Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning af økonomien på skoleområdet i relation til den vedtagne skolestruktur herunder en opgørelse over udgifterne ved en eventuel tilbagevenden til tidligere struktur. Der er spurgt ind til to forhold: Er de terede besparelser opnået? Hvad er omkostningen ved en tilbagerulning af skolestrukturen? De indregnede besparelser på skoleområdet gennem de sidste år er opnået. En tilbagerulning af skolestrukturen ville koste i omegnen af 7,8 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2013. For en mere detaljeret gennemgang henvises til nærværende notat. Som en del af forliget for 2012 vedtages At alle eksisterende folkeskoler bevares, som undervisningssteder, og som ramme om lokale kultur- og idrætsaktiviteter. En tilpasning på Uddannelsesudvalgets område på ca. 13 mio. kr. fra 2012 og i de kommende år. De enkelte skolers ter tilpasses de faldende børnetal. Alle børn skal have det vejledende timetal i alle fag fra 2013. Budgettilpasningen sker i hovedtræk således: Område Mio. bemærkninger kr. Befordring af elever i grundskolen 1,7 Lovpligtig befordring både til egne skoler og specialskoler (tidligere amts opgave) Undervisning i regionale tilbud 0,2 Betaling for elever samt objektiv finansiering Vidtgående 2,6 Betaling for tidligere amts opgave specialundervisningstilbud Syge og hjemmeundervisning 0,2 Lovpligtig betaling til bl.a. undervisning på sygehuse Erhvervsgrunduddannelser 0,1 Anden undervisning af skolepligtige Skolefritidsordninger 0,8 Stigning i antallet af fripladser Bygningsdrift 3,2 Budget til el, vand og varme Fælles skoleudgifter 4,2 6, 1 mio. af demografireguleringen er ikke udmøntet på skolerne I alt 13 Som det ses af tabellen, var udfordringen før skolestrukturen, at fald i elevtal (demografiregulering) ikke kunne omsættes til lavere driftsudgifter.
Folkeskoleområdets store udfordring Den store udfordring på folkeskoleområdet var at omsætte det faldende elevtal til lavere driftsudgifter på området. I første omgang betød faldende elevtal kun, at klassekvotienterne i kommunes skoler faldt. Da ressourcetildelingen til kommunens folkeskoler var baseret på et pengene følger barnet princip betød det, at en del skoler efterhånden måtte have en ekstra tildeling (kaldet garantitildeling) for overhovedet at kunne give eleverne et timetal svarende til folkeskolens minimumstimetal. Ny skolestruktur På folkeskoleområdet gælder nogle få regler med stor strukturmæssig betydning: Til enhver skole hører et skoledistrikt Elever bosiddende i distriktet har krav på optagelse på distriktsskolen En klasse må højest have 28 elever Den nye skolestruktur tog således afsæt i større skoledistrikter, således en mere dynamisk klassedannelse var mulig. Med den nye struktur er det således i højere grad muligt at omsætte det faldende børnetal til færre klasser og dermed reducere i udgifterne til undervisning. Ny struktur og tilpasninger Ny skolestruktur bliver gældende fra 1. august 2012 samtidig med, at nogle reduktioner vedtaget i forbindelse med 2011 indfases fuldt ud på skoleområdet. Udover de vedtagne mæssige reguleringer er der også en demografisk regulering af tet (fald i tildeling som følge af det faldende elevtal). Der er sammen med ny skolestruktur tale om følgende reguleringer: Vedtaget med 2011 2012 2013 2014 Samling af modtagehold 2011-175 -420-420 -420 20% reduktion på timetal 2011-450 -1080-1080 -1080 Reduktion på sekretærer 2011-125 -300-300 -300 Reduktion på ledelse 2011-165 -396-396 -396 Rammebesparelse 2011-400 -960-960 -960 Rammebesparelse specialklasser 2011-350 -840-840 -840 Reduktion på alm. Specialundervisning 2011-275 -660-660 -660 ny skolestruktur 2012-3000 -7000-7000 Lærernes arbejdstid 2012-1000 -1000-1000 Hæve undervisningstimetallet *) 2012 1000 2600 2600 Demografi -1355-3387 -5387-5387 Elever til fri- og efter- skoler (øget tilgang) -3742-3742 -3742 Ikke tidligere udmøntet demografi -2000-2000 -2000 Samlet virkning -3295-16785 -21185-21185
*) I forbindelse med ny skolestruktur blev indfasningen af vejledende timetal fremskyndet. Der blev således givet en engangsbevilling i 2012 på 1,3 mio. og i 2013 på 1,6 mio. kr. Disse beløb indgår ikke i ovenstående. Realiseringen af de indregnede besparelser som følge af skolereformen forløber planmæssigt. Dette ses blandt andet af, at der i regnskabet for 2012 var et overskud på skoleområdet, ligesom det fremgår af opfølgningen pr. 31. maj 2013, at tet for skoleområdet ventes overholdt i 2013. I forbindelse med vedtagelsen af 2013 vedtages følgende opprioriteringer: Vedtaget med 2013 2014 Kvalitet i undervisningen 2013 2000 3000 Profil og linjer 2013 200 900 Sammen med ny skolestruktur blev også vedtaget en ny ressourcetildeling til skolerne. Skolerne tildeles således: Undervisningsudgiften opgjort pr. klasse Tildeling til undervisningsmidler m.v. opgjort pr. elev Formålet med den nye ressourcetildeling var at sikre, at en økonomisk tildeling der som udgangspunkt dækkede undervisningsudgiften for alle klasser uanset elevtallet og en rimelig tildeling til undervisningsmidler og aktiviteter. Ny skolestruktur og ressourcetildeling. Som følge af den nye skolestruktur er der pt. reduceret med i alt 8 klasser på Faxe Kommunes skoler. Og dette er udmøntet i reduktioner på skolerne. Nuværende tildeling: Nuværende tildeling ØSTSKOLEN MIDTSKOLEN VESTSKOLEN HK tid 1.215.966 1.462.628 1.171.118 Uv. Relateret tildeling 41.764.765 52.502.844 40.273.892 særlige funktioner 2.631.652 1.655.904 1.055.661 Elevtildeling 3.265.184 3.980.577 3.121.216 Total tildeling til skolen 48.071.553 58.795.939 44.941.887 Tildeling alle skoler 151.809.378 Opgørelsen er eks. midler tilført med 2013 (2,2 mio. kr.) Det er ikke muligt at gå tilbage og foretage en udregning af skolernes ressourceforbrug, såfremt skolestrukturen ikke var vedtaget, dertil er der for mange samtidige reduktioner.
Anvendes den nuværende ressourcetildeling på skolerne uden den vedtagne klasseoptimering ville tildelingen se således ud: Tildeling gl. struktur ØSTSKOLEN MIDTSKOLEN VESTSKOLEN HK tid 1.215.966 1.462.628 1.171.118 Uv. Relateret tildeling 43.300.281 54.979.094 40.746.727 særlige funktioner 2.631.652 1.655.904 1.055.661 Elevtildeling 3.265.184 3.980.577 3.121.216 Total tildeling til skolen 50.332.469 61.272.189 45.414.722 Tildeling alle skoler 157.019.381 Der er således opnået et rationale ved klasseoptimering på 5,2 mio. kr. Desuden er der opnået en besparelse på administration på 0,4 mio. kr. Merudgift ved 9 selvstændige skoler med eget skoledistrikt: Mio. kr. Provenu klasseoptimering 5,2 Provenu administrativ optimering 0,4 Kvalitetsmidler og linje/ profilskoler (fra 2013) 2,2 I alt 7,8 Perspektiver: Center for Undervisning har på baggrund af udtræk fra GIS systemet over faktisk fødte og faktisk bosiddende i Faxe Kommunes skoledistrikter udarbejdet en prognose for klassedannelsen i perioden 2012 2018. Beregningerne i prognosen bygger på: Det faktiske antal børn bosiddende i Faxe Kommune opgjort på alder pr. 10. januar 2013. Talmaterialet adskiller sig fra befolkningsprognosen idet der ikke opereres med til - og fraflytning mm. En frekvens for indskrivning, baseret på en sammenligning af børnetal og faktisk indskrevne børn optalt over skoleårene 2011/12 og 2012/2013 Klassedannelsen tager højde for Byrådets beslutning 9. feb. 2012. om ny skolestruktur, herunder forbehold for at flytte mange elever bosiddende inden for byskiltet.
Som Center for Undervisning tidligere har gjort opmærksom på, vil elevtallet i Faxe Kommunes skoler falde merkant de kommende år. Elevtal Faxe kommunes skoler 4.000 3.900 3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Elevtallet på skolerne opgjort pr. skoleår. På baggrund af denne opgørelse kan effekten på klassedannelsen med den nuværende skolestruktur opgøres og omsættes til et tilsvarende fald i driftsudgifter en demografisk regulering. Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mulig demografisk regulering i mio. kr. -3,0-4,0-0,6-1,600-2,0-2,4-2,0 Akkumuleret demografisk regulering -3,0-7,0-7,6-9,2-11,2-13,6-15,6 En tilbagevenden til gl. skolestruktur vil betyde ringere mulighed for demografisk regulering idet faldende elvetal i første omgang betyder faldende elevtal. Folkeskolereformen Der er vedtaget en folkeskolereform, som træder i kraft pr. 1. august 2014. Et væsentligt element i reformen er, at hæve elevernes timetal på alle klassetrin. Ugentligt timetal eleverne skal tilbydes Elevernes obligatoriske minimumstimetal Nuværende timetal 0. - 3. klasse 30 28 25 4. - 6- klasse 33 30 27,5 7. - 9. klasse 35 33 30* *) Incl. valgfag, som ikke er obligatorisk. Selvom konsekvenserne af skolereformen ikke med sikkerhed kendes lige nu, vil udgiften til det højere timetal givet være afhængigt af klassetallet. Således vil en skolestruktur med flere klasser og lavere klassekvotienter betyde en merudgift for Faxe Kommune.