Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010, at etablering af klimatilpasning i forhold til Aarhus midtby, i form af ( Slusen ), skulle gennemføres i tidsmæssig og projektmæssig tilknytning til Multimediehuset. Finansieringen af projektet til 45,6 mio. kr. (2012-priser) skulle ske ved afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital fra og med 2012, ved betaling fra Aarhus Vand A/S for nytteværdi samt med et restbeløb vedrørende frilægningen af Aarhus Å (1,6 mio. kr. i 2012-priser). Da etableringen af Slusen skal gennemføres i tidsmæssig og projektmæssig tilknytning til Multimediehuset, er det nødvendigt at begynde anlægsarbejdet snarest. Grøndalsvej 1 8260 Viby J Sagsnummer TOV/07/00158-062 Sagsbehandler Joshua Krogager Telefon 8940 4400 Direkte telefon 8940 1177 E-post trafikogveje@aarhus.dk E-post direkte jkrog@aarhus.dk www.aarhus.dk/trafikogveje Der er drøftet en medfinansiering af projektet med Aarhus Vand A/S. Selskabet har tilkendegivet, at man ud fra en nytteværdibetragtning kan bidrage med 2-4 % af omkostningen (dvs. maksimalt 1,8 mio. kr.), men har i øvrigt betinget sig, at Konkurrencestyrelsen godkender dette. Forhandlingerne med Aarhus Vand A/S er ikke endeligt afsluttede. Naturstyrelsen udsendte 2. februar 2012 et udkast til ændring af vandsektorloven. Udkastet lægger op til, at der skal fastsættes mere klare regler for, hvilke miljø- og servicemålsætninger vandselskaberne kan forfølge. Desuden skal der fastsættes nærmere regler for, i hvilket omfang omkostningerne herved kan indregnes i vand- og spildevandstaksterne. sikring mod oversvømmelse
En eventuel lovændring kan muligvis åbne for en større grad af medfinansiering af anlægs- og driftsudgifter, men lovforslaget forventes dog først fremlagt i efteråret 2012. Energitilsynet mangler fortsat at træffe en afgørelse i forhold til anmeldelsen af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital. Energitilsynet har den 6. januar 2012 svaret Teknik og Miljø, at sagsbehandlingen er blevet yderligere forsinket, og at man forventer at kunne træffe afgørelse i første halvdel af 2012. På den baggrund optages en indtægtsreserve fra 2012 og frem (forventeligt til og med 2021), svarende til det forudsatte årlige afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital. Hvis den forudsatte finansiering mod forventningen på nuværende tidspunkt ikke kan tilvejebringes, eller der ikke forligger et endeligt svar fra Energitilsynet, vil udmøntningen af reserven skulle indgå i drøftelserne vedrørende budget 2013-2016 og det fremadrettede anlægsniveau. Det samme gælder, hvis der via lovgivning opstår nye muligheder for Aarhus Vand A/S medfinansiering af projektet. Indstilling om udmøntning af reserven fremsendes af Teknik og Miljø. Drifts- og vedligeholdelsesudgiften på 1,275 mio. kr. i 2014 og 2,55 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år (2012-priser), er indarbejdet i driftsbudgettet for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i forbindelse med afdelingernes budgetforslag for 2013-16. Når anlægget af Slusen til sin tid er fuldt finansieret, finansieres driftsudgifterne via de løbende afkast af den fri egenkapital. 2. Beslutningspunkter At 1) der på sektor 4.72 Biblioteker og Borgerservice afsættes udgiftsrådighedsbeløb på 4.200.000 kr. i 2012, 19.600.000 kr. i 2013 og 21.800.000 kr. i 2014 At 2) et tidligere afsat rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til Havneslusen på sektor 2.35 Trafik og Veje, Trafikanlæg overføres til sektor 4.72 i 2012 At 3) der på sektor 4.72 Biblioteker og Borgerservice afsættes et indtægtsrådighedsbeløb og gives en indtægtsbevilling på -1.800.000 kr. i 2012 i form af bidrag fra Aarhus Vand At 4) der på sektor 0.20 Budgetreserver afsættes indtægtsreserve på 5.073.000 kr. i hvert af årene 2012-21, i alt 50.730.000 kr. til indtægt fra det årlige afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital At 5) Teknik og Miljø fremsender efterfølgende indstilling om udmøntning af den ovennævnte indtægtsreserve
At 6) Når anlægget af Slusen til sin tid er fuldt finansieret, finansieres driftsudgifterne via de løbende afkast af den fri egenkapital. 3. Baggrund Byrådet besluttede ved budgetforliget for 2011-14, at etablering af klimatilpasning i forhold til Aarhus midtby, i form af ( Slusen ), skulle gennemføres i tidsmæssig og projektmæssig tilknytning til Multimediehuset. Byrådet konstaterede ved samme lejlighed, at der ikke kunne foretages en meningsfuld afgrænsning af interessentkreds, og det derfor ikke var muligt at arbejde med etablering af et digelaug eller lignende til finansiering af anlægget. Det blev derfor besluttet, at finansieringen af projektet til 45,6 mio. kr. (2012-priser) skal ske gennem afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital fra og med 2012, ved betaling fra Aarhus Vand A/S for nytteværdi samt med et restbeløb vedrørende frilægningen af Aarhus Å (1,6 mio. kr. i 2012-priser). Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø blev bemyndiget til at forhandle med Aarhus Vand A/S om bidrag til projektet. Da etableringen af Slusen skal gennemføres i tidsmæssig og projektmæssig tilknytning til Multimediehuset, er det nødvendigt at begynde anlægsarbejdet snarest. Der er drøftet en medfinansiering af projektet med Aarhus Vand A/S. Selskabet har tilkendegivet, at man ud fra en nytteværdibetragtning kan bidrage med 2-4 % af omkostningen (dvs. maksimalt 1,8 mio. kr.), men har i øvrigt betinget sig, at Konkurrencestyrelsen godkender dette. Forhandlingerne med Aarhus Vand A/S er ikke endeligt afsluttede. Naturstyrelsen udsendte 2. februar 2012 et udkast til ændring af vandsektorloven. Udkastet lægger op til, at der skal fastsættes mere klare regler for, hvilke miljø- og servicemålsætninger, vandselskaberne kan forfølge. Desuden skal der fastsættes nærmere regler for, i hvilket omfang omkostningerne herved kan indregnes i vand- og spildevandstaksterne. Af bemærkningerne til udkastet fremgår, at ved miljømål skal forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter til gavn for miljø og sundhed, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer. En eventuel lovændring kan muligvis åbne for en større grad af medfinansiering af anlægs- og driftsudgifter, men lovforslaget forventes dog først fremlagt i efteråret 2012. Teknik og Miljø har løbende haft dialog med Energitilsynet om anmeldelsen af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital. Tilsynet har meddelt, at man forventer en endelig afgørelse i den første principielle sag (Energigruppen Jylland Varme A/S) i 2012, og at Aarhus Kommunes sag bør kunne afgøres herefter. Sagen vedr. Energigruppen Jylland Varme A/S var afgjort af Energitilsynet, men hjemvist af Energiklagenævnet.
4. Den forventede effekt Sluseanlægget og højvandsbarriere skal sikre, at højvande i bugten/havnen ikke oversvømmer midtbyen. Pumpeanlægget skal sikre, at det tilstrømmende vand i åen ikke opstuves i åen og medfører oversvømmelser, men kan ledes til havnen under kontrollerede forhold. 5. Organisering af indsatsen Anlægsprojektet forestås i en tværgående projektorganisation under Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice. Den daglige ledelse af projektet hører således under denne projektorganisation. Anlægsprojektet udføres i 2012-2014, som led i opførelsen af Urban Mediaspace Aarhus. Projektorganisationen er ansvarlig for kommunikation omkring samtlige anlægsprojekter henhørende til Urban Mediaspace Aarhus, herunder kommunikation omkring trafikafvikling i forhold til trafikale gener forårsaget af disse anlægsprojekter. 6. Konsekvenser for ressourcer De samlede forventede udgifter for anlæggelsen af Sluseanlægget og højvandsbarriere beløber sig til 45,6 mio. kr. Udgifterne er opgjort i 2012-priser. Fordeling af rådighedsbeløbene i faste priser (2012) fremgår af nedenstående tabel: 2012-priser, mio. kr. Årstal Udgiftspost 2012 2013 2014 I alt Sluseanlægget og højvandsbarriere 4,2 19,6 21,8 45,6 Udgifterne finansieres som det fremgår af nedenstående tabel: 2012-priser, mio. kr. Årstal Finansiering 2012 2013. 2021 I alt Bidrag/nytteværdi fra Aarhus Vand 1,8 0 0 0 1,8 Restbeløbet fra frilægningen af Aarhus Å 1,6 0 0 0 1,6 Det årlige afkast af fjernvarmefor- syningens fri egenkapital 5,073 5,073 35,511 5,073 50,73 I alt 8,473 5,073 35,511 5,073 54,13
Til bidrag/nytteværdi fra Aarhus Vand søges en indtægtsbevilling på 1.800.000 kr. Bidraget fra det årlige afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital vil blive indbetalt over en 10-årig periode. Ved anvendelse af reglerne for driftsfinansierede anlægsinvesteringer vil dette medføre årligt bidrag på 5,073 mio. kr., i alt 50,730 mio. kr. over perioden. Den samlede udgift, som skal finansieres af afkast af fjernvarmeforsyningens egenkapital udgør således 42,2 mio. kr. og renter 8,530 mio. kr. i alt 50,730 mio. kr. Rådighedsbeløb afsættes på projektet Urban Media Space Aarhus på sektor 4.72 Biblioteker og Borgerservice således: 2012 2013 2014 2015 2016-2020 2021 U I U/I U/I I I I Fra det årlige afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital 0,8 19,6 21,8 Betaling for nytteværdi fra Aarhus Vand 1,8-1,8 Overført fra sektor 2.35 1,6 Sektor 2.35 - overført til sektor 4.72-1,6 Indtægtsreserve -5,073-5,073-5,073-5,073-25,365-5,073 Det forudsættes, at der opnås accept fra Energitilsynet, og tilsvarende at der opnås accept af Aarhus Vand A/S medfinansiering. På den baggrund optages en indtægtsreserve fra 2012 og frem (forventeligt til og med 2021), svarende til det forudsatte årlige afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital. Hvis den forudsatte finansiering mod forventningen på nuværende tidspunkt ikke kan tilvejebringes, eller der ikke forligger et endeligt svar fra Energitilsynet, vil finansiering af projektet skulle indgå i drøftelserne vedrørende budget 2013-2016 og det fremadrettede anlægsniveau. Det samme gælder, hvis der via lovgivning opstår nye muligheder for Aarhus Vand A/S medfinansiering af projektet. Indstilling om udmøntning af reserven fremsendes af Teknik og Miljø. Der søges på nuværende tidspunkt indtægtsbevilling på -1.800.000 kr. i 2012 i form af nytteværdi fra Aarhus Vand.
Anlægsudgiftsbevillinger vil blive søgt af Urban Mediaspace Aarhus, som del af almindelige løbende indstillinger. Med udgangspunkt i en konkret vurdering er de afledte driftsudgifter opgjort således: 2012-priser, mio. kr. Årstal Årlige driftsudgifter 2014 2015 2016.. Løbende drift inkl. strøm til pumpning 0,5 1,0 1,0 1,0 Periodisk vedligehold/udskiftning 0,775 1,55 1,55 1,55 I alt 1,275 2,55 2,55 2,55 Udgifterne er indarbejdet i budgettet for sektor 2.41 Natur og Miljø i forbindelse med afdelingernes budgetforslag for 2013-16 Når anlægget af Slusen til sin tid er fuldt finansieret, finansieres driftsudgifterne via de løbende afkast af den fri egenkapital. Bünyamin Simsek / Michael Kirkfeldt Bilag Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 2: Notat vedr. fri egenkapital Bilag 3: Email fra Energitilsynet, 6. januar i 2012 Bilag 4: Oplysninger om afledt drift Bilag 5: Rådighedsbeløb: T-11-000-005 (vedlagt originalsagen) Bilag 6 Anlægsbevilling AB-08-472-007 (vedlagt originalsagen) Tidligere beslutninger 10. marts 2010: Multimediehus og havnebyrum - Status og anlægsbevilling for 2010-2011 22. september 2010: Klimatilpasning i forhold til Aarhus midtby i form af 7. oktober 2010: Forslag til årsbudget for 2011 samt budgetoverslag for årene 2012-2014, herunder budgetforliget for 2011, Klimatilpasning i Aarhus midtby -