Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 708.291 705.990 705.990 705.990 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) -294-294 -294-294 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) -29.778-20.005-12.380-4.478 + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 678.219 685.691 693.316 701.218 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) -10.600-12.200-9.600-10.100 + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) -2.321-3.341-4.371 + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget 2015-2018 667.619 671.170 680.375 686.747 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 694.862 Regnskab 2013, hele politikområdet 718.084 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) som er pris- og lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1.4 2014. Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1.4 2014 bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ved budgetkontrollen pr. 1.4 2014 er der flyttet 240.000 kr. til Fælles Formål. Beløbet vedrører politikområdets andel af udgift til KOMLIS. Ved budgetkontrollen pr. 1.7 2014 er der fratrukket et budget på 54.000 kr. der vedrører indkøbsbesparelser. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet er via KL-skøn indarbejdet i det samlede budgetforlag på arbejdsmarkedsområdet og indgår derfor under punkt 5.
Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er udarbejdet et nyt budget på arbejdsmarkedsområdet for 2015-2018 og heraf er rammen på politikområde 06 Arbejdsmarked reduceret med 29,8 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018. Budgettets udgangspunkt er det forventede regnskab 2014 fra budgetkontrollen pr. 1.7 2014. De forventede 2014-udgifter er fremskrevet til 2015 med baggrund i KL-skøn fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. KL-skønnene er suppleret med administrationens egne skøn på udvalgte områderne. Budgetbeløbene i 2015 er herefter fremskrevet til 2016-2018 ligeledes ud fra KLs skøn for udviklingen. Basisbudgettet for 2015 (sidste års vedtagne budget for overslagsårene) er heraf korrigeret på følgende måde på politikområde 06 Arbejdsmarked: ( i 1.000 kr.) Kontoområde Basisbudget Foreløbigt Forskel (pol. omr. 06) 2015 budget 2015 Kontant- og uddannelseshjælp, aktivering og revalidering 251.409 240.909-10.500 Uddannelsesordning 2.635 0-2.635 Ressourceforløb 22.063 20.822-1.241 Jobafklaringsforløb (ny) 0 16.724 16.724 Integration 9.979 11.327 1.348 Ledighedsydelse 35.821 40.562 4.741 A. Budgetgaranti i alt 321.907 330.344 8.437 Sygedagpenge 121.997 100.451-21.546 Fleksjob 53.820 59.063 5.243 Seniorjob 13.897 12.658-1.239 Mentorordning (ny) 0 2.137 2.137 B. Øvrige overførsler i alt 189.714 174.309-15.405 A + B i alt 511.621 504.653-6.968 C. Forsikrede ledige (besk. tilskud) 184.654 161.844-22.810 D. Serviceudgifter 11.720 11.720 0 06 i alt 707.996 678.219-29.778 Skemaet viser budgettet som det så ud med de indlagte tekniske korrektioner ved budgetseminaret, men før ændringer ved 1. og 2. behandling (reduktionsforslag mv.). Ad 6) Demografi. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Til 1. behandlingen blev der indarbejdet følgende reduktioner i budgettet: 1. Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager: -1,1 mio. kr. i 2015-2018 2. Reduktion af aktiveringsbudgettet: -4,9 mio. kr. i 2015 og -7 mio. kr. i 2016-2018 3. Etablering af jobrotationspladser: -3,8 mio. kr. i 2015 og -2,9 mio. kr. i 2016 4. Forstærket samarbejde med virksomheder: -0,8 mio. kr. i 2015, -1,2 mio. kr. i 2016, -1,5 mio. kr. i 2017 og -2 mio. kr. i 2018
Reduktion af aktiveringsbudgettet og forstærket samarbejde med virksomheder har samtidig medført administrative udvidelser på arbejdsmarkedsområdet. Disse er beskrevet under politikområde 03 Fælles formål. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Til 2. behandlingen blev der indarbejdet en teknisk korrektion, der vedrører tilpasning af budgetrammen i overslagsårene 2016-2018: -2,3 mio. kr. i 2016, -3,3 mio. kr. i 2017 og -4,4 mio. kr. i 2018. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1.7 2014 Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1.7-2014 bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af budget 2015-2018 I 2015 er der budgetteret med netto 667,6 mio. kr. på politikområdet. t dækker kontanthjælp, revalidering og aktivering, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, ledighedsydelse, fleksjob, seniorjob og forsikrede ledige, herunder, A-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, beskæftigelsesindsats. Herudover forskellige områder indenfor servicerammen der vedrører f.eks. boliger, servicejob, lægeerklæringer, tolk og projekter. Budgettet skal ses i tæt sammenhæng med politikområde 23 Førtidspension mm. pga. forbundne kar. Med førtidspensions reformen sker der færre tilkendelser af førtidspension, men der bevilges flere fleksjob- og ressourceforløbs sager. I budget 2015 udgør de samlede overførselsudgifter for politikområde 06 Arbejdsmarked og 23 Førtidspension 1,49 % af grundlaget fra kommuneaftalen, og er dermed 0,05 %-point over landsgennemsnittet. Det svarer til 33 mio. kr. ( i 1.000 kr.) Kontoområde (pol. omr. 06 og 23) Aftale 2015 (hele landet) NK andel heraf, 1,44% Endeligt Budget 2015 NK % andel ift. aft. Kontanthjælp/uddannelseshjælp, aktivering og revalidering Førtidspension 15.857.951 22.389.614 228.354 322.410 234.477 350.674 1,48 1,57 Ressourceforløb 2.010.000 28.944 22.022 1,10 Jobafklaringsforløb 1.113.000 16.027 16.724 1,50 Integration 1.210.185 17.427 11.327 0,94 Ledighedsydelse 2.657.372 38.266 35.698 1,34 A. Budgetgaranti i alt 45.238.122 651.428 670.922 1,48 Sygedagpenge 6.670.885 96.061 100.451 1,51 Boligsikring- og ydelse 4.646.000 66.902 69.717 1,50 Personlige tillæg 603.000 8.683 11.373 1,89 Fleksjob 3.642.296 52.449 61.627 1,69 Seniorjob 1.059.965 15.263 12.658 1,19 Mentorordning 356.000 5.126 2.137 0,60 B. Øvr. overførsler i alt 16.978.146 244.484 257.963 1,52 A + B i alt 62.216.268 895.912 928.885 1,49 C. Forsikrede ledige (besk. tilskud) 157.644 D. Serviceudgifter 12.853 E. Sociale formål 1.557 06 i alt 1.100.939
Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Specifikation: 2013-priser 2014-priser 00.25.11 Midl. Boligplac. (flygtn.) 1.813 1.666 1.717 1.717 1.717 1.717 00.25.12 Erhvervsejendomme 0-1 -2-2 -2-2 00.28.18 Lejetab fraflytning mv. 324 485 499 499 499 499 05.46.60 Integrationsprogram m.v. -2.083 1.281 2.317 2.305 2.283 2.250 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge 8.325 8.374 9.010 9.010 9.010 9.010 05.46.65 Repatriering 566 0 0 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 113.939 120.215 100.451 101.638 102.913 104.618 05.57.73 Kontant- og udd. hjælp 124.734 138.911 114.163 113.586 113.783 112.914 05.57.74 Kontanthjælp flygtninge 0 0 0 0 0 0 05.57.75 Aktiverede kont.hj.modt. 79.679 51.722 74.184 74.384 74.534 74.784 05.57.78 Dagpenge til forsikr. led. 174.681 158.277 141.833 142.533 145.283 145.033 05.57.79 Driftsudgifter midlertidig arbejdsmarkedsydelse 11.939 2.583 911 911 911 911 05.58.80 Revalidering 10.641 15.021 12.489 12.489 12.489 12.489 05.58.81 Ledig.hedsyd. & fleksjob mv. 96.654 88.293 97.325 97.206 99.659 102.369 05.58.82 Ressource- og jobafkl. forl. 3.086 21.612 38.746 43.019 45.419 48.285 05.68.90 Drift komm.besk.indsats 47.856 36.647 30.201 28.101 28.101 28.101 05.68.91 Besk.indsats fors. ledige 18.229 22.707 15.400 15.400 15.400 15.400 06.68.94 Jobcenter - afløbsudg. 208 0 0 0 0 0 05.68.95 Løntilskud 2.405 2.594 2.645 2.645 2.645 2.645 05.68.96 Servicejob 0-13 0 0 0 0 05.68.97 Seniorjob 13.254 13.639 12.658 12.660 12.658 12.654 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 2.445 3.756 5.077 5.075 5.079 5.076 05.72.99 Øvrige sociale formål 0-1.035-240 -240-240 -240 06.45.51 Admin. lægeerklæringer 5.943 7.721 7.863 7.863 7.863 7.863 06.45.53 Admin. Jobcenter 3.448 407 371 371 371 371 Endeligt budget 2015-2018 718.086 694.862 667.618 671.170 680.375 686.747
Yderligere uddybning af mængdeforudsætninger på de specifikke funktioner: Mængde forudsætninger for godkendt budget 2015: Mængder Regnskab 2013 Budgetgaranti områder: Budget 2014 Budget 2015 AMS skøn 2015 Gns. 12mdr Kilde: Jobindsats juli 13 juni 14 Kontant- og uddannelseshjælp 2.641 2.082 2.562 2.054 2.525 Kontanthjælp 2.641 2.082 1.609 1.472 1.942 Passive 1.503 1.495 973 1.050 1.343 Aktive 1.138 587 636 423 599 Uddannelseshjælp 953 582 583 Passive 616 390 400 Aktive 337 192 183 Revalidering 103 130 114 136 109 Ressourceforløb 29 216 228 255 62 Særlig uddannelsesordning 90 30 Ledighedsydelse 265 272 273 269 261 Øvrige Overførsler: Sygedagpenge 925 996 818 1.150 1.131 0-52 uger 866 686 861 over 52 uger 130 132 289 Jobafklaringsforløb 177 Fleksjob 934 984 1.038 956 969 Forsikrede ledige: A-dagpenge 1.561 1.168 942 1.260 1.348 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 130 88 I alt 6.548 5.878 6.260 6.168 6.405 Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet på de enkelte lovområder 00.25.11. Midlertidig boligplacering til flygtninge I 2010 blev denne opgave og bevilling overført fra Ejendomsudvalget. Budget for 2015: Udgifter til inventar og materiel Udgifter til husleje og EL Huslejeindtægter I alt netto 153 kr. 2.158 kr. -594 kr. 1.716 kr.
00.25.18. Lejetab i forbindelse med fraflytning/driftssikring af boligbyggeri m.v. Under Beskæftigelsesudvalget findes budgettet til lejetab i forbindelse med fraflytning fra anvisningsboliger eller udgifter vedr. flytteopgørelser. Netto budgettet udgør 499.000 kr. i 2015. 05.46 Tilbud til udlændinge Området indeholder udgifter til introduktionsprogram, introduktionsydelse og danskundervisning. Der er 50 % refusion af udgifterne til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb herunder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Der gives desuden også 50 % refusion ved tilbud efter 23, vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der gives kun refusion for den del af udgifterne der afholdes indenfor rådighedsbeløbet (rådighedsloftet). Generelt bliver den kommunale merudgift som følge af finansieringsomlægningen kompenseret via bloktilskud og budgetgarantien. Forventede rådighedsloft: I 2014 udgør loftet for integrationsprogrammet I 2015 forventes et loft på For introduktionsforløbet udgør rådighedsloftet i 2014 Jf. finanslovsforslaget udgør rådighedsloftet for 2015 Grundtilskuddet udgør en månedssats i 2014 på Grundtilskud jf. finanslovsforslag 2015 Resultattilskuddet for ordinær beskæftigelse og uddannelse i 2014 For 2015 forventes resultattilskuddet at udgøre Resultattilskud til bestået danskprøve udgør for 2014 For 2015 udgør resultattilskuddet, jf. finanslovsforslaget for 2015 Tilskud til uledsagede flygtningebørn udgør i 2014 For 2015 forventes tilskuddet at udgøre 2015 73.000 kr. 74.095 kr. 50.000 kr. 50.750 kr. 2.566 kr. 2.604 kr. 47.724 kr. 48.440 kr. 35.794 kr. 36.331 kr. 8.530 kr. 8.657 kr. Ministeriet har udmeldt, at der forventes en stigende flygtninge kvote fra 56 i 2014 til 77 flygtninge i 2015. Der var i regnskab 2013 i alt 206 helårspersoner, heraf 139 flygtninge helårspersoner og 67 indvandrer helårspersoner. 05.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb Tilbud til udlændinge Antal Budget Integrationsprogram 10.564 - heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb -5.282 Introduktionsforløb 4.700 - heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb -2.350 Udgifter til danskuddannelse 1.500 - heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb -750 Tolkeudgifter 500 Grundtilskud (måneder) 1728-4.500 Tilskud til mindreårige uledsagede børn (måneder) 64-550 Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse (antal) 11-550
Resultattilskud ved uddannelse (antal) 2-100 Resultattilskud ved bestået danskprøve (antal) 36-1.300 Introdansk 870 - heraf 50 % indenfor rådighedsbeløbet -435 Brutto udgifter 11.134 Refusioner -8.817 Netto udgifter 2.317 05.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet I starten af 2012 blev introduktionsydelsen erstattet af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, og siden har udgiften, sammenholdt med flere modtagere, været stigende. Der er 50 % refusion af udgifterne. Budgettet er forhøjet i forhold til sidste år, grundet en forventning om tilgang til ydelse. Ydelse Antal Omkostning Budget Kontanthjælp til udlændinge 121 149 18.000 Hjælp i særlige tilfælde anslået 100 Tilbagebetalinger anslået -80 Brutto udgifter 121 18.020 Refusioner -9.010 Netto udgifter 121 75 9.010 05.71 Sygedagpenge Sygedagpengereformen der trådte i kraft 1.7.2014 betyder, at sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb, hvis muligheden for forlængelse efter 22 uger bortfalder. Derved sker der en omplacering af modtagere fra sygedagpenge til ny ydelse, jobafklaringsforløb. Budgettet for sygedagpenge er derfor nedskrevet med 16,7 mio. kr. hvilket er omplaceret til jobafklaringsforløb på funktion 05.58.82. Forudsætningerne for budgettet på sygedagpengeområdet er baseret på et skøn på 818 helårspersoner, heraf 132 med en varighed over 52 uger og 686 under. Det er et fald i nettoudgiften i forhold til 2014 når der korrigeres for jobafklaringsforløb. Næstveds budget til sygedagpenge ligger ca. 0,07 % over landsgennemsnittet i 2015, jf. sammenligningen mellem Næstveds andel af landsskøn og det endelige budget 2015. Ydelse Antal Omkostning Budget Efter 52 uger 100 % 132 183 24.097 5-8 uger 50 % 123 172 21.150 9-52 uger aktive 50 % 101 148 14.912 9-52 uger aktiv og Passiv 30 % 462 182 84.005 Hjælpemidler og befordring 50 % 38 Alvorligt syge børn 50 % 300 Regresindtægter 50 % -1.600 Brutto udgifter i alt 818 175 142.902 Refusioner i alt -42.451 I alt netto 818 123 100.451
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælpsreformen pr. 1.1.2014 betyder, at unge under 30 år overgår til uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp hvor ydelsen er lavere. Samtidig bortfalder de tidligere matchkategorier. Der blev i stedet vedtaget 2 nye, aktivitetsparate og uddannelsesparate. Grundet forskellen i indplaceringen i de nye matchkategorierer med ændret ydelse og usikkerheden ved implementeringen af en større reform på området, har budgetlægningen været præget af en vis usikkerhed. Der er budgetlagt med 951 passive helårs kontanthjælpsmodtagere og 616 uddannelseshjælpsmodtagere. Denne funktion skal ses i sammenhæng med funktion 05.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. De samlede udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, aktivering og revalidering er faldet med 1,4 % fra 2014 hvor det forventede regnskab 2014 udgør 244.318 kr. I forhold til Næstveds andel af landsskøn, ligger Næstved 0,04 % over landsgennemsnittet, jf. figuren med Næstveds andel af landsskøn i indledningen. Ydelse med 30 % refusion Antal Omkostning Budget Uddannelseshjælp 615 59 36.555 Kontanthjælp forsørgere fyldt 25 år 607 133 81.000 Særlig støtte 10 133 1.400 Ikke forsørgere fyldt 30 år 300 133 40.000 Personer fyldt 60 år 16 133 2.200 Unge under 30 år 30 % 15 133 2.000 Løbende hjælp visse persongrupper 30 % 2 133 214 Tilbagebetalinger 35 % anslået -300 Brutto udgifter 1565 133 163.069 Refusioner -48.906 Netto udgifter 1565 93 114.163 05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Der er som ovenfor nævnt sammenhæng mellem dette område og kontiene for passiv forsørgelse. Med kontanthjælpsreformens ikrafttræden 1.1.2014 lagde regeringen op til en ændring i aktiveringsstrategien, hvilket betyder at især unge skal aktiveres med kortere interval. Ændringerne medfører også, at kommunerne ikke længere kan hjemtage refusion for visse aktiveringstyper, til nogle målgrupper. Hvilket før var muligt. Forudsætningerne for kontanthjælpsområdet baserer sig på et skøn på 2.562 helårspersoner, hvilket svarer til gennemsnittet for seneste år. Ydelse med 50 % Antal Omkostning Budget Uddannelseshjælp 17 87 1.500 Ordinær uddannelse, praktik, nyttejob 58 191 11.000 Forrevalidering 4 133 600 Løntilskud 94 191 18.000 Særlig støtte anslået 200 Hjælpemidler til opkvalificering 50 Ydelser med 30 % 173 181 31.300 Uddannelseshjælp 320 59 19.000 Vejledning og afklaring 465 133.406 62.000
Forrevalidering 15 133 2.000 Særlig støtte anslået 800 Tilbagebetaling gl. 65 % anslået -260 Brutto udgifter 973 118 114.890 Refusioner i alt -40.706 Netto udgifter 973 76 74.184 *Refusionen vedr. godtgørelse indgår i refusionsindtægten ovenfor, men udgiften indgår i rådighedsloft beregningen på funktion 05.68.90 Kommunal Beskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Her registreres udgifter vedrørende medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt befordringsudgifter, hvortil kommunen bidrager til finansieringen. Kommunens medfinansiering udgør 50 % af udgifterne når personen er aktiv og 70 %, når personen er passiv. Budgettet for 2015 er dannet på baggrund af udmeldte beskæftigelsestilskud hvilket kommunen modtager til finansiering af udgifter på området. De samlede udgifter til forsikrede ledige, dagpengeudgifter, arbejdsmarkedsydelser og beskæftigelsesindsats forventes i 2014 at udgøre 176.169 mio. kr. og de tilsvarende udgifter udgør 157.644 mio. kr. inklusiv budgetreduktioner. Dette er en reduktion på 10,5 %. Reduktionen følger niveauet for de efterreguleringer der løbende sker af beskæftigelsestilskuddet, og niveauet for det udmeldte beskæftigelsestilskud. Dagpenge til forsikrede ledige Antal Bidrag Netto Aktive perioder 50 % 51 50 % 5.116 Aktive perioder 30 % 61 70 % 8.480 Ved manglede rettidighed 9 100 % 1.799 Passiv periode med 50 % 8 50 % 786 Passive perioder med 30 % 812 70 % 113.680 Befordringsgodtgørelse (50 %) 2 50 % 189 I alt medfinansiering 943 130.050 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Antal Bidrag Netto Aktive perioder 50 % 40 50 % 2.839 Passive perioder med 30 % 90 70 % 8.944 I alt medfinansiering 130 11.783 Der er på området vedtaget en reduktion i forsørgelsesudgifterne på 3,8 mio. kr. vedrørende etableringen af jobrotationspladser og 0,4 mio. kr. vedr. driftsudgifter. 05.57.79 Driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse Tidligere funktion til særlig uddannelsesordning til ledige der har opbrugt retten til dagpenge som helt udgår den 31.12.2014. Ordningen erstattes af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse som ophører 31.12.2015. Driftsudgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse er beregnet efter en forsætning om 13 aktive modtagere i 2015.
Driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse Antal Omkostning Budget Løntilskud 50 % 6 133 822 Driftsudgifter med 50 % 7 133 1.000 Brutto udgifter 13 133 1.822 Refusioner -911 Netto udgifter 13 70 911 05.58.80 Revalidering Budgettet til revalidering er beregnet på baggrund af en forventning om 114 helårspersoner på ydelsen i 2015. Forudsætningerne er justeret i forhold til tidligere år. På funktionen er yderligere flg. ydelseskonti, opgjort netto: Ydelse Antal Omkostning Budget Revalideringsydelse 50 % 63 199 12.555 Revalideringsydelse 30 % 35 199 7.000 Løntilskud privat 65 % 4 170 650 Revalidering ved virksomhedspraktik 65 % 12 199 2.310 Hjælpemidler og befordring 50 % anslået 550 Brutto udgifter 23.065 Refusioner -10.576 Netto udgifter 114 110 12.489 05.58.81 Fleksjob og ledighedsydelse m.v. På denne funktion registreres udgifter vedr. fleksjob, ledighedsydelse og løntilskudsstillinger. Siden 1.1.2013 hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, har der været en stigende tilgang til fleksjob samt fleksjobvisiterede med en lille arbejdsevne. Personer der ikke længere kan visiteres til førtidspension overgår til fleksjob. Fleksjob-området er forbundet med ledighedsydelse, da det er ledighedsydelse borgerne modtager, inden de får tildelt et fleksjob eller imellem fleksjob. Der forventes at komme et yderligere pres på området i 2015, både hvad gælder fleksjob og ledighedsydelse. Der er budgetteret med 1.048 fleksjobvisiterede, hvilket skønnes til en stigning på 7 % i forhold til forventede regnskab 2014. For ledighedsydelse er der budgettet med 257 helårspersoner i 2015, hvilket er et fald i forhold til 2014 på ca. 5,5 %, primært som følge af budgetreduktionen vedrørende de langvarige sager uden refusion, som forventes at blive reduceret. Fleksjob Antal Omkostning Budget Løntilskud 1/2 af lønnen 65 % 444 170 75.530 Fleks- løntilskud 65 % 410 68.265 Selvstændige 1/2 af lønnen 65 % 4 560 Selvstændige 2/3 af lønnen 65 20 170 4.399 Fleks- løntilskud, ny ordning 65 % 146 170 24.770 Driftsudgifter til fleksjob med 50 % 212 Løntilskud (skånejob) 50 % 58 1.555 Løntilskud til handicappede 50 % 191 2
Brutto udgifter 1082 162 175.293 Refusioner -113.684 Netto udgifter 1082 57 61.627 Ledighedsydelse Antal Omkostning Budget Uden refusion 51 189 9674 Med 50 % refusion 29 189 5.400 Under ferie med 30 % refusion 12 189 2.300 Mellem fleksjob 30 % 66 189 12.400 Ved sygdom og barsel 30 % 22 189 4.200 Aktive med 30 % 54 190 10.200 Ledighedsydelse i visitationsperiode 30 % 23 189 4.300 Hjælpemidler og befordring - 50 % 200 Tilbagebetaling 30 % -80 Brutto udgifter 257 189 48.594 Refusioner -12.796 Netto udgifter 257 139 35.698 Der er i budgettet for ledighedsydelse medregnet en reduktion på 2,3 mio. vedrørende langvarige ledighedsydelsessager. Reduktionen opnås ved at øge mulighederne i anvendelse af ressourceforløb. Forslaget medvirker til at nettoudgiften pr. ydelsesmodtager reduceres. Desuden vurderes tiltaget på sigt, at få den ledige nærmere selvforsørgelse. 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb På denne funktion konteres udgifter vedrørende ressourceforløb og fremadrettet også jobafklaringsforløb. Ressourceforløb Forsætningerne for budget 2015 er dels baseret på en forventning en om øget tilgang til ydelsen, både for Næstved kommune og hele landet. Tilgangen til ressourceforløb er tidligere modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge. Budgettet er ligeledes beregnet på baggrund af KL s forventninger til udviklingen i udgifterne for Næstveds andel. Jobafklaringsforløb Ved ændringen af sygedagpengeloven 1.7.2014 indførte regeringen en ny ydelsestype, jobafklaringsforløb. Tiltænkt modtagere af sygedagpenge hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges efter 22 uger. Det er skønnet at 177 helårspersoner vil overgå til jobafklaringsforløb i 2015, hvilket svarer til KL s udgiftsskøn til området. Ressourceforløb Antal Omkostning Budget Aktiv med 50 % 24 150 3.671 Aktive og passive 30 % 184 150 27.485 Driftsudgifter - vejledning/afklaring 50 % 15 51 770 Løntilskud 50 % 5 225 1.123 Brutto udgifter 228 145 33.049 Refusioner -11.028 Netto udgifter 228 97 22.021
Jobafklaringsforløb Aktive og passive 30 % 17.000 Aktive 50 % 9.648 Brutto udgifter 177 151 26.648 Refusioner -9.924 Netto udgifter 177 94 16.724 På ressourceforløb er der indarbejdet en stigning i budgettet på 1,2 mio.kr. som følge af reduktionsforslag på ledighedsydelse, hvor flere skal tilbydes ressourceforløb. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige, er samlet her. I 2014 er der indført to lofter for udgifterne, hvilket vil sige at kommunen modtager 50 % refusion, hvis de refusionsberettigede udgifter holdes indenfor de to rådighedsbeløb pr. helårsperson I budgetlægningen er medtaget de foreløbigt udmeldte driftslofter for 2015. De endelige driftslofter vedtages i forbindelse med finansloven. De foreløbigt udmeldte driftslofter Det ledighedsrelaterede driftsloft: Det øvrige driftsloft: 12.329 kr. 13.705 kr. Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det øvrige driftsloft vedrører revalidender, inkl. forrevalidering og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. At der er indført to lofter betyder, at det ikke er muligt at dække en eventuel overskridelse i det ene loft ind med luft i det andet. Det samlede budget: 1.000 kr. A-dagpengemodtagere ordinær uddannelse 150 A-dagpengemodtagere øvrig drift 7.289 Kontanthjælpsmodtagere ordinær uddannelse 300 Kontanthjælpsmodtagere øvrig drift 24.910 Revalidender og forrevalidender ordinær uddannelse 3.000 Revalidender og forrevalidender øvrig drift 7.500 Sygedagpengemodtagere ordinær uddannelse 0 Sygedagpengemodtagere øvrig drift 2.500 Ledighedsydelsesmodtagere øvrig drift 1.000 Deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse 3.000 Uddannelseshjælpsmodtagere ordinær uddannelse 900 Uddannelseshjælpsmodtagere øvrig drift 6.000 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning. og opkvalificering. 1.000 Godtgørelse efter 83 i LAB 1.000 Statsrefusion -28.348 I alt netto budget 30.201 Budgetteret refusion på området i 2015:
Det ledighedsrelaterede driftsloft Antal helårspersoner iflg. budget Driftsloft Rådighedsbeløb Maksimal refusion 50 % 3.463 12.329 42.695.327 21.347.664 Der budgetteres med den maksimale refusion. Det øvrige driftsloft Antal helårspersoner iflg. budget Driftsloft Rådighedsbeløb Maksimal refusion 50 % Refusionsberettigede udg. iflg. budget Faktisk refusion Der budgetteres med den faktiske refusion. 1.224 13.705 16.774.920 8.387.460 14.000.000 7.000.000 Samlet budgetteret refusion for de to lofter er dermed 28.348.000 kr. Kommunen har i 2013 og 2014 haft refusionstab pga. overskridelse af loftet og der er derfor iværksat forskellige tiltag for at holde udgifterne indenfor loftet. Ressourcecenter Næstved Susågården og Revacenter Næstved blev i 2014 sammenlagt til én virksomhed og fik i denne forbindelse ophævet deres selvforvaltningsaftaler. Den nye virksomhed har fået navnet Ressourcecenter Næstved og er ét samlet aktiveringscenter. Ressourcecenter Næstved har ikke selvforvaltning. Budget 2015 er foreløbig opdelt på de to gamle enheder og der vil senere blive oprettet ny kontoplan og budgetsammenlægning for den nye virksomhed. Budgettet indgår som en del af aktiveringsudgifterne på 05.90 og er derfor også med i driftslofterne. Budget 2015 fordelt på de to tidligere enheder: Susågården Fællesudgifter og indtægter Udgifter og indtægter vedr. projekter Samlet udgiftsramme udgør Revacenter Næstved Der regnes med 60 pladser hvilket svarer til 21.900 belægningsdage Samlet udgiftsramme udgør 12.369.947 kr. 251.420 kr. 12.621.367 kr. 6.006.925 kr. Der regnes stadig med salg af 25 % af pladserne, hvorfor der konkret er aftalt følgende: Næstveds andel af pladser: Salg til andre kommuner: I alt 45 eller 16.425 belægningsdage 15 eller 5.475 belægningsdage 60 eller 21.900 belægningsdag
Betalingsmæssigt regnes med en belægningsprocent på 95 eller 20.805 dage. Der er således budgetlagt med et salg af 15 pladser. Taksten pr. kalenderdag er beregnet til 431 kr. i 2015. Projekt Fys/Psyk-Rehab : Projektet er budgetlagt udgiftsneutralt med personaleudgifter på kr. 1.304.816 kr. og tilsvarende indtægter (jobcenters betaling). 590042 Lokalnetværk Kommunalt grundtilskud til Futura Cafeen (helårsbevilling) 614.112 Kommunalt grundtilskud til Markloppen (helårsbevilling) 614.112 I alt 1.228.224 Den oprindelige kontrakt vedrørende disse tilbud er opsagt med virkning fra udgangen af april 2015. 1/4 af budgettet vil derfor gå til formålet og restbevillingen overføres til de øvrige driftsudgifter på 05.90. Der vil kunne købes tilbud hos de 2 tilbudsudbydere efter behov og vurdering. Denne udgift - til beskæftigelsesfremmende initiativer og projekter indgår ligeledes i opgørelsen af driftsudgifter inden for de to lofter. Den samlede aktiveringsindsats, som nu er organiseret i Næstved Ressourcecenter vil også i 2015 blive yderligere udbygget og ændret i forhold til de ideer der har været præsenteret for Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Disse tanker om konkurrenceudsættelse evt. via et servicepartnerskab, tænkes etableret med henblik på yderligere effektivisering af den samlede aktiveringsindsats. Dette er i tråd med konsekvenserne af den nye refusions reform (gældende fra 2016), med faldende refusionsprocent i takt med stigende varighed, og til gavn for borgerne i form af en hurtigere effekt i form af beskæftigelse eller uddannelse. Der er i budgettet for 2015 indarbejdet en forventet reduktion på 4,9 mio. kr. på driftsudgifterne til aktivering, ved omlægning af aktiveringsindsatsen til en mere effektiv og effektfuld aktivering, og en forøget virksomhedsvendt aktivitet. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Netto budgettet finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Budget 2015 er fordelt således: Målgruppe: HÅP Budget Udgifter med direkte 100 % refusion: Løntilskud uddannelsesaftaler beskæftigede 1.500 Jobrotation, 100 % 9.000 Udgifter med direkte 50 % refusion Hjælpemidler m.v. 200 Personlig assistance til handicappede i erhverv 4.400 Løntilskud til statslige, regionale arbejdsgivere og 8.000 selvejende institutioner Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 500
Løntilskud til private arbejdsgivere 45 4.200 Løntilskud til forsikrede hos kommunale arbejdsgivere 143 13.000 Brutto udgift 40.800 Refusioner -25.400 Netto udgifter 15.400 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner (tidl. Jobtræning) Af hensyn til opgørelsen af serviceudgifterne er løntilskudsandelen flyttet til 5.91, forsikrede ledige, hvor refusionen på 50% hjemtages. Tilbage er den ikke tilskudsberettigede lønandel, der opgøres som serviceudgift. Ydelse Antal Omkostning Budget Bruttoløn (jobtræning) i km. inst. 100 261.560 2.645 Jobcenters tilskud indtægtsføres -2.645 Ikke tilskudsberettiget lønandel 100 25.940 2.645 05.68.96 Servicejob Der er tale om afløb fra denne ordning. Vurderet ud fra det kendte niveau i 2014 er der 5 resterende servicejobs tilbage i 2015. I budgettet er indlagt 600.000 kr. som både udgift og indtægt på funktionen (nettobudget på 0), da den enkelte virksomhed betaler den tilbageværende nettoudgift. Det er således kun den tilskudsberettigede andel, der figurerer på denne konto. 05.68.97 Seniorjob Den gennemsnitlige lønudgift pr. helårsperson er skønnet til 330.476 kr. Det tilskud kommunen modtager pr. helårsperson forventes at udgøre 41 % af lønudgiften. Tilskud til seniorjob hjemtages sammen med statsrefusionerne. Budgettet er med udgangspunkt i en konkret vurdering af, hvor mange af de nuværende seniorjobbere der forlader ordningen i 2015 pga. alder (overgang til efterløn). Der forventes ingen eller minimal tilgang til ordningen i 2015, da der nu først kan tilkendes seniorjob efter en periode på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er budgetteret med følgende: Ydelse Budget Løn til 65 personer 21.453 Tilskud til 65 personer -8.795 I alt netto 12.658 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Efter refusionsomlægningen, hvor de fleste udgifter blev overført til 05.68.90 er der nedenstående udgiftsområder tilbage. Udgiftsområde Budget Lønudgifter til ansættelse af kontant - og uddannelseshjælpsmodtagere 600 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede ledige med 50 % refusion 60 Udgifter til mentor for alle målgrupper med 50 % refusion 6.243 Udgifter til mentor for flere med 50 % refusion 2.231 Ikke-refusionsberettigede udgifter til mentor 100
Befordring til aktive kontant- og uddannelseshjælp 220 Refusion -4.377 Netto udgift herefter 5.077 Mentor rammen for 2015 udgør følgende: Styrelsen har udmeldt en ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte i 2015. Rammen er for Næstved kommune på i alt 4.790.608 kr. Beløbet viser det maksimale beløb, som kommunen kan hjemtage i refusion for året. Kommunen kan således have refusionsberettigede udgifter, på op til et dobbelte (9.581.216 kr.). Rammen gælder for mentorstøtte til: aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere, personer med handicap, personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, samt uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Endvidere har personer omfattet af 2 i LAB-loven, der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse ret til tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder, forud for udskrivelsen og for en periode på 6 måneder i alt. Mentorudgifter uden refusion: Staten yder ikke refusion for mentorstøtte til personer omfattet af 2, nr. 1-2 i LAB loven, dvs. arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt beskæftigede. Mentorstøtte til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Mentorudgifter til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal ikke afholdes indenfor den udmeldte ramme (jf. 120 i LAB loven). Staten refunderer 50 pct. af disse mentorudgifter. 05.72.99 Øvrige sociale formål På funktionen står besparelse på 240.000 kr. vedr. KOMLIS, da der blev flyttet budget til Fælles formål ifm. Budgetkontrollen pr. 1.4 2014. 06.45.51 Lægeerklæringer Der afholdes udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion i forbindelse med vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med sagers behandling i rehabiliterings-teamet. Der er indgået samarbejdsaftale med Regionen om sundhedskoordinator- og klinisk funktion. Område (1.000 kr.) Budget Lægeerklæringer 5.931 Sundhedskoordinator (12* 61.000 kr.) 732 Klinisk funktion (vurdering og afklaring af ressourceforløb, fleksjob og 1.200 føp) I alt 7.863 06.45.53 Administration vedr. jobcentre På funktionen er der budgetteret med udgifter til tolk (den andel af tolkebistand som ikke føres under integrationsområdet). Område (1.000 kr.) Budget Tolkebistand 371 I alt 371
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har der tidligere været modtaget et tilskud fra staten, til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, som LBR disponerer over. Bevillingen er såvel en udgifts- som indtægtsbevilling. Denne bevilling ophører. Der har tidligere været udmeldt et årligt tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, men fra 2014 modtages der ikke tilskud mere. De Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges fra 2015, og erstattes af regionale Arbejdsmarkedsråd.