Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg I Århus Kommunes investeringsplan er der optaget projekt til opførelse af 36 plejeboliger med servicearealer i Risskov distrikt. På trods af et stigende behov for plejeboliger i dette distrikt, er det vanskeligt at finde egnede byggemuligheder netop her. I forbindelse med en kommende ændring af den gældende kommuneplan for området ved landsbyen Gl. Egå, er der opstået mulighed for at opføre de 36 plejeboliger med serviceareal. Plejeboligerne vil blive en del af et nyt boligområde i Skæring-Egå- Risskov ved Gl. Egå. Plejeboligerne tænkes opført i et plan og grupperet i enheder på 12 boliger. Erfaringsmæssigt er sådanne boenheder overskuelige og trygge for beboerne, og samtidig acceptable i forhold til anvendelsen af personaleressourcerne. Boligerne indrettes i overensstemmelse med Sundhed & Omsorgs retningslinier for plejeboliger. Der lægges vægt på dels den enkelte boligs udformning og det dagligliv der kan foregå i fællesarealerne udenfor den individuelle bolig, og dels på indretningen af servicearealerne, således at arbejdsmiljøet for personalet bliver bedst muligt. Anlægsgruppen Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2004/00904 Journalnummer 82.06.00P00 Sagsbehandler Christina Hach Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 6964 Fax 8940 6695 www.aarhuskommune.dk Anskaffelsessummen pr. bolig er budgetteret med 1.150.000.-kr. inkl. moms, og dermed er den samlede anskaffelsessum for de 36 plejeboliger 41.400.000.- kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for servicearealet er 3.312.000. kr. ekskl. moms. Overordnet tidsplan Godkendelse af ny lokalplan for området: Ultimo 2006 Forventet byggestart: August 2007 Forventet aflevering: August 2008 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering
2. Tidligere beslutninger Den 16. juni 1999 vedtog Byrådet indstilling vedrørende Revision af Magistratens 3. Afdelings moderniserings- og udbygningsplan. Den 8. september 2004 vedtog Byrådet Magistratens 3. Afdelings indstilling vedrørende moderniserings- og udbygningsplanen udmøntning af afsatte rådighedsbeløb. Den 21. juni 2006 vedtog Byrådet Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling om forhøjelse af rammebeløbet for den enkelte plejebolig fra 993.000 kr. til 1.150.000 kr. inkl. moms pr. bolig. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg arbejder løbende på at opfylde målsætningen for dækningsgraden for plejeboliger, både i lokalcenterområderne og for Århus Kommune som helhed. Det har gennem længere tid været vanskeligt at finde egnede byggemuligheder til det forventede øgede behov for plejeboliger i Risskov distrikt. Der er nu opstået mulighed for at få placeret 36 plejeboliger med serviceareal ved landsbyen Gl. Egå. Dette er muligt i forbindelse med en forestående ændring af den gældende kommuneplan for området, delområde 28.00.02 NA. De 36 plejeboliger kommer administrativt til at høre ind under Lokalcenter Skæring. Der er nedsat et lokalt byggeudvalg, bestående af personale- og brugerrådsrepræsentanter, som deltager i den videre planlægningsfase. 3.2 Plejeboligerne og serviceareal Boligerne indrettes som selvstændige, moderne 2-rumsboliger, med tekøkken, spise- og opholdsstue samt soveværelse med direkte forbindelse til et stort badeværelse. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering Side 2 af 6
Der etableres direkte forbindelse fra den enkelte bolig til et udendørs opholdsareal. Boligens indretning skal tilgodese de arbejdsmæssige aspekter, hvis en beboer har stort behov for personlig pleje. I tilknytning til de private boliger, indrettes fælleskøkken alrum og opholdsrum, bryggers og vaskefaciliteter. Det gennemsnitlige bruttoareal for den enkelte bolig tilstræbes at blive på ca. 67 m 2. Servicearealer etableres i direkte tilknytning til boligerne med vagtstue i hver enhed. Derudover vil de nødvendige personalefaciliteter bliver disponeret mest hensigtsmæssigt afhængig af byggeriets udformning. 3.3 Overordnet tidsplan Godkendelse af ny lokalplan for området: Ultimo 2006 Forventet byggestart: August 2007 Forventet aflevering: August 2008 4. Økonomiske konsekvenser 4.1 Anskaffelsessum Den overslagsmæssige anskaffelsessum pr. bolig er beregnet til 1.150.000 kr. inkl. moms, hvilket svarer til den gennemsnitlige anskaffelsessum for plejeboliger i Århus Kommune regnet i 2006-priser. Overslagsmæssigt er anskaffelsessummen for servicearealet beregnet til 10 % af den samlede anskaffelsessum for plejeboligerne ekskl. moms. Anskaffelsessummen er i 2006-priser overslagsmæssigt beregnet til følgende: Tabel 1 Anskaffelsessum Antal boliger Plejeboliger 1000 kr. inkl. moms Serviceareal 1000 kr. ekskl. moms 36 41.400 3.312 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering Side 3 af 6
Anskaffelsessummen for de 36 plejeboliger kan først opgøres nøjagtigt efter afholdt licitation. 4.2 Finansiering Plejeboligerne: Tabel 2 Finansiering 1000 kr. Kommunekreditlån 91 % 37.674 Beboerindskud 2 % 828 Kommunal grundkapital 7 % * 2.898 I alt 41.400 * Kommunal grundkapital på 7 % forudsætter at der er tilsagn inden udgangen af 2006 Servicearealerne: Udgifterne til servicearealerne finansieres udelukkende af kommunale midler, og det angivne beløb er afsat i investeringsplanen. Når byggeriet er afsluttet og byggeregnskabet godkendt af Byrådet, udbetales et statstilskud til servicearealerne. Tilskuddet andrager kr. 40.000 pr. bolig, svarende til kr.1.440.000 for de 36 boliger. 4.3 Husleje Den gennemsnitlige husleje forventes at blive på ca. 5.800 pr. måned ekskl. forbrug og før fradrag af eventuel boligydelse. For modtagere af maksimal boligydelse forventes nettohuslejen for en bolig af gennemsnitlig størrelse at blive ca. 1.250 kr. ekskl. forbrug. En mere nøjagtig beregning af den forventede husleje vil foreligge i forbindelse med indstilling om anlægsbevilling til byggeriets gennemførelse. 4.4 Anlægsbevilling Anlægsbevilling til afholdelse af projekteringsudgifter og omkostninger til og med licitation er beregnet til følgende: Tabel 4 Anlægsbevilling 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering Side 4 af 6
36 plejeboliger. Konto 5.20.30.00.3 1.03.122 1.000 kr 02. Projektering 3.000 60. Omkostninger 750 Behov for anlægsbevilling i alt 3.750 4.5 Rådighedsbeløb Tabel 5 Overførsel af rådighedsbeløb, plejeboliger 1.000 kr. 2006 2007 2008 I alt Nuværende behov 400 15.913 25.087 41.400 Tidligere afsat 2.653 15.913 22.834 41.400 Overføres i alt - 2.253 2.253 0 Tabel 6 Rådighedsbeløb, serviceareal 1.000 kr. 2006 2007 2008 I alt Nuværende behov 0 1.384 1.928 3.312 Tidligere afsat 0 1.384 1.928 3.312 5. Konsekvenser i forhold til mål Denne indstilling er et led i at opfylde målsætningen om, at sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Delmålene er: 1. Borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet. 2. Der skal tilbydes et passende antal moderne pleje- og ældreboliger. 6. Beslutningspunkter 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering Side 5 af 6
At 1) der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.750.000 til afholdelse af projekteringsudgifter og omkostninger til og med afholdelse af licitation. At 2) der overføres rådighedsbeløb som anført i tabel 5 Dorthe Laustsen Sundhed- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Ældrerådets udtalelse (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: Bevillingsskemaer (vedlagt til alle/+elektronisk) 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering Side 6 af 6