Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017
Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2
Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3
Vedtaget budget I mio. kr. 2018 2019 2020 Indtægter 2.850,4 2.920,1 2.990,0 - heraf skatter 2.568,9 2.649,2 2.733,2 - heraf tilskud, udligning og renter 281,5 270,9 256,8 Driftsudgifter -2.786,7-2.853,4-2.922,1 Ordinær drift 63,7 66,7 68,0 Anlæg -56,6-42,2-45,9 Jordforsyning 3,4 0,0 0,0 Skattefinansieret område 10,5 24,5 22,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 10,5 24,5 22,1 Optagne lån 30,2 23,5 23,5 Afdrag mm. -39,8-45,2-46,7 Kassetræk 0,8 2,8-1,2 Side 4
Økonomiske trusler og muligheder Demografi Anlæg (egne + anlægsloft) Pris- og Lønudvikling 1. Budgetopfølgning Overførsler Borgernes forventning til serviceniveau Trusler Muligheder Indtægtssiden Finansieringstilskud Side 5
Demografi Befolkningsprognose 2017, 2017 = indeks 100 Alder 2017 2018 2019 2020 2021 2028 0-2 år 1.575 102 103 104 107 109 Børn 3-5 år 1.609 104 109 115 118 121 6-16 år 7.204 99 100 99 100 104 Unge 17-24 år 4.336 100 98 98 99 99 25-44 år 10.776 100 100 101 102 104 Voksne 45-64 år 14.071 101 102 103 104 105 41-50 år 8.014 97 95 94 94 89 Ældre 65-79 år 8.616 100 101 101 101 91 80 år+ 1.728 109 118 129 140 241 Side 6
Demografi Flere børn + Behov for ny daginstitution Stigende driftsudgifter Flere ældre + Behov for nyt plejecenter Stigende driftsudgifter Side 7
Anlæg I mio. kr. 2018 2019 2020 2021/22 Investeringsoversigt* -75,8-67,6-70,0-64,3 Kommende sager / yderligere anlæg Tagrenovering, Bugtskolen -14,4 Ny daginstitution inkl. kloge m2-19,9-73,7 Nyt plejecenter (deponering ved indflytning i 2022) Est. overførsler fra 2017 til 2018-30,0-54,0 (i 2022) Potentielt anlægsniveau -140,1-141,3-70,0-118,3 *Vedtaget anlægsbudget inkl. politiske beslutninger, herunder Ejendomsstrategi/genopretning Ekskl. jordforsyning og køb/salg Side 8
Anlæg i 2016 og 2017 I mio. kr. 2016 2017* Oprindeligt budget -172,1-137,1 Korrigeret budget -132,1-224,0 Forbrug -116,1-28,1 Forbrugsprocent ift. opr. budget 67,5 % 20,5 % Forbrugsprocent ift. kor. budget 87,9 % 12,5 % *2017 er pr. 31/3 2017 Ekskl. jordforsyning og køb/salg Greve Kommunes teknisk beregnede andel af anlægsloftet -137,8-135,3 Side 9
Kommunens borgere Side 10
Kommunen Side 11
Kommunen Side 12
Kærmindevej 2, 3460 Birkerød Side 13
Hvis nu Greve Kommune var et parcelhus? 30-40 år gammelt - 150 kvadratmeter Hvor meget bruger vi på almindeligt løbende vedligehold? Hvor meget burde vi bruge på almindeligt løbende vedligehold? Navn / møde / formål Side 14 28.04.2017
Der er ikke meget fedt at tage af Serviceniveau nr. 5 0.96 fx Odsherred nr. 96 1.08 Service pr skattekrone nr. 8 0.96 fx Ringsted nr. 97 1.07 Årsværk til ledelse og adm. nr. 5 12,8 pr. 1.000 indb. fx Albertslund nr. 96-19,2 Personaleforbrug pr. 1.000 indb. nr. 3 57,7 fx Glostrup nr. 94 88,1 Side 15
Behov for prioriteringsrum 50 mio. kr. 25 mio. kr. Tekniske budgetkataloger 15 mio. kr. Udgiftsdrivende prioriteringsrum 10 mio. kr. Overførselspulje 10 mio. kr. i 2021, Demografi Side 16
Mio. kr. Tekniske kataloger - historik 0-10 -16,7-14,2-20 -30-40 -50-60 -22,4-27,3-37,4-17,1-70 -80 Samlet -66,4 mio. kr. Samlet -68,7 mio. kr. Gnsn. af Budget 2016-19 Gnsn. af Budget 2017-20 Demografi Tekniske rettelser Udvidelsesforslag Side 17
Udvidelsesforslag Strategiske udfordringer Side 18
Budgettemamøde Prioriteringsrum Overordnet status og drøftelse Byrådets budgettemamøde 24. april 2017
Prioriteringsrum Hvad er nyt? Alle Område-MED udvalg er inddraget inden forslagene forelægges Første fagudvalgsbehandling af prioriteringsrummet på junimøderækken Mulighed for at indstille Anbefaler / Anbefaler ikke ift. om enkeltforslag bør indgå i budgetmaterialet, der offentliggøres til høring i august Side 20
Status på adm. prioriteringsforslag Udvalg 2018 2019 2020 2021 MÅLTAL ØPU 8,8 8,6 8,6 8,6 8,8 TMU 3,9 4,0 3,9 3,9 3,8 BUU 21,6 24,2 23,2 23,2 21,7 KFU 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 SSU 11,9 12,8 13,3 13,1 13,3 VBU 2,2 2,2 2,2 2,2 0,5 I alt 50,2 53,7 53,1 52,9 50,0 Oversigten er ekskl. politisk ønskede udvidelsesforslag Side 21
Politisk ønskede udvidelsesforslag Udvalg 2018 2019 2020 2021 SSU -1,1-1,1-0,7-0,7 VBU -5,0-5,0-5,0-5,0 I alt -6,1-6,1-5,7-5,7 SSU: udvidelsesforslag om uvisiterede tilbud i PPV til unge samt etablering af app-værksted VBU: udvidelsesforslag om øget brug af Service ++ samt Parellelindsats for kvinder af ikke-vestlig baggrund Side 22
Status adm. prioriteringsforslag Oversigt med forslag fordelt på udvalg er uddelt Hvor skal vi hen, du..? - Er der områder/forslag, der mangler? - Er der områder/forslag, der skal udgå? Og hvad skal så i stedet for? Side 23
Prioriteringsrum - drøftelse Drøftelse i grupper: - 1. screening af forslagene - Ideer - Muligheder - Udfordringer I har mulighed for at kalde på en Direktør/Centerchef, hvis der er behov for det i gruppedrøftelsen Side 24
Prioriteringsrum - debat Side 25
Prioriteringsrum de næste skridt før sommerferien Der arbejdes administrativt videre med udfoldelse af prioriteringsforslag med inddragelse af Område-MED Prioriteringsrumskatalog behandles i fagudvalgene på junimøderækken 19. juni afholdes Byrådets budgettemamøde Side 26
Prioriteringsrum de næste skridt efter sommerferien 17. august: Budgetoplægget offentliggøres 17.-30. august: Høring af budgetoplægget 28. august: ØPU 1. behandling 4. september: Facebook borgermøde om budget 2018-21 4. september: BY 1. behandling Side 27
Prioriteringsrum de næste skridt efter sommerferien 7.-8. september: Forhandlinger om budget 2018-21 14. september: Afleveringsfrist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2018-21 25. september: ØPU 2. behandling 9. oktober: BY 2. behandling Side 28