12. Børne- og Familieudvalget 129
130
12. Børne- og Familieudvalget Budget 2013 på politikområder Politikområder U/I Budget 2013 Dagtilbud U 236.295.080 I -50.143.683 Skoler U 485.711.383 I -63.992.730 Familieområdet U 169.685.202 I -37.380.874 Grand total U 891.691.665 I -151.517.287 Netto U/I 740.174.378 12.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 14 kommunale daginstitutioner, heraf 3 aldersintegrerede med børn fra 0 6 år 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave og 1 handicapklub 6 privatinstitutioner Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. På dagtilbudsområdet fastlægges hvert fjerde år Politik for Dagtilbud, der udgør den værdiog indholdsmæssige ramme for området. Politikken forbinder lovkravene om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger med Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, Sundhedspolitik, Integrationspolitik samt Virksomhedsstrategien. Læreplanerne er en integreret del af dagtilbuddenes virksomhedsplaner. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, hvor dagtilbuddene giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget i deres virksomhedsplaner. På baggrund af virksomhedsplanerne udarbejdes en kvalitetsplan, der består af to dele; 1) en sammenfatning af den pædagogiske indsats og praksis og opstilling af nye mål og indsatser for området 2) en sammenlignelig del, der består af nøgletal på området. Kvalitetsplanen forelægges Børne- og Familieudvalget hvert andet år i oktober. Foruden de overordnede målsætninger, der er beskrevet i Politik for Dagtilbud, er mere specifikke og fælles målsætninger beskrevet i Skive Kommunes Kvalitetskontrakt. Specifikke mål for dagtilbudsområdet for 2013 er: (fremgår også af kvalitetsplan 2012 2014) 131
Fortsat prioritering af arbejdet med børnefællesskaber som en af de afgørende forudsætninger for børns videre livschancer Fortsat prioritering af det omfattende sprogarbejde, herunder fokus på småbørns sproglige fundament som afgørende betydende for deres videre udviklings- og læringsforløb Fokus på øget systematik og struktur i særdeleshed i arbejdet med udsatte børn og børn med særlige behov Fortsat implementering af digitaliseringsmedier i den pædagogiske praksis og i kommunikationen med forældre Fortsat udvikling af forældresamarbejdet forældreinvolvering og stafetloggen Rent Liv alle dagtilbud arbejder med Rent Liv 0-18 år. Arbejdet kulminerer med events for alle 0-18 årige børn og unge i efteråret 2013. Ny Nordisk Skole Kommune dagtilbudsområdet deltager sammen med skoler, ungdomsuddannelser og familieafdelingen i fælles udvikling af tværgående samarbejde lokalt. 05.10 Fælles formål 25.455.213 Der budgetteres bl.a. med udgifter til: Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev Løn til fællesansatte Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn Vippeordning til institutionerne IT Uddannelse Ny dagtilbudslov Rummelighed i daginstitutionerne Pædagogisk grunduddannelse Sprogvurdering Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne Omlægning af specialforanstaltninger Serviceløft Kommissioner, råd og nævn 05.11 Dagpleje 67.110.281 Der er budgetteret med pasning af 819 børn i dagplejen, hvoraf 8 børn forventes at være rummelighedsbørn. Der er budgetteret med lønninger til 236 dagplejere, 1 dagplejeleder og 9,8 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten. Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering Dagplejeleder 1 Fuldtidsstilling Antal børn pr. Dagplejepædagog 83,5 Børn Antal børn pr. Dagplejer 3,47 Børn Rummelighedsbørn yderligere tildeling 0,25 fuldtidsstilling (dagplejer) Drift Personaleudgifter 3.022 kr. pr. Fuldtidsansat 132
Børneafhængige ydelser 2.792 kr. pr. Barn Tjenestekørsel Forsikringer 203.251 kr. 358.428 kr. 05.13 Børnehaver 45.562.118 Budgettet til børnehaverne er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar) Grundtildeling 20 timer pr. Institution Vuggestue fuldtid 9,950 timer pr. Barn Vuggestue deltid 6,450 timer pr. Barn Børnehave fuldtid 4,950 timer pr. Barn Børnehave deltid 3,200 timer pr. Barn Daginstitutioner med lavt børnetal Tillæg 4.106 kr. Deltidsbørn omregnes med 0,65 pr. barn Gives til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn end 25 fuldtids børnehavebørn Øvrig drift Drift pr. barn (deltids og fuldtids) 3.973 kr. Drift pr. kvm. 424 kr. Grundbeløb, drift børnehaver 207.557 kr. Grundbeløb, drift pr. afdeling i 181.613 kr. afdelingsopdelt børnehave Grundbeløb, drift vuggestuer 259.613 kr. Moduler Fuldtidsmodul 51,5 timer pr. uge Deltidsmodul 25,0 timer pr. uge Ressourcetildelingsmodellen og forslag til modulordninger har været til høring i institutionerne. Budgettet til børnehaverne er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn: Børnehave Heltidsplads Deltidsplads Apoteker Norgårds Børnehave 51 4 Breum Børnehave 48 2 Børnegården Durup 58 2 Børnehaven Rosenbakken 67 2 Børnehaven i Roslev 76 1 Daginstitution Valhalla 103 8 Jebjerg Børnehus 56 2 Nr. Søby Børnehave 65 2 Oddense Børnehave 39 0 Resen Børnehave og Skovbørnehaven 165 8 Rødding Børnehave Grankoglen 31 1 Rønbjerg Børnehave 30 3 Selde Børnehave 33 0 Troldehusene 131 8 133
Tumlegården 60 1 Forvaltningen (VIP) ikke fordelt på institutionerne 15 I alt 1028 44 Børnehaven Birkely er budgetteret til 35 helårspladser. Børnehaven er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud og er derfor med under skoleområdet. Hvis der er flere/færre børn i børnehaverne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning). Forældrebetalingen udgør 25%. Taksterne fremgår af takstoversigten. 05.14 Integrerede daginstitutioner 29.870.721 Budgettet til de tre integrerede daginstitutioner er ligesom børnehaverne udarbejdet efter en tildelingsmodel, som er skitseret ovenstående under børnehaverne. Der er budgetteret med følgende antal børn i integrerede daginstitutioner: Vuggestue Heltidsplads Børnehave Heltidsplads Vuggestue Deltidsplads Børnehave Deltidsplads Institution Daginstitutionen 34 136 6 0 Hedemarken Daginstitutionen Lærkereden 20 120 6 6 Daginstitutionen Paletten 29 66 5 4 I alt 83 322 17 10 Hvidbjerg Børnehave er budgetteret til 25 helårspladser og er en del af daginstitutionen Hedemarken. Forældrebetalingen udgør 25% og fremgår af takstoversigten. Forældrebetalingen for børnehavebørnene i ovenstående integrerede ordninger er medregnet under børnehaver. 0 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.850.668 Der er budgetteret med 13 børn i Vidensgruppen ( tidl. Resen Specialbørnehave). Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der budgetteres med 15 børn i handicapklubben Skovbrynet. 05.19 Tilskud til puljeordninger, private institutioner 10.302.396 Budgettet indeholder tilskud til: 6 private institutioner: Børnehaven Sanglærken, Fur Børnehus, Glyngøre Vuggestue og Børnehave, Harrevig Børnehus natur og motorik, Thise Vuggestue og Thise Børnehave. 134
12.2 Skoler Organisation Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, ungdomsskolen m.v. Kvalitetsrapport til Skive Byråd mål for folkeskolen På skoleområdet fastlægges hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Ud over dette udvælges i forbindelse med vedtagelse af Skolepolitikken 2-årige indsatsområder, som skolerne fremadrettet udarbejder handleplan og succeskriterier for. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, og skolerne giver en tilbagemelding til Byrådet i deres virksomhedsplaner. Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse hvert år i oktober måned. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved samtale med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser på skolen. Kvalitetsrapporten indgår fra 2012 i en to-årig cyklus. Byrådet forelægges en kvalitetsrapport der indeholder faktuelle oplysninger om skolerne hvert år. Hvert andet år får Byrådet en fyldigere kvalitetsrapport, som indeholder beskrivelse af skolernes pædagogiske arbejde. Skolevæsenet har udover de i skolepolitikken fastlagte mål beskrevet andre mere administrativt betonede mål i kommunens Kvalitetskontrakt for 2011-2012" Specifikke mål for 2013 er: Der udarbejdes en it-strategi version 2.0 for skoleområdet, hvor fokus lægges på udvikling af pædagogiske anvendelse af de allerede foretagne investeringer. Alle skoler arbejder med Rent Liv i 2013. Arbejdet kulminerer med events for alle 0-18 årige børn og unge i efteråret 2013. Alle lærere uddannes i udvikling i feedbackkultur. Formålet med dette er, at lærerne i deres undervisning og i dialog med eleverne bliver endnu dygtigere til at bevidstgøre den enkelte elev om egen læreproces. 03.01 Folkeskoler 279.537.000 På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2012/2013. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.8.2012 (indberettet 1.4.2012). Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse 3.120 timer 4. klasse 780 timer 5. klasse 780 timer 6. klasse 840 timer 4. 6. klasse 2.400 timer 7. klasse 900 timer 8. klasse 990 timer 9. klasse 900 timer 7. 9. klasse 2.790 timer 10. klasse 900 timer Undervisningstimer pr. fase 135
7. 10. klasse 3.690 timer Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling 0. 3. klasse 4. 6. klasse 7. 10. klasse 26.359 kr. 27.035 kr. 31.175 kr. Øvrig drift: Drift pr. Elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Undervisning af to-sprogede: Undervisning i modtageklasser Supplerende dansk Supplerende dansk tildeles til minimum Økonomi 4.178 kr. 274 kr. 344.757 kr. Timer pr. elev 330 timer 25 timer 9 elever pr. Skole Specialklasser: Kr. pr. elev Alm. Specialklasser 158.948 kr. Dalbygård (takst x 2) 317.896 kr. Dalbygård undervisningsassistenter 2012/2013 153.980 kr. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter Reduceret skoletid (aldersreduktion) Uddannelse og udvikling 3.441.000 kr. 892.000 kr. 2.104.000 kr. 7.891.000 kr. Øremærkede timer til enkeltelever Skoleudviklingspulje 6.000.000 kr. 1.775.000 kr. Tildelingen i skoleåret 2012/2013 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2012/2013 Breum Skole 250 Brårup Skole 795 Durup Skole 144 Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling 41 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 105 Glyngøre Skole 131 Hem Skole 89 136
Højslev Skole 435 Jebjerg Skole 138 Nr. Søby Skole 173 Oddense Skole 134 Resen Skole 578 Roslev Skole 427 Skivehus Skole 486 Tieren (Ungdomsskolen) 100 VSD Balling Skole 345 VSD Lem Undervisningsafdeling 101 VSD Lihme Undervisningsafdeling 41 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 61 VSD Rødding Undervisningsafdeling 120 Ørslevkloster Skole 115 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 111 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 60 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling 469 Åkjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 28 I alt 5.477 03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 29.482.447 Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter og koordinatorer Udgifter til uddannelse af ledere og medarbejdere Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Lejrskole Vester Vandet, Brokholm Naturcenter Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Serviceforanstaltninger dækker betaling for svømmelærer og leje af svømmehal Leje af lokaler m.v. 03.03 Syge- og hjemmeundervisning 910.537 Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og hjemmeundervisning). 03.05 Skolefritidsordninger/klubber 27.553.072 Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området samt for fritidsklubberne ved Brårup skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup skoles ungdomsklub. Der er desuden specialklubber ved Resen Skole og Ådalskolen ( Oasen ). Fra august 2012 oprettes eftermiddagsklubber ved alle undervisningsafdelinger i kommunen. SFO: Antal børn skoleåret 2012/2013: Normering SFO 12 20 børn Leder 37 timer 137
Personale 21 Pr. barn Drift Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling 5 timer 1,75 timer 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder Særlige tillæg til SFO: Resen Skole 410.000 kr. Durup SFO 167.000 kr. Oddense SFO 167.000 kr. Brårup Fritidscenter (SFO) 862.000 kr. Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling til 16 børn til 184.625 kr. pr. barn. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er (USFO) tildeles efter samme model som anvendes til børnehaverne. Børnehaven Birkely hører under VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud). Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO og Børnehaven Birkely i skoleåret 2012/2013: Skole 2012/2013 Udvidet SFO Breum Skole 60 Brårup Skole 150 Durup Skole 62 Fursund Fur Undervisningsafdeling 15 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 50 Glyngøre Skole 56 Hem Skole 26 36 Højslev Skole 70 Jebjerg Skole 60 Nr. Søby Skole 93 Oddense Skole 60 Resen Skole 168 Roslev Skole 85 Skivehus Skole 125 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 44 VSD Balling Undervisningsafdeling 65 VSD Birkely 35 VSD Lem Undervisningsafdeling 40 VSD Lihme Undervisningsafdeling 27 15 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 25 32 VSD Rødding Undervisningsafdeling 63 Ørslevkloster Skole 42 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 30 138
Åkjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisnings-afdeling 25 Åkjærskolen Åkjær Undervisningsafdeling 115 I alt 1.556 118 Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 255 børn tilmeldt til klubber, juniorklubber og ungdomsklubber. 05.13 Børnehaver 2.360.403 Her budgetteres med udgifter i Børnehaven Birkely (under VSD) se ovenfor. 03.06 Befordring af elever i grundskolen 13.858.708 Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever. 03.07 Specialundervisning, regionale tilbud 585.600 Budgettet indeholder udgifter til objektiv finansiering af regionale tilbud specialundervisning. 03.08 Kommunale specialskoler m.v. 26.219.384 Budgetterede udgifter. Budgettet indeholder udgifter til 20.2. undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole samt udgifter til undervisning og pasning (udgifter på i alt 55.392.125). De budgetterede indtægter vedr. betalinger fra andre kommuner for undervisning og pasning samt forældrebetalinger for Skive børn (indtægter på i alt 28.400.741). Ådalskolens (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne, som er en specialafdeling for elever med vidtgående undervisning. Der er budgetteret med 35 elever, hvoraf 5 elever er fra andre kommuner. Der tildeles 260.556 kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 79 elever, hvoraf 31 elever er fra andre kommuner. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole 360.810 kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en. 05.10 Førskolen 1.480.639 Budgettet dækker Førskoleklassen, løn og øvrig drift samt fællesudgifter til tosprogskonsulenten. 03.10 Bidrag til statslige og private skoler 11.289.445 Området dækker bidrag til Staten for elever i friskoler og friskolers SFO ca. 298 elever. I skoleåret 2012/2013. 03.12 Efterskoler og ungdomsskoler 15.264.201 Af det budgetterede beløb er 264.201 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev får ca. 6.000 kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 451 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2012/2013. Der skal betales bidrag til Staten for disse elever. 03.45 Erhvervsgrunduddannelse 1.243.148 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af ungdomsskolen. 139
03.76 Ungdomsskolevirksomhed 11.754.065 Budgettet dækker heltidsundervisning herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive. 03.78 Elevtilskud 75.956 Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdnings- og højskoler. 06.42 Politisk organisation 104.048 Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.). 12.3 Familieområdet Organisation Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Den Kommunale Tandpleje, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, Gademedarbejdere, SSP og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.) 03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 4.788.375 Følgende områder tilhører Familieområdet (PPR): Læsekonsulenter Tale/høreundervisning Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler. Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud. 03.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 7.066.613 PPR omfatter ud over ovenstående psykologer, ergo- og fysioterapeuter, AKT konsulenter og støttepædagoger. Målgruppe: Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 18 år med særlige behov samt deres forældre. En stor del af arbejdet foregår i samarbejde med skoler og dagtilbud. Hvad laver PPR: PPR s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven. Iflg. folkeskoleloven skal børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, tilbydes specialpædagogisk bistand. Den specialpædagogiske bistand omfatter i bred forstand også børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 140
I PPR arbejdes ud fra en ressource og relationsorienteret synsvinkel. Dette betyder, at der arbejdes ud fra en forståelse af, at børns udvikling og trivsel afhænger af kvaliteten af de relationer, som de indgår i med betydningsfulde voksne og kammerater. 04.85 Kommunal tandpleje 19.960.742 Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til vederlagsfri tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Vederlagsfri tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. Der er 5 kommunale tandklinikker, som er gratis-tilbuddet til alle 0-18 årige i tidligere Skive Kommune. Alle øvrige børn og unge kan få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med samt de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af anden tandlæge/klinik ydes et kommunalt tilskud på p.t. 65 %. Ordningen omfatter både almindelig tandpleje og tandregulering. Denne ordning falder bort fra 1. januar 2013. Fra 2013 skal alle, som ikke er tilknyttet en kommunal klinik eller en klinik, som Skive Kommune har indgået aftale med betale 100 %. Retten til behandling med kommunalt tilskud på 65% bevares dog indtil den igangværende behandling er afsluttet. Alle 16-18 årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på 1.060 kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Ved gennemførelse af en tildelingsmodel pr. barn til den kommunale tandplejen i 2013, samt indgåelse af fælleskommunale indkøbsaftaler, vil der i kunne opnås en reduktion på kr. 350.000. Besparelsen i forbindelse med tildelingsmodellen vil være på lønninger og på indkøb. Der er indgået fastprisaftale med reguleringstandlæge/fælleskommunalt Tandreguleringscenter. Fastprisaftalen med reguleringstandlæge bortfalder i 2013 Der etableres i 2013 et fælleskommunalt tandreguleringscenter i Struer. Der vil fra 2013 skulle betales et bestemt beløb pr. ung til tandreguleringscentret. Der er beregnet en mindre udgift for Skive Kommunes vedkommende på ca. kr. 150.000 i 2013. Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er mere end 200 personer med behov for specialtandpleje. Flere specialtandplejeopgaver forsøges løst lokalt i de kommunale klinikker. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om opgaven. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere. 04.89 Kommunal sundhedstjeneste 6.204.529 Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger 141
Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område. Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser og sundhedsorienterede samtaler med elever. 05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.550.820 Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn. For udgifter mellem 720.000 kr. og 1.439.999 kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder Staten 25% i refusion, og 50% i refusion for udgifter over 1.440.000 kr. Beløbsgrænserne er de gældende for 2013. 05.10 Fælles formål 2.111.034 Der budgetteres med udgifter til nedenstående, idet områderne er en del af PPR: Ergoterapeut Specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland m.m.) Støttepædagogkorpset er overført til dagtilbudsområdet i forbindelse med omlægning af specialforanstaltninger. 05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 23.388 Der er budgetteret med udgifter til private legestuer. 05.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn 39.652.112 Der er budgetteret med udgifter til ca. 61 børn anbragt i familiepleje, 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje, 19 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget værelse. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for ca. 9 børn. Derudover er der ca. 18 børn/unge, hvor andre kommuner er betalingskommuner i forhold til Skive Kommune. Der er til budget 2013 indlagt en reduktion af udgifterne til anbringelser på kr. 300.000. Besparelsen skal bl.a. ses på baggrund af en større forebyggende indsats. Reduktionen er indregnet i budgettet for plejefamilier og opholdssteder. 05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 33.015.733 Der ydes en tværfaglig indsats, med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med behov for særlig støtte. Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger, herunder Multi (korps af støtte-kontaktpersoner). Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er ca. 70 børn i aflastning. Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden Feriekoloni Vester Vandet (sommerferietilbud), forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag, SSP og gademedarbejdere. I beløbet er også indregnet driften til Poppelhuset, Asylgade 4, samt Familiecentret. Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger. 142
Familiecentret Familiecentret består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter og børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration. Budgettet vedr. B&U er anført under 05.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Familiebehandlerteamets hovedopgaver er praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service 50 og forældrekompetenceundersøgelser. Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager, varetager det generelle tilsyn og yder supervision til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af plejefamilier og opholdssteder i Skive Kommune. Der vil i 2013 ske ændringer på området i forbindelse med den nye tilsynsreform. Der er i budgettet for Familiecentret i 2013 indregnet en generel reduktion på 100.000 kr. 05.23 Døgninstitutioner for børn og unge 11.351.805 Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid. Sabroegaarden Det er i forbindelse med Rammeaftalen for 2013 blevet aftalt mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, at taksterne på de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen, skal nedsættes med 2%, hvilket er 1,25% ud over den generelle budgetreduktion på 0,75% i Skive Kommunes budget. I Skive Kommune har dette på børneområdet betydning for Sabroegården. En reduktion af taksterne med 1,25 % vil på Sabroegården fordre en besparelse på 125.000 kr. årligt. Sabroegaarden er en døgninstitution for 11 børn og unge, som fordeler sig således: Sabroegaarden er normeret til 8 pladser til unge i alderen 2 16 år. Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn. Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner. På familiedøgnafdelingen kan der bo 3 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling. 05.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.782.682 Udgiften til sikrede institutioner opkræves af Regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution. 05.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.977.264 Der er budgetteret med udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter Servicelovens 52a.1.1 (konsulentbistand jf. Servicelovens 11, stk. 3.). 143
Desuden budgetteres med udgifter til Familiecentrets Børn- og Ungerådgivning (B&U). B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling. 05.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 75.000 Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er udvidet, så den nu er gældende for 12-18 årige (tidligere 15-18 årige). 05.72 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 4.845.871 Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merudgiftsydelse Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter. Der er ca. 155 aktive sager. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager opgaven. Der er ca. 80 aktive sager. En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet er fastsat efter aktuelt forbrug. Budgettet i 2013 reduceres med 1.000.000 kr. brutto svarende til 500.000 netto (50% statsrefusion) på baggrund af det forventede forbrug i 2012. Der ydes 50% refusion fra Staten. 144
145