneklo på kommunale og private arealer i Kolding Kommune. I overensstemmelse med planen er bekæmpelsen af bjørneklo i oplandet til Kolding å gennemført på både kommunale arealer og private i 2012. Desuden er forekomster af bjørneklo kortlagt på kommunale og private arealer i indsatsområde 2. Kolding Kommunes første naturkvalitetsplan har været i offentlig høring og er godkendt af byrådet. I samarbejde med Middelfart og Fredericia kommune har der været arbejdet på en projektide for etablering af Destination Lillebælt Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Kommune har fået midler til realisering af et åbent ådal-projekt ved Almind Å. Der er gennemført en række mindre restaureringsprojekter i kommunens vandløb samt gennemført naturpleje på værdifulde kommunale og private naturarealer. Vandløbene i udvalgte geografiske områder er fysisk gennemgået med henblik på at følge op på om miljømålene i statens vandplaner er opfyldt. De planlagte aktiviteter er dermed gennemført og det vurderes at målopfyldelse er opnået. 6. Konklusion af kvalitetsstyringssystemets effektivitet
I efteråret 2012 blev Kolding kommunes kvalitetsstyringssystem recertificeret og vi fik følgende bemærkninger til systemets styrker: Stor faglighed og fokus på samarbejde mellem teams, velfungerende lederteam. God ide med årets tema ved de interne audits Landbrug: fint dokumenteret vedrørende gebyr finansierede opgaver Generelt: mange gode skabeloner og tjeklister til at sikre ensartet sagsbehandling, kvalitetssikring Grundig info på kommunens hjemmeside vedrørende vandhandleplanerne Koordinerede miljøtilsyn med brandmyndigheden, hvor det er relevant. Systemet vurderes at blive brugt aktivt af medarbejderne i Miljø- og Natur området, det synes at være velimplementeret i organisationen. Forbedringsforslag fra intern/ekstern audit er, i det omfang det er skønnet relevant, indarbejdet med henblik på en forbedring af systemet. Der arbejdes nu målrettet med at forbedre systemet til størst mulig gavn for alle. Der bliver udarbejdet ekstra procedurer som vi kan se relevansen af, det er ikke kravmæssige procedurer. Vi kan derfor stadig anbefale, at vi arbejder videre med systemet.