SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret budget overført til 2018 (+)=merforbrug (+)=merforbrug (-)=min.forbrug (-)=min.forbrug Sikringsområdet 58,807 0,000 0,000 58,807 45,934 61,307 2,500 0,000 Særlige sikringsydelser 58,807 0,000 0,000 58,807 45,934 61,307 2,500 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 868,685-9,744 5,415 864,355 598,798 867,806 3,451 3,070 Sundhed 85,222 5,133 1,416 91,771 66,489 93,473 1,702-0,060 Ældre 556,936-5,571 3,999 555,363 410,224 561,512 6,149 3,130 Aktivitetsbestemt medfinansiering 226,527-9,306 0,000 217,221 122,085 212,821-4,400 0,000 Handicapområdet 391,303 5,953 1,561 398,817 301,474 408,266 9,449 0,800 Interne tilbud 204,051 2,591 1,536 208,177 164,741 214,826 6,649 0,800 Eksterne tilbud 187,252 3,362 0,026 190,640 136,733 193,440 2,800 0,000 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,173-0,913-0,400-0,400 Social tilsyn Nord 0,000 0,000-0,513-0,513-8,173-0,913-0,400-0,400 Udvalget i alt 1.318,795-3,792 6,463 1.321,467 938,034 1.336,467 15,000 3,470 Afvigelse 15,000 - overførsel til 2018 3,470 Nettoafvigelse 11,530 Samlet set forventes et regnskabsresultat for på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område på 1.336,467 mio. kr. svarende til et merforbrug 15,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes overført et merforbrug til 2018 på 3,470 mio. kr., hvorfor den samlede nettoafvigelse forventes at udgøre 11,530 mio. kr. i. Korrigeret for en mindre overførsel fra BSU på 0,130 mio. kr. vedr. flytningen af sundhedsplejen til Hjørring Sundhedscenter, udgør ubalancen 11,400 mio. kr. Ses bort fra Sikringsområdets ubalance på 2,500 mio. kr. som tilhører det budgetgaranterede område, udgør ubalancen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 8,900 mio. kr. (+ = merforbrug, - = mindreforbrug) Budgetområde Ubalance Overførsel til 2018 Overførsel fra BSU Restubalance (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Myndighedsområdet 11,900-0,000 11,900 Visitationsbudget Ældre 5,400 0,000 5,400 Visitationsbudget 11,600 0,000 11,600 1
Handicap Øvrige myndighedskonti -5,100 0,000-5,100 Aktivitetsbestemt medfinansiering -3,000 0,000-3,000 SundhedÆldre Drift 3,051 2,870 0,051 Sundhedssøjlen 2,663 2,350 0,130 0,183 Plejecentersøjlen 0,150 0,150 0,000 Hjemmeplejesøjlen 2,200 2,200 0,000 Øvrige driftskonti -1,962-1,830-0,132 Handicapområdet Drift 0,749 0,800-0,051 Bostøtte/Den Gode 1,000 1,000 0,000 Modtagelse Øvrige driftskonti -0,251-0,200-0,051 Budgetpulje jf. Budgetstrategi 2016-19 Omsorgssystem og velfærdsteknologi 3,000 3,000 0,000-2,800-2,800 0,000 Socialtilsyn Nord -0,400-0,400 0,000 I alt 12,500 3,470 0,130 8,900 Sikringsområdet 2,500 0,000 2,500 Total 15,000 3,470 0,130 11,400 I det følgende beskrives de enkelte afvigelser nærmere. Myndighedsområdet: nettoubalance 8,900 mio. kr. Visitationsbudget 83: merforbrug 5,400 mio. kr. En væsentlig forklaring på merforbruget er, at leveringsprocenten hos leverandørerne har ligget højere end de 93%, der har været forudsat. Forudsætningen om en leveringsprocent på 93 skyldes, at borgeren i de resterende 7% forudsættes at være fraværende af kortere eller længere varighed (f.eks. pga. indlæggelser på sygehus). I ses leveringsprocenten at ligge på 95. En anden væsentlig forklaring på merforbruget er, at flere borgere end tidligere visiteres til de tungere pakker. Eksempelvis er visiteringen til D4-pakken steget fra 26 borgere i uge 7 til 38 borgere i uge 32 svarende til en stigning på 12 borgere eller knap 50%, hvilket igen svarer til en årlig udgiftsstigning på 3,4 mio. kr. ved en leveringsprocent på 93. 2
Der er ikke umiddelbart noget der tyder på at udviklingen er af midlertidig karakter, og derfor må det forventes, at det aktuelle udgiftsniveau vil være gældende også i 2018. Handicapområdets visitationsbudget: merforbrug 11,600 mio. kr. Der er 2 hovedelementer i merforbruget på Handicapområdets visitationsbudget: 1) Ikke-budgetlagt tilgang til området Botilbudsområdet er det mest udgiftstunge område på handicapområdet, og i er der konstateret en opdrift på området. 37 borgere er således flyttet i botilbud i årets 3 første kvartaler til en forventet helårsbruttoudgift på ca. 14 mio. kr. En del af opdriften kan henføres til en særlig efterværnsproblematik. SÆH har ikke indsigt i de vurderinger der foretages om efterværn, og dermed er denne opdrift ikke kendt for SÆH-området. En anden del af opdriften kan henføres til en relativ stor tilgang af borgere fra udsatteområdet. Det er typisk borgere, der enten har modtaget misbrugsbehandling i f.eks. døgnbehandlingscenter eller har haft et ophold på forsorgshjem. En anden større gruppe er borgere, der tidligere (minimum 1 år siden) har modtaget hjælp af SÆH-området. Det er typisk borgere, der tidligere er bevilget mindre indgribende tilbud såsom bostøtte, dagtilbud eller ledsagerordning. Den ikke-budgetlagte tilgang til området viser, at der brug for en fornyet gennemgang af de metoder og beregninger, der ligger bag Sundheds- og Ældre- og Handicapudvalgets opdriftsprognoser. Der er igangsat en nærmere gennemgang af opdriftsprognoserne med henblik på at afdække "blinde vinkler" i de hidtidige prognoser, og dermed muligheder for at kvalificere prognoserne. 2) Særligt dyrt enkeltmandstilbud I er der blevet etableret et enkeltmandstilbud efter Servicelovens 107 til en udviklingshæmmet borger. Dette for at imødekomme de massive problemer, som pågældendes psykiske tilstand har afstedkommet for såvel borger selv, som for de øvrige beboere og personale. Tilbuddet er placeret i Sindal i lejemål frem til sommeren 2018, hvorefter der skal findes en mere langsigtet løsning. Nettoudgiften forventes i at være 2,99 mio. kr., imens den i 2018 og fremover forventes at være 3,24 mio. kr. 3
Øvrige myndighedskonti: mindreforbrug 5,100 mio. kr. På en række centrale myndighedskonti forventes mindreforbrug/merindtægter, som delvist kan finansiere ubalancerne på visitationsbudgetterne. Mindreforbruget/merindtægten udgør 5,100 mio. kr. og er koncentreret om: Respiration/ 94: 1,400 mio. kr. Efter at Hjørring Kommune tidligere har hjemtaget plejeopgaven vedr. respirationspatienter og 94- borgere, har der ført en dialog med Region Nordjylland om den korrekte udmåling af administrationsomkostninger og overheadberegning, knyttet til plejeopgaven. Der er nu opnået enighed, og inklusive efterreguleringer forventes Hjørring Kommune at modtage en merindtægt på 2,4 mio. kr. Heraf er 1 mio. kr. disponeret idet henholdsvis plejecentersøjlen og hjemmeplejesøjlen har afholdt udgifter til ledelse og administration. Mellemkommunale betalinger på ældreområdet: mindreforbrug 1,000 mio. kr. Færre borgere fra Hjørring Kommune flytter til andre kommuner, samtidig med at flere borgere fra andre kommuner flytter til Hjørring Kommune end tidligere. Borgerstyret Personlig Assistance: mindreforbrug 2,000 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især en efterregulering jf. ny fordeling af udgifter mellem region og kommune i forhold til respiratorborgere. Merudgfiter efter 100: mindreforbrug 0,700 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en stadig mere præcis visitation samt en tættere opfølgning på de enkelte sager. Aktivitetsbestemt medfinansiering Det er en del af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetstrategi, at der skal realiseres et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering med henblik på at finansiere investeringer i rehabilitering og sundhedsfremmende tiltag på de øvrige områder. Det foreslås derfor at anvende mindreforbruget til at ubalancerne på Myndighedsområdets visitationsbudgetter. Det kan i øvrigt bemærkes, at mindreforbruget på 3,000 mio. kr. er et nettotal som omfatter vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, der tilsammen udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. SundhedÆldre Drift Der forventes et merforbrug på 3,051 mio. kr. Merforbruget skyldes især indfasningsudfordringer i forhold til den fysiske sammenlægning af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hjørring by. For en nærmere beskrivelse henvises til handleplaner vedlagt som bilag 2 til økonomirapporten. 4
Handicapområdet Drift På Handicapområdets drift forventes et merforbrug på i alt 0,749 mio. kr. Heri er indeholdt et merforbrug på 1,00 mio. kr. vedr. bostøtte og Den Gode Modtagelse. Udfordringen har været, at antallet af borgere som overgår fra bostøtte til Den Gode Modtagelse har været lavere end oprindeligt forudsat. Da budgettet til Den Gode Modtagelse er finansieret ved at reducere budgettet til bostøtte giver det en ubalance på bostøtten så længe antallet af borgere ikke er faldet til det forudsatte niveau. Der udarbejdes handleplan for genoprettelsen af budgetbalancen. Budgetpulje jf. Budgetstrategi 2016-19 Det var en del af Budgetstrategi 2016-19, at ubalancer i de enkelte år kunne overføres mellem årene, så længe der kunne opnås balance set over hele budgetperioden. En negativ budgepulje på 3,000 mio. kr. overføres i henhold hertil til 2018. Omsorgssystem og velfærdsteknologi Omsorgssystem og velfærdsteknolgi: Forvaltningen er i gang med et implementere et nyt EOJ-system og prisen for licens, udvikling og implementering af dette system udgør 3,786 mio. kr. i, hvoraf SÆH skal afholde de 3,000 mio. kr. I øjeblikket er det usikkert om fakturaen for licens, udvikling og implementering kommer i eller 2018 og derfor forventes indtil videre et mindreforbrug for 2,500 mio. kr. overført til 2018. Derudover foreslås et mindreforbrug på 0,300 mio.kr. overført til 2018 til videreførelser af igangværende velfærdsteknologiprojekter Socialtilsyn Nord Et minddreforbrug på 0,400 mio. kr. overføres til 2018, idet området er takstfinansieret og ubalancer jf. Lov om Socialtilsyn indarbejdes i kommende års takstberegning. Sektor Sikringsområdet Sektoren forventes at udvise et merforbrug på 2,500 mio. kr. Sikringsområdet er en del af det budgetgaranterede område, og merforbruget på 2,500 mio. kr. finansieres således af kommunekassen. Merforbrug skyldes stigende udgifter til boligydelse, til tandproteser og til høreapparter. Hertil kommer stigende mellemkommunale betalinger på området. Det skal bemærkes, at der er indledt en nærmere analyse af de mellemkommunale betalinger, som muligvis kan medføre at merforbruget kan reduceres. Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor stor en reduktion der i givet fald bliver tale om. 5
6