3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 28.004 29.771 0 151 29.922 17.691 23.536-6.386 730 3. FR Afvigelse TB 3. FR I -16.855-18.288 0-360 -18.648-313 -12.716 5.932-730 Modposter på andre udvalg N 0 0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N -454 0 Servicerammeneutral 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 18.942 20.727 0-178 20.549 11.001 14.163-6.386 730 I -16.855-18.288 0 0-18.288-233 -12.356 5.932-730 930 Jobtræningsordningen U 16.775 19.278 0 1.233 20.511 10.148 13.395-7.116 0 901 Løntilskud til kommunalt ansatte -7.116 930 Jobtræningsordningen I -16.285-18.288 0 0-18.288 0-11.626 6.662 0 901 Løntilskud til kommunalt ansatte 6.662 932 Jobcentre U 2.167 1.449 0-1.411 38 853 768 730 730 907 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 730 730 932 Jobcentre I -569 0 0 0 0-233 -730-730 -730 907 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere -730-730 96 Ungdomsuddannelse (AU) U 9.063 9.044 0 328 9.373 6.690 9.373 0 0 I 0 0 0-360 -360-80 -360 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 9.063 9.044 0 328 9.373 6.690 9.373 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning I 0 0 0-360 -360-80 -360 0 0
3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.403.538 1.311.295 0 56.528 1.367.823 1.001.493 1.371.561 3.738 3.738 TB 3. FR I -362.901-302.328 0-33.914-336.242-222.177-324.432 11.810 11.810 90 Kontanthjælp og aktivering U 278.971 260.891 0-4.143 256.748 190.573 256.748 0 0 I -95.171-84.218 0-6.980-91.198-60.337-91.198 0 0 900 Kontanthjælp og aktivering U 269.723 250.196 0-2.654 247.542 186.618 247.542 0 0 900 Kontanthjælp og aktivering I -89.986-78.494 0-7.475-85.969-58.049-85.969 0 0 901 Enkeltydelser U 9.249 10.695 0-1.489 9.205 3.954 9.205 0 0 901 Enkeltydelser I -5.185-5.724 0 494-5.229-2.288-5.229 0 0 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U 137.919 156.000 0 21.483 177.483 117.327 177.483 0 0 I -72.621-81.811 0-1.981-83.792-50.143-83.792 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. U 23.998 19.094 0 19 19.113 14.631 19.113 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. I -12.813-10.015 0-10 -10.025-7.382-10.025 0 0 911 Løntilskud U 76.021 77.134 0 76 77.210 50.260 77.210 0 0 911 Løntilskud I -48.718-50.158 0-49 -50.207-29.592-50.207 0 0 912 Ledighedsydelse U 22.187 13.940 0 8.214 22.153 16.470 22.153 0 0 912 Ledighedsydelse I -5.507-2.282 0-2.602-4.884-3.565-4.884 0 0 913 Ressourceforløb U 15.714 45.832 0 13.175 59.007 35.965 59.007 0 0 913 Ressourceforløb I -5.583-19.357 0 681-18.676-9.605-18.676 0 0 92 Sygedagpenge U 133.283 89.090 0 37.988 127.078 96.595 127.078 0 0 I -38.789-25.127 0-10.923-36.050-26.736-36.050 0 0 920 Sygedagpenge U 133.283 89.090 0 37.988 127.078 96.595 127.078 0 0 920 Sygedagpenge I -38.789-25.127 0-10.923-36.050-26.736-36.050 0 0
3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.403.538 1.311.295 0 56.528 1.367.823 1.001.493 1.371.561 3.738 3.738 TB 3. FR I -362.901-302.328 0-33.914-336.242-222.177-324.432 11.810 11.810 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 201.239 196.545 0-1.837 194.708 118.431 172.768-21.940-21.940 I -89.510-66.818 0-3.420-70.238-52.922-62.327 7.911 7.911 931 Beskæftigelsesordninger U 117.359 126.213 0 5.989 132.203 80.690 113.603-18.600-18.600 902 Driftsudgifter under driftsloftet -3.800-3.800 903 Beskæftigelsesordninger -14.800-14.800 931 Beskæftigelsesordninger I -38.437-36.458 0-790 -37.248-25.646-30.669 6.579 6.579 902 Driftsudgifter under driftsloftet -1.221-1.221 903 Beskæftigelsesordninger 7.800 7.800 933 Seniorjob U 21.251 22.574 0-2.574 20.000 12.494 16.660-3.340-3.340 904 Seniorjob -3.340-3.340 933 Seniorjob I -7.533-5.359 0-1.905-7.264-4.530-5.932 1.332 1.332 904 Seniorjob 1.332 1.332 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede U 62.629 47.759 0-5.253 42.506 25.247 42.506 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede I -43.540-25.001 0-725 -25.726-22.747-25.726 0 0 94 Integration U 11.305 6.320 0 13.171 19.491 14.548 23.064 3.573 3.573 I -13.942-10.045 0-11.174-21.218-12.392-21.218 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. U 2.279 700 0 1.241 1.941 2.787 5.514 3.573 3.573 905 Teknik - Integrationsområdet 3.573 3.573 940 Introduktionsprogram m.v. I -8.893-7.196 0-5.208-12.405-6.877-12.405 0 0 941 Introduktionsydelse U 8.046 5.481 0 11.930 17.412 11.482 17.412 0 0 941 Introduktionsydelse I -4.070-2.746 0-5.966-8.711-5.309-8.711 0 0 942 Repatriering U 979 138 0 0 138 279 138 0 0 942 Repatriering I -979-103 0 0-103 -206-103 0 0
3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.403.538 1.311.295 0 56.528 1.367.823 1.001.493 1.371.561 3.738 3.738 TB 3. FR I -362.901-302.328 0-33.914-336.242-222.177-324.432 11.810 11.810 95 Dagpenge til forsikrede U 242.090 209.557 0-1.434 208.123 175.360 233.801 25.678 25.678 I -5.703-3.896 0-4 -3.899-116 0 3.899 3.899 950 Dagpenge til forsikrede U 227.240 201.766 0-1.365 200.401 175.354 233.801 33.400 33.400 906 A-dagpenge 33.400 33.400 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U 14.849 7.791 0-69 7.722 7 0-7.722-7.722 906 A-dagpenge -7.722-7.722 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I -5.703-3.896 0-4 -3.899-116 0 3.899 3.899 906 A-dagpenge 3.899 3.899 96 Ungdomsuddannelse (AU) U 6.845 7.192 0 383 7.574 5.397 7.574 0 0 I -559-812 0 363-449 0-449 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser U 3.280 3.409 0 405 3.814 2.615 3.814 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser I -559-812 0 363-449 0-449 0 0 962 Daghøjskoler U 3.564 3.783 0-22 3.760 2.782 3.760 0 0 97 Danskundervisning U 39.217 41.564 0 3.160 44.723 24.269 41.150-3.573-3.573 I -25.995-25.418 0-423 -25.841-8.846-25.841 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge U 39.217 41.564 0 3.160 44.723 24.269 41.150-3.573-3.573 905 Teknik - Integrationsområdet -3.573-3.573 970 Danskundervisning til voksne udlændinge I -25.995-25.418 0-423 -25.841-8.846-25.841 0 0 98 Boligstøtte U 70.530 71.503 0-1.833 69.670 52.398 69.670 0 0 I -3.530-4.184 0 628-3.556-977 -3.556 0 0 980 Boligsikring U 31.176 32.030 0 32 32.062 24.312 32.062 0 0 980 Boligsikring I -1.655-1.713 0 12-1.702-818 -1.702 0 0 981 Boligydelse til pensionister U 39.354 39.472 0-1.864 37.608 28.086 37.608 0 0 981 Boligydelse til pensionister I -1.876-2.471 0 617-1.854-159 -1.854 0 0
3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.403.538 1.311.295 0 56.528 1.367.823 1.001.493 1.371.561 3.738 3.738 TB 3. FR I -362.901-302.328 0-33.914-336.242-222.177-324.432 11.810 11.810 99 Førtidspensioner U 282.141 272.633 0-10.410 262.224 206.595 262.224 0 0 I -17.080 0 0 0 0-9.707 0 0 0 990 Førtidspensioner U 282.141 272.633 0-10.410 262.224 206.595 262.224 0 0 990 Førtidspensioner I -17.080 0 0 0 0-9.707 0 0 0
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 901 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til kommunalt ansatte 2016 2017 2018 2019 Indmelding 1. FR (netto): -454 0 0 0 0 0 Udgifter -7.116 0 Indtægter 6.662 0 Med beskæftigelsesreformen der trådte i kraft 1. januar blev reglerne for løntilskud ændret væsentligt. På økonomisiden er løntilskuddet blevet reduceret, hvilket betyder, at kommunerne fremover skal betale en større del af lønudgiften selv, for de der er ansat i et kommunalt løntilskudsjob. Hvor kommunerne før fik refunderet ca. 91 pct. af lønudgifterne er det for forløb opstartet efter 1. januar kun ca. 67 pct. af lønudgifterne, der refunderes af staten. Der er tale om serviceudgifter. Der henvises til AUU 24/8, sag nr. 67, hvor der nærmere er redegjort for ændringerne på området. Lønforbruget er blevet væsentligt reduceret i løbet af. Hvor der i første halvår har været gennemsnitlige månedlige lønudgifter på 1,9 mio. kr. pga. projektet '50 i 180 dage', har de månedlige lønudgifter i de seneste måneder været på 0,3 mio. kr. Fortsætter denne tendens kan der forventes lønudgifter på 13,3 mio. kr. for hele. Der er imidlertid usikkerhed om størrelsen på løntilskuddene, idet forløb opstartet i 2014, og som løber ind i, afregnes med de gamle og større tilskud. Tilskuddene vil derfor skulle beregnes individuelt for hvert enkelt forløb. Endelig er der usikkerhed om størrelsen på indtægter fra den mellemkommunale refusion (der vedrører lønudgifter for borgere fra andre kommuner ansat i løntilskud i Frederiksberg), der svinger en del måned for måned. Der er skønnet indtægter på i alt 11,6 mio. kr. (teknisk beregnet ud fra indtægterne i 2014 og ), således at der samlet set skønnes nettoudgifter på 1,7 mio. kr. I forhold til budgettet på 2,2 mio. kr. er der samlet set tale om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. netto. Som følge af de store usikkerheder vedrørende indtægterne foreslås at budgettet bibeholdes.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 902 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter under driftsloftet 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -5.021-5.021 0 0 0 0 Udgifter -3.800-3.800 Indtægter -1.221-1.221 Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen er samlet under to driftslofter (for henholdsvis 1: kontanthjælp og a-dagpenge og 2: sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse), hvor der inden for hvert loft ydes refusion på 50 pct. af udgifterne. På baggrund af udgiftsudviklingen i de første 9 måneder af året sammenholdt med udviklingen i samme periode sidste år skønnes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. netto for. Arbejdsmarkedsafdelingen planlægger at igangsætte en særlig indsats på sygedagpengeområdet, med tæt opfølgning i forhold til progression og effekt, inddragelse af nye metoder mv. Hertil forventes en udgift på ca. 0,8-1,0 mio. kr. i. Som følge heraf forventes det samlede mindreforbrug at blive på ca. 3,8 mio. kr. Beregningerne er foretaget excl. udgifterne på F86, hvor der forventes et forbrug svarende til budgettet. I forhold til nettoudgifterne for 2014 er der tale om et fald i udgifterne på 3,7 mio. kr. På indtægtssiden er der endvidere berigtiget refusion vedrørende 2014 på 1,2 mio. kr.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 903 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -7.000-7.000 0 0 0 0 Udgifter -14.800-14.800 Indtægter 7.800 7.800 På beskæftigelsesordninger forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. netto. Mindreforbruget kan først og fremmest henføres til jobrotationsområdet hvor der skønnes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. I forbindelse med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft 1/1 blev reglerne for jobrotation ændret, herunder blev refusionen ændret fra 100 pct. til 60 pct. Budgettet er baseret på de statslige forventninger i lovforslaget, hvor Frederiksbergs andel udgjorde 6,0 mio. kr. netto. Forbruget på den nye jobrotationsordning har imidlertid været meget lavt, og der skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug på 0,8 mio. kr. netto. Herudover forventes et mindreforbrug på lønudgifter i virksomhedsteamet på ca. 1,8 mio. kr.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 904 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -2.008-2.008 0 0 0 0 Udgifter -3.340-3.340 Indtægter 1.332 1.332 Der forventes et mindre antal borgere i seniorjob end forudsat i budgettet. Der har i budgettet for været forudsat 55 borgere i seniorjob og 5 personer på kompensationsydelse (personer som er berettiget til seniorjob men som venter på at starte i et konkret job). Der har været et faldende antal borgere i seniorjob i løbet af og på baggrund af aktivitets- og forbrugsudviklingen i de første 9 måneder af året skønnes et mindreforbrug på 2 mio. kr. netto. Aktivitetsmæssigt skønnes på nuværende tidspunkt 44 personer i seniorjob og 6 personer på kompensationsydelse for hele.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 905 Titel: Aktivitet: 94 Integration Teknik - Integrationsområdet 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter (970) -3.573-3.573-1.147-1.147-1.147-1.147 Udgifter (940) 3.573 3.573 1.147 1.147 1.147 1.147 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Budgettet til lønudgifter for de ansatte i Center for Integration er placeret under aktiviteten Danskuddannelse men hører rettelig til under aktiviteten Integration. Som følge heraf flyttes budgettet.
Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 906 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede A-dagpenge 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 29.577 29.577 0 0 0 0 Udgifter 25.678 25.678 Indtægter 3.899 3.899 Kommunerne medfinansierer udgifter til A-dagpenge inklusiv den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Udgifterne svinger erfaringsmæssigt måned for måned og er præget af en del efterreguleringer som følge af korrektioner af A-kassernes indberetninger. Hvis det gennemsnitlige månedlige forbrug for de første 9 måneder af året fortsætter året ud vil der være et merforbrug på 33,4 mio. kr. på udgifterne til medfinansiering. I modsat retning trækker, at der ikke er forbrug på den særlige uddannelsesordning, hvor der er budgetteret med udgifter på netto 3,8 mio. kr. Budgettet er baseret på det fra staten udmeldte beskæftigelsestilskud, som for Frederiksbergs vedkommende svarer til 1.926 fuldtidspersoner. Der skønnes på nuværede tidspunkt 2.080 fuldtidspersoner på a-dagpengeområdet. Beskæftigelsestilskuddet bliver efterreguleret på baggrund af udviklingen i ledigheden. Ud fra den seneste prognose fra KL vil der for Frederiksbergs vedkommende blive tilført ca. 20 mio. kr. i efterregulering. Den endelige efterregulering af tilskuddet for vil først blive foretaget i 2016 på baggrund af kommunernes endelige regnskaber.