Solrød-model, BDO-analyse m.m. Orientering til Familie- og uddannelsesudvalget 13. marts 2017 Poul Edvard Larsen, leder af Børn og Unge Rådgivningen Lone Vandborg, leder af Familieafsnittet
Disposition Kort historik Overordnede BUR-økonomital Solrødmodel - Baggrund og mål - Implementering - Status marts 2017 - Effekter og cases BDO - Faglig analyse - Anbefalinger - BUR handleplan - Sagsanalyse 2
Historik Ting tager tid / krydsende indsatser. 1. April 2015 Budgetopfølgning 1. kvartal 2015 2. Sommer 2015 Interne analyser, vurderinger / handlinger (og en direktør på pension) 3. August 2015 Fremskyndelse af Solrød-model (BUR-finansiering, - 2,0 mio. kr.) 4. Oktober 2015 Budget 2016 og ekstern analyse af det specialiserede socialområde 5. 2016 Implementering af Solrød-modellen 6. Marts 2016 Regnskab 2015 7. Sommer 2016 BDO økonomianalyse plus en BUR-handleplan 8. Oktober 2016 Budget 2017 9. Januar 2017 BDO sagsanalyse 10. Marts 2017 Regnskab 2016 3
Overordnede økonomital vedr. BUR BUR (mio. kr.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Oprindeligt budget 119,8 120,3 117,6 114,2 115,0 117,6 Korrigeret budget 121,3 118,8 116,2 122,5 117,5 117,6 Regnskab 114,8 109,1 116,5 123,9 116,5 117,6 Resultat 6,5 9,6-0,4-1,4 0,9 0,0 Politikområde 10 Korrigeret budget 53,9 52,3 47,7 53,8 49,2 49,6 Regnskab 49,9 46,0 49,8 55,0 47,8 49,6 Resultat 4,0 6,3-2,1-1,2 1,4 0,0 N.B. Pris- og lønfremskrivning Overførsler Nye opgaver 4
Solrødmodel - Baggrund Solrød-modellen blev besluttet i FU den 31. august 2015 Omfatter en øgning fra 4 til 6 socialrådgivere Finansieret indenfor BURs eget budget Solrød-modellen har ide-udgangspunkt i Sveriges- / Herning-modellen En bedre og billigere indsats over for udsatte børn, unge og deres familier Tidligere forebyggende indsats over for børn, unge og deres familier 5
Visionen for Solrød-model Sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø Udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk En helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde Fremme børn og unges mulighed for at blive livsduelige jf. BURs kerneopgave (Vi arbejder for at skabe livsduelige børn og unge) 6
Mål Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie Barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv Barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte Færre anbragte børn og unge Fokus på anbringelse i familiepleje og slægts-/netværkspleje fremfor på opholdssteder og institutioner Fokus på tidsbegrænsede anbringelser på opholdssteder og institutioner Sikre at unge anbragte får en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse Færre udgifter til foranstaltninger med særligt fokus på færre anbringelser 7
Faglig praksis Rådgiverne bliver i endnu højere grad del af løsningen frem for en iværksættende del af løsningen Tidligere inddragelse af interne samarbejdspartnere i Familieafsnittet Tidligere inddragelse af interne samarbejdspartnere i BUR Tidligere inddragelse af eksterne samarbejdspartnere (skoler, daginstitutioner, SSP, Ungebasen m.fl.) Brug af indsatstrappen 8
Indsatstrappen Tidlig forebyggelse i almen tilbud Daginstitutioner/dagpleje Skoler/SFO Klubber SSP Sundhedstjeneste PPR Forebyggelse Konsultativ skolesocialrådgivning Konsultativ rådgivning til daginstitutioner og dagpleje Konsultativ rådgivning til X-klasserne og Heldagsklassen 11 rådgivning Samarbejdssamtaler Gruppetilbud Sundhedstjenestens behovsbesøg Væksthuset Støtte i skole og daginstitutioner Misbrugsrådgivning motiverende samtaler Hjemmebaserede indsatser Familiebehandling (familiekonsulenter og psykologer) Kontaktperson Tilskud til kostefterskole Aflastning/afløsning i hjemmet Eksternt undervisnings- og dagbehandlingstilbud Døgnophold for hele familien Anbringelse i slægt el. netværk Slægt eller netværksplejefamilie Anbringelse i plejefamilie, ungebolig el. kostefterskole Alm. plejefamilie Ungeboligerne Kost - efterskole Anbringelse på opholdssted el. institution Opholdssted Akut anbringelser: Tidsbegrænset anbringelsesforløb max. 3 måneder Institutionsanbringelse-almenområdet Børn og unge med nedsat funktionsevne 9
Indsatstrappen (2) Fokus på indsatstrappen og det tilhørende normaliseringsperspektiv Børn og unge har ret til et almindeligt hverdagsliv og til at være en aktiv del af fælleskabet Fokus på mestring og livsduelighed Stor fokus på skolegang, da man ved, at uddannelse er en god beskyttelsesfaktor imod livet som socialt udsat. Tidlig opsporing og indsats Mest muligt ansvar til familien og netværket Løsninger udvikles i tæt samarbejde med familierne og netværket Den nødvendige indsats på det rette tidspunkt Ved langvarige anbringelser benyttes plejefamilier Kortvarige anbringelser på døgninstitution kan være nødvendige, men skal ses som en behandlingsindsats 10
Implementering Start 1. januar 2016 Udvidelse fra 4 socialrådgivere til 6 socialrådgivere i Børn og Unge Teamet (finansieret af BURs eget budget) Konsultativ socialrådgivning på alle 3 skoler og 10. klasserne Konsultativ socialrådgivning til daginstitutioner og dagpleje 11
Status marts 2017 (1) Konsultativ socialrådgivning på skolerne er implementeret udvidet med rådgivning direkte til lærere og pædagoger Færre sager pr. rådgiver i Børn og Unge Teamet (i gennemsnit fra 40 sager pr. rådgiver til 25-30 sager pr. rådgiver) Rådgivere kommer tættere på med hyppigere opfølgning på handleplaner og effekten af indsatsen Konsultativ socialrådgivning til dagtilbud og dagpleje etableres i 2017 12
Status marts 2017(2) Anbringelsesområdet: Årsværk: 2015 2016 2017 Kroner: 2015 2016 2017 (mio. kr.) Døgn, varig 5,9 3,5 2,0 10,0 5,5 3,8 Døgn, social 3,7 1,7 1,0 4,4 2,0 0,7 Opholdssteder 13,8 14,1 12,0 10,7 12,5 11,8 Familiepleje 13,1 12,4 11,0 4,8 5,1 4,9 Sum 36,5 31,7 26,0 29,9 25,1 21,2 13
Status marts 2017 (3) Forebyggende foranstaltninger År: 2015 2016 2017 Samlet (mio. kr.): 20,5 17,9 17,8 Heraf: Ophold i dagtilbud: 3,0 1,7 1,9 Aflastningsordninger: 2,8 2,9 3,0 84 aflastning 4,3 4,7 4,2 Efterværn År: 2015 2016 2017 Forbrug (mio. kr.): 7,7 5,1 3,0 14
Effekter cases (1) 15-årig pige anbragt på specialiseret døgninstitution grundet autisme diagnose i januar 2015. Indsats: Hyppige opfølgningsmøder med forældre og samtaler med pigen. Mål for handleplan ikke opfyldt. Udskrevet til hjemmet i juni 2016. Nu indskrevet i undervisnings- og dagbehandlingstilbud, kontaktperson til pigen og støtte til forældre v. BURs interne familiekonsulent. Effekt: Før: døgnophold + undervisning pr. md. 300.500 kr. Nu: undervisning og dagbehandling pr. md. 30.000 kr. Kontaktperson pr. md. 13.100 kr. nu nedsat til 6.500 kr. Afgørende er rådgivers tætte opfølgning samt løbende evaluering af indsats 16-årig dreng anbragt på opholdssted grundet de hjemlige forhold medio januar 2016. Indsats: Hyppige opfølgningsmøder med den unge og anbringelsesstedet. Den unge ønsker ikke at følge målene i handleplane på trods af flere justeringer. Udskrevet til hjemmet ultimo august 2016. Mor er efterfølgende fraflyttet kommunen. Effekt: Før: døgnophold + undervisning pr. md. 300.500 kr. Nu: ingen indsats grundet at familien er fraflyttet kommunen Afgørende er rådgivers tætte opfølgning samt løbende evaluering af indsats 15
Effekter cases (2) 16-årig pige anbragt på døgninstitution grundet adfærdsvanskeligheder i december 2015 Indsats: Hyppige opfølgningssamtaler og møder med pigen. Mål for handleplan ikke opfyldt. Udskrevet til hjemmet i april 2016. Nu indskrevet i undervisnings- og dagbehandlingstilbud Effekt: Før: døgnophold + undervisning pr. md. 160.000 kr. Nu: undervisning og dagbehandling pr. md. 27.250 kr. Afgørende er rådgivers tætte opfølgning samt løbende evaluering af indsats 15-årig dreng hjemmeboende med et langvarigt skolefravær. Drengen er i kontakt med børne -og ungdomspsykiatrien. Indsats: Tværfaglig indsats med hyppige opfølgningsmøder med forældre, PPR, skole, hvor der iværksættes ledsagelse, der sørger for at motivere drengen til at komme i skole samt en skole, der tilbyder ene-undervisning 3 x om ugen som en start. Effekt: Drengen kom i skole - Ledsagelse i alt 16 gange 960 kr. Alternativ: Undervisnings- og dagbehandlingstilbud på ekstern skole pr md. 30.000 kr. anslået Afgørende er tæt tværfagligt samarbejde og opfølgning, hvor den enkelte fagperson er bevidst om egen rolle og funktion 16
Effekter - cases (3) 20-årig ung mand anbragt i efterværn på social døgninstitution grundet misbrug og adfærd fra 2014og frem til juli 2016, hvor han flytter i egen bolig med aftale om kontaktpersonordning Indsats: Hyppige opfølgningssamtaler og møder med den unge. Mål for handleplan ikke opfyldt/fulgt op af anbringelsesstedet. Udflytning på eget værelse iværksættes samtidig med kontaktperson. Effekt: Før: døgnophold pr. md. 97.000 kr. Nu: kontaktpersonordning med 3 timer pr. uge pris pr. md. 3.200 kr. Afgørende er rådgivers tætte opfølgning samt løbende evaluering af indsats 20-årig ung pige anbragt i efterværn på socialpædagogisk opholdssted grundet kriminalitet og adfærd fra 2012 og frem til juli 2016, hvor hun flytter i egen bolig med aftale om kontaktpersonordning. Indsats: Hyppige opfølgningssamtaler og møder med den unge. Mål for handleplan ikke opfyldt/fulgt op af anbringelsesstedet. Udflytning på eget værelse iværksættes samtidig med kontaktperson. Effekt: Før: døgnophold pr. md. 97.000 kr. Efter udflytning: kontaktpersonordning pris pr. md. 6.500 kr. Nu: hjælpeforanstaltninger er ophørt med udgangen af december 2016. Afgørende er rådgivers tætte opfølgning samt løbende evaluering af indsats 17
Effekter - cases (4) 12-årig hjemmeboende dreng med flere skoleskift og meget fravær, hvor der er modtaget underretninger. Der har været tæt samarbejde med ene-forældre, skole og Væksthuset. Drengen visiteres i foråret 2016 til familieklasse i Væksthuset. Der udarbejdes børnefaglig undersøgelse. Sagen afsluttes i december 2016. Effekt: Drengen er i trivsel og kommer i skole 1. Alternativ: Undervisnings- og dagbehandlingstilbud på ekstern skole pr md. 30.000 kr. anslået 2. Alternativ: Anbringelse uden for hjemmet grundet omsorgssvigt pr. md. 30.000 kr. anslået Afgørende er en anerkendende tilgang til forældre samt tæt tværfagligt samarbejde og opfølgning, hvor den enkelte fagperson er bevidst om egen rolle og funktion 18
BDO: Faglig og økonomi analyse 2016 Mål og Økonomi 2016-2019: Der har været en udgiftsvækst på det specialiserede børneområde fra 2015. Aftaleparterne ønsker en analyse med henblik på at anvise veje til at dæmme op for udgiftsvæksten, fastsættelse af serviceniveau og nye løsninger. Som inspiration inddrages eksterne parter Projekt i samarbejde med BDO med dobbelt formål: 1. Faglig analyse: Skabe en mere sikker styring med særlig fokus på det udmøntede serviceniveau på foranstaltningsområdet. 2. Benchmark-analyse: Klargøre udgiftsniveauet på området, hvor Solrød Kommunes udgifter sammenlignes med udvalgte sammenligningskommuners, herunder gennemgås konteringspraksis og målgruppeforskel fra kommune til kommune. 19
Faglig analyse v 15 sager udvalgt ud fra en vis tyngde og bredde: 8 anbringelsessager og 7 forebyggende dagforanstaltninger herunder aflastning v Resultat: 5 sager: rød tråd i sagsbehandlingen 5 sager: relativ tilfredsstillende sagsbehandling 5 sager: manglende faglig styring Kontekst: 2 af 4 socialrådgivere skifter job Kontinuitet i sagerne, tæt ledelsesopfølgning, hyppig sagsgennemgang med leder, kompetenceplan følges, børnefaglige undersøgelser med fint fagligt niveau, kompetente og engagerede medarbejdere, godt tværfagligt samarbejde, fælles forståelse og godt samarbejde ang. registrantbogføring Manglende handleplaner og opfølgning, niveauet for plejevederlag, fokus på økonomi fremgår ikke i sagerne, fejlkontering af følgeudgifter i forbindelse med anbringelse 20
Benchmark analyse Sammenligning med 4 kommuner fra ECO-nøgletal (Lejre, Allerød, Vallensbæk, Hørsholm) Områder: - Plejefamilie og opholdssteder - Forebyggende foranstaltninger - Døgninstitutioner - Sikrede døgninstitutioner Relativt lave udgifter til plejefamilier og opholdssteder samt sikrede døgninstitutioner Relativt høje udgifter til forebyggende foranstaltninger samt til døgninstitutioner 21
Anbefalinger fra BDO Faglig styring: Etablere grundlag i alle sager for iværksatte foranstaltninger: aktuel børnefaglig undersøgelse samt inddragelse af barnet / den unge Sætte perspektiver på foranstaltningerne: Handleplaner i alle sager med formål, mål og tidsperspektiver Få fokus på takster og vederlag: I sagerne skal fremgå såvel faglige som økonomiske vurderinger Økonomisk styring: Tage udgangspunkt i antal og sammensætning af aktuelle sager og foranstaltninger Korrigere budgetbehov - korrigeres bl.a. på baggrund af Solrød-modellen Afsætte midler på en øremærket budgetsikkerhedspulje til ukendte, fremtidige sager i budgetåret 22
Handleplan Faglig styring: Børnefaglige undersøgelser og handleplaner Tydeligere formål, mål og perspektiver for indsatsen Fokus på netværk og nærmiljø Fokus på serviceniveau plejevederlag Økonomisk styring: Indsats/Økonomitrappe som ledelsesinformation Budgetopfølgning månedligt Dybdegennemgang af få dyre enkeltsager Solrød-model: Konsultativ rådgivning på skoler og dagtilbudsområdet Fokus på netværk og nærmiljø 23
Sagsanalyse januar 2017 12 sager Plejefamilieanbringelser konklusion: Anbringelse er fundet relevant, mangler redegørelse for plejefamiliens opgaver set i relation til plejevederlagenes størrelse. Snitflade mlm. myndighedsrådgiver og familieplejekonsulent skønnes uklar. Aflastninger konklusion: Aflastning er fundet relevant, barnets udfordringer svarer ikke til plejevederlagenes størrelse set i lyset af aflastningsfamilier ikke har samme ansvar for barnets. Handicapsager konklusion: Oplyste sager med fokus på målgruppen. To sager med fokus på evt. overkompensation. 24