9 Sundhedsudvalget 85
86
9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U 7.279.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse U 8.849.000 GRAND TOTAL U 192.593.000 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 161.917.000 Kommunerne har siden 2007 medfinansieret de regionale sundhedsopgaver. I 2014 er udgiften skønnet til 164.417.000 kr. I beløbet er indarbejdet 480.000 kr. til øget medfinansiering i forbindelse med screening for tyk- og endetarmskræft. Medfinansieringsudgifterne svarer til ca. 3.490 kr. pr. indbygger. Budgettet er tillagt 1,2 mio. kr. i forbindelse med udmeldinger om nøgle- og aktivitetstal over forbrug af regionale sundhedsydelser. Til gengæld er der reduceret 2,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Reduktionen skal ses i sammenhæng med, at der er tilført et tilsvarende beløb til styrkelse af den forebyggende sundhedsfremmede indsats. Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Takster og maksimumsgrænser for medfinansiering i 2014: Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Færdigbehandlede patienter Stationær behandling Ambulant behandling Færdigbehandlede patienter 34 pct. af DRG-taksten. Max 14.377 kr. pr. indlæggelse. 34 pct. af DAGS-taksten. Max. 1.418 kr. pr. besøg. 70 pct. af genoptræningstakst. Obligatorisk plejetakst på 1.918 kr. pr. døgn. 60 pct. af sengedagstakst. Max. 8.317 kr. pr. indlæggelse. 30 pct. af besøgstakst, dvs. 520 kr. pr. besøg. Obligatorisk plejetakst på 1.918 kr. pr. 87
Aktivitet i praksissektoren Almen læge Speciallæge Øvrig sygesikring døgn. 10 pct. af honorar på grundydelser. 34 pct. af honorar. Max. 1.418 kr. pr. ydelse. 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) DRG-systemet anvendes ved udmøntning af den statslige aktivitetspulje, beregning af den kommunale medfinansiering, afregning af mellemregionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse. DRG-systemet består af to parallelle systemer: DRG (diagnose relaterede grupper), der anvendes for indlagte patienter på somatiske afdelinger. DAGS (dansk ambulant grupperings system), der anvendes for ambulante patienter på somatiske afdelinger. Budget 2014 Somatik inkl. screening for tyk- og endetarmskræft 140.167.000 Psykiatri 6.796.000 Sygesikring 11.706.000 Genoptræning under indlæggelse 3.248.000 Budget i alt 161.917.000 Via samarbejde med Regionshospitalet i Viborg, herunder samarbejde om de planlagte besparelser og sengenedlæggelser i regionen, samt udvikling af kommunens indsats til at undgå indlæggelser og genindlæggelser, blev følgende reduktioner indarbejdet fra budget 2011: 2011 2012 2013 2014 625.000 1.250.000 1.875.000 2.500.000 Opgaver og målsætninger for sundhedsafdelingen Mål- og resultatkrav for Sundhedsafdelingen i 2014: 1) Sundhedsafdelingen tager initiativ til igangsætning af nye sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i samarbejde med de enkelte forvaltninger, bl.a. gennem fundraising og puljeansøgninger. a. Sundhedsafdelingen udarbejder projektansøgninger til eksterne puljer. b. Sundhedsafdelingen yder konsulentbistand til planlægning, igangsættelse og dokumentation af projekter. 88
1) Sundhedsafdelingen fortsætter og udbygger det tværgående og koordinerende samarbejde med bl.a. de kommunale forvaltningers repræsentanter i Sundhedsgruppen, og i styregrupper for relevante projektindsatser. 2) Sundhedsafdelingen repræsenterer fortsat kommunen i eksterne samarbejdsfora, herunder samarbejde med Region Midtjylland om Sundhedsaftaler, servicering af Samarbejdsudvalget for Vederlagsfri fysioterapi og repræsentation af Viborg/ Skive klyngen i forskellige arbejdsgrupper. 3) Sundhedsafdelingen arrangerer 1 årlig sundhedstemadag i kommunen. 4) Sundhedsafdelingen varetager den borgerrettede forebyggelse, herunder konkrete borgerrettede indsatser som f.eks. tobaksforebyggelse, landsdækkende sundhedskampagnetiltag m.m. 4.82 Kommunal genoptræning_og vedligeholdende træning 14.548.000 Genoptræning efter indlæggelse administreres og varetages af Sundhedscenteret. De anførte budgettal dækker både den ambulante genoptræning, der udføres af kommunen, og den specialiserede ambulante genoptræning, der udføres i sygehusregi, samt forebyggende besøg til ældre over 75 år. Der blev ved budget 2013 indarbejdet 1% i besparelse = 136.000 kr. årligt. Til 2014 er indarbejdet en besparelse på 222.000 kr, som svarer til ca. 1% af hele sundhedsområdets budget. Besparelserne forventes opnået ved kortere træningsperioder i forbindelse med genoptræning efter sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning/genopræning efter funktionstab uden indlæggelse samt den ambulante specialiserede genoptræning. Via implementering af Sundhedsaftalerne og videreføring af det allerede påbegyndte samarbejde med Regionshospitalet om identificering af de patienter, der rettelig burde henvises til kommunal genoptræning, blev følgende reduktioner indarbejdet fra 2011: 2011 2012 2013 2014 250.000 500.000 750.000 1.000.000 Herudover blev budgettet reduceret med 4.000 kr. som generel reduktion i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011. Til budget 2013 blev budgettet yderligere reduceret med 94.000 kr. til specialiseret ambulant behandling i forbindelse med, at der er indgået driftsoverenskomst med Øfeldt Centrene om specialiseret ambulant behandling. 4.84 Vederlagsfri fysioterapi 7.279.000 I august 2008 blev ansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttet til kommunerne. Området varetages primært af privatpraktiserende fysioterapeuter. Ordningen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse på grund af progressiv sygdom. Denne del af opgaven varetages både af privatpraktiserende og kommunale fysioterapeuter. 89
Skive Kommunes forbrug til vederlagsfri fysioterapi oversteg i 2009 bloktilskuddet med ca. 0,5 mio. kr. Via et forpligtende samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter om bl.a. tilpasning af ydelsesmønstret til overenskomstens bestemmelser og snitflader mellem den kommunale træning efter serviceloven og vederlagsfri fysioterapi, blev følgende reduktioner indarbejdet fra 2011: 2011 2012 2013 2014 70.000 125.000 190.000 250.000 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.133.000 Til borgerrettet forebyggelse: 759.300 kr. Tilskud til diætist: 254.400 kr. Til forløbsprogrammer: 1.135.800 kr. fordelt med 941.400 kr. til forløbsprogrammer for udvalgte kroniske patienter med KOL (rygerlunger), diabetes, hjertekarsygdomme og muskelskelletsygdomme, herunder patientuddannelse samt 194.000 kr. til forløbskoordinatorfunktioner. Til Hjerneskadekoordinator: 511.300 kr. I 2014 er budgettet øget med 250.000 kr. til en 25 timers medarbejder. Der er ikke afsat beløb til medarbejderen fra 2015. Til kræftplan III: 295.800 kr. Til sundhedskampagner: 209.000 kr. Til Avaleo (Elektronisk borgerjournal): 91.100 kr. Det nære sundhedvæsen: o For at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser blev der til budget 2013 afsat 1.700.000 kr. Til budget 2014 er beløbet øget med 300.000 kr. til i alt 2 mio. kr. Af dette beløb er overført 1.303.424 kr. til akutpladser på Marienlystcentret under Udvalget for Social og Ældre. Til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er der tilført 2,5 mio. kr. Budgettet - inkl. prisfremskrivning - udgør herefter 3.228.600 kr. De 2,5 mio. kr. ekstra i 2014 er ikke videreført i 2015. Det integrerede sundhedsvæsen: 253.000 kr. i 2014 og 2015. (Daglig koordinering med borgeren i centrum, som via én indgang kan komme i kontakt med ambulante hospitalstilbud, kommunale sundhedstilbud og lægepraksis). Finansieret af tidligere års mindre forbrug. Forskning/sundhed i midten: 51.700 kr. (fælles regional/kommunal forskning). Kommunepraksiskonsulent: 101.800 kr. (kontaktperson mellem praktiserende læger og kommunen inkl. mødeudgifter med Skive lægelaug). Til husleje, rengøring, el og varme i Sundhedscenteret: 1.447.700 kr. Sundhedsudvalgets pulje: 303.600 kr. (projekter under Sundhedsudvalget). Særlige projekter: 104.600 kr. 90
Tobaksforebyggelse: 101.400 kr. Sundhedsafdelingen flyttede i 2011 i nye lokaler på Skive Sygehus. Centrets funktioner er her fysisk samlet bortset fra en mindre træningsdel og træning i varmtvandsbassin som fortsat varetages på Møllegården. I 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 1.730.000 kr. til renovering af yderligere 350 m 2. Heraf udgør driften 80.000 kr. I overslagsårene er den årlige drift 165.000 kr., der også er afsat som anlægsudgift. Lokalerne ligger i umiddelbar tilknytning til Sundhedscentret, som ejes af Region Midtjylland. De ekstra lokaler skal anvendes til et velfærdsteknologisk laboratorium, selvtræningslokale til udslusning af kroniske patienter og lokaler til patientforeningerne og Udviklingsteamet. Sundhedscenteret varetager: Vedligeholdende træning efter servicelovens 86 Genoptræning efter sygdom eller hospitalsindlæggelse (almen genoptræning efter sundhedslovens 140) Vederlagsfri fysioterapi til borgere med fremadskridende lidelser Forebyggende opsøgende besøg til borgere over 75 år og enker/enkemænd over 70 år Forebyggende opsøgende arbejde i forhold til borgere med risiko for udvikling af livsstilssygdomme Samarbejde med patientforeninger Hjerneskadekoordinator Særlige forløbsprogrammer for kroniske patienter Borgerrettet forebyggelse med focus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) 91
92