Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) Kristina Hviid (V) Norddjurs Kommune
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område...1 2. Status på ansættelsesstoppet...2 3. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget 2019...3 4. Godkendelse af rammeaftale for 2019-2020 på det sociale område...4 5. Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa...5 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal...6 7. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018...7 8. Orientering...8 9. Ankeafgørelser...9 10. Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område 00.30.14.Ø00 18/40 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Budget 2018 Opr. Korr. budget Forbrug Forventet Afvigelse* (mio. kr.) budget ekskl. ultimo regnskab driftsoverførslerne juni Drift 679,5 680,1 341,6 683,2 3,7 Anlæg 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler Børne- og ungdomsudvalget 1,6 0,0 Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 683,2 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på samlet 3,7 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en anslået besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 2,6 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med ca. 2,4 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med ca. 0,2 mio. kr. på socialområdet. 1
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017. Overholdelse af udvalgets serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 6,5 mio. kr. over servicerammen. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er blevet forøget med 0,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 5,0 mio. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen pr. juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes. 2. børne- og ungdomsudvalget fortsat drøfter, hvordan udgifterne kan nedbringes i 2018. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og 138989/18 ungdomsudvalgets område 2 Åben Anlægsoversigt pr. juni 2018 136864/18 2
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Ad. 1: Godkendt. Ad. 2: Børne- og ungdomsudvalget drøftede, hvordan udgifterne kan nedbringes i 2018. Der følges op på næste møde i børne- og ungdomsudvalget. 3
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 2. Status på ansættelsesstoppet 81.03.00.G01 18/10516 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På økonomiudvalgets møde den 6. juni 2018 blev det besluttet med øjeblikkelig virkning at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen gældende indtil vedtagelsen af budgettet for 2019. Det blev samtidig besluttet, at hvis der er ansættelser, som vurderes at være strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, så kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i de konkrete tilfælde. Efterfølgende har økonomiudvalget på sit møde den 27. juni 2018 givet dispensation til en række stillinger på skole- og dagtilbudsområdet samt socialområdet. På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på, hvordan ansættelsesstoppet håndteres på udvalgets område, og hvilken virkning ansættelsesstoppet har og forventes at få i de kommende måneder på driften af de enkelte aftaleenheder. På udvalgsmødet vil der også blive orienteret om det forventede antal dispensationer, der skal behandles på kommende møde i økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 4
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 5
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 3. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget 2019 00.30.00.S00 18/10633 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Ifølge budgetproceduren skal fagudvalgene orienteres om det tekniske budget 2019 indenfor eget område. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2019 på børne- og ungdomsudvalgets område er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2019 P/L fremskrevet budget 679,9 Mængdereguleringer -1,3 Tekniske korrektioner 0,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 0,3 Teknisk budget 679,2 Anm.: Ovennævnte tabel kan variere til tallene i vedlagte materiale, da tallene i materialet er opgjort i en tidligere prisversion. Mængdereguleringer, tekniske korrektioner og lov- og cirkulærekorrektioner er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om det tekniske budget på børne- og ungdomsudvalgets område tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 og overslagsår 75470/18 6
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 2 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 og overslagsår 3 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budget 2019 og overslagsår 137452/18 137455/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 7
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 4. Godkendelse af rammeaftale for 2019-2020 på det sociale område 54.06.26.A00 18/5770 Åben sag Sagsgang VPU/BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og regioner. Udkast til rammeaftale for 2019-20 er udarbejdet i dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. KKR Midtjylland har på et møde den 14. juni 2018 behandlet og godkendt at anbefale, at udkast til rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Rammeaftalen for 2019-20 består dels af en udviklingsdel og dels en styringsdel, hvor rammerne for styring af økonomi og kapacitet aftales. I rammeaftalen for 2019-20 er der fokus på følgende tre udviklingsområder: Den nære psykiatri et fælles udviklingsområde mellem sundhedsaftalen og rammeaftalen Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster. Styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen, skal fastsætte rammer for styring af økonomi og kapacitetsudvikling. De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udviklingen i taksterne i perioden 2019-22: 8
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Taksterne kan ikke stige i perioden Taksterne skal reduceres med minimum 2. pct. i hele perioden Der er mulighed for at fratrække den del over 3 procent, der blev aftalt i sidste periode Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019. Følgebrev til Rammeaftale 2018 og rammeaftalen for 2019-20 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Det er forvaltningens vurdering, at rammeaftalen ikke vil få økonomiske konsekvenser. Dette skyldes, at Norddjurs Kommune har reduceret taksterne med mere end 3 pct. i sidste periode, og at udgifterne i den kommende periode vil falde som følge af bl.a. manglende prisfremskrivning på ikke-løn. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til rammeaftale for 2019-20 godkendes. Bilag: 1 Åben Følgebrev til Rammeaftale 2019-20 136908/18 2 Åben Udkast til Rammeaftale 2019-20 136909/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Tiltrådt. 9
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 5. Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa 28.00.00.A00 18/13171 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2018, at børne- og ungdomsudvalget skal drøfte den demokratiske struktur i Område Grenå. Den demokratiske struktur i Område Grenaa består af én samlet fælles områdebestyrelse (forældrebestyrelse) og 5 forældreråd (et i hver institution). Områdebestyrelse Forældreråd Stjernehuset Forældreråd Regnbuen Forældreråd Gymnasivejen Forældreråd Landsbyen Forældreråd Skovbørnehaven Gennem områdebestyrelsen kan forældrene få indflydelse på dagtilbuddets ledelse og drift. Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at der skal være en forældrebestyrelse. Sammensætningen af områdebestyrelsen for Område Grenaa er beskrevet i styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at siden styrelsesvedtægten blev vedtaget, er antallet af institutioner i Område Grenaa reduceret til 5. Sammensætningen af områdebestyrelsen ser derfor aktuelt således ud: Alle 5 institutioner er repræsenteret af en forældrerepræsentant + en suppleant. Der er 2 forældrerepræsentanter for dagplejen. Der er 1 medarbejderrepræsentant fra hver institution + 1 fra dagplejen. 10
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Områdebestyrelsens formål er at sikre forældres og medarbejderes indflydelse på principperne for daginstitutionens daglige virke og bidrage til en konstruktiv dialog som udgangspunkt for det bedst mulige samarbejde mellem forældrene og medarbejderne, såvel som mellem forældregruppen, personalegruppen og aftaleholderen. Der afholdes fast fire bestyrelsesmøder om året efter en mødeplan som udsendes ved årets afslutning. Dagsorden udsendes 14 dage før mødet og indeholder følgende faste punkter: Sager til orientering fra ledelsen f.eks. orientering om sygefravær, regnskab Sager til orientering fra institutionerne: Nyheder/den gode historie Sager til beslutning Sager til drøftelse. Områdebestyrelsen for Område Grenaa har bl.a. taget beslutning i disse sager: Tilsynsrapporter, morgenmad i institutioner, skovbørnehavens formålsparagraf, pædagogiske lærerplaner, udvidelse af åbningstid i institutionerne, frokostordning, åbne legepladser, lukkedage, fælles forældremøder og pasning af børnebørn i dagplejen. Eksempler på sager, der har været drøftet i områdebestyrelsen er: Budget, sikkerhed på legepladser, fotografering af børn, mælkeordning, it, forældreråd, byggeri ved Regnbuen, styrelsesvedtægten, vedligehold af institutionerne, infoba og facebook. Referater fra bestyrelsesmøderne i Område Grenaa udsendes efter mødet til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, institutioner og afdelingsledere og lægges nu på område Grenaas hjemmeside. Forældrerådene er ikke et lovkrav, men de er vedtaget som en del af den demokratiske struktur i Område Grenaa for at bevare indflydelse i den enkelte institution og klæde områdebestyrelsesmedlemmet på og være bindeled mellem forældre i de enkelte institutioner og områdebestyrelsen. Herudover bistår forældrerådene ved diverse arrangementer i institutionerne. 11
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Forældrerådet kan anmode om deltagelse af henholdsvis en medarbejder, afdelingsleder eller områdeleder. I så fald skal der foreligge en dagsorden for mødet samt laves referat fra mødet. Det skal bemærkes, at der den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft, som bl.a. skal styrke forældredemokratiet i danske dagtilbud og som derfor stiller udvidede krav til struktur og indhold for forældrebestyrelser. Denne nye lovgivning skal implementeres i alle kommunens dagtilbudsbestyrelser. Det er bl.a. blevet et struktur krav, at forældre med børn i dagtilbud, der består af flere enheder (som f.eks. Område Grenaa), får ret til at blive repræsenteret i en områdebestyrelse gennem en forældrerepræsentant fra hver enhed. Dette nye lovkrav opfyldes allerede i Område Grenaa. Den nye lov præciserer, at i områdebestyrelser, der både dækker daginstitutioner og dagplejere (som tilfældet er i Område Grenaa), så skal beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre i bestyrelsen, der repræsenterer dagplejen. Ligeså i spørgsmål, der alene har betydning for daginstitutionerne. Indholdsmæssigt gives i den nye lov en række udvidelser i de emner/områder, forældrebestyrelsen skal have mulighed for at have indflydelse på: Forældrebestyrelsens nuværende minimumskompetence udvides til også at gælde principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Her menes f.eks. principper for dagtilbud/hjem samtaler, hente/bringe-tidspunkter, håndtering af forældres afholdelse af ferie med barnet, gå-hjem møder om inddragelse af forældre i børns læring og fokuseret forældreinvolvering gennem specifikke tiltag som f.eks. frivillig børneplan og familiedeltagelse i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med den pædagogiske læreplan præciseres. Forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet, så der skabes gode læringsmiljøer i hverdagen i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan skabe gode rammer for børns overgange. 12
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Der ændres ikke på, at det er dagtilbudsledelsen, der har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddene og dermed den daglige håndtering og tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer mv. inden for de rammer, kommunalbestyrelsen og dagtilbudsloven fastsætter. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget foretager en indledende drøftelse af den demokratiske struktur i Område Grenaa. Bilag: 1 Åben Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning 137810/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at der igangsættes en intern proces i Område Grenaa med inddragelse af områdebestyrelse, forældreråd, forældre og medarbejdere, der kan bidrage til at styrke den demokratiske struktur og kultur i Område Grenaa. 13
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 27.24.00.A00 18/120 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Underretninger ultimo juli 2018 137607/18 2 Åben Anbringelser 2014-2018 ultimo juli 2018 143157/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 14
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 7. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 00.01.00.A00 18/118 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget for 2018. Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 godkendes. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 138970/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 15
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 8. Orientering 00.01.00.A00 18/115 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Elevtal for skolerne i Norddjurs Kommune pr. 7. august 2018. En oversigt er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over elevtal pr. 14. august 2018 140742/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 16
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 9. Ankeafgørelser 27.24.33.A00 18/122 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2018 fra Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets sidste møde er der modtaget 3 nye afgørelser (nr. 7-9), som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget. To af sagerne er blevet stadfæstet og én er blevet ændret. Der er ikke modtaget nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse. En oversigt over alle afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget 138496/18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 17
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 10. Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger 27.00.00.A00 18/11838 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Syddjurs Kommune anlagde den 7. juni 2016 sag an mod Norddjurs Kommune om mellemkommunal refusion vedrørende betaling af udgifter til tvangsanbringelse af tre børn i en familie, der kort før anbringelsen var flyttet fra Syddjurs Kommune til Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har i sagen fået medhold i Ankestyrelsen, byretten og landsretten med den begrundelse, at Syddjurs Kommune har udvist en sådan passivitet, at Norddjurs Kommune har krav på refusion. Økonomiske konsekvenser Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune for perioden 2015 og til dags dato har krav på ca. 6,8 mio. kr. over for Syddjurs Kommune. Hertil kommer, at Syddjurs Kommune skal betale sagsomkostninger for byretten og landsretten til Norddjurs Kommune med 0,2 mio. kr. til udgifter til advokatbistand. Det skal bemærkes, at indtægten på ca. 6,8 mio. kr. har været indregnet i budgetkontrollen for børne- og ungdomsudvalgets område i hele 2018 herunder også i den seneste budgetkontrol pr. ultimo juni 2018 under dagsordenspunkt 1. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Lukket 18
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 2 Lukket Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-08-2018 Godkendt. 19
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område 1. Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område (138989/18) 2. Anlægsoversigt pr. juni 2018 (136864/18) 3. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget 2019 1. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 og overslagsår (75470/18) 2. Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 og overslagsår (137452/18) 3. Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budget 2019 og overslagsår (137455/18) 4. Godkendelse af rammeaftale for 2019-2020 på det sociale område 1. Følgebrev til Rammeaftale 2019-20 (136908/18) 2. Udkast til Rammeaftale 2019-20 (136909/18) 5. Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa 1. Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning (137810/18) 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Underretninger ultimo juli 2018 (137607/18) 2. Anbringelser 2014-2018 ultimo juli 2018 (143157/18) 7. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 1. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (138970/18) 8. Orientering 1. Oversigt over elevtal pr. 14. august 2018 (140742/18) 20
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 9. Ankeafgørelser 1. Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget (138496/18) 10. Lukket punkt - Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 21
Børne- og ungdomsudvalget 16-08-2018 Underskriftsside Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) 22
Bilag: 1.2. Anlægsoversigt pr. juni 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august 2018 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136864/18
Anlægsbudget Juni 2018 (1.000 kr.) Forventet regnskab 2018 Anlægsbevilling Oprindeligt Korr. Forventet Afvigelse i forhold til oprindeligt Udvalg Anlæg Forbrug budget budget regnskab budget ØK Anlæg Arealerhvervelse - pulje ja 500 500 500 0 Byggemodning - pulje nej 119 2.000 2.000 2.000 0 Handicaprådets tilgængelighedspulje ja 100 100 100 100 0 Indt. jordforsyning boligformål pulje nej -1.500-400 -1.052 448 Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje nej -1.000-769 -815 185 IT til administrationen herunder KOMBIT ja 1.020 1.000 4.399 4.399 3.399 IT-anlægspulje ja 1.000 1.000 1.000 0 Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 ja -1.059-1.058-489 -489 Nyt boligområde i Nørager ja 5 0 0 Nyt erhvervsområde i Nørager ja 8 662 662 662 Salg/ køb div. bygninger og arealer 2016 ja 22 0 0 Salg/ køb div. bygninger og arealer 2018 ja -11-153 -55-55 Trafikknudepunkt Auning ja 4 745 745 745 Udbredelse af bredbånds- og mobildækn. ja 1.431 500 2.069 2.069 1.569 Aarhus Lufthavn ja 2.494 1.000 2.500 2.500 1.500 Salg/ køb div. bygninger og arealer 2017 ja 68 140 0 0 Østergade 36 flytning og genhusning ja 980 1.109 980 980 Medfinansieringspulje ja 10.792 0 0 Salg af sommerhusgrunde ja 313 293 293 Mortensensvej Auning ja -185-231 -185-185 Bakkesvinget Auning - boligområde ja 0 0 Granbakkevej, Allingåbro ja -491 0 Hvedevænget, Nørager nej -282 0 ØK Anlæg Sum 4.537 3.600 23.405 12.652 9.052 BUU - Anlæg Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf* ja 136 3.931 2.999 1.500-2.431 Kattegatskolen påbud ja 600 600 595-5 Ny daginstitution (Auning) ja 49 0 294 77 77 Ny daginstitution (Østre Skole) ja 52 0 756 72 72 Modtagerklasser - Auning nej 0 373 0 0 Ørum skole - påbud fra arbejdstilsynet ja 96 0 0 427 427 BUU - Anlæg Sum 333 4.531 5.022 2.671-1.860 KFU - Anlæg El-tavle i Byparken i Auning ja 25 25 25 0 Grenaa Idrætscenter - projektering delvis 356 2.000 3.562 1.093-907 Kattegatcentrets fremtidige udvikling delvis 3.000 3.000 100-2.900 Multiaktivitetspladser ja 28 134 91 91 Naturlegeplads ved Enslevgården - Udvikl ja 100 100 0-100 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2017 ja 39 285 39 39 Thomasminde nej 200 200 0-200 Ungdomsunivers, Arresten ja 0 52 0 0 Ørsted Rideklub ja 614 40 40 Voldby SFO lokaler ja 500 0 0 KFU - Anlæg Sum 423 5.325 8.472 1.388-3.937 MTU - Anlæg Asfalt på en del af Færingevej ja 135 135 80-55 Asfalt Vestre Skole skolegården ja 200 200 135-65 Asfaltbelægninger 2018 ja 75 3.338 3.338 2.488-850 Diverse trafiksikkerhedsprojekter ja 750 750 50-700 Ekstra p-pladser Mogensgade ja 520 520 40-480 Energiinvesteringspulje ja 1.000 999 399-601 Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst ja 462 613 613 613 Fælles bygningsvedligeholdelse 2017 ja 177 0 0 Fælles bygningsvedligeholdelse 2018 ja 594 3.000 3.000 3.000 0 Gadebelysning LED-lys ja 951 5.000 4.154 3.254-1.746 Grenaa-Anholt Færge, dokning 2018 ja 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Højmose-genopretning Løvenholm ja 14 961 1.865 1.171 210 Klimahandlingsplan & energiplan ja 121 1.000 2.428 1.451 451 Kloakseparering kommunale ejendomme ja 848 848 848 Letbaneprojekter ja 2.775 7.149 7.149 7.149 Nedlæggelse af brandhaner nej 100 100 0-100 Omfartsvej nord for Grenaa ja -7.861 0 3.983-5.768-5.768 Områdefornyelse Auning (fra 2018) ja 3.613 2.000 4.406 4.406 2.406 Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) delvis 4.542 1.100 6.320 5.220 4.120 Pulje - cykelstier 2018 ja 140 1.315 1.315 415-900 Pulje - Diverse klimatilpasninger nej 1.250 150 0-1.250 Pulje til ekstra asfalt og belægninger ja 25 2.000 2.000 2.000 0 Pulje til landsbyfornyelse 2015 ja 15-368 -368-368 Renovering af broer og bygværker nej 1.000 0 0-1.000 Trafikknudepunkt Auning ja 1.496 530 530 530 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2018 ja 25 25 25 0 Øster Alling Vådenge ja 2.173 2.844 214-1.959 Renovering af offentlige toiletfaciliteter nej 400 400 100-300 Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator ja 425 425 0-425 Landsbyfornyelse pulje 2016 nej 555 428 428 Pulje til landsbyfornyelse 2017 nej 565 438 565 0 Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej ja 300 300 300 Sti mellem Fjellerup og Skovgårde ja 8 1.452 577 577 Etablering af vej til biogasanlæg Grenaa nej 331 0 0 Asfaltbelægninger 2017 ja 222 222 222 Kystsikring Anholt ja 36 6.780 6.780 6.780 Mobilitetsprojekter 2018 ja 60 1.500 887 887 Restaurering Dystrup - Ramten søerne ja 550 550 550 Mindre trafiksikkerhedsprojekt/mobilitet (tom) 1.500 0-1.500 Strategiske udviklingsprojekter (tom) 2.180 0-2.180 MTU - Anlæg Sum 8.742 33.437 61.757 39.261 5.824 VPU - Anlæg Renovering af køkkener på plejecentre ja 0 0 618 618 618 Deponering - Sygeplejeklinikken - udvidelse nej 300 0-300 VPU - Anlæg Sum 0 300 618 618 318 Hovedtotal 14.034 47.193 99.273 56.589 9.396
Bilag: 1.1. Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august 2018 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 138989/18
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Samlet oversigt Børne- og ungdomsudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Korr. budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo juni Forventet regnskab Afvigelse* Drift 679,5 680,1 341,6 683,2 3,7 Anlæg 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget udvalget - udvikling i budget 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Tillægsbev. ekskl. driftsoverførsler Overførsler Korr. budget Drift inden for servicerammen 680,6 0,6 1,6 682,8 Drift uden for servicerammen -1,1 0,0 0,0-1,1 Drift i alt 679,5 0,6 1,6 681,7 Anlæg 4,5-2,4 2,9 5,0 Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 Børne- og ungdomsudvalgets område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Drift På driften forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget ekskl. overførte mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 2,6 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med 2,4 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er forøget med 0,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 5,0 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 6,5 mio. kr. over servicerammen, når der er taget højde for effekten af ansættelsesstoppet. I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budgettet og servicerammen. Drift Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo juni Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagpasningsområdet 495,3 496,2 248,0 494,0-1,3 Socialområdet 184,3 183,9 93,6 189,3 5,0 I alt 679,5 680,1 341,6 683,2 3,7 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 fordelt på områder Område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* Skole- og dagpasningsområdet 8,7 0,0 Socialområdet -7,1 0,0 I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på skole- og dagtilbudsområdet i 2018. Heri er der taget højde for en besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på skole- og dagtilbudsområdet på ca. 2,4 mio. kr. i 2018. Desuden er der taget højde for, at den endelig afregning til staten for produktionsskoleelever er 0,6 mio. kr. større end hidtil forventet. Den endelige afregning forelå først i juni. Aftaleenhederne på området har samlet overført et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. fra 2017 til 2018. Dette medfører, at der set i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2018.
Opmærksomhedspunkter Der er følgende tre aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen det forventes, at gælden er afviklet i 2018. Distrikt Ørum der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ekskl. overførsler. I mindreforbruget er der indregnet en indtægt på ca. 1,3 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Der er desuden taget højde for en anlægsudgift på 0,4 mio. kr. i forbindelse med påbuddet fra Arbejdstilsynet på Ørum Skole. Auning Skole gælden er afviklet i 2017, hvor regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. I 2018 forventes der et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. ekskl. overførsler. I det forventede merforbrug er der dog ikke indregnet en indtægt på ca. 1,5 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever, da det er usikkert om karakterløftet bliver indfriet. Derudover er der følgende to aftaleenheder, som forventer betydelige merforbrug i 2018: Kattegatskolen der forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. ekskl. overførsler. På Kattegatskolen er der indregnet en indtægt på ca. 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Det skal bemærkes, at Kattegatskolens budget i 2018 er reduceret med 1,3 mio. kr., som følge af nedtrapning over en 4 årig periode af det særlige tilskud, som skolen har modtaget til dækning af ekstraordinært store udgifter til specialundervisning. Vestre Skole der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler. Generelt oplever hovedparten af aftaleenhederne, at det er vanskeligt at overholde den del af deres driftsbudgetter, der vedrører skolerne. Dette skyldes primært en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisningstilbud samtidig med, at budgettet er reduceret fra 68,0 mio. kr. i 2017 til 67,0 mio. kr. i 2018, som følge af mængdereguleringer. Hertil kommer, at Kattegatskolens særlige tilskud til specialundervisning er blevet reduceret. Desuden er den samlede budgetramme ud over mængdereguleringer blevet reduceret med 2,1 mio. kr., jf. beslutning i budgetforliget i 2016, og med ca. 0,3 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning af ikke-lønkonti. Endvidere er det statslige tilskud til gennemførelse af folkeskolereformen blevet nedtrappet med ca. 2,2 mio. kr.
Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på socialområdet i 2018. På området inden for servicerammen forventes et merforbrug på ca. 7,8 mio. kr., heraf vedrører ca. 7,6 mio. kr. et merforbrug på socialområdets centrale konti. For aftaleenhederne på socialområdet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge. Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger herunder betydelige udgifter til flygtninge, som følge af bortfald af statsrefusion efter integrationsperiodens udløb. Samtidig kan det konstateres, at investeringen i forebyggende foranstaltninger endnu ikke kan finansieres fuld ud via en reduktion i antallet af anbringelser. Der foregår på nuværende tidspunkt et arbejde med at gennemgå alle anbringelses- og aflastningssager for på bedre vis at kunne styre udgifterne på området. I arbejdet indgår også mulighederne for bl.a. at afslutte igangværende anbringelser hurtigere, benytte flere korttidsanbringelser og foretage en mere målrettet visitation til de forebyggende foranstaltninger. Uden for servicerammen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært øget statsrefusion samt en ekstraordinær efterregulering af statsrefusionen for 2014-2016 vedrørende specialskolekørsel. Det skal bemærkes, at der på socialområdet er en negativ budgetoverførsel på ca. 7,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således et samlet merforbrug på ca. 12,1 mio. kr. i 2018. Det skal endvidere bemærkes, at der på nuværende tidspunkt verserer 3 ankesager fra 2018 vedrørende mellemkommunale refusioner i forbindelse med anbringelsessager. Hvis sagerne tabes, kan det medføre ekstra udgifter på op til 1,4 mio. kr. En eventuel tilbagebetaling indgår ikke i det forventede resultat på socialområdet.
Budgetproblemer i 2019 På børne- og ungdomsudvalgets møde den 7. august 2018 blev der taget initiativ til at opnå en driftsbesparelse på i alt 9,7 mio. kr. i 2019. Samtidig lægges der op til, at der, hvor besparelsesforslagene kan få en effekt allerede i 2018, skal forslagene gennemføres snarest muligt. Det skal bemærkes, at der desuden i budget 2019 er indarbejdet en reduktion på socialområdets centrale konti på ca. 0,65 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning på de dele af budgettet, som ikke vedrører lønkonti. Endvidere er der i budgettet for 2019 på skole- og dagtilbudsområdet indarbejdet en yderligere besparelse på i alt 3,7 mio. kr. Der er tale om generel besparelse på 2,1 mio. kr. på skoleområdet og en reduktion af Kattegatskolens særlige tilskud til specialundervisning på 1,3 mio. kr. samt en budgetreduktion på ca. 0,3 mio. som følge af manglende prisfremskrivning på ikke lønkonti. Ovenstående vurdering er under forudsætning af, at det udgiftspres, som hovedparten af aftaleenhederne på skole- og dagtilbudsområdet oplever i 2018 som følge af bl.a. flere specialundervisningselever, ikke stiger yderligere i 2019. Ligeledes er der ikke taget højde for, at der i 2019 også vil være en negativ budgetoverførsel, som følge af merforbruget på socialområdets centrale konti på 8,6 mio. kr. i 2017 og forventet 7,6 mio. kr. i 2018. De negative budgetoverførsler skal tilbagebetales til kommunekassen i de efterfølgende år. Anlæg Børne- og ungdomsudvalget anlæg - fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget Forbrug ultimo juni Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 I alt 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 besluttet, at der indføres et anlægsstop. Dermed forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag.
Bilag: 3.1. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 o g overslagsår Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august 2018 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 75470/18
Børne- og ungdomsudvalget Teknisk korrektion budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Kompensation for tjenestemænd i den lukkede gruppe T301 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,166 0,111 0,409 0,594 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto 0,166 0,111 0,409 0,594 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - - - Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion En gruppe af tjenestemandsansatte lærere ansat i folkeskolen, benævnt den lukkede gruppe, har ved overgangen af deres ansættelsesforhold fra staten til kommunerne, opretholdt retten til at gå på pension i statens regi. Det særlige for gruppen er, at de er aflønnet efter det kommunale lønsystem, men de har ret til tjenestemandspension fra staten. Det betyder, at kommunerne ikke afholder pensionsudgifterne til denne gruppe. Efterhånden som lærerne i den lukkede gruppe går på pension, skal de erstattes med nye overenskomstansatte lærere. For disse nye medarbejdere er det kommunerne, som afholder pensionsudgifterne, hvilket medfører en merudgift til den forøgede pensionsbetaling for de nye lærere. Nedenstående tabel viser, hvor mange medarbejdere i den lukkede gruppe, der forventes at gå på pension i de kommende år, samt den akkumulerede merudgift i forbindelse med ansættelse af overenskomstansatte medarbejdere i stedet.
Børne- og ungdomsudvalget Teknisk korrektion budget 2019 og overslagsår År Ledere Lærere I alt I alt akkumuleret Akkumuleret udgift 2019 4 4 34* 2.181.080 2020 1 4 5 39 2.497.921 2021 1 1 40 2.795.568 2022 1 1 41 2.981.203 2023 1 1 42 3.102.024 År Skole ledere Lærere I alt I alt akkumuleret Akkumuleret udgift 2024 0 42 3.102.024 2025 1 1 43 3.158.030 2026 0 43 3.186.033 I alt 3 10 13 *Opgørelsen dækker antallet tilbage i tid fra 2016. I tabellen er effekten beregnet fra 2019 til 2026, hvorefter alle lærere i den lukkede gruppe forventes at være gået på pension. Beregningen er baseret på en sammenligning af gennemsnitsudgifterne for medarbejderne i den lukkede gruppe og de overenskomstansatte lærere i hver af stillingskategorierne. Det år, hvor tjenestemanden går på pension, er indregnet med halv effekt, da pensionstidspunktet typisk vil være i forbindelse med et nyt skoleår, som falder midt i budgetåret. I 2026 vises den samlede helårseffekt efter den sidste lærer, som går på pension i 2025. Økonomiske konsekvenser Der forventes en udgift på ca. 2,2 mio. kr. i 2019, stigende til ca. 3,0 mio. kr. i 2022. Denne udgiftsstørrelse skal ses i sammenhæng med tidligere vedtaget teknisk korrektion til budget 2017, hvor der blev givet en budgetudvidelse på 2,0 mio.kr. i 2019 og 2,4 mio.kr. i 2020 og efterfølgende år. (Mio. kr. i 2019 priser) 2019 2020 2021 2022 T307 til budgetlægningen for budget 2017 2,015 2,387 2,387 2,387 T301 til budgetlægningen for budget 2019 2,181 2,498 2,796 2,981 I alt 0,166 0,111 0,409 0,594
Børne- og ungdomsudvalget Teknisk korrektion budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer T302 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,150 0,150 0,150 0,150 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto 0,150 0,150 0,150 0,150 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger - - - - Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion I henhold til Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen har kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttet at yde fast vederlag til forældrerepræsentanter og diæter pr. møde til elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. Størrelsen af det hidtidige vederlag, som fastsættes i bekendtgørelsen har været på 3.000 kr. årligt til forældrerepræsentanter og 100 kr. pr.møde til elevrepræsentanter. Den nye bekendtgørelse af september 2017 fastsætter vederlagene til 4.500 kr. årligt til forældrerepræsentanter og 150 kr. pr. møde til elevrepræsentanter. Dette medfører en øget udgift 0,150 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Der forventes en merudgift på 0,150 mio. kr. i 2019 og overslagsår.
Bilag: 3.2. Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 o g overslagsår Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august 2018 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 137452/18
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Skoleområdet M301 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,691 1,432 0,712-2,320 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto 1,691 1,432 0,712-2,320 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 3,4 2,9 1,4-4,7 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 81,868 0 81,868 Variable omkostninger 253,909 1,691 255,600 I alt 335,777 1,691 337,468 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for 2018-2027. I overordnede grupperinger ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022** 6 årige Ny forventning til mængder 347* 360 356 310 347 6 årige Tidligere indarbejdede mængder 361 359 358 320 320 Forskel -14 1-2 -10 27 7-9 årige Ny forventning til mængder 1.107* 1.095 1.105 1.090 1.054 7-9 årige Tidligere indarbejdede mængder 1.096 1.099 1.114 1.105 1.105 Forskel 11-4 -9-15 -51 10-12 årige Ny forventning til mængder 1.223* 1.181 1.148 1.130 1.118 10-12 årige Tidligere indarbejdede mængder 1.214 1.168 1.132 1.112 1.112 Forskel 9 13 16 18 6 13-15 årige Ny forventning til mængder 1.250* 1.262 1.240 1.256 1.215 13-15 årige Tidligere indarbejdede mængder 1.232 1.251 1.226 1.242 1.242 Forskel 18 11 14 14-27 16 årige Ny forventning til mængder 466* 448 466 434 460 16 årige Tidligere indarbejdede mængder 456 427 447 419 419 Forskel 10 21 19 15 41 *Faktisk befolkningstal pr. 1/1-2018. **Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022. Som det fremgår af tabel 2, forventes der et fald i antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i alle aldersgrupperne i perioden 2018-2022 jf. den nye prognose, dog forventes antallet af børn ikke at falde så meget som i prognosen fra sidste år. Beregningen tager udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme til folkeskolen dvs. både udgifter til almenskolen 0.-9. klasse, 10. klasse og specialundervisning. Budget 2019 udgør på skoleområdet 335,8 mio. kr. ekskl. SFO og PPR. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 81,868 24% Variable omkostninger 253,909 76% I alt 335,777 100% Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 76 % af budgettet svarende til ca. 253,9 mio. kr. påvirkes af udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen. Fordelingen af skoleområdets udgifter på alderskategorier tager udgangspunkt i det forventede elevtal pr. 1. august 2018, samt en vægtning af timetallet for alderskategorierne 6-årige, 7-9 årige, 10-12 årige, 13-15 årige og 16 årige. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose, vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer, hvor der tidligere har været indarbejdet et større fald i antal børn. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af den seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 6 årige 0,088-0,146-0,590 1,706 7-9 årige -0,282-0,587-0,953-3,248 10-12 årige 0,833 1,000 1,125 0,359 13-15 årige 0,739 0,886 0,906-1,743 16 årige 0,313 0,279 0,224 0,606 I alt 1,691 1,432 0,712-2,320 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 337,768 335,777 332,893 329,220 329,220 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0 1,691 1,432 0,712-2,320 Mængdereguleret budget 337,768 337,468 334,325 329,932 326,900
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Fordelingsmodel på skoleområdet Fordelingsmodellen er baseret på kalenderår. Den andel af budgettet som vedrører specialundervisningsmidler fordeles efter KORA-modellen, vedtaget i kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018. Den resterende del af budgettet fordeles efter nedenstående fordelingsmodel, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018. I lighed med mængdeudviklingsmodellen bygger fordelingsmodellen også på en opdeling i fire omkostningstyper: Centrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, fælles lønpulje på skole- og specialområdet, honorar til hoved- og områdeudvalg, IT, svømmeundervisning halleje, skolekonsulenter og specialvejledere, udgifter og indtægter i forbindelse med frikøbte lærere under DLF, fællestillidsrepræsentant samt mellemkommunale betalinger vedr. specialskole- og specialklasseelever fra andre kommuner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, privat/friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, betalinger til/fra kommuner/regioner og elevbefordring. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra elevtal, men ud fra de reale omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter. De decentrale, variable omkostninger fordeles på skolerne og 10. klasse efter følgende principper: o Et grundbeløb som afhænger af skolestørrelse. Skoler med 0-99 elever får 1,0 mio. kr. i grundtildeling, skoler med 100-199 elever får 0,8 mio. kr. i grundtildeling og skoler med 200-299 elever får 0,6 mio. kr. i grundtildeling. Der tildeles ikke grundbeløb til 10. Klasse Center Djursland. o Et centralt puljebeløb på 2,0 mio. kr. til kompensation for eventuelle skævheder i fordelingen. o Der afsættes et budgetbeløb til finansiering for de elever, der går i skole over kommunegrænsen. o Restbeløbet (hovedbeløbet) indenfor rammen vægtes efter timetallet og fordeles med udgangspunkt i det faktiske elevtal opgjort pr. 1. august året forud for budgetåret.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Budgettildelingen er gældende for hele det efterfølgende kalenderår. Titel Nr. SFO M302 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,028-0,108-0,228-0,219 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,028-0,108-0,228-0,219 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,07-0,27-0,58-0,56 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 2,917 0 2,917 Variable omkostninger 13,606-0,028 13,578 I alt 16,523-0,028 16,495 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for 2018-2027. For de 6-9 årige ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022** 6-9 årige Ny forventning til mængder 1.454* 1.455 1.461 1.400 1.401 6-9 årige Tidligere indarbejdede mængder 1.456 1.458 1.473 1.424 1.424 Forskel -2-3 -12-24 -23 * Faktisk befolkningstal pr. 1/1-2018. ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022. Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 6-9 årige at falde i perioden 2018-2022 jf. den nye prognose, og faldet forventes at blive større end i sidste års prognose. Budget 2019 udgør på SFO området 16,4 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 2,917 18% Variable omkostninger 13,606 82% I alt 16,523 100% Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 82 % af budgettet svarende til ca. 13,6 mio. kr. påvirkes af udviklingen i antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 6-9 årige -0,028-0,108-0,228-0,219 I alt -0,028-0,108-0,228-0,219 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 17,455 16,523 16,684 16,192 16,192 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-0,028-0,108-0,228-0,219 Mængdereguleret budget 17,455 16,495 16,576 15,964 15,973 Fordelingsmodel på SFO området Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for de elever, der går i SFO over kommunegrænsen. Fordelingen af budgettet på de enkelte institutioner finder sted efter det faktiske antal indskrevne børn pr. august 2018.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Dagpasningsområdet M303 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -3,138-3,766-4,217-3,801 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -3,138-3,766-4,217-3,801 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -8,0-9,6-10,8-9,7 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 20,938 0 20,938 Variable omkostninger 108,399-3,138 105,261 I alt 129,337-3,138 126,199 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for 2018-2027. I overordnede grupperinger ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022** 0-2 årige Ny forventning til mængder 972* 972 983 987 993 0-2 årige Tidligere indarbejdede mængder 999 1.005 1.018 1.025 1.025 Forskel -27-33 -35-38 -32 3-5 årige Ny forventning til mængder 1.002* 989 972 1.011 1.011 3-5 årige Tidligere indarbejdede mængder 1.011 1.011 1.006 1.052 1.052 Forskel -9-22 -34-41 -41 * Faktisk befolkningstal pr. 1/1-2018. ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-2 år at stige, mens der for de 3-5 årige forventes et fald i 2019 og 2020, hvorefter det stiger igen jf. den nye prognose. Antallet af børn er endvidere lavere i den nye prognose i forhold til sidste års prognose. Budget 2019 udgør på dagpasningsområdet 129,1 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 20,938 16% Variable omkostninger 108,399 84% I alt 129,337 100% Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 84 % af budgettet svarende til ca. 108,4 mio. kr. påvirkes af udviklingen i antallet af børn i kommunen. Fordelingen af udgifter til dagpleje og daginstitutioner tager udgangspunkt i en vægtning mellem de to alderskategorier, hvor 0-2 årige vægter 1,83 og 3-5 årige vægter 1. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 0-2 årige -2,277-2,449-2,659-2,243 3-5 årige -0,861-1,317-1,558-1,558 I alt -3,138-3,766-4,217-3,801 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 128,835 129,337 130,099 132,330 132,330 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-3,138-3,766-4,217-3,801 Mængdereguleret budget 128,835 126,199 126,333 128,113 128,529
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Fordelingsmodel på dagpasningsområdet Fordelingsmodellen er baseret på kalenderår. Som følge heraf tildeles budgetter fremover for et kalenderår ad gangen. Fordelingen af ressourcer på dagpasningsområdet følger følgende principper: Centrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, PAU elever samt forsikringspulje for daginstitutioner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale og aktivitetsudgifter. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra børnetal, men ud fra de reale omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale og aktivitetsudgifter. De decentrale variable omkostninger fordeles på dagplejen og institutioner efter følgende principper: Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året. Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point. Pointene er vægtet mellem to alderskategorier: - 0-2 årige vægter 1,83 point. - 3-5 årige vægter 1 point. Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret. Små institutioner tildeles som minimum 1,7 mio. kr. Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Den samlede budgetramme er gældende for hele det efterfølgende kalenderår, hvilket betyder, at der ikke foretages efterreguleringer af rammen i løbet af året. Titel Nr. PPR M304 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,108 0,102 0,086-0,079 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto 0,108 0,102 0,086-0,079 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,2 0,2 0,2-0,1 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 0,892 0 0,892 Variable omkostninger 10,329 0,108 10,437 I alt 11,221 0,108 11,329 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for 2018-2027. For de 7-16 årige ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022** 7-16 årige Ny forventning til mængder 4.046* 3.986 3.959 3.911 3.848 7-16 årige Tidligere indarbejdede mængder 3.998 3.945 3.920 3.878 3.878 Forskel 48 41 39 33-30 * Faktisk befolkningstal pr. 1/1-2018. ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022. Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 7-16 årige at falde i perioden 2018-2022 jf. den nye prognose. Antallet af børn er højere i den nye prognose i forhold til sidste års prognose, bortset fra i år 2022, hvor antallet af børn er lavere.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Budget 2019 for PPR udgør 11,2 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 0,892 8% Variable omkostninger 10,329 92% I alt 11,221 100% Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 92 pct. af budgettet svarende til ca. 10,3 mio. kr. påvirkes af antallet af børn og unge i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 7-16 årige 0,108 0,102 0,086-0,079 I alt 0,108 0,102 0,086-0,079 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 11,237 11,221 11,155 11,045 11,045 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0 0,108 0,102 0,086-0,079 Mængdereguleret budget 11,237 11,329 11,257 11,131 10,966
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Ungdomsskolen M305 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,223 0,264 0,273 0,100 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto 0,223 0,264 0,273 0,100 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,6 0,7 0,7 0,3 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 10,432 0 10,432 Variable omkostninger 15,002 0,223 15,225 I alt 25,434 0,223 25,657 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for 2018-2027. For aldersgruppen 11-17 år ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022** 11-17 årige Ny forventning til mængder 3.042* 2.992 2.944 2.909 2.875 11-17 årige Tidligere indarbejdede mængder 2.999 2.948 2.892 2.855 2.855 Forskel 43 44 52 54 20 * Faktisk befolkningstal pr. 1/1-2018. ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022. Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 11-17 årige at falde i perioden 2018-2022 jf. den nye prognose. Men der forventes flere unge i den nye prognose end i sidste års prognose. Budget 2019 udgør for ungdomsskolen 25,4 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 10,432 41% Variable omkostninger 15,002 59% I alt 25,434 100% Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, kontakten og heltidsundervisning med 3,5 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 59 pct. af budgettet svarende til ca. 15,0 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 11-17 årige 0,223 0,264 0,273 0,100 I alt 0,223 0,264 0,273 0,100 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 25,414 25,434 25,142 24,952 24,952 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0 0,223 0,264 0,273 0,100 Mængdereguleret budget 25,414 25,657 25,406 25,225 25,052
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Tandplejen M306 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,017-0,031-0,077-0,162 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,017-0,031-0,077-0,162 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,03-0,06-0,15-0,32 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 5,159 0 5,159 Variable omkostninger 11,595-0,017 11,578 I alt 16,754-0,017 16,737 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for 2018-2027. I aldersgruppen 0-17 år ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022** 0-17 årige Ny forventning til mængder 6.875* 6.782 6.728 6.694 6.644 0-17 årige Tidligere indarbejdede mængder 6.867 6.792 6.746 6.739 6.739 Forskel 8-10 -18-45 -95 *Faktisk befolkningstal pr. 1/1-2018. **Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022. Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-17 årige at falde i perioden 2018-2022 jf. den nye prognose, og faldet forventes at være større end i sidste års prognose. Budget 2019 udgør for tandplejen 17,3 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 5,159 31% Variable omkostninger 11,595 69% I alt 16,754 100% Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger og fælleskommunal tandpleje. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 69 pct. af budgettet svarende til ca. 11,6 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 0-17 årige -0,017-0,031-0,077-0,162 I alt -0,017-0,031-0,077-0,162 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 17,048 16,754 16,670 16,657 16,657 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-0,017-0,031-0,077-0,162 Mængdereguleret budget 17,048 16,737 16,639 16,580 16,495
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Sundhedsplejen M307 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,116-0,153-0,190-0,096 1. januar 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,116-0,153-0,190-0,096 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,3-0,3-0,4-0,2 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 0,285 0 0,285 Variable omkostninger 5,107-0,116 4,991 I alt 5,392-0,116 5,276 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for 2018-2027. I aldersgruppen 0-6 år, ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022** 0-6 årige Ny forventning til mængder 2.321* 2.321 2.312 2.308 2.352 0-6 årige Tidligere indarbejdede mængder 2.371 2.375 2.383 2.397 2.397 Forskel -50-54 -71-89 -45 * Faktisk befolkningstal pr. 1/1-2018. ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022. Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-6 årige at stige i perioden 2018-2022 jf. den nye prognose, og stigningen forventes at være større end i sidste års prognose. Budget 2019 for sundhedsplejen udgør 5,4 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.
Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 0,285 5% Variable omkostninger 5,107 95% I alt 5,392 100% Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 95 pct. af budgettet svarende til ca. 5,1 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 0-6 årige -0,116-0,153-0,190-0,096 I alt -0,116-0,153-0,190-0,096 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 5,365 5,392 5,411 5,441 5,441 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-0,116-0,153-0,190-0,096 Mængdereguleret budget 5,365 5,276 5,258 5,251 5,345
Bilag: 3.3. Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budg et 2019 og overslagsår Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august 2018 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 137455/18
Børne- og ungdomsudvalget Lov- og cirkulærekorrektioner budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Ændring af dagtilbudsloven - øget fleksibilitet i dagtilbud (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,253 0,235 0,232 0,232 01.01.2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto 0,253 0,235 0,232 0,232 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Bloktilskud -0,253-0,235-0,232-0,232 LC301 Baggrund for og beskrivelse af lov- og cirkulærekorrektionen Folketinget har 29. maj 2018 vedtaget en ændring af dagtilbudsloven med fokus på styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre. Forslaget indebærer blandt andet, at der indføres to nye dagtilbudsformer, et kombinationstilbud mellem kommunal og privat pasningsordning samt at forældre på barsels- eller forældreorlov får ret til en deltids plads på 30 timer ugentligt for ældre søskende. For kombinationstilbuddet gælder det, at enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, skal tilbydes et kombinationstilbud. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning (privat børnepasning). Tilbuddet kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen. For tilbuddet til forældre på barsels- eller forældreorlov, som får ret til deltidspladser til ældre søskende gælder det, at deltidspladsen skal tilbydes i den daginstitution, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal have en reduceret forældrebetaling. Økonomiske konsekvenser Det forventes, at de økonomiske konsekvenser i Norddjurs Kommune medfører en merudgift på 0,253 mio. kr. i 2019, 0,235 mio. kr. i 2020 og 0,232 mio. kr. i efterfølgende år. Beløbet kompenseres via bloktilskuddet. 1
Bilag: 4.2. Udkast til Rammeaftale 2019-20 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august 2018 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 136909/18
Rammeaftale 2019-20 Politisk aftale om udvikling, koordinering og styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland
Indhold Resumé.... 4 Udviklingsområder Den nære psykiatri.... 6 Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme... 8 Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip... 10 Nyt i styringsaftale 2019-20... 12 Principper for takstsamarbejdet.... 14 Øvrige fælles udviklingstiltag.... 16 Tværregional koordination.... 18 Bilag til Rammeaftale 2019-20.... 20 Kontakt.... 21 2
Forord Med rammeaftalen sætter vi i de midtjyske kommuner og region retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Retningen er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen, og med udgangspunkt i en fælles vision om, at borgeren er i centrum, og at det er borgerens hverdag og livskvalitet, det handler om. Aftalen er for første gang toårig. Det giver os bedre mulighed for at folde fælles udviklingsområder og initiativer ud i større omfang end tidligere. I Rammeaftale 2019-20 sætter vi fokus på faglig udvikling inden for en række områder, hvor vi ser behov for at stå tættere sammen for at udvikle og udbrede metoder og viden om, hvad der virker. Et væsentligt element i samarbejdet om at løfte rammeaftalens visioner er at skabe videndeling om faglige metoder og tilgange på tværs af kommuner og region og med organisationer og civilsamfund som en vigtig medspiller. Det kan vi kun gøre, når vi samarbejder om at styrke den faglighed, der skal understøtte borgerens potentiale for at kunne mestre sit eget liv. Med rammeaftalen vil vi i de kommende år sætte fokus på at udvikle den nære psykiatri i en ny alliance med sundhedsområdet, praktiserende læger og patient- og pårørendeforeninger. Vi vil også igangsætte fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme, så de får de bedste vilkår til at leve et godt liv og til at være en aktiv del af samfundet. Derudover vil vi bidrage til at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring ved at sætte effekt, kvalitet og progression som det overordnede bærende princip i arbejdet med borgeren. Vi ser frem til samarbejdet om at udfolde rammeaftalens visioner og initiativer til konkret handling og vil takke alle jer, der er med til at give rammeaftalen liv og værdi lokalt. Med venlig hilsen Torben Hansen Formand for KKR Midtjylland Steen Vindum Næstformand for KKR Midtjylland 3