Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380
Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 122.382 127.504 123.605 123.605 01 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. 3.873 3.873 3.873 3.873 02 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER 55.695 55.978 55.262 55.262 03 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER 2.360 2.360 2.360 2.360 04 BESKÆFTIGELSESORDNINGER, SYGEDAGPENGE & A-DAGPENGE 60.454 65.293 62.110 62.110 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 381
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 01 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 4.373 4.411-538 3.873 3.873 3.873 3.873 Indtægt Nettovirkning 4.373 4.411-538 3.873 3.873 3.873 3.873 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 4.373 Pris- og lønregulering 38 overslagsår 4.411 Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning driftsaftale med Roskilde Kommune 154 154 154 154 Erhvervsgrunduddannelse reguleret sfa. faktisk forbrug seneste 12 mdr. -693-693 -693-693 Ændringer i alt -539-539 -539-539 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser overslags år Ændring 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.044 154 3.198 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 966-693 273 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 402 0 402 Samlet bevilling 4.411-539 3.873 Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 382
Lejre Kommune forudsætninger: Ungdommens Uddannelsesvejledning - tet består af en fast driftsaftale med Roskilde Kommune, der for er øget med 154.000 kr. Erhvervsgrunduddannelser - tet er på baggrund af udvikling de seneste 12 måneder reduceret med kr. 693.000 i. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - tet er uændret fra budget 2010 til budget. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændringer i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 383
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 02 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsforanstaltninger og Forsørgerydelse 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 103.759 105.522 24.061 129.584 129.872 129.156 129.156 Indtægt -59.938-61.316-12.573-73.889-73.894-73.894-73.894 Nettovirkning 43.821 44.206 11.488 55.695 55.978 55.262 55.262 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 43.821 Refusionsændring vedr. løntilskud til personer i fleksjob eller -239 løntilskud Pris- og lønregulering 624 overslagsår 44.206 Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår 1.000 kr. 011-priser 2012 2013 2014 Ændringer sfa. stigning i antal passive kontanthjælpsmodtagere sfa. udvikling de seneste 12 mdr. 5.957 5.957 5.957 5.957 Ændring i antal aktiverede kontanthjælp sfa. udviklingen de seneste 12 mdr. -162-162 -162-162 Øget revalideringsindsats sfa. udvikling de seneste 12 mdr. 1.359 1.359 1.359 1.359 Stigning i antal personer på løntilskud sfa. udvikling de seneste 12 mdr. 2.627 2.627 2.627 2.627 Korrektion sfa. ændring i antal personer i løntilskud ansat kommunen de seneste 12 mdr. 42 42 42 42 Stigning i ledighed de seneste 12 mdr. har øget behovet for beskæftigelsesordninger 362 362 362 362 Stigning i antal ledige dagpengemodtagere har betydet øget beskæftigelsesindsats pba. udvikling i antal forsikrede ledige de seneste 12 mdr. 820 820 820 820 Lovændring jf. LC*-program. Ændring af LAB** (lov 431) ift. unge, voksenlærling ordning mv. 56 51 52 52 Lovændring jf. LC-program. Ungeindsatsen (lov 194), ændring af vejledningsloven mv. 444 717 Gensidighedsaftalen m. staten, bedre adgang til data om Ungdommens Uddannelsesvejledning -15 Ændringer i alt 11.489 11.772 11.056 11.056 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 384
Lejre Kommune Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser overslags år Ændring 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 673 0 673 05.57.73 Kontanthjælp 8.561 5.942 14.503 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 4.379-161 4.218 05.58.80 Revalidering 7.642 1.359 9.001 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i skåne- og fleksjob 17.335 2.627 19.962 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.280 820 5.100 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 1.025 43 1.068 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 310 862 1.172 Samlet bevilling 44.205 11.489 55.694 * LC = Lov- og Cirkulæreprogram ** LAB = Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Beskrivelse af serviceniveau: Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til sygedagpenge og førtidspensioner. På baggrund af udviklingen i 2009 har J&A vurderet, at der skulle ske omflytning af budget mellem bevillingsniveauerne da der er sket væsentlige ændringer i behovet for arbejdsmarkedsforanstaltningerne. Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; specialpædagogisk bistand til voksne, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, løntilskud mv. til personer i skåne- og flexjob, beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner og beskæftigelsesordninger. forudsætninger: Specialpædagogisk bistand til voksne - Udgifterne vedrører unge, og koordineres med øvrige tiltag i Job- og Arbejdsmarked. Kontanthjælp - tet dækker forsørgelsesudgifter til passiv kontanthjælp og er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder samt Jobcentrets skøn for udviklingen i. Der har været en stigning i antal fuldtidsledige fra 2009 til 2010, og Jobcentret forventer at niveauet vil forsætte ind i. I forbindelse med Gensidighedsaftalen med staten er gennemført en bedre adgang til data for Ungdommens Uddannelsesvejledning hvilket betyder en besparelse på 15.000 kr. i. Jobcentret har valgt at besparelsen skulle gennemføres under kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere - tet dækker forsørgelsesudgifter til aktiv kontanthjælp, godtgørelse, starthjælp og forrevalidering, og er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, samt Jobcentrets skøn for udviklingen i. Revalidering - tet dækker udgifter til revalideringsydelser, tillægsydelser under revalidering, driftsudgifter og er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder samt Jobcentrets skøn for udviklingen i. Løntilskud til personer i fleksjob og skåne- og fleksjob - tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, Jobcentret skønner at udviklingen gennem 2010 vil forsætte i. Stigningen i ledigheden betyder, at kommunen skal finde flere løntilskudsjob. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 385
Lejre Kommune Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige - tet vedrører aktive tilbud til forsikrede ledige bosat i kommunen. tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, Jobcentret skønner at udviklingen gennem 2010 er uændret i. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner - tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder. Jobcentret vurderer at niveauet fra 2010 vil fortsætte i. Beskæftigelsesordninger - tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, Jobcentret vurdere at niveauet for 2010 fortsætter i. I forbindelsen med Lov- og Cirkulæreprogrammet for er der vedtaget ny lovgivning vedr. ungeindsatsen (jf. lov 194). tet er placeret hos Job- og Arbejdsmarked, men indsatsen vedrører både over og under 18-årige. Børn & Unge aftaler nærmere med Job- og arbejdsmarked om den konkrete disponering af midler til ungeindsatsen. Der er i budget afsat 444.000 kr. og i budget 2012 er der afsat 717.000 kr. til gennemførelsen af lovændringen. Ligeledes er der gennemført en lovændring (jf. lov 431) af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som vedrører unge, voksenlærling ordning mv. Der er i budget afsat 56.000 kr. til initiativer beskrevet i den nye lovændring. Udvikling i overslagsår: Alle budgetkorrektioner som følge af faktisk forbrug de seneste 12 måneder er gennemført i overslagsårene. Konkrete ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogram eller Gensidighedsaftalen med staten er ført ud i overslagsårene som det er lagt op til i de konkrete initiativer. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 386
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 03 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Introduktionsprogram for udlændinge og ydelser 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 4.656 4.732 0 4.732 4.732 4.732 4.732 Indtægt -2.327-2.371 0-2.371-2.371-2.371-2.371 Nettovirkning 2.329 2.361 0 2.361 2.361 2.361 2.361 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 2.329 Pris- og lønregulering 32 overslagsår 2.361 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser overslags år Ændring 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 1.442 0 1.442 05.46.61 Introduktionsydelse 918 0 918 Samlet bevilling 2.360 0 2.360 Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. forudsætninger: tet er beregnet på baggrund af faktisk udgifter til introduktionsprogrammer, dansk undervisning og introduktionsydelser fra Årsrapport 2009 (regnskab). Jobcentret vurderer at niveauet for 2010 er uændret i. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændringer i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 387
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 04 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Beskæftigelsesordninger, sygedagpenge og A-dagpenge 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 89.380 93.862-7.634 86.228 91.067 87.884 87.884 Indtægt -27.453-27.966 2.192-25.774-25.774-25.774-25.774 Nettovirkning 61.927 65.896-5.442 60.454 65.293 62.110 62.110 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 61.927 Dagpenge forsikrede ledige - I forbindelse med Forventet Regnskab 3.000 2010-2 blev forventningen nedjusteret med 3 mio. kr. Området er omfattet af en udligningsordning med staten, og det forventes at beløbet bliver modsvaret af en tilsvarende udgift i 2013. KB besluttede 25/1-10 at finansiere ansættelsen af ekstra -399 medarbejder til øget aktivitet af forsikrede ledig Pris- og lønregulering 1.368 overslagsår 65.896 Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Sygedagpenge - I forbindelse med Forventet Regnskab 2010-2 blev der foretaget omflytning af sygedagindsatsen pba. nye refusionssatser. -2.147-2.147-2.147-2.147 Ændring sfa. LC-program. Ændring af sygedagpenge (lov 247) 224 224 224 224 Dagpenge forsikrede ledige - I forbindelse med Forventet Regnskab 2010-2 blev forventningen nedjusteret med 3 mio. kr. Området er omfattet af en udligningsordning med staten, og det forventes at beløbet bliver modsvaret af en tilsvarende udgift i 2012. -3.120-3.120-3.120 Dagpenge forsikrede ledige - i 2009 overtog kommunen opgaven fra staten. Kommunens udgifter er forudsat udgiftsneutrale og bliver modsvaret af et beskæftigelsestilskud. 1.719 1.656 1.656 KB besluttede 25/1-10 at finansiere ansættelsen af ekstra medarbejder til øget aktivitet af forsikrede ledige. -399-399 -399-399 Ændringer i alt -5.442-603 -3.786-3.786 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 388
Lejre Kommune Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser overslags år Ændring 05.57.71 Sygedagpenge 34.377-1.923 32.454 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion (gr. 001) 7.953-1.603 6.350 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning (gr. 002) 0 30 30 Sygedagpenge med 50 pct. refusion (gr. 003) 49.196-37.718 11.478 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn (gr. 004) 112 238 350 Sygedagpenge med 65 pct. refusion (gr. 005) 4.062 12.268 16.330 Sygedagpenge med 35 pct. refusion (gr. 006) 729 18.871 19.600 Driftsudgifter ifm aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion (gr. 007) 0 3.790 3.790 Løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse (gr. 008) 291 9 300 Regresindtægter (gr. 090) -673-7 -680 Statsrefusion -27.293 2.199-25.094 05.57.78 Dagpenge forsikrede ledige 31.519-3.519 28.000 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag 13.524-10.424 3.100 002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 17.995 6.905 24.900 Samlet bevilling 65.896-5.442 60.454 Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om sygedagpenge, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om sygedagpenge er formålet med denne lov at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. forudsætninger: tet for sygedagpenge er beregnet på baggrund af budgetvejledning fra KL og Jobcentrets skøn om udvikling i sygedagpengemodtagere i Lejre Kommune. Antallet af sygedagpengemodtagere har i 2010 været lidt højere end 2009. Der i 2010 opplaceret budget fra sygedagpenge med 50 pct. refusion til konti med henholdsvis 35 pct. og 65 pct. refusion jf. ny lovgivning på området. For dagpenge forsikrede ledige er det forudsat at niveauet fra 2010 forsætter i. Der i løbet af 2010 omplaceret budget fra aktive perioder med 25 pct. kommunal bidrag til passive perioder med 50 pct. kommunalt tilskud i overensstemmelse med Jobcentrets vurdering af indsatsen på området. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 389
Lejre Kommune Udvikling i overslagsår: ændringer for sygedagpenge for er videreført i overslagsårene. Kompenseringen i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet til ændret sygedagpengelovgivning dækker alle overslagsår og udgør kr. 224.000. For dagpengeforsikrede ledige blev der i forbindelse med Forventet Regnskab 2010-2 reduceret i budgettet med 3 mio. kr. Området er omfattet af en udligningsordning med staten, og det forventes derfor at beløbet modsvares af tilsvarende udgift i 2012. til dagpengeforsikrede ledige er i overslagsårene øget med 1,7 mio. kr. Området er forudsat udgiftsneutral for kommunen, og det afsatte budget modsvares at et tilsvarende beskæftigelsestilskud på konto 7 under tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen besluttede 25/1-2010 at finansiere en medarbejder af budget til dagpengeforsikrede på kr. 399.000 for at øge aktiviteten og dermed nedbringe udgifterne. Beløbet er flyttet til konto 6. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 390
Lejre Kommune Strukturtekst Reg.kontonr. U/ I overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED U 224.416 229.543 225.644 225.644 I - 102.034-102.039-102.039-102.039 01 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD U 3.873 3.873 3.873 3.873 I 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 800 ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner 314 020 47-05 U 3.198 3.198 3.198 3.198 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser 001 Skoleydelse 5.2 Overførsler til personer 345 001 52-01 U 273 273 273 273 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 021 JOB & ARBEJDSMARKED 4.0 Tjenesteydelser uden moms 346 021 40-08 U 402 402 402 402 02 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER U 129.584 129.872 129.156 129.156 I - 73.889-73.894-73.894-73.894 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 002 Køb af pladser 001 J&A 4.7 Betalinger til kommuner 317 002 47-01 U 673 673 673 673 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser 73 Kontanthjælp 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne 5.2 Overførsler til personer 573 002 52-05 U 448 448 448 448 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 5.2 Overførsler til personer 573 075 52-03 U 13.599 13.619 13.619 13.619 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer 573 092 52-06 U 122 122 122 122 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. ref. 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer 573 097 52-03 U 60 60 60 60 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år 5.2 Overførsler til personer 573 102 52-09 U 5.425 5.425 5.425 5.425 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og Udvalget for Job og Arbejdsmarked 391
Lejre Kommune 5.2 Overførsler til personer 573 108 52-01 U 466 466 466 466 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. 5.2 Overførsler til personer 573 114 52-04 U 2.230 2.230 2.230 2.230 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 7.9 Øvrige indtægter 573 191 79-08 I - 201-201 - 201-201 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i 7.9 Øvrige indtægter 573 194 79-04 I - 98-98 - 98-98 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013,016,017, 018-020 8.6 Statstilskud 573 602 86-05 I - 7.598-7.603-7.603-7.603 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp mv. med 50 pct 8.6 Statstilskud 573 630 86-08 I 50 50 50 50 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE 5.2 Overførsler til personer 575 023 52-06 U 13 13 13 13 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 5.2 Overførsler til personer 575 040 52-09 U 527 527 527 527 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer 575 058 52-07 U 8.091 8.091 8.091 8.091 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer 575 065 52-05 U 601 601 601 601 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer 575 081 52-02 U 2.368 2.368 2.368 2.368 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. 7.9 Øvrige indtægter 575 194 79-00 I - 16-16 - 16-16 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011 8.6 Statstilskud 575 601 86-06 I - 7.188-7.188-7.188-7.188 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 012 8.6 Statstilskud 575 602 86-01 I - 180-180 - 180-180 58 Revalidering 80 Revalidering 002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer 580 002 52-08 U 2.358 2.358 2.358 2.358 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer 580 003 52-03 U 511 511 511 511 007 Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en 4.0 Tjenesteydelser uden moms 580 007 40-04 U 7.966 7.966 7.966 7.966 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer 580 011 52-07 U 761 761 761 761 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 392
Lejre Kommune 002 Refusion af udgifter med 50 pct. ref. på gruppering 003 8.6 Statstilskud 580 200 86-02 I - 258-258 - 258-258 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser m/ 65 pct. 011 GRP. 001,002,004-006,011 JOB& ARB 8.6 Statstilskud 580 204 86-04 I - 2.338-2.338-2.338-2.338 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, 4.0 Tjenesteydelser uden moms 581 003 40-00 U 1.012 1.012 1.012 1.012 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 5.2 Overførsler til personer 581 005 52-02 U 785 785 785 785 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, 5.2 Overførsler til personer 581 008 52-09 U 298 298 298 298 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) 5.2 Overførsler til personer 581 010 52-50 U 265 265 265 265 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct 5.2 Overførsler til personer 581 013 52-06 U 614 614 614 614 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. 5.2 Overførsler til personer 581 014 52-01 U 15.840 15.840 15.840 15.840 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. 5.2 Overførsler til personer 581 015 52-07 U 29.375 29.375 29.375 29.375 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 5.2 Overførsler til personer 581 016 52-02 U 502 502 502 502 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 5.2 Overførsler til personer 581 017 52-08 U 1.073 1.073 1.073 1.073 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 5.2 Overførsler til personer 581 018 52-03 U 715 715 715 715 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 5.2 Overførsler til personer 581 019 52-09 U 780 780 780 780 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer 581 020 52-04 U 208 208 208 208 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering 65 pct refusion 5.2 Overførsler til personer 581 103 52-05 U 1.702 1.702 1.702 1.702 005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. ref ifm aktive tilbud, 8.6 Statstilskud 581 105 86-04 I - 449-449 - 449-449 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse 8.6 Statstilskud 581 106 86-50 I - 596-596 - 596-596 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, 8.6 Statstilskud 581 107 86-05 I - 32.162-32.162-32.162-32.162 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 001 Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) 5.2 Overførsler til personer 591 001 52-08 U 2.300 2.300 2.300 2.300 002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige 5.2 Overførsler til personer 591 002 52-03 U 300 300 300 300 003 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf pgf 5.2 Overførsler til personer 591 003 52-09 U 100 100 100 100 004 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og 5.2 Overførsler til personer 591 004 52-04 U 100 100 100 100 005 Medfinansiering af 50 pct af befordringsgodtgørelse vedr Udvalget for Job og Arbejdsmarked 393
Lejre Kommune 5.2 Overførsler til personer 591 005 52-50 U 100 100 100 100 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 5.2 Overførsler til personer 591 006 52-05 U 100 100 100 100 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. 5.2 Overførsler til personer 591 007 52-00 U 800 800 800 800 009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75% refusion - statslige og 5.2 Overførsler til personer 591 009 52-01 U 11.300 11.300 11.300 11.300 010 Løntilskud til forsikrede ledige med75 pct. ref - private 5.2 Overførsler til personer 591 010 52-07 U 1.100 1.100 1.100 1.100 011 Løntilskud med 75 pct. ref. - forsikrede ledige o/ 55 år 5.2 Overførsler til personer 591 011 52-02 U 400 400 400 400 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 100% ref. 5.2 Overførsler til personer 591 013 52-03 U 100 100 100 100 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, 5.2 Overførsler til personer 591 014 52-09 U 700 700 700 700 015 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. 5.2 Overførsler til personer 591 015 52-04 U 1.400 1.400 1.400 1.400 016 Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordning, jf. 5.2 Overførsler til personer 591 016 52-50 U 600 600 600 600 020 Tilskud til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige jf. pgf. 42 i 5.2 Overførsler til personer 591 020 52-01 U 400 400 400 400 100 Udgifter og tilskud til akutte flaskehalsproblemer, jf. 42 i 5.2 Overførsler til personer 591 022 52-02 U - 400-400 - 400-400 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 8.6 Statstilskud 591 301 86-07 I - 2.800-2.800-2.800-2.800 002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75% refusion (grp. 009, 010, 8.6 Statstilskud 591 302 86-02 I - 9.601-9.601-9.601-9.601 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance 8.6 Statstilskud 591 304 86-03 I - 499-499 - 499-499 005 Refusion af driftsudg. v. aktivering af forsikrede ledige, 8.6 Statstilskud 591 305 86-09 I - 1.401-1.401-1.401-1.401 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv bes 1 Lønninger 595 001 10-00 U 5.934 5.934 5.934 5.934 006 Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere med 75 pct. refusion 8.6 Statstilskud 595 105 86-04 I - 4.866-4.866-4.866-4.866 98 Beskæftigelsesordninger 598001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U 2.608 2.603 2.604 2.604 I 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 5.2 Overførsler til personer 598 001 52-05 U 156 156 156 156 007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv 4.6 Betalinger til staten 598 007 46-00 U 1.048 1.043 1.044 1.044 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 598 022 40-09 U 396 396 396 396 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 394
Lejre Kommune 014 Ordinære uddannelsesforløb (pgf. 32,stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv 5.2 Overførsler til personer 598 024 52-00 U - 2-2 - 2-2 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 4.7 Betalinger til kommuner 598 028 47-02 U 224 224 224 224 400 LØN 011 BUDGET 1 Lønninger 598 060 10-07 U 736 736 736 736 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 015 ADMINISTRATION 4.0 Tjenesteydelser uden moms 598 072 40-01 U 8 8 8 8 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 598 072 49-07 U 42 42 42 42 598002 TEAM PROJEKT U 1.708 1.708 1.708 1.708 I 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger 598 100 10-03 U 1.708 1.708 1.708 1.708 598003 JOB KLUB U 101 101 101 101 I 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger 598 130 10-07 U 101 101 101 101 598009 PROJEKT UNGEINDSATSEN U 444 717 I 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger 598 241 10-00 U 444 717 007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud, udd.aktiviteter 8.6 Statstilskud 598 207 86-03 I - 3.689-3.689-3.689-3.689 03 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER U 4.732 4.732 4.732 4.732 I - 2.371-2.371-2.371-2.371 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram m.v. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 4.7 Betalinger til kommuner 560 001 47-08 U 982 982 982 982 5.2 Overførsler til personer 560 001 52-08 U 1.914 1.914 1.914 1.914 001 Refusion af udgifterne på gruppering001-012 8.6 Statstilskud 560 201 86-03 I - 1.454-1.454-1.454-1.454 61 Introduktionsydelse 004 Ydelse til udlændinge 5.2 Overførsler til personer 561 004 52-02 U 1.836 1.836 1.836 1.836 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 026 SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 8.6 Statstilskud 561 126 86-04 I - 918-918 - 918-918 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 395
Lejre Kommune 04 BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A- DAGPENGE U 86.228 91.067 87.884 87.884 I - 25.774-25.774-25.774-25.774 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 5.2 Overførsler til personer 571 001 52-03 U 6.350 6.350 6.350 6.350 002 Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning 5.2 Overførsler til personer 571 002 52-09 U 30 30 30 30 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer 571 003 52-04 U 11.478 11.478 11.478 11.478 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 5.2 Overførsler til personer 571 004 52-50 U 350 350 350 350 005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. 62, stk. 3, 6 og 7, i lov 5.2 Overførsler til personer 571 005 52-05 U 16.330 16.330 16.330 16.330 006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. 62, stk. 3, i lov 5.2 Overførsler til personer 571 006 52-00 U 19.600 19.600 19.600 19.600 007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct 5.2 Overførsler til personer 571 007 52-06 U 3.790 3.790 3.790 3.790 008 Løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse 5.2 Overførsler til personer 571 008 52-01 U 300 300 300 300 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 7.9 Øvrige indtægter 571 090 79-02 I - 680-680 - 680-680 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 8.6 Statstilskud 571 102 86-00 I - 7.624-7.624-7.624-7.624 004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 8.6 Statstilskud 571 104 86-01 I - 7.780-7.780-7.780-7.780 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion 8.6 Statstilskud 571 106 86-02 I - 2.830-2.830-2.830-2.830 007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct refusion (grp 006) 8.6 Statstilskud 571 107 86-08 I - 6.860-6.860-6.860-6.860 78 Dagpenge til forsikrede ledige 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer 578 001 52-00 U 3.100 5.290 3.810 3.810 002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer 578 002 52-06 U 24.900 27.549 25.846 25.846 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 396