12. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 12.1 Plitisk rganisatin U 13.101.200 kr. I - 12.900 kr. 12.2 Administrativ rganisatin U 248.662.000 kr. I - 6.976.300 kr. 12.3 By- g Landsbyudvikling U 1.762.700 kr. I GRAND TOTAL U 263.525.900 kr. I - 6.989.200 kr. 12.1 Plitisk Organisatin 06.40 Fælles frmål 1.076.400 kr. Partitilskud Beløbet udbetales sm tilskud til plitisk arbejde efter partistøttelven. Elevråd Udlddes på baggrund af ønsker fra elevråd fr alle skler i kmmunen. Christianshåb Støttebeløb til skleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbfreningen. 197.500 kr. 66.300 kr. 105.900 kr. Lederarrangementer 492.200 kr. Beløbet anvendes hvedsagelig til arrangementer fr kmmunens frivillige ledere fra idrætsrganisatiner mv. (Budgetbeløbet er fra 2011 frhøjet med 140.000 kr.) Byrådsrepræsentatin 203.800 kr. Beløbet bruges til specielle repræsentatinsudgifter f.eks. gaver i frbindelse med indvielser, jubilæum.l. (brgmesterpulje) Handicappris Er et nyt tiltag fra 2011, sm byrådet ønsker at uddele fr en særlig indsats/initiativ mv. 10.700 kr.
06.41 Kmmunalbestyrelsesmedlemmer 8.946.500 kr. Vederlag til brgmester g vicebrgmester 838.600 kr. Beløbet vedrører vederlag til brgmester samt vederlag til vicebrgmester med 10% af brgmesterens vederlag. Vederlag til udvalgsfrmænd g rådmænd 1.303.600 kr. Beløbet vedrører vederlag til udvalgsfrmænd med 171% af brgmesterens vederlag, jfr. aftale i frbindelse med knstitueringen. Mødediæter, vederlag g tabt arbejdsfrtjeneste Beløbet vedrører: 2.769.600 kr. Udvalgsvederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer med 125% af brgmesterens vederlag. Fast vederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på 86.122 kr. (2015-pris) pr. år til 26 medlemmer. Vederlag til hjemmebende børn under 10 år ud fra en beregning til 6 kmmunalbestyelsesmedlemmer. Erstatning fr dkumenteret tabt arbejdsfrtjeneste g diæter ud fra en skønnet beregning. Uddannelse g telefngdtgørelse 313.400 kr. Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt telefn- g ITgdtgørelse. Pensin til brgmestre Beløbet dækker udgiften til pensin til tidligere brgmestre. (antal frventet 8) Møder, rejser, repræsentatin Beløbet vedrører hvedsagelig møder, rejser g repræsentatin fr det plitiske niveau. 2.504.400 kr. 949.200 kr. Tidsskrifter, frsikringer, it-udstyr m.m. 267.700 kr. Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt frsikringspræmie til kllektiv ulykkesfrsikring. 06.42 Kmmissiner, råd g nævn 164.300 kr. Huslejenævn 78.900 kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter. Beberklagenævn 48.100 kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter. Handicaprådet Beløbet vedrører hnrar mv. 37.300 kr.
06.43 Valg mv. 758.800 kr. Beløbet er afsat til dækning af et flketingsvalg. 06.51 Administratin 1.715.600 kr. Beløbet vedr. kntingent til kmmunale sammenslutninger, KL. 06.68 Udvikling af yder- g landdistriktsmråder 324.400 kr. Beløbet vedrører Byfndens midler, der fra 2010 er placeret under kmmunalbestyrelsen. 12.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.330.200 kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter 0 kr. 138.600 kr. 138.600 kr. Rengøring 53.800 kr. 1.322.700 kr. 1.376.500 kr. Teknisk Service (løn) 1.581.800 kr. 58.800 kr. 1.640.600 kr. Materialeudgifter 108.400 kr. 17.400 kr. 125.800 kr. Indvendig vedligehldelse 6.600 kr. 195.700 kr. 202.300 kr. Vedligehldelse af udenmsarealer 52.400 kr. 52.400 kr. Skatter g afgifter 41.800 kr. 237.800 kr. 279.600 kr. El g varme 57.100 kr. 2.342.800 kr. 27.600 kr. 2.427.500 kr. Rengøring fleks-/skånejbs 86.900 kr. I alt 159.300 kr. 5.841.600 kr. 242.400 kr. 6.330.200 kr. * Udgifter Rådhus, Trvet Kmmunale lønninger til pedeller g kmmunalt ansat rengøringspersnale udgør 1.728.600 kr. Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, persnalerelaterede udgifter g indvendig vedligehldelse. Udenfr ØD er vedligehldelse af udenmsarealer, udgifter til skatter, afgifter g frsikringer, el, vand g varme. Udvendig vedligehldelse g vedligehldelse af tekniske installatiner varetages af Teknisk Frvaltning.
06.51-06.59 Sekretariat g frvaltninger mv. 173.037.400 kr. Budgettet er delt p i mråder med øknmisk decentralisering, dvs. mråder med verførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, g i mråder uden øknmisk decentralisering. Indenfr den enkelte frvaltning er mråderne med øknmisk decentralisering delt p på 2 rammer: Lønninger g udgifter til den daglige drift i frvaltningen, dvs. udgifter til: lønninger kntrhld, uddannelse, møder, rejser g repræsentatin, kntrmaskiner g inventar mv., knsulentbistand/andet indtægter fr regnskabsføring fr eksterne institutiner Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter g indtægter vedrørende: knsulentbistand, kmpetenceudvikling, særlige initiativer, pulje til arbejdsskade, kantineudgifter fællespulje til uddannelse/kurser, fællespulje til kntrmaskiner g inventar, rådgivning ifm. juridiske spørgsmål, analyser g kntrller-arbejder, diverse udgifter IT- udgifter, lægeknsulent, tlkebistand, annncering markedsføring, telefni, indtægter fr finansiering af prjekt vedrørende sundhedsmrådet De mråder der ikke er mfattet af øknmisk decentralisering er de øvrige mråder, dvs.: frsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade jubilæumsgratialer udgifter til Falck g vagtselskab kntingent til kmmunale sammenslutninger (under plitisk rg.) lægeerklæringer tjenestekørsel g udgifter til biler fællesudgifter til kntrhld (lvinfrmatinssystem, blanketter, ftkpiering/trykning, prt g revisin) gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkass, sygesikringsbeviser, ejendmsskatteattester, byggesagsbehandling g administratinsbidrag fra vandværker g skrstensfejer mm.) samt indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheder.
De 171.992.221 kr. i henhld til vennævnte frdeling pgøres således: ØD Lønninger 130.580.400 kr. ØD Daglig drift 8.422.900 kr. 139.003.300 kr. ØD - Aktivitetsbestemt 45.053.800 kr. Øvrige udgifter/indtægter -11.019.700 kr. I alt 173.037.400 kr. Opdelt frvaltningsmæssig på funktiner: Område ØD-løn ØD-drift ØDaktivitet Øvrigt I alt Funktin 6.51: Direktinen 5.500.900 617.700 405.000 0 6.523.600 Stabene fælles 155.800 132.300 288.100 Brgmesterkntret (inkl. Kantine) 5.869.100 238.900-353.300 3.053.300 8.808.000 HR 9.188.400 506.600 1.787.600 0 11.482.600 Øknmi & Indkøb -554.200 7.306.500 446.900 Heraf diverse puljer -1.496.700-10.815.200-3.616.000 IT 1.147.400 264.900 5.070.300 0 6.482.600 Erhverv g Udvikling 4.775.200 262.500 821.900 0 5.859.600 Kultur- & Familie 9.426.200 1.220.000 151.700 0 10.797.900 Scial- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) 20.562.600 2.729.700 4.694.000-1.148.200 26.838.100 Teknik- & Miljø 17.897.100 1.745.900 0-1.416.500 18.226.500 Funktin 6.52: IT (fælles IT g telefni) 5.368.000 53.700 19.785.400 0 25.207.100 Øknmisk Sekretariat It udgifter 4.056.700 4.056.700 Scial- & Arbejdsmarked It udgifter 0 0 Kultur- & Familie It udgifter 0 0 Funktin 6.53: SAS Arbejdsmarkedsafd. It udgifter 1.504.300 1.504.300 Funktin 6.54: Teknik- g Miljø (naturbeskyttelse) 6.251.600 6.251.600 Funktin 6.55: Teknik- g Miljø (miljøbeskyttelse) 5.501.600 5.501.600 Funktin 6.56: Teknik- g Miljø (byggesagsbehandling) 4.329.700-693.100 3.636.600 Funktin 6.57: Scial g Arbejdsmarked (vksen-,ældre g handicap) 16.931.000 203.800 17.134.800 Funktin 6.58: Kultur- & Familie (det specialiserede børnemr) 10.369.300 10.369.300 Funktin 6.59: Udbetaling Danmark 7.684.400 7.684.400 I alt 130.580.400 8.422.900 45.053.800-11.019.700 173.037.400
Fra 2014 er det tidligere HR & Kmmunikatin g Løn & Persnale lagt sammen til én afdeling HR, dermed er budgetterne lagt sammen til ét. Ligeledes er den tidligere afdeling Udvikling g Strategisk Planlægning rganisatirisk flyttet fra Tekninsk Frvaltning til Erhverv g Udvikling (det tidligere Markedsføring g Erhvervsudvikling ). Budgettet er derfr reduceret fr Teknisk Frvaltning g flyttet til Erhverv g Udvikling. Fra 2013 er lønudgifter mm. til administratin af fælles IT, byggesagsbehandling, det sciale mråde, det specialiserede børnemråde g udgiften til Udbetaling Danmark flyttet fra funktin 6.51 til funktinerne 6.52, g 6.56-6.59 jf. vennævnte. Det administrative ansvar fr It-udgifterne ligger fremadrettet hs IT med undtagelse af udgifter til kncernløsningen på øknmi g løn mråderne samt fagsystemer vedr. arbejdsmarkedsmrådet. Lønninger Lønningerne er generelt fremskrevet med 1,30 % beregnet på følgende måde: Kmmunernes Landsfrening`s fremskrivningsprcent fra 2013-2014 2,00 % - regulering vedr. 2012-14 -0,06 % - generel reduktin -0,64 % I alt 1,30 % I 2007-12 er lønningerne reduceret med 18,2 mi. kr. sm følge af Spar 10. I 2012-13 er der fretaget en yderligere lønreduktin på 7,5 mi. kr. sm følge af Struktur 2012. Digitaliseringsbesparelsen er på 2 mi. kr. i 2014 stigende til 4 mi. kr. i 2016 Øvrige udgifter g indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb: Da kmmunen er selvfrsikret fr arbejdsskadeerstatninger er der afsat 6,7 mi. kr. til frmålet i budget 2015. Derudver er der psamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 6,2 mi. kr. ultim 2013. Til skadefrebyggelse er der afsat 0,8 mi. kr. Derudver er der en psamlet pulje på 4,6 mi. kr. ultim 2013. Til øvrige frsikringsudgifter mv. er der afsat 2,2 mi. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.) Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,3 mi. kr., (afsat under HR). Der er afsat 1,8 mi. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter g pslagsbøger, ftkpiering g trykning samt prt mv. Til revisin er der afsat 0,9 mi. kr. (afsat under fælles Øknmi). I frbindelse med verhead (administrative mkstninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,6 mi. kr. vedr. institutiner under børn g familie g scial g ældre. (budgetteret under fælles øknmi) Under IT fælles udgifter er der afsat 25,1 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, IT-strategiplan, sftware g telefni g andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udknteret til de enkelte mråder fra 2013. Til lægeerklæringer under Scial- g Arbejdsmarkedet er der afsat 3,1 mi. kr. Indtægter fr flkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendmsattester, inddrivelsesgebyrer g skrstensfejer mv. er budgetteret med 2,6 mi. kr. Indtægter fr udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 0,7 mi. kr.
00-05 IT-udgifter fagspecifikke 5.385.500 kr. IT-udgifter vedr. fagprgrammel g fagbaserede IT-systemder (tidligere budgetteret på kt. 6.51) skal fra budgetår 2013 knteres g budgetteres på de enkelte driftsmråder: 0.10 Bygninger 1.623.000 kr. 0.80 Miljø 342.600 kr. 4.85 Tandpleje 131.100 kr. 5.10 Daginstitutiner 818.000 kr. 5.73 Kntanthjælp 1.057.200 kr. 5.78 Dagpenge 1.413.600 kr. 00.10 Fælles frmål -500.000 kr. Der er i 2015 afsat en pulje til Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen) under Øknmiudvalget 06.66 Innvatin g anvendelse af ny teknlgi 6.248.300 kr. Rent Liv-pulje Der er afsat gdt 1,9 mi. kr. til Rent Liv-pulje. Vækstpulje Der afsættes ligeledes 3 mi. kr. i budget 2016-2018 1.953.200 kr. 3.043.800 kr. Puljen frudsættes at finansiere initiativer til prjekter g udvikling indenfr energisatsning i relatin til Erhverv g Turisme. Markedsføring 1.043.900 kr. Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til messer, spnsrater, annncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv. Endvidere er der afsat 207.400 kr. til TV-Skive. 06.70 Lønpuljer mv. 14.923.800 kr. Sundhedsrdninger, nett 1.492.400 kr. Beløbet er afsat til sundhedsfremmende franstaltninger fr samtlige medarbejdere ansat i kmmunen. Sundhedsrdningen er pdelt på en behandlingsdel, psyklgdel, mtinsdel mv. Fr behandlingsdelen er der indgået aftale med CpenFysiterapi - med pstart 1. december 2008. Aftalen gælder 2 år med mulighed fr frlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysiterapi, zneterapi, massage, kirpraktik samt helbredstjek. Fr psyklgdelen er der indgået aftale med GR-psyklgerne i Skive. Mtinsdelen er sparet væk fra 2011.
Sundhedsrdningen er et initiativ fra kmmunens side fr at frebygge sygdm, g samtidig medvirke til at gøre kmmunen mere attraktiv sm arbejdsplads. Bruttbudgetrammen fr rdningen er på 3,705 mi. kr. Sm delvis finansiering betaler institutiner, frvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2015 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,258 mi. kr. (beregnet efter 4.275 medarbejdere). Lønpuljer - generel 777.700 kr. Rådighedsbeløb der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder g andre reguleringer i frbindelse med rganisatinen mv. Pulje til andet/elever Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger. 182.000 kr. Lønpuljer Barselspulje 9.497.400 kr. Lønpuljen finansierer institutiners/afdelingers udgifter i frbindelse med ansattes barsler. (Puljen er prindelig beregnet sm 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mi. kr.). Beløbet er brugt til at frhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1%. Lønpulje til uddannelse, ledelse, persnale, senirrdn. g kmpetenceudvikling 4.046.900 kr. Puljen er et led i kvalitetsrefrmen på baggrund af de trepartsaftaler, der i smmeren 2007 blev indgået mellem parterne på det ffentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indehlder ca. 50 initiativer, der har fkus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer fr rekruttering g fasthldelse af medarbejdere, gd ledelse g udvikling af medarbejdernes kmpetencer. Puljen er frdelt på følgende mråder: - Lederuddannelse - Vksenelevløn - Øget dimensinering af scial- g sundhedsuddannelserne - Opkvalificering af 15.000 ufaglærte Puljebeløbene er afsat under HR. 06.72 Tjenestemandspensin 23.278.200 kr. Tjenestemandspensiner (nett) 12.907.700 kr. Beløbet dækker pensinsudgiften til tjenestemænd der er gået på pensin samt indtægter fra Kmmunernes Pensinsfrsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe gså budgetteret her. Pensinsfrsikringspræmier Tjenestemænd 10.370.500 kr. Fra 2007 jf. IM`s knteringsregler skal udgifterne til pensinsfrsikringspræmier fr kmmunens tjenestemænd knteres samlet under knt 6, i stedet fr sm tidligere under mkstningsstedet. Til belastning af mkstningsstedet skal i stedet udknteres en årlig fastsat prcentdel. Dette fretages alene i mkstningsregnskabet. Budgetbeløbet dækker samtlige kmmunens tjenestemænds pensinspræmier (104 tjenestemænd). I 2015 er pensinsfrsikringsprcenten 30,0%, ændret med +3,95% i frhld til 2014.
06.74 Interne frsikringspuljer 1.723.100 kr. Kmmunen er selvfrsikret på arbejdsskademrådet (brtset fra katastrfefrsikringen) g delvist på bygnings-, løsøre-, mtrkøretøjs- g prduktansvarsfrsikringerne. Institutinernes bidrag til den interne frsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadefrebyggende tiltag kan anvendes sm tilskud til skadefrebyggende g arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den interne frsikringspulje er indelt i: bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadefrbyggende tiltag samt institutinernes bidrag. Puljen til arbejdsskade øges med 4 mi. kr. i 2014 g verslagsårene. Dette fr på sigt at imødekmme kravet m, at psparingen skal kunne finansiere frpligtelsen på mrådet. 06.76 Generelle reserver 10.099.200 kr. Der hensættes i budget 2015 yderligere 5 mi. kr. til serviceudgifter 00.18 Driftssikring af bligbyggeri 956.500 kr. Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige bliger, andelsbliger g kllegier/ungdmsbliger g lejetab i almennyttige bliger. 03.64 Andre kulturelle pgaver 203.500 kr. Der gives en spnsrstøtte til Skive FH, da de er rykket p i Danmarks bedste håndbldliga. Støtten er gældende så længe klubben har status af ligaklub 12.3 By- g landsbyudvikling 3.64 Andre kulturelle pgaver 1.052.600 kr. Frsamlingshuse Budgetbeløbet frdeler sig på 4 mråder: Drift af frsamlingshusudvalg, der bruges til møder mv. Aktivitetstilskud, der frdeles efter de aktiviteter, der afhldes uden indtægtsdækning. Tilskud, der ydes sm et fast tilskud pr. frsamlingshus på 15.000 kr. Vedligehldelse der frdeles efter ansøgning. 63.300 kr. 217.900 kr. 544.900 kr. 226.500 kr. 6.68 Udvikling af yder- g landdistriktsmråder 710.100 kr. På driften er der afsat 2 puljer der frdeler sig således: - Drift af Landsbyudvalg 83.300 kr. - By- g landsbyudvikling 402.300 kr. - Diverse prjekter 224.500 kr.