Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret 2016/2017 1.875 4.500 4.500 4.500 SSU-60A Tilgang af børnesager og enkelt sager 8.199 9.797 9.145 8.411 SSU-60B Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap 5.499 9.797 9.145 8.411 SSU-62 En særlig indsats på A-området 900 900 900 900 SSU-70 EUD-reform på Sosu-området 150 150 150 150 SSU-71 Sundhedsaftalen 2016 500 500 500 500 TMU-60 Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere 450 450 450 450 TMU-61 Nedæsttelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne 644 644 644 644 TMU-70 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med 120 120 120 120 Danmarks Naturfredningsforening ØPU-60 Flere administrative elever (fire elever om året) 572 662 1.292 1.292 Noter Summen af udvidelsesforslag er inkl. forslag SSU-60A, men undtaget alternativ-forslaget SSU-60B 03-08-2015 1
Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Skole, Kultur og Fritid Emne: Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret 2016/2017 Forslag nr. BSU-60 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift 1875 4500 4500 4500 Nettoudvidelse 1.875 4.500 4.500 4.500 En nedsættelse af den gennemsnitlige undervisningstid med 1 klokketime om ugen for lærere og børnehaveklasseledere fra skoleåret 2016/2017 på10. klasseskolen, Dybdalsskolen, Kildebakken, Heldagsskolen, Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolenvil alt andet lige indebære:et øget personalebehov og et fald i udgiften til udbetaling af undervisningstillæg for årlige timer over 750 og 835 timer for lærere henholdsvis børnehaveklasseledere. Skolernes planlægning af skoleåret 2015/2016 er endnu ikke fuldendt, men en opdatering af Center for Skole, Kultur og Fritids opgørelse af antallet af lærere og børnehaveklasseledere fra januar 2015 viser, at der forventes, at der i alt er 221 lærere og 12 børnehaveklasseledere (fulde årsværk) i det kommende skoleår. Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at angive forventningerne til den gennemsnitlige planlagte undervisningstid i skoleåret 2015/2016, derfor anvendes opgørelsen for skoleåret 2014/2015, som viser et årligt gennemsnit på 806 planlagte timer for lærere og 873 timer for børnehaveklasseledere. En nedsættelse af undervisningstiden 1 klokketime om ugen, svarende til 40 timer om året indebærer at den gennemsnitlige planlagte undervisningstid sænkes til 766 henholdsvis 833 timer om året. Ad. 1 Opgørelse af det øgede personalebehov Det øgede personalebehov afhænger af antallet af lærere og børnehavneklasseledere, der skal have nedsat undervisningstiden. For det forventede antal lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2015/2016, vil der ved en nedsættelse af undervisningstiden på 1 klokketime om ugen, svarende til 40 timer om året, være 8.840 lærertimer og 480 timer til en børnehaveklasseleder der mangler at blive varetaget. Ved en gennemsnitlig planlagt undervisningstid for lærere på 766 timer årligt og 833 timer årligt for børnehaveklasselederne vil der i alt være behov for 11,5 lærere og 0,6 børnehaveklasseledere. Dette svarer, forudsat de gennemsnitlige årslønninger, på helårsbasis til 5,8 mio. kr. (2015-pl). Ad. 2 Opgørelse af fald i udbetaling af undervisningstillæg Ved en sænkning af den gennemsnitlig planlagt undervisningstid for lærere til 766 timer årligt og 833 timer årligt til børnehaveklasselederne vil udgiften til undervisningstillæg, alt andet lige, blive nedsat med 1,3 mio. kr. (2015-pl) idet timer årligt over 750 for lærere og over 835 udløser undervisningstillæg. (1. + 2.) Årlig nettoudgift ved nedsættelse af undervisningstid 1 klokketime ugentligt Udskrevet den 03-08-2015 Side 1
Samlet set vil en nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 1 klokketime ugentligt netto indebære en årlig merudgift på 4,5 mio. kr. (2015-pl) Beregningen er som nævnt foretaget med udgangspunkt i desenest tilgængeligeoplysninger om antal af lærere/bh. kl. ledere, gns. årslønninger, gns. uv-tid, satser for uv-tillæg. Forslaget vil kun kunne træde i kraft med 5/12-årsvirkning i 2016, i forbindelse med skoleåret 2016/2017 start august 2016. I overslagsårene 2017-2019 vurderes at den beregnedeårlige nettoudgift har fuld årsvirkning, det bemærkes at der tages højde for eventuelle konsekvenser af det faldende børnetal i overslagsårene i forbindelse med demografikorrektionen. Udskrevet den 03-08-2015 Side 2
Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilgang af børnesager og enkelt sager Forslag nr. SSU-60A 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift 8.199 9.797 9.145 8.411 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 8.199 9.797 9.145 8.411 Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt en række dyre enkeltsager og en del sager overgået fra børneområdet. Centeret forventes i indeværende budgetår at forbruge 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget har udsigt til at være af blivende karakter og merforbruget i 2014 var på 3,4 mio. kr. (ekskl. overførsler). Det har altså ikke været muligt at rumme hele stigningen i aktivitet inden for centerets eget budget, på trods af vedtagne besparelser i efteråret 2014. Til og med budgetår 2015 er centeret blevet tilført ressourcer svarende til kendte dyre enkeltsager overgået fra børneområdet, der økonomisk set har oversteget 300.000 kr. pr. sag. Centeret har til gengæld forpligtet sig til at reducere omkostningerne med 10 % om året samt en årlig trappebesparelse på kr.800.000, som dækker brug af egne pladser samt statsrefusioni de efterfølgende fire budgetår. I overslagsårene ses der behov for at tilføre budget svarende til ovenstående model for overgangssager, idet der stadig er udsigt til en overgang af sager fra børneområdet, samt et varigt merforbrug på grund af en genereltøget tilgang. Beregningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet og der er taget højde for den usikkerhed, der er forbundet med om sagerne overgår til Center for Psykiatri og Handicap. - Udskrevet den 03-08-2015 Side 3
Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU-60B 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift 8.199 9.797 9.145 8.411 Afledt mindreudgift -2700 Nettoudvidelse 5.499 9.797 9.145 8.411 Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Den økonomiske udfordring til 2016 er forventede merudgifter på 8,2 mio. kr. til et øget antal sager i overgangen fra barn til voksenområdet. I forhold til de forventede merudgifter i 2016 2019 på voksenområdet, er der taleom en andel af overgangsager fra Børn- og Familieområdet på et højt udgiftsniveau, og derfor er der fortaget en vurdering af, om merudgifterne til tilgangen af sager til Psykiatri og Handicap kan finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i Børne og Familieområdet, som følge af nedgang i sager, jf. notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Direktionen vurderer at det ikke vil være muligt at frigøre varige budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug, men at der kan frigøres 2,7 mio. kr. i 2016 med udgangspunkt i det forventede forbrug i 2015. Disse budgetmidler kan medgå i finansiering af merforbruget på voksenområdet i 2016. Der henvises til notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Udskrevet den 03-08-2015 Side 4
Emne: Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap En særlig indsats på A-området Forslag nr. SSU-62 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift 900 900 900 900 Afledt mindreudgift 0 0 0 0 Nettoudvidelse 900 900 900 900 Social- og Sundhedsudvalget, samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har en fælles målsætning om at iværksætte initiativer på tværs af centre om at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge den optimale vej til at realisere den enkelte borgers muligheder. Der er allerede taget en række initiativer og politiske prioriteringer, men for målgruppen af borgere med bl.a. autisme og ADHD (A-området) er der ikke et sammenhængende tilbud. Målgruppen har været stigende over de senere år og et kvalificeret bud er, at der aktuelt er op mod tre hundrede borgere over 18 år, som falder indenfor A-området. Gruppen af borgere er bred, men generelt har gruppen gode muligheder for beskæftigelse og uddannelse, hvis tilbuddene understøtter det mål. En af forudsætningerne for at dette lykkes er, at tilbuddene til borgerne understøtter hinanden, i tilgang er afstemt og desuden gennemføres med udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer, uafhængigt af hvor tilbuddene leveres til borgerne. Forslaget er på den baggrund, at etablere et løst forankret tilbud, organiseret i A-huset, i Center for psykiatri og handicap. Her er de faglige kompetencer omkring målgruppen mest specialiseret og der er allerede et tæt samarbejde med jobcenteret omkring levering af mentorydelser. Konkret foreslås det at den særlige indsats overfor målgruppen deles i to hovedgrupper: - Et aktivitets- og samværstilbud med faste åbningstider og løbende aktiviteter, som giver mulighed for alle borgerne, der har brug for støtte og inspiration til fx at strukturere hverdagen, mestre sine funktionsnedsættelser, lære nye færdigheder (fx madlavning, økonomi, sociale relationer). Tilbuddet tænkes anvendt i alle livsfaser for borgerne og ses især som en understøttende og udviklende foranstaltning til at fastholde de unge i uddannelse, beskæftigelse eller for at sikre borgerne kan klare sig med mindre individuel pædagogisk støtte eller mentorstøtte. Denne del af aktiviteterne placeres fysisk i A-huset, der har til huse i Østergade i Rønne. - Aktiviteter for målgruppen på de steder hvor borgerne allerede er. Dvs. tilrettelæggelse af aktiviteter eller tværgående indsatser i regi af fx Campus Bornholm, Center for afklaring og kompetence, BornPro og Ungdomsskolen. Aktiviteterne kan fx gennemføres som events, gruppeforløb med fokus på særlige muligheder eller udfordringer for målgruppen, men det kan også være oplysningsaktiviteter, der fremmer målgruppens muligheder i forhold til at blive fastholdt i uddannelse eller beskæftigelse. Denne del af aktiviteterne tilrettelægges også i fællesskab og gennemføres af medarbejdere fra alle relevante centre i kommunen, samt evt. eksterne bidragsydere. Udskrevet den 03-08-2015 Side 5
- Forslaget er en forudsætning for delmålet om:etablering af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med ADHD, autisme mv. (A-området) i Østergade 54 Udskrevet den 03-08-2015 Side 6
Emne: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Sundhed EUD-reform på Sosu-området Forslag nr. SSU-70 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift 150 150 150 150 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 150 150 150 150 Fra august 2015 træder den nye erhvervsuddannelsesreform (EUD 15) i kraft. Reformen indebærer bla., at ansættende myndighed indenfor SOSU-området - dvs. kommunen - står for, hvem der ansættes som elev. Kommunerne pålægges derfor at kompetencevurdere, uddannelsesplanlægge og merit udregne ansøgninger til hovedforløb på SOSU-uddannelserne - opgaver der i stort omfang tidligere blev løftet af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolen. Såfremt det juridisk er muligt (undersøges aktuelt af KL), vurderes det mest effektivt at kommunen køber opgavevaretagelsen af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolen har fremsendt en foreløbig vurdering af omfang/udgift svarende til ca. 12.000 kr. månedligt. Ingen Udskrevet den 03-08-2015 Side 7
Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Sundhed Emne: Sundhedsaftalen 2016 Forslag nr. SSU-71 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift 500 500 500 500 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 500 500 500 500 Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 5. januar 2015 Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 2015 til 2018. Sundhedsaftalen omhandler opgaver på sundhedsområdet, som går på tværs af region og kommune. Sundhedsaftalen indeholder politiske mål og 74 konkrete indsatser, der skal implementeres i løbet af aftaleperioden. Der udarbejdes årlige implementeringsplaner, hvor formålet med de enkelte indsatser, herunder organisatorisk forankring, ansvar for igangsættelse og gennemførelse samt tidsplan for indsatserne beskrives. Implementeringsplanerne skal ligeledes understøtte muligheden for at få overblik over økonomien i forbindelse med implementering af de aftalte indsatser. Tiltrædelse af implementeringsplanen for 2016 vil ske på et møde i sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned 2015 efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. Implementeringsplanerne for 2015 omfatter primært obligatoriske indsatser (fx indeholdt i økonomiaftalen for 2015) eller områder, der kan iværksættes uden ekstra ressourcer. Implementeringsplanerne for 2015 og 2016 indeholder i alt 52 indsatser, hvoraf en række indsatser som nævnt forventes at kunne implementeres indenfor eksisterende økonomiske rammer. Der må dog påregnes merudgifter til indsatser i forbindelse med bl.a. nedenstående områder: Hjerneskadeområdet Forløbsprogrammer Telemedicinsk sårvurdering Kommunikation Fælles Medicin Kort Der afsættes en fælles ramme, der giver mulighed for at indsatserne kan startes op i 2016. I forbindelse med budget 2017 vil det være muligt yderligere at kvalificere de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen. Som det fremgår at opprioriteringsforslaget er der aktuelt et arbejde i gang med at konkretisere de mange indsatser der skal igangsættes under sundhedsaftalen i 2016 hvorfor det desværre ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre de kommunale udgifter til implementering af indsatserne. Hvis forslaget ikke kommer med kan det betyde, at BRK ikke kan iværksætte aftalte indsatser og dermed ikke levere til sundhedsaftalen som aftalt. På andre områder vil BRK evt. være nødt til at følge de tværsektorielle implementeringsplaner og derfor stå med budgetudfordringer i 2016. Udskrevet den 03-08-2015 Side 8
Forslaget er tværgående og vedrører alle centre, der bidrager til implementering af sundhedsaftalen, herunder Center for Ældre, Center for Børn og Familie samt Center for Psykiatri og Handicap. Udskrevet den 03-08-2015 Side 9
Udskrevet den 03-08-2015 Side 10
Emne: Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere Forslag nr. TMU-60 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift 450 450 450 450 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 450 450 450 450 Forslaget skal sikre, at det bliver muligt at fortsætte med Bedre Bolig Bornholm-ordningen. Ordningen er en del af en landsdækkende ordning, hvor vi på Bornholm har videreudviklet konceptet som følge af erfaringer fra projekt Grønt Byggeri. Det vil betyde, at der årligt vil kunne tilbydes 250 gratis energivejledningsforløb til boligejere. Evalueringen af 413 udførte energivejledninger udført i 2013 under Projekt Grønt Byggeri viser, at halvdelen af alle vejledte har igangsat en efterfølgende energirigtig renovering for i gennemsnit 107.000 kr.ordningen forventes at have et årligt budget på 750.000 kr. Ordningen skal medfinansieres med 300.000 kr. fra lokale virksomheder etc. Forslaget udvider den service BRK tilbyder i dag. Bedre Bolig ordningen understøtter de energistrategiske målsætninger og påvirker samtidig beskæftigelsen i erhvervet positivt. Ordningen understøtter at de bornholmske huse energirenoveres, opnår større komfort og værdi og samtidig nedsætter energiforbruget, således at den overordnede vision om en energiforsyning baseret på vedvarende energi kan realiseres. Kommunerne skal uanset om der afsættes ovenstående midler informere om Bedre Bolig-ordningen, der er udviklet af Energistyrelsen. Der er dog ikke tildelt ressourcer i BRK til denne formidling. Udskrevet den 03-08-2015 Side 11
Emne: Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne Forslag nr. TMU-61 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget -2.484-2.484-2.484-2.484 Udgift 644 644 644 644 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 644 644 644 644 Taksterne på gæstesejlere nedsættes med 26 %. (til samme pris som i 2014). ingen ingen Udskrevet den 03-08-2015 Side 12
Emne: Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Ejendomme og Drift Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening Forslag nr. TMU-70 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget Udgift 120 120 120 120 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 120 120 120 120 Forslaget tilfører midler til at indsamle og afrapportere data om energiforbrug i bygninger samt til den kommunale transport. Data skal som led i klimakommuneaftalen, der blev underskrevet i 2009, afrapporteres til Danmarks Naturfredningsforening. Forslaget sikrer, at der fremadrettet er ressourcer til at overholde klimakommuneaftalen. BRK har tilsluttet sig klimakommuneaftalen som følge af Bright Green Island-visionen samt det overordnede strategiske mål om Bornholm som en grøn ø jf Bornholms udviklingsplan. I aftalen forpligter BRK sig til at nedbringe energiforbruget i bygninger og på den kommunale transport 3 % om året. Ligeledes forpligter kommunen sig til at nedbringe energiforbruget 5 % på ø-plan om året. Såfremt forslaget ikke vedtages kan det forventes at BRK skal opsige aftalen med DN. Udskrevet den 03-08-2015 Side 13
Emne: Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Flere administrative elever (fire elever om året) Forslag nr. ØPU-60 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 388 388 388 388 Udgift 572 662 1.292 1.292 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 572 662 1.292 1.292 572 662 1.292 1.292 De økonomiske udfordringer på budgettet til administrative elever skyldes bortfald af et tilskud fra staten, som kommunen tidligere har modtaget. Dette blev drøftet i forbindelse med budget 2015. Fra 2016 og frem er der 388.000 kr. på elevbudgettet. Med de elever, som allerede er ansat i BRK og som skal færdiggøre deres uddannelse, vil der være et underskud på 292.000 kr. i 2016. Det betyder, at der ikke kan ansættes nye administrative elever i 2016. Fra 2017 og frem kan der ansættes én ny elev om året. Dette vurderes ikke at kunne dække de behov for administrativt uddannet personale, som BRK vil få brug for på sigt. Siden 2011 har antallet af nye elever ligger mellem fire og otte elever om året. Dog bliver der ikke ansat nye elever i 2015, da der ikke er midler på budgettet til nye elever.forslaget på en budgettilførsel på 572.000 kr. i 2016, 662.000 kr. i 2017 og 1.292.000 kr. i 2018 og frem vil betyde, at der kan ansættes fire elever om året med start pr. 1. september 2016. Der er fordele ved at have en vis kontinuitet i ansættelsen af kontorelever. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at sparre med hinanden, således at 1. års elever kan drage nytte af 2. års elevers erfaring. Eleverne løser også en række opgaver under deres uddannelse, og de centre, som normalt har elever, har mulighed for at skabe flow i arbejdstilrettelæggelsen, hvis tilgangen af nye elever er forholdsvis jævn over årene, samtidig med at de medarbejdere, som planlægger elevforløbene bevarer deres kompetencer som elevansvarlige. Økonomi- og Planudvalget har ikke mål for dette område, men forslaget understøtter to af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mål: Mål for ungeindsatsen om at færre unge under 30 år skal være ledige samt at flere unge skal have en uddannelse kommunen skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål for rekruttering om at sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm. Som øens største arbejdsplads har BRK en social forpligtelse, herunder et ansvar for at uddanne de unge, som bor på øen. BRK stiller i visse udbudsmaterialer krav om, at samarbejdspartnere skal forpligte sig til at ansætte elever/tilbyde uddannelse. Det vil derfor være naturligt, at kommunen også påtager sig at ansætte elever. Udskrevet den 03-08-2015 Side 14
Derudover har kommunen hidtil været den største aftager af elever fra Campus Bornholm med speciale i offentlig forvaltning. Det kan få betydning for uddannelsen, hvis BRK ikke tager elever i samme omfang som tidligere. Det kan fx betyde, at der ikke kan oprettes et hold på Bornholm, og at de øvrige elever må tage uddannelsen uden for øen. Samtidig vil et optag af administrative elever betyder, at vi sikrer kommunen et rekrutteringsgrundlag til fremtidige medarbejdere. Alderssammensætningen i kommunens administration kan betyde, at der i nær fremtid vil blive mangel på faglært arbejdskraft inden for HK-området i BRK. Over halvdelen af de fastansatte medarbejdere er i dag fyldt 50 år, og derfor vil der antagelig være mange medarbejdere, der går på pension i løbet af de kommende 5-10 år. Endelig kan BRK vise et godt eksempel i forhold til at beholde/tiltrække unge på Bornholm ved bl.a. at tilbyde uddannelsen til kontorassistent med speciale i offentlig administration. Forslaget understøtter kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som vidensamfund samt visionen om et godt og aktivt liv for alle. Udskrevet den 03-08-2015 Side 15