Børne- og Ungeudvalget

(side 74-115) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 74 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalgets budget for 2015 er på 490,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder 75 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.) Børne- og Ungeudvalget 490.681 476.035 466.113 459.737 Heraf udgør serviceudgifter 485.703 471.116 461.304 455.035 Undervisning 317.161 305.832 297.296 293.046 Fælles - undervisning 60.031 54.437 50.318 49.132 Svømmeundervisning 136 135 135 135 Syge og Hjemmeundervisning 552 548 548 548 Befordring af elever 6.965 6.907 6.722 6.735 Bidrag til statslige og private skoler 13.499 13.203 12.907 12.578 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 5.754 5.611 5.504 5.361 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.400 1.883 1.883 1.883 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 8.539 5.947 5.710 6.012 Befordring ekstern spec.uv. privat lev. 1.008 1.008 981 957 SFO ved eksterne specialskoler 2.844 2.771 2.719 2.652 Specialskoler og specialpæd. bistand 19.250 17.816 17.377 16.884 Entreprenøraftaler 1.408 1.408 1.408 1.408 Specialforanstaltninger betalingstilsagn 428 423 423 423 Almen undervisning mellem kommuner 25 19 17 15 Undervisning plejebørn -1.302-1.294-1.229-1.164 Forskønnelse skolegårde- og legepladser 1.000 1.000 0 0 Fælles - skoler 3.269 3.229 3.229 3.229 Fælles - SFO -10.712-11.127-10.958-10.743 Fælles - sfo -508-1.172-1.172-1.172 Søskenderabat 4.093 3.994 3.929 3.846 Fripladser 3.907 3.813 3.751 3.671 Sommerferieåbent 399 394 394 394 Forældrebetaling -18.603-18.156-17.860-17.483 Skole-IT 4.968 4.949 2.941 2.220 Folkeskoler 240.118 234.700 230.387 227.305 Skoledistrikt Bogense 41.499 39.973 39.836 39.401 Bogense Skole 34.912 33.507 33.489 33.055 SFO Bogense 3.570 3.449 3.330 3.330 Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense 3.017 3.017 3.017 3.017 Skoledistrikt Havrehed 36.710 35.657 35.476 35.276 Havrehedskolen 29.528 28.475 28.359 28.224 SFO Havrehed 5.409 5.410 5.344 5.279 Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed 1.772 1.772 1.772 1.772 Skoledistrikt Kystskolen 28.295 27.882 27.553 27.369 Kystskolen 22.427 22.152 21.906 21.818 SFO Kystskolen 4.461 4.322 4.241 4.144 Bygningsdrift - Skoledistrikt Krogsbølle 1.407 1.407 1.407 1.407 Skoledistrikt Sletten 57.785 58.632 56.159 54.494 Sletten Skole 46.978 48.168 45.932 44.368 SFO Sletten 8.155 7.812 7.575 7.474 Bygningsdrift - Skoledistrikt Otterup 2.652 2.652 2.652 2.652 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 29.283 28.268 28.319 28.176 Særslev-Hårslev-Skolen 19.447 18.569 18.532 18.560 SFO Særslev-Hårslev 8.158 8.021 8.109 7.937 Bygningsdrift - Skoledistrikt Særslev 1.678 1.678 1.678 1.678 Skoledistrikt Søndersø 39.365 37.170 36.215 35.759 76 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

OVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.) Søndersøskolen 32.769 30.637 29.738 29.392 SFO Søndersø 3.670 3.607 3.551 3.442 Bygningsdrift - Skoledistrikt Søndersø 2.926 2.926 2.926 2.926 Heldagsskolen 7.182 7.118 6.829 6.829 Øvrige skoletilbud 9.861 9.620 9.621 9.620 Ungdomsskolen 2.111 1.937 1.937 1.937 Musikskolen 5.721 5.669 5.669 5.669 Værkstedsklassen 1.091 1.083 1.083 1.082 Skolebiblioteket 939 932 932 932 Dagtilbudsklubber 7.151 7.075 6.970 6.988 Fælles - dagtilbudsklubber -1.126-1.131-1.089-1.099 Fællesudgifter klubber 116 114 108 109 Forældrebetaling klubber -1.242-1.245-1.197-1.208 Klubben Søndersø 3.262 3.283 3.283 3.265 Aktivitetshuset Otterup 2.824 2.769 2.742 2.769 Fristedet Bogense 2.190 2.153 2.035 2.053 PPR 14.416 13.511 13.404 13.139 PPR-funktionen 6.885 6.535 6.428 6.163 Støttepædagoger 5.644 5.101 5.101 5.101 Ergoterapeut 1.887 1.875 1.875 1.875 Dagtilbud 92.205 90.825 90.611 90.081 Fælles - dagtilbud 8.824 8.729 8.821 8.656 Dagplejen 30.151 29.959 30.041 29.715 Fælles - Dagplejen -6.619-6.589-6.609-6.529 Dagplejetilsyn 2.584 2.566 2.566 2.566 Dagplejen 34.185 33.983 34.084 33.678 Fælles - børnehaver -6.929-6.736-6.638-6.600 Fripladser børnehaver 2.852 2.760 2.732 2.721 Fællesudgifter børnehaver 3.237 3.209 3.209 3.209 Forældrebetaling -13.018-12.705-12.579-12.530 Kommunale børnehaver 48.141 47.014 46.689 46.616 Børnehaven Adamsminde 3.018 2.841 2.841 2.841 Mælkevejens Børnehave 4.536 4.451 4.509 4.451 Børnehaven Kernehuset 5.173 4.960 4.903 5.012 Veflinge Børnehave 2.193 2.172 2.172 2.172 Børnehaven Birkemose 3.420 3.398 3.404 3.398 Naturbørnehaven Skamby 2.155 2.142 2.144 2.144 Børnehaven Græshoppen 2.278 2.258 2.256 2.254 Børnehaven Kastaniegården 4.754 4.377 4.262 4.089 Børnehaven Mini-max 6.541 6.335 6.334 6.177 Børnehaven Sneglehuset 2.658 2.639 2.635 2.639 Børnehaven Dalskovreden 3.091 3.016 2.807 2.963 Børnehaven Skovhuset 5.646 5.713 5.660 5.763 Børnehaven Nordmark 2.678 2.711 2.763 2.711 Tilskud til private børnehaver 8.919 8.781 8.620 8.616 Spirevippen 3.407 3.352 3.198 3.177 Dragen 1.671 1.670 1.683 1.690 Bogense Børnehave 2.056 2.051 2.045 2.049 Skovbørnehaven Langesø 1.785 1.709 1.695 1.701 Specialbørnehaver 3.099 3.077 3.077 3.077 77 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

OVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele 1.000 kr.) Børn og Familie 66.899 65.868 64.801 63.472 Anbringelser 18.979 18.393 17.730 16.791 Plejefamilier 11.260 10.965 10.547 9.944 Plejefamilier 10.642 10.361 9.963 9.388 Netværksplejefamilier 528 513 493 465 Kommunale plejefamilier 91 91 91 91 Opholdssteder 2.706 2.601 2.499 2.351 Kost- og efterskoler 51 50 48 45 Eget værelse 239 207 198 184 Døgninstitutioner 1.959 1.857 1.778 1.661 Sikrede døgninstitutioner m.v. 3.101 3.043 2.984 2.925 Øvrige anbringelsesudgifter -337-331 -325-320 Advokatbistand 36 34 33 31 Egenbetaling forældre -355-348 -341-335 Refusion vedr. advokatbistand -18-17 -17-16 Forebyggende foranstaltninger 4.965 4.830 4.739 4.650 Aflastningsordninger 2.637 2.568 2.518 2.467 Kontaktperson ordninger 528 507 496 487 Fast kontaktperson for barnet 459 440 431 423 Kontaktperson hele familien 69 67 65 64 Økonomisk støtte 1.094 1.068 1.048 1.027 Familiebehandling 173 169 169 169 Øvrige forebyggende foranstaltninger 533 519 509 501 Øvrige udgifter forebyg. foranstalt. 269 260 255 251 Formidling af praktikophold 29 28 28 27 Anden rådgivningshjælp 55 54 53 53 Støtteperson til forældre & unge 78 77 75 74 Ungdomsboliger 103 100 98 96 Handicapydelser Børn og Familie 9.638 9.460 9.261 9.065 Merudgift forsørgelse 5.760 5.722 5.582 5.453 Tabt arbejdsfortjeneste 4.949 4.855 4.761 4.667 Statsrefusion 41/42-5.355-5.289-5.172-5.060 Hjemmetræning 87 85 83 79 Hjælpemidler til børn 2.056 2.003 1.964 1.924 Afløsning / aflastning 2.141 2.084 2.043 2.002 Aftaler - Børn og Familie 3.218 3.330 3.272 3.252 Ungeenheden 1.399 1.392 1.392 1.392 Nordfyns Børn- og Familiecenter 15.775 15.677 15.677 15.677 Floravænget 2.077 2.063 2.063 2.063 Familiehuset 7.967 7.922 7.922 7.922 Langebyhus 5.731 5.692 5.692 5.692 Forebyggende Børnesundhed 12.923 12.786 12.731 12.645 Sundhedsplejen 3.844 3.789 3.733 3.647 Tandplejen 9.078 8.998 8.998 8.998 78 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Undervisning Fælles undervisning Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje. TOTAL 60.031 54.437 50.318 49.132 Svømmeundervisning 136 135 135 135 Syge og Hjemmeundervisning 552 548 548 548 Befordring af elever 7.973 7.916 7.703 7.692 Befordring af elever 6.965 6.907 6.722 6.735 Befordring ekstern spec.uv. privat lev. 1.008 1.008 981 957 Bidrag til statslige og private skoler 13.499 13.203 12.907 12.578 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 5.754 5.611 5.504 5.361 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.400 1.883 1.883 1.883 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 8.539 5.947 5.710 6.012 SFO ved eksterne specialskoler 2.844 2.771 2.719 2.652 Specialskoler og specialpæd. bistand 19.250 17.816 17.377 16.884 Entreprenøraftaler 1.408 1.408 1.408 1.408 Specialforanstaltninger betalingstilsagn 428 423 423 423 Almen undervisning mellem kommuner 25 19 17 15 Undervisning plejebørn -1.302-1.294-1.229-1.164 Forskønnelse skolegårde- og legepladser 1.000 1.000 0 0 Fælles - skoler 3.269 3.229 3.229 3.229 Fælles - SFO -10.712-11.127-10.958-10.743 Skole-IT 4.968 4.949 2.941 2.220 Svømmeundervisning Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. Syge og hjemmeundervisning Det er besluttet, at skolerne selv administrerer og dækker hjemmeundervisning, hvorfor dette område næsten udelukkende dækker sygeundervisning i forbindelse med hospitalsindlæggelser. Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på Odense Universitetshospital, og udgiften hertil forventes at udgøre 275.000 kr. i 2015. Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Befordring af elever Omfatter generel skolebuskørsel og kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen samt sygebefordring. TOTAL 7.973 7.916 7.703 7.692 Kørsel med FynBus (skolekort) 2.399 2.399 2.334 2.339 Kørsel specialtilbud i kommunen 4.433 4.377 4.257 4.266 Kørsel specialtilbud i anden kommune 87 87 87 85 79 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Børne- og Ungeudvalget Kørsel spec. Anden kommune 46 45 45 46 Sygebefordring 1.008 1.008 981 957 Udgiften til SFO-kørslen afholdes af Børn og Familie, med henblik på at opnå statsrefusion, dog med undtagelse af SFO-kørsel af anbragt plejebørn. Fra august 2011 er kørslen i forbindelse med specialundervisningen på skoler i Odense Kommune udliciteret til Taxa Fyn. Aftalen løber frem til juli 2015, hvorefter kørslen overgår til Fynbus. Fra august 2012 er der indgået aftale med Fynbus i forbindelse med befordring til Skrillingeskolen og til interne specialtilbud. Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes i 2015 at være 34.140 kr. pr. elev for undervisning og 11.240 kr. pr. elev for SFO. Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2013/2014, budgetteres der i 2015 med 352 elever i private skoler, hvoraf 106 børn også går i SFO. Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole eller Brenderup Realskole m.fl. kan komme i førskole i disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 21 børn i førskole i budget 2015. Antal Antal Antal Antal TOTAL 479 13.499 469 13.203 459 12.907 448 12.578 Privatskoler 352 12.017 344 11.744 336 11.471 327 11.164 Privatskoler SFO 106 1.191 104 1.169 102 1.146 100 1.124 Privatskoler Førskole 21 290 21 290 21 290 21 290 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunalt tilskud til elever på efterskoler under 18 år. Tilskudssatsen er fastsat af staten og forventes at blive 35.740 kr. pr. elev i 2015. I 2015 budgetteres med 161 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2014/15. Antal Antal Antal Antal TOTAL 161 5.754 157 5.611 154 5.504 150 5.361 Efterskoler 161 5.754 157 5.611 154 5.504 150 5.361 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) I samarbejdsaftalen om UUO er budgettet baseret på befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret. I lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev der vedtaget ekstra vejledningsopgaver for UUO i forbindelse med børn og unge med særlige behov. TOTAL 2.400 1.883 1.883 1.883 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.400 1.883 1.883 1.883 Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der fra og med 2016 vedtaget en årlig reduktion på 500.000 kr. ved hjemtagning af UUO og i stedet for indgå tværkommunal aftale om i fællesskab at varetage opgaven vedrørende uddannelsesvejledning for ungdommen. 80 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske problemer, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Unge i målgruppen har et retskrav på dette uddannelsestilbud. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden man fylder 25 år. Grundlaget for Budget 2015 er 33 kendte elever på STU, der budgetlægges i forhold til resterende uddannelsestid. Derudover er der budgetlagt med 7 elever i 5/12 af 2015 til en gennemsnitspris på 265.000 kr. De ekstra 7 elever forventes hovedsageligt at komme fra elever, der stopper på specialskole. Samme fremgangsmåde er anvendt i overslagsårene. Antal Antal Antal Antal TOTAL 40 8.539 33 5.947 28 5.710 35 6.012 STU 40 8.539 33 5.947 38 5.710 35 6.012 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udgifter i forbindelse med STU-forløb består af udgifter til undervisning, befordring, bøger og lignende budgetlægges under STU, mens evt. opholdsudgifter afholdes af handicapafdelingen og Børn og Familie. SFO ved eksterne specialskoler Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Antal Antal Antal Antal TOTAL 41 2.844 40 2.771 39 2.719 38 2.652 SFO ved eksterne specialskoler 41 2.844 40 2.771 39 2.719 38 2.652 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler de budgetlagte elever har et SFO-tilbud. Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2014 Status pr. 31.03.2014 Status pr. 01.08.2014 Budgetgrundlag 2015 TOTAL 49 46 44 41 Nørrebjergskolen 14 12 12 13 Rosengårdskolen 5 5 5 4 Lumby/Tarup 8 6 5 5 Skrillingeskolen 17 18 17 15 Øvrige specialskoler 5 5 5 4 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings og SFO-tilbud, viser et fald på 8 elever fra 2014 til 2015. Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner og i regionale tilbud, som er beskrevet i det efterfølgende afsnit. Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der vedtaget indførelse af forældrebetaling for SFO ved specialskoler og tilbud, med samme takst som i almen-området. Der forventes årlige indtægter på 207.000 kr. 81 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Specialskoler og specialpædagogisk bistand Eksterne specialskoler Undervisning i andre kommuner og i regionale tilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Antal Antal Antal Antal TOTAL 56 18.272 55 17.816 53 17.377 52 16.884 Eksterne specialskoler 56 18.272 55 17.816 53 17.377 52 16.884 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud. Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2014 Status pr. 31.03.2014 Status pr. 01.08.2014 Budgetgrundlag 2015 TOTAL 69 66 65 56 Nørrebjergskolen 17 16 16 16 Rosengårdskolen 10 9 9 6 Lumby/Tarup 11 10 10 7 Skrillingeskolen 19 19 18 16 Øvrige specialskoler 12 12 12 11 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings- og SFO-tilbud, viser et betydeligt fald. Denne udvikling tilskrives opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet understøttet af en økonomisk incitamentsmodel for skolerne til øget inklusion. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2014 til 2015 vist. 2014 2015 Antal Antal Eksterne specialskoler 69 20.316 56 18.272 Kilde: KMD-Opus Øknomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Intern specialpædagogisk bistand Indførsel af inklusionsmidler til folkeskolerne betyder, at skolerne fremadrettet selv skal betale, hvis en elev har brug for lidt ekstra støtte. Der er udelukkende budgetlagt med en bevilling i skoleåret 2014/2015 til specialklasserække på Bogense Skole. TOTAL 977 0 0 0 Foranstaltning Distrikt Bogense 977 0 0 0 Entreprenøraftaler Entreprenøraftaler er de abonnementsaftaler Nordfyns Kommune har med specialpædagogiske tilbud for børn med syn-, høre- eller taleproblemer m.m. Det er bl.a. aftaler, der ved lov er besluttet, at Nordfyns kommune skal bidrage til i forhold til indbyggertal via objektiv finansiering. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af abonnementsaftalerne. TOTAL 1.408 1.408 1.408 1.408 Specialrådgivning 611 611 611 611 Center for høretab 215 215 215 215 Undervisning af børn, der stammer 174 174 174 174 Undervisning af børn med mangelfuldt sprog 149 149 149 149 82 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Børne- og Ungeudvalget Legeteket og Datateket 47 47 47 47 Aalborgskolen 94 94 94 94 Filadelfia og Refnæs 118 118 118 118 Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af skoleafdelingen. F.eks. elever, der går på kostskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modersmålundervisning af EU-borgere her. Antal Antal Antal Antal TOTAL 3 428 3 423 3 423 3 423 Specialforanstaltninger med betalingstilsagn og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 3 428 3 423 3 423 3 423 Særlige bemærkninger I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2013 til 2014 vist. 2014 2015 Antal Antal Specialforanstaltninger med betalingstilsagn 5 738 3 428 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Almen undervisning mellem kommuner Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Området dækker også over supplerende undervisning over kommunegrænsen. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Undervisning af plejebørn og anbragte børn budgetteres separat fra den almene undervisning over kommunegrænsen. Antal Antal Antal Antal TOTAL 105 25 103 19 101 17 99 15 Undervisning i anden kommune 51 3.552 50 3.459 49 3.394 48 3.329 Undervisning i Nordfyns kommune 54-3.617 53-3.527 52-3.462 51-3.396 Elever på julemærkehjem 90 87 85 82 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Undervisning af plejebørn Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune Antal Antal Antal Antal TOTAL 24-1.302 24-1.294 23-1.229 22-1.164 Undervisning almen 21-1.235 21-1.228 20-1.162 19-1.097 Undervisning special 3-67 3-66 3-66 3-66 og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 83 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Forskønnelse skolegårde- og legepladser Området dækker udgifter til renovering af skolegårde og legepladser. TOTAL 1.000 1.000 0 0 Forskønnelse skolegårde- og legepladser og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 1.000 1.000 0 0 Fra 2017 er midlerne til forskønnelse af skolegårde- og legepladser bevilliget som anlæg. Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der prioriteret 1.000.000 kr. årligt til forskønnelse af skolegårde og legepladser. Fællesudgifter skoler Her budgetteres med mange forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. TOTAL 3.269 3.229 3.229 3.229 Fællesudgifter skoler 2.233 2.192 2.192 2.192 1993 lærer 784 784 784 784 Forvaltningspulje 44 44 44 44 Skolernes medfinansiering Læseklasse -240-240 -240-240 Konsulenter i skoledelen 483 483 483 483 Projekt Sikker start 495 495 495 495 Specialundervisningstillæg 476 476 476 476 Statsrefusion Musikskolen -859-859 -859-859 Teknisk serviceleder -489-489 -489-489 Tolkebistand 35 35 35 35 Tværgående uddannelsespulje 306 306 306 306 Fællesudgifter skoler Budgettet omfatter to konsulentfunktioner på Skoleområdet. Derudover er der budgetlagt med en uddannelsespulje på 584.000 kr. og en aktivitetspulje på 618.000 kr. til fælles tiltag på skoleområdet. 1993 lærere Der er afsat en pulje på 784.000 kr. til gruppen af lærer kaldet 1993-lærere. Denne lærer-gruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2014 forventes der at være i alt 14 lærere i gruppen. Forvaltningspulje Der er oprettet en pulje på 44.000 kr. hvorfra Børne- og Ungerådet kan søge midler, til at finansiere eventuelle udgifter. Læseklasser Budgettet vedrører skolernes finansiering, når de sender elever til et halvårligt forløb i Læseklassen på Sletten Skole. Skolerne finansierer et forløb med 20.000 kr. og der er i alt 6 elever på hvert forløb. Konsulenter i skoledelen Området dækker midler til konsulenter, der kan varetage diverse funktioner på skolerne, så som f.eks. skolebibliotek og naturvejleder. Projekt Sikker start Projekt Sikker start er et projekt, der skal sikre elevernes uddannelsesparathed og sikre, at der ikke sker frafald på ungdomsuddannelserne. Specialundervisningstillæg Der er afsat 476.000 kr. til at kompensere de skoler, hvor der udbetales specialundervisningstillæg, da tillægget ikke er medtaget i gennemsnitslønnen for en lærer. 84 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Musikskolen - Statstilskud I henhold til budgetmodellen er statstilskuddet til musikskolen placeret udenfor skolens økonomiske ramme på nærværende budget. Teknisk serviceleder Her er afsat en forventet indtægt på 489.000 kr. fra daginstitutionerne og de 4 landsbyordninger, der skal betale for 3 timers pedelarbejde om ugen udført af skolernes tekniske serviceledere. Tolkebistand Området dækker udgifter til tolkebistand på undervisningsområdet. Der er i 2015 afsat 35.000 kr. Tværgående uddannelsespulje En uddannelsespulje til at fastholde unge op til 25 år i uddannelse. Der er afsat en pulje på 306.000 kr. til finansiering af tilbud udenfor etablerede tilbud. Fælles - SFO I forbindelse med SFO og SFO-klubber er der fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetalinger, som registreres som en fællesindtægt. TOTAL -10.712-11.127-10.958-10.743 Fællesudgifter/indtægter SFO -91-172 -172-172 Harmonisering af fritidstilbud 3.-6. kl. -417-1.000-1.000-1.000 Søskenderabat 4.093 3.994 3.929 3.846 Fripladser 3.907 3.813 3.751 3.671 Sommerferieåbent 399 394 394 394 Forældrebetaling -18.603-18.156-17.860-17.483 Fællesudgifter/indtægter SFO Der er budgetlagt med udgifter og indtægter i forbindelse med SFO i mellemkommunal regi. Budgettet er på baggrund af forventede børn i SFO i mellemkommunal regi. Harmonisering af fritidstilbud 3.-6. kl. De eksisterende dagtilbudsklubber iht. Dagtilbudsloven i Søndersø, Otterup og Bogense by omdannes til SFO klubtilbud iht. Folkeskoleloven under folkeskolerne i distriktet. Hovedelementerne for harmoniseringen sker ved, at de eksisterende Dagtilbudsklubber: omdefineres til et fritidstilbud, og vil ikke længere være oprettet i henhold til dagtilbudsloven fortsætter på de eksisterende adresser/lokationer kommer til at høre ind under distriktsskolens ledelse Der bliver i 1. halvår 2015 truffet beslutning om det fremtidige fritidstilbud, således det kan implementeres fra 1. august 2015. Søskenderabat Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 22 % af forældrebetalingen til søskenderabat i SFO. Fripladser Grundlaget for budgettet til Fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er budgetlagt med 21 % af forældrebetalingen til friplads i SFO. Sommerferieåbent Der holdes sommerferieåben i 4 af kommunens SFO er. Puljen til sommerferieåben fordeles ud fra faktiske antal børn, men med en minimumstildeling til 20 børn. Budgettet for 2015 er på baggrund af faktisk indmeldte børn i sommerferiepasning 2013 nedreguleret med 10 % pga. forventning om færre elever i SFO i forlængelse af folkeskolereformen. Forældrebetaling Budgettet til forældrebetaling i SFO er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i SFO erne og de tilhørende SFO-klubber, samt taksterne. 85 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der inden for området prioritet følgende: Nedsættelse af forældrebetalingen for SFO-tilbud svarende til 1.778.000 kr. årligt Harmonisering af fritidstilbud 3. 6. klasse svarende til et rationale på 417.000 kr. i 2015 stigende til 1.000.000 kr. i 2016 og efterfølgende år. Skole-IT TOTAL 4.968 4.949 2.941 2.220 Drift - Skole-IT 1.822 1.530 1.257 1.097 Leasingsydelser - PD'er 1.684 1.684 1.684 1.122 Anskaffelser af skole-it 1.461 1.735 0 0 Budgettet dækker over to IT-konsulenter, drift af managementsystem, leasingudgifter i forbindelse med indkøb af devises/tablets til elever og pædagogisk personale, samt et budget til småanskaffelser. Fra 2017 er midlerne til anskaffelse af skole-it bevilliget som anlæg. Folkeskoler Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter - bestående af i alt 12 afdelinger samt en Heldagsskole. Sidstnævnte er et specialpædagogisk tilbud til normalbegavede børn med svære sociale og følelsesmæssige problemer. Ressourcetildelingen er baseret på et objektivt planlægningsgrundlag og sker ud fra følgende delelementer: Normalundervisningsområdet, incl. den understøttende undervisning Supplerende undervisning Helhedsskolen Specialklasser Aldersreduktion Ledelse og administration Økonomisk incitamentsmodel til øget inklusion TOTAL 240.118 234.700 230.387 227.305 Skoledistrikt Bogense 41.499 39.973 39.836 39.401 Skoledistrikt Havrehed 36.710 35.657 35.476 35.276 Skoledistrikt Kystskolen 28.295 27.882 27.553 27.369 Skoledistrikt Sletten 57.785 58.632 56.159 54.494 Skoledistrikt Særslev-Hårslev 29.283 28.268 28.319 28.176 Skoledistrikt Søndersø 39.365 37.170 36.215 35.759 Heldagsskolen 7.182 7.118 6.829 6.829 Undervisningstilbud På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til undervisningstilbud samt bygningsdrift: Antal Antal Antal Antal TOTAL 3.369 206.694 3.304 202.078 3.218 198.238 3.138 195.699 Bogense skole 587 37.929 569 36.524 567 36.506 545 36.072 86 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Børne- og Ungeudvalget Antal Antal Antal Antal Havrehedskolen 599 31.301 591 30.248 581 30.132 570 29.997 Kystskolen 408 23.834 407 23.559 386 23.312 379 23.225 Sletten skole 762 49.629 733 50.820 703 48.584 677 47.020 Særslev-Hårslev-skolen 338 21.125 339 20.247 336 20.210 338 20.239 Søndersøskolen 656 35.694 646 33.562 627 32.664 611 32.318 Heldagsskolen 19 7.182 19 7.118 18 6.829 18 6.829 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. For Søndersøskolen indgår også 10. klasses elever i elevtallet. Budget 2015 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2014/15 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2015/16 lavet på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2014. Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der foretaget ændring i ressourcetildelingen til holddannelse, således der først gives ekstra ressourcer når elevtallet i en klasse overstiger 21 elever. I 2015 nedskrives budgettet med 633.000 kr. stigende til 1.518.000 i 2016 og efterfølgende år. Heldagsskolen Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normaltbegavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i Undervisningsafdelingen. Der er budgetteret med 19 elever. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever. SFO og Klubber Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0. 2. årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3. 6. årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på nogle folkeskoler, idet børn i Bogense, Otterup og Søndersø by, er dækket af dagtilbudsklubberne. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. I SFO er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden). Ressourcetildelingen til SFO og klubtilbuddene er som en konsekvens af den øgede undervisningstid ved implementering af den nye folkeskolereform reduceret tilsvarende, således at tildelingen til SFO fra skoleåret 2014/2015 sker ud fra følgende kriterier: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 0,93 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 1,67 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul 0,63 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehavebørn i Landsbyordninger 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger. TOTAL 33.424 32.622 32.150 31.606 SFO Bogense 3.570 3.449 3.330 3.330 SFO Havrehed 5.409 5.410 5.344 5.279 SFO Kystskolen 4.461 4.322 4.241 4.144 SFO Sletten 8.155 7.812 7.575 7.474 SFO Særslev-Hårslev 8.158 8.021 8.109 7.937 SFO Søndersø 3.670 3.607 3.551 3.442 87 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i SFO er og klubber. I 2015 er børnetallet i SFO erne budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden maj 2013 til april 2014. Forventningerne hviler på en reduktion i antal af elever i SFO på 10 % i SFO og 25 % i klubberne som følge af den udvidede undervisningstid, og dermed tilsvarende reducerede pasningstid i SFO og klub. Antal elever Morgen Førskole 2015 Eftermiddag Fuldtid Klub Fuldtid 1) 2016 Klub Fuldtid 1) 2017 Klub Fuldtid 1) 2018 I alt 58 297 499 311 276 1.141 272 1.122 270 1.098 263 SFO Bogense 8 45 78 52 14 176 13 169 12 169 12 SFO Havrehed 20 56 97 74 134 247 134 244 132 241 130 SFO Kystskolen 7 27 65 30 47 124 45 125 46 117 43 SFO Sletten 11 66 123 60 36 249 34 241 33 241 33 SFO Særslev 9 43 48 46 45 149 46 151 47 145 45 SFO Søndersø 3 60 88 49 0 196 0 192 0 185 0 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 1) Antallet af elever er opgjort inkl. elever i Førskole Endvidere bliver landsbyordninger også budgetlagt som en del af SFO og Klubber. Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i landsbyordninger. Antal elever 2015 2016 2017 2018 SFO Kystskolen Børnehavebørn 22 21 19 20 SFO Sletten Børnehavebørn Vuggestuebørn SFO Særslev-Hårslev Børnehavebørn afdelings Særslev Børnehavebørn afdeling Hårslev Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 41 7 45 32 38 7 43 31 36 7 44 32 34 7 43 32 Klub Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. TOTAL 2.111 1.937 1.937 1.937 Ungdomsskolen 2.111 1.937 1.937 1.937 Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er det besluttet at foretage en sammenlægning af ungdomsskolen med folkeskolen, hvilket giver et samlet rationale på 114.000 kr. i 2015 stigende til 273.000 kr. fra og med 2016. Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. 88 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Børne- og Ungeudvalget TOTAL 5.721 5.669 5.669 5.669 Musikskolen 5.721 5.669 5.669 5.669 Værkstedsklassen Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Budgettet består af 1 lærerog 1 pædagogstilling samt 118 ledelstimer årligt. Antal Antal Antal Antal TOTAL 7 1.091 7 1.083 7 1.083 7 1.082 Værkstedsklassen 7 1.091 7 1.083 7 1.083 7 1.082 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Skolebiblioteket Skolebibliotek og pædagogisk servicecenter forefindes på alle skoler. Til varetagelse af fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion, der budgetmæssig er budgetlagt under Fællesudgifter skoler, der omfatter de tværgående skolekonsulentfunktioner. TOTAL 939 932 932 932 Skolebiblioteket 939 932 932 932 Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Dagtilbudsklubber har fællesudgifter i form af fripladser og forældrebetalinger. Budgettet til friplads er beregnet på tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2015 afsat 14 % af forældrebetalingen til friplads i dagtilbudsklubber. TOTAL -1.126-1.131-1.089-1.099 Fællesudgifter klub -57-57 -57-57 Friplads 173 171 165 166 Forældrebetaling -1.242-1.245-1.197-1.208 I dagtilbudsklubber beregnes en forældrebetaling på 20 % i henhold til lovgivningens maksimale betaling. Klubtilbud De 3 dagtilbudsklubber findes i Søndersø, Otterup og Bogense by. Klubberne er et klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens bestemmelser. Klubberne optager børn i alderen 9 til 13 år. Endvidere optager klubberne børn med visse specialpædagogiske behov. Dagtilbudsklubberne har desuden ansvaret for aftenklubberne og SSP. 89 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

I 2015 er børnetallet budgetlagt i forhold til pasningsprocenten for perioden maj 2013 til april 2014. Som konsekvens af en længere skoledag i forbindelse med folkeskolereformen er børnetallet reduceret med 25 %. Antal Antal Antal Antal TOTAL 332 8.277 333 8.206 320 8.060 323 8.087 Klubben Søndersø klub 134 140 140 138 3.262 3.283 3.283 Klubben Søndersø special 10 10 10 10 Aktivitetshuset klub 93 90 87 90 2.824 2.769 2.742 Aktivitetshuset special 8 8 8 8 Fristedet klub 80 78 69 71 2.190 2.153 2.035 Fristedet special 7 7 6 6 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. 3.265 2.769 2.053 90 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre samt kommunens ledere og personale. Rådgivningen tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag. For småbørn gælder det, at efter folkeskolelovens 4 tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 beskrives, at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet. Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR. På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens 3 stk. 2). For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig, og forældrene inddrages i udformningen. Endvidere kan skolerne i samråd med forældre iværksætte specialundervisning i enkelte fag, selv om PPR ikke har foretaget pædagogisk psykologisk vurdering. Forældre eller pædagogisk personale i samråd med forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning og konsultativ bistand. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter nu ifølge den nye lov og bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk støtte alene støtte til børn i specialklasser eller specialskoler, samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 12 ugentlige undervisningslektioner (svarende til 9 klokketimer). Behov for støtte op til de 12 ugentlige undervisningslektioner kan tilbydes som supplerende undervisning og afholdes inden for skolens almindelige ressourcetildeling (Folkeskoleloven 2 stk. 1 pkt. 1-6 og 3a). I den nye lov ligger også, at PPR ikke skal foretage udredning af de elever, der får støtte i op til 12 ugentlige undervisningslektioner. Det indebærer et forventet fald i antallet af PPR-vurderinger og et potentiale for omstilling i retning af en styrket ledelsesmæssig sparring og konsultativ indsats på skolerne. Denne markante styrkelse af skolelederens selvstændige kompetence betyder, at skolelederen får større fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse af støtten til elever med særlige behov. Den lovmæssige decentralisering af formel kompetence og ansvar er i tråd med regeringens inklusionsfremmende fokus, hvor også skolelederens økonomiske ansvar øges. Nordfyns Kommune ønsker at inkludere flere børn med særlige behov i den almene undervisning og daginstitutioner. Alle PPR s faglige medarbejdere rådgiver og vejleder i denne proces. Også PPR s pædagoger, hvoraf de fleste har særlig uddannelse og særlige kvalifikationer, skal være aktive i denne proces i daginstitutionerne. Indsatsen i forhold til at minimere antallet af elever i skolernes specialundervisning prioriteres imidlertid højest. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 28,1 14.416 28,1 13.511 28,1 13.404 28,1 13.139 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 12,2 6.885 12,2 6.535 12,2 6.428 12,2 6.163 Støttepædagoger 13,1 5.644 13,1 5.101 13,1 5.101 13,1 5.101 Ergoterapeuter 2,8 1.887 2,8 1.875 2,8 1.875 2,8 1.875 91 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

PPR-funktionen Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Dagplejen og børn, der passes hjemme betjenes også. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ- og gruppeniveau. PPR s psykologer og tale hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov. Tale hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får de rigtige tilbud. PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv. Budgettet anvendes blandt andet til aflønning af: Lederen af PPR Skolepsykologer Skolekonsulenter Sekretærer Tale- og hørelærer Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er det vedtaget, at PPR fremadrettet tildeles ressourcer efter en børnetalsafhængig tildelingsmodel, hvilket betyder en reduktion i budgettet på 297.000 kr. i 2015, 596.000 kr. i 2016, 703.000 kr. i 2017 samt 968.000 kr. i 2018. Støttepædagoger Støttepædagoger er uddannet pædagoger, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedrørende det enkelte barn med PPR s øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepædagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn. Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler. Der tilstræbes stor fleksibilitet i den måde støttepædagogerne arbejder på, således at det passer ind i daginstitutionens hverdag. En støttepædagog arbejder som pædagogisk vejleder. 3 pædagoger har Marte Meo uddannelse og arbejder med dette. I disse funktioner gives støtten i en kortere periode, og der vejledes om vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne institutionen med henblik på fortsat inklusion. Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der prioritet 500.000 kr. årligt til udvikling af målstyring- og opfølgning på dagtilbudsområdet. Det forventes efterfølgende at give en besparelse på 500.000 kr. til støttepædagogindsatsen stigende til 1.000.000 kr. årligt fra og med 2016. Ergoterapeut Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens 4. Derudover skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens vejledning. Ergoterapeuterne prioriterer arbejdet med småbørn højest. PPR s ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ca. en tredjedel af ergoterapeuternes arbejdstid bruges til denne funktion. Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for. Genoptræningsplaner iværksættes efter Sundhedslovens 84 og 140, samt 11 stk. 3 i Lov om Social Service. Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra 86 i Lov om Social Service. 92 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Dagpleje og daginstitutioner Børne- og Ungeudvalget Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, puljeordninger, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Fælles dagtilbud Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser, søskenderabat samt tilskud til forældre med børn i privat pasning. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser i andre kommuner, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her. Antal Antal Antal Antal TOTAL 81 8.824 81 8.729 80 8.821 78 8.656 Fællesudgifter dagtilbud 498 436 436 436 2-sprogede børn 559 559 559 559 Børnealkoholkonsulent 170 170 170 170 Mellemkommunal 21 389 21 389 20 479 19 389 Kurser/uddannelse 176 176 176 176 Sommerferielukning 463 463 463 463 Søskenderabat 1.896 1.863 1.865 1.857 Tillidsrepræsentant 191 191 191 191 Tilskud til forældre 60 3.982 60 3.982 60 3.982 59 3.915 Udvikling af målstyring- og opfølgning 500 500 500 500 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fællesudgifter dagtilbud Omfatter løn til en konsulentstilling for hele dagtilbudsområdet. To-sprogede børn Der er i budget 2015 afsat 559.000 kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2015 er en prisfremskrivning af budget 2014. Børnealkoholkonsulent Nordfyns kommune har indgået en aftale med Kerteminde Kommune om varetagelse af børnealkoholkonsulentopgaven. Der er i 2015 afsat 170.000 kr. til børnealkoholkonsulentopgaven. Mellemkommunal Området omfatter betaling til og fra andre kommuner. Budgettet er på baggrund af det forventede udgifts- og indtægtsniveau i forhold til antal børn i dagpleje eller daginstitutioner i mellem kommunalt regi. Kurser/uddannelse Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgettet for 2015 er en prisfremskrivning af budget 2014. Sommerferielukning Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til de daginstitutioner, som holder sommerferieåbent. Budgettet for 2015 er en prisfremskrivning af budget 2014. 93 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Søskenderabat Grundlaget for budgettet til søskenderabat er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2015 budgetlagt med 9 % af forældrebetalingen til søskenderabat i dagplejen og børnehaver. Tillidsrepræsentant Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med tillidsrepræsentanter. Udgift til tillidsrepræsentanter ud over puljen dækkes solidarisk af institutioner med pædagoger og pædagogmedhjælpere. Budgettet for 2015 er en prisfremskrivning af budget 2014. Tilskud til privat pasning/private børnepassere Budgettet omfattet tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere. Der er i 2015 budgetlagt med 60 børn. Der er i Nordfyns Kommune i juni 2014 godkendt 26 private børnepassere. Udvikling af målstyring- og opfølgning Budgettet på 500.000 kr. årligt anvendes til udvikling af målstyring og -opfølgning på dagtilbudsområdet (parallelt med projekt Målstyret skoleudvikling, som der søges midler fra A.P. Møllers Fond til på skoleområdet) med henblik på at løfte kvaliteten på området og dermed forbedre den tidligere indsats. Der bliver i 2015 udarbejdet en nærmere plan for projektet. Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der inden for området prioritet 500.000 kr. årligt til udvikling af målstyring- og opfølgning. Det forventes efterfølgende at give en besparelse på 500.000 kr. til støttepædagogindsatsen stigende til 1.000.000 kr. årligt fra og med 2016. Dagplejen Fælles - dagplejen Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for dagplejens område vedrører fripladser og forældrebetaling. Derudover budgetlægges med udgifter til legestuer samt godtgørelse til forældre, såfremt barnet holdes hjemme i forbindelse med dagplejers fravær. TOTAL -6.619-6.589-6.609-6.529 Forældrebetaling -8.044-7.996-8.020-7.925 Fripladser 1.283 1.266 1.270 1.254 Legestuer 58 58 58 58 Udbetalinger ved dagplejers fravær 85 84 84 84 Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med dagplejen er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i dagplejen og taksten. Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af tidligere års udgiftsniveau i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2015 budgetlagt med 16 % af indtægterne for forældrebetalingen til friplads i dagplejen. Legestuer Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne er organiseret som enten halvdags- eller heldagslegestuer. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber og borgerhuse. Der er primært budgetlagt med udgifter til legestue i Geværfabrikken. Udbetaling ved dagplejers fravær Udbetalingen i forbindelse med dagplejers fravær er opgjort på baggrund af et forventet antal pasningsdage i løbet af året og taksten ved dagplejers fravær. 94 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Dagplejetilsyn Området omfatter dagplejeledelse og dagplejepædagoger. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2015- priser Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 5,3 2.584 5,3 2.566 5,3 2.566 5,3 2.566 Dagplejetilsyn 5,3 2.584 5,3 2.566 5,3 2.566 5,3 2.566 Under dagplejetilsyn budgetteres med 1 lederstilling og 4,25 dagplejeassistenter, der varetager dagplejetilsynet med 99 dagplejere og 26 private børnepassere. Dagplejen Området omfatter dagplejere ansat i den kommunale dagpleje. Antal Antal Antal Antal TOTAL 96,4 34.185 95,8 33.983 96,1 34.084 94,9 33.678 Dagplejen 96,4 34.185 95,8 33.983 96,1 34.084 94,9 33.678 Dagplejen styres og tildeles ressourcer i henhold til følgende kriterier: Én dagplejer skal som minimum passe 4 børn Én dagplejer har et fremmøde på 206 pasningsdage Et barn skal passes 220 dage ud af 240 mulige pasningsdage (det forudsættes af barnet er fraværende i 30 dage som følge af ferie, sygdom og andet fravær) Én dagplejer er frikøbt som fællestillidsrepræsentant Der er én gæstedagplejer i hvert distrikt. 5,12 dagplejestillinger indregnes til brug for: o dobbeltpladser til børn med særlige behov o tomgangspladser når en dagplejer stopper, starter eller ved overlap mellem børn o oplæring/praktik af nye dagplejere o dagplejere med ret til seniordage Dagplejen er i henhold til ovenstående styrings- og tildelingskriterier i 2015 normeret til at kunne passe 337 børn. Fælles børnehaver Inden for området afholdes udgifter til PAU-elever, fripladser mv., ligesom indtægterne fra forældrebetalingen registreres her. TOTAL -6.929-6.736-6.638-6.600 Fripladser 2.852 2.760 2.732 2.721 PAU-elever 1.321 1.305 1.305 1.305 Indtægter PAU-elever -266-266 -266-266 Fællesudgifter børnehaver 214 213 213 213 Sund frokostmåltid 1.591 1.580 1.580 1.580 Udvidet åbningstid i børnehaver 377 377 377 377 Forældrebetaling -13.018-12.705-12.579-12.530 95 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er på baggrund af udgiftsniveauet i forhold til forældrebetalingen. Der er i 2015 budgetlagt med 22 % af indtægten for forældrebetalingen til friplads i børnehaverne. Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Elevernes uddannelse er et forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder. Nordfyns Kommune er forpligtet til at optage 7 PAU-elever pr. år. Indtægter PAU-elever Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2015 er denne indtægt 266.000 kr. Fællesudgifter børnehaver Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet. Sund frokostmåltid Nordfyns Kommune har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i de kommunale daginstitutioner. Den enkelte daginstitutions forældrebestyrelse kan dog vælge at takke nej til kommunes tilbud. Forældrebestyrelsen skal ultimo lige år beslutte om de vil gøre brug af dette kommunale tilbud. Samtlige forældrebestyrelser har pt. fravalgt det kommunale frokosttilbud. Det afsættes en budgetramme til de forventede merudgifter, som et frokosttilbud vil medføre, såfremt forældrebestyrelserne vælger det kommunale frokosttilbud. Udvidet åbningstid i børnehaver I de sidste 4 måneder i 2014 er der etableret et pilotprojekt med vurdering af behovet for udvidet åbningstid i de integrerede dagtilbud i de fire hovedbyer Morud, Søndersø, Bogense samt Otterup. Åbningstiden udvides med op til 6 timer ugentligt, og budgettet anvendes til kompensation til de institutioner, der tilbyder ordningen. Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med børnehaverne er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i daginstitutionerne og taksten. Budgetaftalen 2015 I budgetaftalen er der prioriteret 377.000 kr. til udvidet åbningstid i børnehaver i de fire hovedbyer Morud, Søndersø, Bogense samt Otterup. Kommunale børnehaver Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 4 Landsbyordninger på afdeling Løkkemark, afdeling Særslev, afdeling Hårslev og afdeling Skovløkke, som indgår under Undervisningsområdet. Overordnede forudsætninger Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Ledelsestid: Hver institution tildeles 0,5 ledelsestime pr. børnehavebarn og vuggestuebarn dog minimum 22,5 timer og maksimum 37 timer pr. institution. I institutioner med mere end 100 børn tildeles der 0,5 ledelsestime pr. barn uden maksimum ledelsestid. Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn. Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet med 2 %. Grundlæggende får institutionen 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte og sommerferieåbent. Heri er fraregnet nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time til gennemsnitlig 51 timer ugentlig, og at der er lukket tre uger i sommerferien. Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger. Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 51 timer. Der er sommerferieåbent i 4 institutioner. Institutionerne får 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. 96 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Personalesammensætningen i de kommunale børnehaver er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere inkl. ledelse og 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere ekskl. ledelse. Antal Antal Antal Antal TOTAL 628 48.141 611 47.014 603 46.689 599 46.616 Børnehaven Adamsminde 44 3.018 41 2.841 41 2.841 41 2.841 Mælkevejens Børnehave 30 31 32 31 4.536 4.451 4.509 Vuggestuebørn 22 21 21 21 Børnehaven Kernehuset 50 47 46 46 5.173 4.960 4.903 Vuggestuebørn 16 16 16 17 Veflinge Børnehave 30 2.193 28 2.172 28 2.172 28 2.172 Børnehaven Birkemose 50 3.420 51 3.398 53 3.404 51 3.398 Naturbørnehaven Skamby 19 2.155 20 2.142 21 2.144 21 2.144 Børnehaven Græshoppen 26 2.278 24 2.258 23 2.256 22 2.254 Børnehaven Kastaniegården 74 4.754 68 4.377 66 4.262 63 4.089 Børnehaven Mini-Max 68 63 61 58 6.541 6.335 6.334 Vuggestuebørn 16 17 18 18 Børnehaven Sneglehuset 23 2.658 23 2.639 21 2.635 23 2.639 Børnehaven Dalskovreden 40 3.091 39 3.016 35 2.807 38 2.963 Børnehaven Skovhuset 68 68 65 65 5.646 5.713 5.660 Vuggestuebørn 12 13 14 15 Børnehaven Nordmark 40 2.678 41 2.711 42 2.763 41 2.711 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Der er 4 børnehaver, som i 2015 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Børnehaven Sneglehuset Naturbørnehaven Skamby Veflinge Børnehave Børnehaven Græshoppen I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får budget, som havde de 30 børn i gennemsnit. 4.451 5.012 6.177 5.763 Tilskud til private børnehaver Tilskud puljeinstitutioner Nordfyns Kommune har en puljeinstitution, hvor der ydes tilskud efter indgået driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. TOTAL Antal Antal Antal Antal 23 1.671 23 1.670 23 1.683 23 1.690 Dragen Børnehave 15 15 14 14 1.671 1.670 1.683 Dragen Vuggestue 8 8 9 9 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. 1.690 Tilskud til private institutioner Der er i Nordfyns Kommune oprettet 3 private institutioner. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. 97 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Antal Antal Antal Antal TOTAL 102 7.248 101 7.111 98 6.938 98 6.927 Sct. Anna Børnehave 20 20 19 19 Sct. Anna Vuggestue 2.056 2.051 2.045 7 7 8 8 2.049 Skovbørnehaven Langesø 10 9 9 9 Skovbørnehaven Langesø Vuggestue 1.785 1.709 1.695 10 10 10 10 1.701 Gårdbørnhaven Spirevippen 55 3.407 55 3.352 52 3.198 52 3.177 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Specialbørnehaver Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. Antal Antal Antal Antal TOTAL 12 3.099 12 3.077 12 3.077 12 3.077 Specialbørnehaven Tigerhuset 12 3.099 12 3.077 12 3.077 12 3.077 samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Der er etableret en specialgruppe i Tigerhuset ved Birkemose børnehave, normeret til 12 børn med specialpædagogiske behov. 98 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Børn og Familie Børne- og Ungeudvalget Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. (Servicelovens 46, stk. 1) Overordnede forudsætninger Fokus i budgettet for 2015 vil være at sikre den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen for de børn og familier, som befinder sig i udsatte positioner. Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven. Refusionsgrænserne på området for udsatte børn og unge er følgende i 2015: 25 % refusion: årlig udgift på 740.000 kr. til 1.489.999 kr. 50 % refusion: årlig udgift på 1.490.000 kr. og derover Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Budgettet for områderne er i overslagsårene korrigeret for befolkningsudviklingen for børn og unge 0 18 år. Der forventes et fald i antallet af børn 0 18 år, jf. nedenstående tabel. 2014 Udvikling i befolkningen 0-18 årige 6.676 6.510 6.388 6.264 6.140 Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose Anbringelser Generel beskrivelse Det drejer sig om: Døgnforanstaltninger i familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Anbringelse på eget værelse Anbringelse på døgninstitutioner Anbringelse på sikrede døgninstitutioner mv. Dækning af advokatomkostninger for borgeren Forældres egenbetaling Overordnede forudsætninger Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte, barnet eller den unge eventuelt har behov for ud fra en helhedsbetragtning, som omfatter barnets udvikling, adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene og barnet under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet. I forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de 14-17- årige. 50 undersøgelserne viser, at belastningsindikatorerne har et omfang, der gør, at der skal massiv indsats til for at afhjælpe barnets vanskeligheder. I nogle tilfælde sker indsatsen for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilier, mens Floravængets Ungdomsboliger eller Langebyhus nærmiljøinstitution er velegnet. En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre eller samarbejdspartnere retter henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse, når de oplever, at Børn- og Ungeafdelingen ikke anbringer et barn udenfor hjemmet som ønsket. Ankestyrelsen har kompetence til at anbringe børn og unge. Betalingsforpligtigelsen i disse tilfælde ligger hos Nordfyns Kommune. 99 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til anbringelser for børn og unge. Antal Antal Antal Antal TOTAL 60 18.979 58 18.393 58 17.730 55 16.791 Plejefamilier 36 11.260 35 10.965 35 10.547 34 9.944 - Alm. Plejefamilier 30 10.642 29 10.361 29 9.963 28 9.388 - Netværksplejefamilier 6 528 6 513 6 493 6 465 - Akutplejefamilier 91 91 91 91 Opholdssteder 6 2.706 6 2.601 6 2.499 5 2.351 Kost- og efterskoler 1 51 1 50 1 48 1 45 Eget værelse 5 239 5 207 5 198 5 184 Døgninstitutioner 11 1.959 11 1.857 11 1.778 10 1.661 Sikrede institutioner mv. 1 3.101 1 3.043 1 2.984 1 2.925 Øvrige anbringelsesudgifter -337-331 -325-320 - Advokatbistand 36 34 33 31 - Refusion advokatbistand -18-17 -17-16 - Egenbetaling forældre -355-348 -341-335 Plejefamilier Almindelige Plejefamilier Det forventes, at 36 børn er anbragt i plejefamilier i 2015. Netværksplejefamilier I 2015 budgetteres med 6 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Generelt har kommunerne på landsplan vanskeligt ved, at efterleve målsætningen på de 15 %, da der ofte er mangel på stabile netværk i disse familier. Opholdssteder Det er et udgiftstungt område, og der budgetteres med 6 børn anbragt på opholdssteder i 2015. Tendensen viser desuden en øget opholdsbetaling i de enkelte sager, som primært er begrundet i børnenes belastningsindikatorer. Egne værelser Der budgetteres med 5 unge anbragt på eget værelse. Der er 4 pladser på Floravænget i Søndersø. Floravængets ungdomsboliger er organisatorisk placeret under Nordfyns Børne- og Familiecenter. Der forventes et behov for yderligere 1 plads. Egne værelser anvendes ofte i udslusning- og efterværnssager. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til eget tilbud og eksterne tilbud. Antal Antal Antal Antal TOTAL 5 239 5 207 5 198 5 184 Udgifter til anbragte på eget værelse 1 3.033 1 3.002 1 2.993 1 2.979 Indtægter Floravænget 4-2.795 4-2.795 4-2.795 4-2.795 Døgninstitutioner I budget 2015 budgetteres med, at 11 børn er anbragt på døgninstitutioner. De 2 af børnene har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 9 børn er anbragt med sociale og adfærdsmæssige problemer. Der budgetteres med, at 9 børn er anbragt på Langebyhus og 2 børn på andre døgninstitutioner. 100 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Børne- og Ungeudvalget Antal Antal Antal Antal TOTAL 11 1.959 11 1.857 11 1.778 10 1.661 Døgninstitutioner 2 8.519 2 8.412 2 8.328 1 8.207 Refusion dyre enkeltsager -256-251 -246-242 Indtægter Langebyhus 9-6.304 9-6.304 9-6.304 9-6.304 Tendensen er, at færre børn anbringes på døgninstitutioner udenfor Nordfyns Kommune. Forskning viser at børn som anbringes i nærmiljøet har større forudsætninger for at komme i en positiv udvikling frem for børn som anbringes væk fra familie, skole og øvrigt netværk. Landets kommuner nedlægger generelt døgnpladser med baggrund i vigende efterspørgsel fra landets kommuner. I Nordfyns Kommune afspejler Budget 2015 fortsat en opbremsning i antallet af unge, som anvender døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, udenfor egen kommune. Der er kun meget få institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og mange forældre ønsker anden løsning. Sikrede døgninstitutioner Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne. Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed. Afregningen af ophold i undersøgelsesfase betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering. Budget til sikrede døgninstitutioner er fordelt mellem opholdsbetaling og objektiv finansiering jf. nedenstående tabel. Antal Antal Antal Antal TOTAL 477 3.101 477 3.043 477 2.984 477 2.925 Objektiv finansiering 933 916 898 880 Anbragte på sikrede institutioner mv. 477 2.375 477 2.330 477 2.285 477 2.240 Refusion dyre enkeltsager -207-203 -199-195 NB: Antal er antallet af døgn pr. år. I forhold til budgetlægningen for 2015 tages udgangspunkt i at der forventes 477 døgns anbringelser, med udgangspunkt i det gennemsnitslige antal anbringelsesdøgn de seneste 2 år og 1. halvår 2014. Øvrige anbringelsesudgifter Advokatbistand og refusion af advokatbistand Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Der ydes 50% statsrefusion vedrørende advokatbistand i forbindelse med tvangsanbringelser. Egenbetaling forældre Forældrebetaling forekommer sjældent ved anbringelser, idet årsagen til anbringelse typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne og er dermed fritaget for betaling. Indtægterne kommer primært fra inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtige ved anbringelse. 101 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Forebyggende foranstaltninger Børne- og Ungeudvalget Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en 50 undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, og der følges løbende op for at sikre, at indsatsen afhjælper barnets og familiens vanskeligheder. Det tilstræbes, at anvende mindste indgrebs princippet, og der kan være tale om sammensætning af flere forebyggende foranstaltninger. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til forebyggende foranstaltninger, som vist i nedenstående tabel: Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser Antal Antal Antal Antal TOTAL 48 4.965 48 4.830 47 4.739 45 4.650 Aflastningsordninger 29 2.637 28 2.568 28 2.518 27 2.467 Kontraktpersonsordninger 14 528 14 507 14 496 13 487 - Heraf fast kontaktperson for barnet 11 459 11 440 11 431 10 423 - Heraf fast kontaktperson familien 3 69 3 67 3 65 3 64 Økonomisk støtte 1.094 1.068 1.048 1.027 Familiebehandling 1 173 1 169 1 169 1 169 Øvrige forebyg. foranstaltninger 4 533 4 519 4 509 4 501 - Heraf ungdomsboliger 103 100 98 96 - Heraf formidling af praktikophold 1 29 1 28 1 28 1 27 - Heraf anden rådgivningshjælp 55 54 53 53 - Heraf støtteperson til forældre 3 78 3 77 3 75 3 74 - Heraf øvrige udgifter forebyg. 269 260 255 251 Aflastning udenfor hjemmet Det vurderes, at 29 børn har behov for aflastning i 2015. Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier. Kontaktpersonsordninger Det skønnes, at 14 børn og unge vil modtage denne ydelse i 2015. Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen. Økonomisk støtte Denne ydelse er trangsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger, herunder udgifter i forbindelse med aflastning mv. Familiebehandling Der budgetteres med 1 barn, der modtager familiebehandling i 2015, udover den familiebehandling der varetages af Familiehuset. Øvrige forebyggende foranstaltninger Ungdomsboliger Der budgetteres med udgifter til vagtbolig og husleje mv. i forbindelse med tomgang i Floravængets ungdomsboliger. Formidling af praktikophold Der budgetteres med, at 1 ung vil modtage ydelsen i 2015. Der er tale om små og ofte kortvarige ydelser. Anden rådgivningshjælp Der budgetteres med et fast beløb med udgangspunkt i udgifterne de seneste 2 år, da der er tales om meget forskelligartede udgifter, på et meget varierende antal sager. Støtteperson til forældre med anbragte børn Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes udgifter til særlig ansættelse af 3 personer, som yder støtte til forældre, som har anbragt børn udenfor eget hjem i 2015. Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning. 102 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Øvrige forebyggende foranstaltninger Udgifter til øvrige forebyggende foranstaltninger dækker over sags afhængige udgifter til følgende aftaler: Udgifter til unge stofmisbrugere under 18 år, som har et retskrav på behandlingstilbud jf. servicelovens 101, via aftale med Odense Kommune Udgifter til behandling af sager i det nye Børnehus Syd i samarbejde med Odense Kommune. Handicapydelser Børn og Unge Området vedrører følgende ydelser til forældre med handicappede børn i form af: Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 41, stk. 1). Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 42, stk. 1, 1). Hjemmetræning hvor kommunen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældre træner et barn eller ung i eget hjem (Servicelovens 32 stk. 8). Hjælpemidler (Serviceloven 112 og 116). Afløsning/Aflastning hvor kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens 84). Antal Antal Antal Antal TOTAL 211 9.638 211 9.460 211 9.261 211 9.065 Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 96 5.760 96 5.722 96 5.582 96 5.453 43 4.949 43 4.855 43 4.761 43 4.667 Statsrefusion 41 og 42-5.355-5.289-5.172-5.060 Hjemmetræning 1 87 1 85 1 83 1 79 Hjælpemidler til børn 50 2.056 50 2.003 50 1.964 50 1.924 Afløsning/aflastning 21 2.141 21 2.084 21 2.043 21 2.002 Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Der budgetteres med, at 96 børn modtager merudgifter i 2015. Der er tale om meget variable udgifter. De billigste udgifter udgør ret til dækning af medicinudgifter. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Der budgetteres med at 43 familier benytter sig af retten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Forældre kan frit vælge, hvem der modtager kompensation uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre budgetlægning. Hjemmetræning I 2015 forventes 1 barn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder. Hjælpemidler til børn Området omfatter, hjælpemidler efter Servicelovens 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens 116. Der budgetteres med, at 50 børn modtager støtte i 2015. Afløsning/Aflastning Der budgetteres med, at 21 børn kommer i aflastning i 2015. I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede behandling. Aflastningen forekommer i godkendte plejefamilier og specialiserede institutioner. 103 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Aftaler - Børn og Unge Der er indgået aftaler med følgende: Faaborg-Midtfyn Socialtilsyn Syd Odense Kommune Børnehus Syd Region Syddanmark Klinik for selvmordstruede Odense Kommune Tandreguleringscenter Fyn Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser Børne- og Ungeudvalget TOTAL 3.218 3.330 3.272 3.252 Tilsyn og Godkendelse Plejefamilier 713 699 685 671 Børnehus Syd 142 140 137 134 Aftale Klinik for selvmordstruede 167 164 161 158 Aftale Tandreguleringscenter Fyn 2.197 2.327 2.289 2.289 I forbindelse med lovændringer er der blevet oprettet Socialtilsyn Syd, som drives af Faaborg-Midtfyn Kommune. Her betales objektiv finansiering af driftsudgifterne for tilsyn og godkendelse af plejefamilier. Børnehus Syd, som drives af Odense Kommune betales 60 % af driftsudgifterne som objektiv finansiering. Aftalen med Region Syddanmark, som driver klinik for Selvmordstruede, betales ud fra indbyggertal som objektiv finansiering. Fra 2015 er der indgået aftale med Odense Kommune om ortodonti behandling af nordfynske børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn. Ungeenheden Organisatorisk er ungeenheden oprettet som en selvstændig enhed for at undgå sammenblanding til øvrig myndighedsdrift. TOTAL 1.399 1.392 1.392 1.392 Ungeenheden 1.392 1.392 1.392 1.392 Ungeenheden er oprettet med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Ungeenheden, består af tre mentorer som skal arbejde tidligt og forebyggende med aldersgruppen 14 23-årige. Nordfyns Børn- og Familiecenter Nordfyns Børne- og Familiecenter er Nordfyns Kommunes egne tilbud til udsatte børn og unge bestående af Døgninstitutionen Langebyhus, Floravængets Ungdomsboliger og Familiehuset. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb Antal Antal Antal Antal TOTAL 13 15.775 13 15.677 13 15.677 13 15.677 Floravænget 4 2.077 4 2.063 4 2.063 4 2.063 Familiehuset 7.967 7.922 7.922 7.922 Langebyhus 9 5.731 9 5.692 9 5.692 9 5.692 104 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Floravænget Floravænget består af 7 boliger, hvoraf 2 boliger er udlånt til Socialcenteret. Målgruppen er 15 22-årige, som er anbragte udenfor eget hjem, og anvendes ofte som udslusning i forbindelse med efterværnssager. Der arbejdes med flere forskellige evidensbaserede programmer i Familiehuset. Familiehuset Familiehuset varetager støtte til udsatte børn og deres familier i Nordfyns Kommune. Perspektivet er en praktisk pædagogisk indsats i familiens eget hjem. Der arbejdes ud fra lovpligtige handleplaner, som har til hensigt hurtigst muligt, at få familien til at blive selvkørende uden støtte fra Familiehuset. Langebyhus Døgninstitutionen Langebyhus er normeret til 9 pladser. Der budgetteres med en belægning på 95%. Langebyhus vil i 2015 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud. Forebyggende Børnesundhed Den forebyggende børnesundhed består af Sundhedsplejen og Tandplejen i Nordfyns Kommune. Sundhedsplejen som vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, og er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år. Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstandplejen for kommunens ældre er udliciteret og Specialtandplejen indgår i entreprenøraftale med Odense Kommune. Udgifterne hertil er budgetlagt under Socialudvalget. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2014-priser Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 24,51 12.923 24,45 12.786 24,34 12.731 24,17 12.645 Sundhedsplejen 7,45 3.844 7,39 3.789 7,28 3.733 7,11 3.647 Tandplejen 17,06 9.078 17,06 8.998 17,06 8.998 17,06 8.998 Sundhedsplejen Spædbørn Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper. Der tilbydes åbent hus arrangementer for kommunens borgere. Dagpleje og børnehaver Børn i denne alder følges tæt, hvis der er særlig anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Skolebørn Skolebørn tilbydes sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen og besvarer i samme forbindelse et spørgeskema. Sundhedsplejerskerne arbejder med sundhedsfremme i forhold til skolebørn, og der arbejdes bl.a. med sund kost, pubertet osv. Endvidere udbyder Sundhedsplejen hvert år et forløb for overvægtige børn i anden klasse: Familiedillen. Forudsætningen i budgetstyringsmodellen for Sundhedsplejen er antallet af 0 16-årige jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret. 105 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Sidestående graf viser den faktiske og forventede udvikling i børnetallet for Nordfyns Kommunes 0-16-årige. 6.500 6.000 5.500 6.202 Udvikling børntallet for 0-16-årige i Nordfyns Kommune 6.003 5.880 5.761 5.647 5.510 5.395 5.000 4.500 2012 2013 2014 Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose Tandplejen Eftersyn, behandling og rådgivning sker i kommunens 4 klinikker. 20-30 % af børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb, som fra 1. januar behandles ved Tandreguleringscenter Fyn. Den fremtidige tandplejestruktur vil se således ud fra 2015: 1 centralklinik i Søndersø 3 forebyggelses- og undersøgelsesklinikker i; Bogense, Otterup og Morud Ortodontiafdelingen flyttes til Tandreguleringscenter Fyn i Odense Der vil i løbet af 2014 og 2015 ske ny- og ombygning af tandplejelokaler og faciliteter. 106 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Nøgletal på udvalgte områder Børne- og Ungeudvalget Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Undervisningsområdet Udgifter til folkeskolen mv. I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 107 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til folkeskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkeskoler. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) I nedenstående graf er medtaget udgifter til skolefritidsordninger. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 108 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til specialundervisning I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialundervisning i regionale tilbud samt kommunale specialskoler Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til bidrag til statslige og private skoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til bidrag til statslige og private skoler. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på Fyn for hele Region Syddanmark på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 109 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler. Børne- og Ungeudvalget Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til ungdomsskolevirksomhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til ungdomsskolevirksomhed. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på Fyn for hele Region Syddanmark på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal relateret til PPR s område Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I nedenstående graf er medtaget udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 110 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal relateret til Dagtilbudsområdet Udgifter til dagtilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeinstitutioner Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 111 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til dagplejen og vuggestuer I nedenstående graf er medtaget udgifter til dagplejen og vuggestuer. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til børnehaver og integrerede daginstitutioner. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på Fyn for hele Region Syddanmark på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 112 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Udgifter til private børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til private børnehaver. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til særlige dagtilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til særlige dagtilbud, herunder specialbørnehaver. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet på Fyn på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 113 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018

Nøgletal relateret til Børn- og familieområdet Udgifter til børn og unge med særlige behov I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på Fyn for hele Region Syddanmark på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til plejefamilier og opholdssteder I nedenstående graf er medtaget udgifter til plejefamilier og opholdssteder. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på Fyn for hele Region Syddanmark på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 114 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018