PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig 2-årig projektperiode (BUUs andel) -204-219 - - 3.01 Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber 301.09.01.18 Tilbageførsel - samlet fritidsliv i klub og SFO -1.800-1.800-1.800-1.800 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år 3.03 Forebyggelse og anbringelse 303.09.01.18 (NY) FI - Sundhedstjek anbragte børn -145-105 0 50 303.09.02.18 BC Den gode start i livet -851-846 -846-846 3.04 Fritid - unge 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber Børne- og Ungeudvalget Resultat -3.000-2.970-2.646-2.596
Ændringsforslag til 2018-21 Etablering af App-værksted Udvalg: Social- & Sundhedsudvalget og Børne- & Ungeudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne & handicap og 3.01 Skoler Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.07.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Etablering af App-værksted, SSU -219-219 0 0 Etablering af App-værksted, BUU -204-219 0 0 I alt -423-438 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 Budgetområde 5.02 0-219 -219 Budget 2019 Budgetområde 5.02 0-219 -219 Budget 2020 Budgetområde 5.02 0 0 0 0,0 Budget 2021 Budgetområde 5.02 0 0 0 0,0 Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 Budgetområde 3.01-15 -204-219 1360,0 Budget 2019 Budgetområde 3.01 0-219 -219 Budget 2020 Budgetområde 3.01 0 0 0 0,0 Budget 2021 Budgetområde 3.01 0 0 0 0,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Den 27. marts 2017 behandlede Byrådet en sag om etablering af et app-værksted for en 2-årig periode i Greve Kommunes STU. På mødet blev det besluttet, at etablering af app-værkstedet skulle indgå i de politiske drøftelser af Budget 2018-21 som del af prioriteringsrummet. Med midler fra Fremfærd Særlige Behov etablerede Greve Kommune et midlertidigt app-værksted til borgere med udviklingsforstyrrelser i perioden april 2016 - juni 2016. I app-værkstedet blev der produceret 4 apps til brug i det lokale område, f.eks. spil til campingpladsen og lokal kommuneguide over seværdigheder og attraktioner. App-værkstedet skabte gode resultater for de unge deltagere, som udviklede sociale kompetencer og fik mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Dette var vigtigt, da det er unge, som har svært ved at passe ind i andre aktiviteter. Grundet de gode resultater blev der i forbindelse med 2017 afsat 15.000 kr. årligt i 2017 og 2018 til at etablere et app-værksted. Beløbet dækker dog langt fra alle udgifter forbundet med at BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017
drive et app-værksted, så hvis Greve Kommune skal etablere et app-værksted, skal der afsættes flere penge, se afsnit om økonomi og tidsplan. App-værkstedet kan placeres i eksisterende lokaler i STU Greve, som ligger ved Greve Videncenter, hvilket har flere fordele: STU Greve har erfaring med velfærdsteknologi, og har gode fysiske rammer til et appværksted App-værkstedet vil blive koblet på som en del af STU uddannelsen Unge med særlige behov i PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter) får mulighed for at blive en del af et uddannelsesmiljø, hvilket kan motivere dem til at gå i gang med en uddannelse på et senere tidspunkt. App-værkstedet kan afvikles to dage om ugen, og skal drives af en kvalificeret værkstedsleder fra IT-virksomheden Euman, som har ekspertviden på området. Greve Kommune skal visitere seks borgere til forløbet - ellers stiger dagsprisen. Hvis mere end seks borgere deltager, vil prisen stige tilsvarende. Der er ingen app-værksted i nærliggende kommuner, som vi kan visitere borgere til. Målgruppe Målgruppen er unge med særlige behov. Det kan være unge med autisme, ADHD eller psykiske udfordringer. Den ene halvdel vil være unge fra Greve Kommunes STU, mens den anden halvdel vil være unge fra det specialiserede voksenområde, som hverken er i uddannelse eller ordinært arbejde, og som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Det vil hovedsagelig dreje sig om unge over 18 år, der i forvejen ikke deltager i et forløb eller aktivitet, og derfor er isoleret fra andre. Fordele og ulemper Der er flere fordele ved etablering af et app-værksted. For det første vil de unge opleve øget livskvalitet, øget selvhjulpenhed (især i forhold til almindelige dagligdags opgaver) og øgede sociale kompetencer. For det andet vil app-værkstedet udvikle apps, som generelt kan gøre hverdagen lettere for borgere med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser. I stedet for at Greve Kommune selv indkøber apps, vil de unge udvikle apps, som andre borgere i kommunen derefter kan bruge. For det tredje har app-værkstedet også en ny tilgang til borgerne, idet medarbejdere og borgere bliver mere ligeværdige, når de skal arbejde sammen om en opgave. Ulempen er, at de samlede udgifter forbundet med app-værkstedet er relativ høj i forhold til hvor mange unge kommer til at benytte tilbuddet. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte konsekvenser. Økonomi og tidsplan Med start i januar måned 2018 etableres app-værkstedet med 6 pladser for en 2-årig forsøgsperiode i 2018-19. Forslaget indebærer en merudgift på i alt 423.000 kr. i 2018 og 438.00 kr. i 2019. Merudgiften fordeles ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget, idet pladserne forudsættes fordelt ligeligt mellem voksne i Center for Job & Socialservice og unge i STU-forløb i Center for Børn & Familier. Inden udløbet af forsøgsperioden skal der politisk tages stilling til, om App-værkstedet skal fortsætte efter 2019. Greve Kommune har medio april måned 2017 sendt ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at få tilskud fra en udmeldt statslig pulje Initiativer for personer med handicap til etablering og drift af App-værksted i 3 år, perioden august 2017 juli 2020. Kommunen BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
har i skrivende stund endnu ikke fået svar på ansøgningen, svar forventes i løbet af maj måned. Hvis puljeansøgningen imødekommes helt eller delvis, vil dette forslag enten blive ændret eller helt udgå, afhængig af puljebevillingens størrelse. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejdersiden støtter op om forslaget, men prioriterer det lavere end de øvrige udvidelsesforslag, da det er forholdsmæssig dyrt. BUDGETOPLÆG 3 17.08.2017
Ændringsforslag til 2018-21 Samlet fritidsliv ift. SFO og Klub Udvalg: Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.01 Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 301.09.01.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Samlet fritidsliv ift. SFO og Klub område 3.01 Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber -1.800-1.800-1.800-1.800 I alt -1.800-1.800-1.800-1.800 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 1.800-1.800 0 100 Budget 2019 1.800-1.800 0 100 Budget 2020 1.800-1.800 0 100 Budget 2021 1.800-1.800 0 100 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet vedtog i Budget 2016-2019 en nettobesparelse på 1,9 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. i 2018 og frem vedrørende samlet fritidsliv ift. SFO og klub. Klubområdet fik derfor tilført 1,9 mio. kr. og skoleområdet blev reduceret med 3,8 mio. kr. i 2017, og denne fordeling blev videreført i overslagsårene. Kommunens klubledere og SFO-/indskolingsledere har sammen med medarbejdere i administrationen været samlet af flere omgange med henblik på, at finde en udmøntning af besparelsen, som gav pædagogisk og driftsmæssig mening. Det har vist sig ikke at være muligt at finde en løsning. Hvis nettobesparelsen i 2018-2021 på 1,8 mio. kr. fastholdes betyder det, at besparelsen skal udmøntes via enhedspriserne til SFO erne og klubberne. i 2017 er nettobesparelsen på 1,9 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt mellem SFO og klub med hhv.1,3 mio. kr. til SFO erne og 0,6 mio. kr. til klubberne. Med dette forslag kompenseres område 3.01 Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber svarende til nettobesparelsen på 1,8 mio. kr. Målgruppe Forslagets målgruppe er børn i Greve Kommunes SFO er og klubber. Fordele og ulemper Fordele: BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017
Forslaget kompenserer nettobesparelsen, således dette ikke medfører et forringet serviceniveau på SFO og klubområdet i form af færre pædagogiske medarbejdere og færre pædagogiske aktiviteter. Ulemper: Budgettet skal finansieres af kassen. Afledte konsekvenser Hvis nettobesparelsen fastholdes i 2018-2021 betyder det, at besparelsen skal udmøntes via enhedspriserne til SFO erne og klubberne. En reduktion af SFO erne og klubbernes ressourcetildeling vil medfører en reduktion af pædagogisk personale samt pædagogiske aktiviteter. Økonomi og tidsplan Det anbefales, at der i 2018-2021 tilføres midler til SFO- og klubområdet svarende til 1,8 mio. kr. Kommentar fra Område-MED Område-MED har endnu ikke fået forelagt forslaget. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET 2018-2021 Ændringsforslag til 2018-21 Sundhedstjek anbragte børn (tidlig indsats) Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Center: Center for Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 303.09.01.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Sundhedstjek anbragte børn (tidlig indsats), sundhedspleje -145-105 -105-105 Besparelse forebyggelse, familierådgivning 0 0 105 155 I alt -145-105 0 50 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 0-145 -145 Budget 2019 0-105 -105 Budget 2020 0 0 0 0 Budget 2021 0 50 50 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Børne- og Ungeudvalget bad på møde om Budget 2018-2021 den 31. maj 2017 administrationen om at udarbejde investeringsforslag til styrket tidlig indsats. På KL s konference i 2017 om Tidlig indsats og i vejledningerne, anbefales kommunerne at gøre brug af Mariagerfjord Kommunes erfaring med tidlig indsats. Erfaringen er, at den tidlige indsats kan opfange eventuelle sundhedsmæssige udfordringer, ud over sociale, der skal tages hensyn til undervejs i et barns/den unges anbringelse. En nordisk undersøgelse viser, at 40-50 % af de anbragte børn og unge har sundhedsmæssige udfordringer, der ikke tages tilstrækkeligt hånd om. I Mariagerfjord kommune gælder det for 35-40 %. Der foreslås indført en Grevemodel af ordningen. Mariagerfjord kommune fremhæver desuden gevinsten ved den tætte kobling, der bliver til familierådgivningen i disse sager. Mariagerfjords sundhedspleje besøger alle børn og unge, der er anbragt i kommunen på opholdssted og døgninstitution og i familiepleje. Ud over de positive sundhedsmæssig effekter, er en anden og væsentlig effekt, at det efter få år har vist sig er, at antallet af unge anbragte, som selv kommer i en rolle som vordende forældre, er faldet. Dette er positivt for den anbragte unge fordi pågældendes mulighed for tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet øges væsentligt. Endvidere vil et barn af en ung anbragt være et udsat barn med risiko for dårlig trivsel og udvikling, ligesom der kan forventes udgifter til støtteforanstaltninger. Der henvises til den udarbejdede Business Case om emnet, der er vedlagt dette forslag. BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017
FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET 2018-2021 Målgruppe Anbragte børn og unge. Fordele og ulemper Målet med indsatsen er, at sundhedsforhold, der har indvirkning på barnets eller den unges trivsel, opdages i tide, så det kan afhjælpes og ikke vil påvirke barnet eller den unges mulighed for at opnå sit potentiale. Afledte konsekvenser Der kan hurtigt tages hånd om sundhedsmæssige forhold der påvirker barnet eller den unge negativt. Det er muligt i højere grad at forebygge teenagegraviditeter. Økonomi og tidsplan Der er 40 anbragte børn og unge der skal have et årligt sundhedstjek. Udgift pr. tjek er 1.000 kr., i alt 40.000 kr. Udgifter til prævention anslået 25.000 kr. Udvikling af indsatsen 40.000 kr. (kun første år) Løbende ajourføring af sundhedstjekket, tværfagligt samarbejde, koordination og opfølgning (efterfølgende år) 40.000 kr. Indsatsen kan begynde fra 2018. De første 2 år vil indsatsen give udgifter. Fra år 4 ventes indsatsen årligt at give en lille besparelse, som på sigt dækker investeringsudgiften. Kommentar fra Område-MED Område-MEDs B-side støtter op om forslaget. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
Ændringsforslag til 2018-21 Den gode start i livet Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Center: Center for Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 303.09.02.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Den gode start i livet -851-846 -846-846 I alt -851-846 -846-846 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-8.815-851 -9.666 9,6 Budget 2019-8.652-846 -9.498 9,8 Budget 2020-8.639-846 -9.485 9,8 Budget 2021-8.639-846 -9.485 9,8 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Formålet er at nedsætte antallet af forebyggelige indlæggelser blandt børn 0-2 år. Systematisk tilbud om besøg af sundhedsplejen til familierne med børn ca. 15 mdr. gamle, med det formål at skabe større viden omkring forældrenes handlemuligheder når barnet er syg. Hotline bemandet med sundhedsplejerske, som forældre kan kontakte udenfor praktiserende læges åbningstid, med henblik på at vejlede, så indlæggelse kan undgås. Målgruppe Forældre med børn i alderen 0-2 år i Greve Kommune Fordele og ulemper Færre Barns 1. sygedag, større stabilitet i forælderens arbejdsliv. Samt en lille besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2018. Det forventes at der kan opnå en meget lille besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering, det fremgår af vedlagte business case Kommentar fra Område-MED Er ikke behandlet i Område-MED BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017
Business Case for: Den gode start i livet 2018-2022 Version 2 Formål Projektmål Projektoplysninger Nedsætte antallet af forebyggelige indlæggelser blandt børn 0-2 år. Reduktion i kommunal medfinancering ved Projektejer: færre sygehuskontakter for 0-2 årige. Disse 94 forebyggelige indlæggelser koster Jane Petersen Økonomi & Indkøb Greve Kommune 390.000 kr. i kommunal medfinansiering. Der kan således, hvis alle Børn & Familier disse indlæggelser forebygges, spares 390.000 kr. i kommunal medfinansiering. Projekttype: Andet Ikke finansielle gevinster Flere muligheder (Forbedret service) Færre barns 1. sygedag (Forbedret service) Ikke finansielle omkostninger Skæv arbejdstid (Andet) Projektøkonomi 2018 2019 2020 2021 2022 Gevinster i kr. KMF ved indlæggelse (Red. driftsudg.) 21.570 21.570 21.570 21.570 21.570 Gevinster i alt 21.570 21.570 21.570 21.570 21.570 Omkostninger i kr. 0 (Anden udgift) -10.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Besøg alle 11-14 md. (Intern tid - kr.) -390.000-390.000-390.000-390.000-390.000 Hotline (Anden udgift) -473.000-473.000-473.000-473.000-473.000 Omkostninger i alt -873.000-868.000-868.000-868.000-868.000 Projektøkonomi i alt -851.430-846.430-846.430-846.430-846.430 Best case -840.645-835.645-835.645-835.645-835.645 Worst case -862.215-857.215-857.215-857.215-857.215 Brug af intern arbejdstid (opgørelse i timer) Akkumuleret cash-flow 1 2 3 4 5 0,0-2,0-4,0-6,0 Risikovurdering Middel risiko Påvirkning af økonomi 2018 2019 2020 2021 2022 Kassen / ikke fordelt -851.430-846.430-846.430-846.430-846.430 Opmærksomhedspunkter Sygeh ikke vil udl. info pjece Forældre ikke bruger tilbud