Til: Skole- og Uddannelsesudvalget DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 5. maj 2010 Tlf. dir.: 4477 3203 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: jwn@balk.dk Kontakt: Jens Wibeck-Nilsson Sagsnr: 2010-8726 Dok.nr: 2010-85473 Prioriterings- og sparekatalog Budget 2011 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget Sammenfattende beskrivelse af de enkelte forslag Ramme 30.30 Folkeskolen Forslag 30.1 Kapacitetstilpasninger Hvis antallet af skolebørn falder, vil det kunne medføre en besparelse. 2,00 4,80 Forslag 30.2 Holddannelse og valgfag: Det foreslås, at der tildeles 30 timer pr. elev for elever fra 19 28 elever i gennemsnit pr. klasse på alle klassetrin. 1,46 3,50 3,50 3,50 Timetallet på 1. 3. klassetrin ændres fra 36,6 time pr. elev til 30 timer pr. elev. - 38 -
Timetallet på 4. 6. klassetrin ændres fra 45 timer pr. elev til 30 timer pr. elev. Ressourcetildelingen til holddannelse sker efter, at der er tildelt ressourcer på baggrund af timefordelingsplanen. Holddannelsesressourcer lægges således oven i tildelingen til timefordelingsplanen. Planlægningsmæssigt har det derfor ikke nogen konsekvenser for opfyldelse af minimumstimetallet at skære i ressourcerne til holddannelse. Hvis denne tildeling ændres til 30 timer på alle klassetrin, vil der være en mulig budgetforbedring på ca. 3,50 mio. kr. I 2011 vil budgettilpasningen udgøre 5/12 eller 1,46 mio. kr. Forslag 30.3 Modersmålsundervisning Det foreslås, at modersmålsundervisningen ophører med virkning fra 1. januar 2011. 0,56 0,56 0,56 0,56 Der tilbydes ikke gratis modersmålsundervisning. Ved afskaffelse af modersmålsundervisningen, som er et såkaldt kantilbud, kan kommunen årligt spare 563.000 kr. Forslag 30.4 Ændret ressourcetildeling Det foreslås, at ressourcetildelingen til skolerne ændres fra 200 undervisningsdage til 199 undervisningsdage. 0,36 0,87 0,87 0,87 Forslaget indebærer, at der udmeldes færre undervisningstimer til skolerne svarende til 0,5% og på visse klassetrin vil det være svært at overholde Undervisningsministeriets minimumstimetal, hvis der ikke anvendes timer fra holddannelsen. Omregningsfaktoren til beregning af det årlige timetal er: (ugentlig lektionstal x 40 x 45)/60. Ændrer man antallet af undervisningsdage bliver regnestykket i stedet: (ugentlig lektionstal x 39,8 x 45)/60 og 1 lektion kommer til at svare til 29,85 timer. - 39 -
Ovenfor fremgår det, at det er muligt at skære i antallet af skoledage, hvis man ikke tager timerne fra dansk eller matematik på 1.-3. kl., historie på mellemtrinnet eller fra de praktiske/musiske fag på mellemtrinnet. Minimumstimetallet i disse fag kan dog sikres via timer fra f.eks. klassens tid. Da der er et antal korte dage på skemaet er det nærmere på virkeligheden med 199 dage end 200 dage. Der kan hentes 871.000 kr. i helårseffekt fra og med 2012. I 2011 vil budgettilpasningen udgøre 5/12 eller 363.000 kr. Forslag 30.5 Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer Det foreslås, at ressourceudmeldingen ændres, således at den gennemsnitlige undervisningstid stiger med ½ eller 1 lektion pr. uge. Ved en forøgelse af undervisningstiden med 1 lektion pr. uge vurderes forslaget at kunne give følgende besparelse: 3,40 8,15 8,15 8,15 Beregningen er foretaget ud fra den nuværende model, hvor lærerressourcerne er baseret på at en lærer underviser gennemsnitlig 24,23 lektion om ugen svarende til 727 timer på årsbasis. Den nuværende arbejdstidsaftale er baseret på 1 = 1 + 65 timer. Det vil sige, at for hver undervisningstime en lærer har får han 1 time til forberedelse, frikvarter, teamsamarbejde, opgaver i forlængelse af undervisningstiden mv. - 40 -
Timefordelingen er således: Rest til andet arbejde skal dække andre arbejdsopgaver end undervisning f.eks. forældremøder, lejrskoler, tilsynsopgaver, netværksmøder mv. Ved en forøgelse på 1 lektion pr. uge til undervisning kommer lærerpersonalet i Ballerup Kommune til at ligge på en omregningsfaktor på 1,2 i forhold til Gladsaxe og Glostrup, der ligger på en omregningsfaktor på 1,18. Begge kommuner er overgået til overenskomst 2008. Der er et samlet budget på 324.340 undervisningstimer. Den nuværende udmelding er baseret på at lærerne underviser i gennemsnit 727 timer årligt. Timeprisen er udregnet i forhold til en gennemsnitlig årsløn på 460.101 kr. f.eks. 460.101 kr. divideret med 727 timer = 634,25 kr. Undervisningstid pr. lærer 727 timer 742 timer 757 timer Timepris ved 727 timer 742 timer eller 757 timer 634,25 621,43 609,12 Løn i 1.000 kr. 205.713 201.555 197.561 Besparelse i forhold til den nuværende udmelding på 727 timer (mio. kr.) -4,159-8,152 Forslag 30.6 Bortfald af løntilskud til skolekantiner Det foreslås, at kommunens tilskud til skolekantiner bortfalder. På årsbasis er der tale om ca. 76.000 portioner, dvs. et tilskud på knap 22 kr. pr. portion. 1,64 1,64 1,64 1,64 Lukningen kan medføre, at skolekantinerne lukker, da maden vil blive for dyr, hvis personaleudgifterne skal indregnes i prisen. Der er budgetlagt med 182.000 kr. pr. skole som tilskud til løn til en kantineassistent. - 41 -
Forslag 30.7 - Tilskud til skolerejser 9. klassetrin Det foreslås, at kommunens tilskud til lærerudgifter i forbindelse med skolerejser på 9. klassetrin bortfalder med virkning fra 1. august 2011. 0,09 0,22 0,22 0,22 At skolerejserne på 9. klassetrin bortfalder og at eventuelt planlagte skolerejser annulleres med virkning fra 1. august 2011. Der er budgetlagt med tilskud til 2 lærere pr. klasse til lærernes rejseudgifter og time-/dagpenge. Der vil være en afledt mindreforbrug på ca. 50 timer pr. lærer til lærernes deltagelse i skolerejsen. Disse timer er ikke tildelt særskilt til skolerne, men indgår i den beregnede udgift pr. elev. Ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Forslag 32.1 - Kasperskolen heldagsskoletilbud Det foreslås, at Kasperskolen ændres fra at være en specialskole med fritidstilbud til et heldagsskoletilbud. Det foreslås, at skolen lukker i 4 uger i sommerferien, efterårsferien, vinterferien og de tre dage før påske. Det vil sige, at der lukkes 6,6 uge. Det betyder en ændring i elevpladsprisen til fritidstilbuddet fra 197.830 kr. til 151.693 kr. Ændringen giver en nedsættelse af pædagognormeringen med i alt 8,644 stilling. Forslaget forventes at give en netto mindreindtægt på 462.000 kr. på ramme 30.32 Øvrig Folkeskole modsvaret af en mindreudgift på ramme 50.51 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på 1.775.000 kr. Når ferielukningen er fuldt gennemført giver det en nettomindreudgift på 1.313.000 kr., hvoraf 996.000 kr. er medregnet i udgiftsredegørelsen. Det foreslås dog, at der indføres ferielukning på Kasperskolen som en to trins raket således: I skoleåret 2010/11 holder Kasperskolen lukket 4 uger i sommerferien. I skoleåret 2010/11 analyseres fremmødet i efterårsferien, vinterferien og de 3 dage før påske med henblik på også at lukke i de uger. Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse - 42 -
Konsekvenserne af forslaget er at tilbuddet ændres fra et specialskoletilbud med fritidsdel til at være et heldagsskoletilbud. Pædagognormeringen nedsættes med 0,105 stilling pr. elev svarende til ca. 8,7 stilling. Hvis ordningen gennemføres som en to-trins raket kan ændringen gennemføres ved naturlig afgang. Alternativt skal pædagogerne opsiges og på grund af opsigelsesvarsel vil der ikke være en besparelse ved at gennemføre ordningen nu Taksten ændres pr. 1. august for fritidstilbud på Kasperskolen. Forslaget indebærer endvidere, at det er hjemkommunens ansvar at tilbyde alternativ pasning i ferien for de elever, der har behov for det. Såfremt der etableres alternativ pasning via støttepædagoger vil udgiften pr. barn fra Ballerup Kommune udgøre ca. 65.000 kr. årligt. Skoleåret 2010/11 Der ferielukkes i fire uger i juli 2011. Det betyder, at tildeling til pædagoger pr. elev nedsættes fra 197.830 kr. til 168.551 kr. med virkning fra 1. august 2010. Pædagognormeringen, der indgår i beregning af administration m.v. nedsættes fra 0,452 pædagog pr. elev til 0,385 pædagog pr. elev. Det betyder en nedsættelse af taksten fra 1. august 2010 fra 319.375 kr. til 286.525 kr. Ved 34 elever fra Ballerup Kommune vil takstnedsættelsen betyde en mindreudgift på ramme 50.51 på 1.119.000 kr. i skoleåret 2010/11 og 499.000 kr. 5/12 år i 2010. Skoleåret 2011/12 Hvis fremmødet i skoleåret 2010/11 viser sig at være så lavt, at man kan lukke i yderligere 2,6 uge vil ferielukningen blive udvidet til også at omfatte efterårsferien, vinterferien og de tre dage før påske. Hvis fremmødet i skoleåret 2010/11 vurderes at være så lavt, at man kan lukke i yderligere 2,6 uge vil taksten falde fra 286.525 kr. til 267.180 kr. fra 1/8 2011. Ved 34 elever fra Ballerup Kommune vil takstnedsættelsen betyde en mindreudgift på ramme 50.51 på 727.000 kr. i skoleåret 2011/12 og 305.000 kr. 5/12 år i 2011. Der er indregnet 996.000 kr. i udgiftsredegørelsen i 2011 til 2014. Forslag 32.3 Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og specialafdelinger Det foreslås, at ressourceudmeldingen til specialskoler og specialafdelinger ændres, således at den gennemsnitlige undervisningstid stiger med ½ eller 1 lektion pr. uge som foreslået under ramme 30.30 Folkeskolen. Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse ved forøgelse med ½ lektion: 0,29 0,70 0,70 0,70-43 -
Konsekvenserne er, at lærerne på specialskoler og specialafdelinger skal undervise ½ lektion mere om ugen se i øvrigt bemærkninger på ramme 30.30 Folkeskolen. Der er foretaget beregning på en forøgelse af undervisningstiden med ½ og 1 lektion. Ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Forslag 33.1 - Ændret status på Lautrupgårdskolen Det foreslås, at Lautrupgårdskolen ændres til kun at omfatte 40 børn i stedet for de nu 55 budgetlagte. Derudover indregnes en lærer og en pædagog pr. klasse i 35 lektioner om ugen. 0,42 1,01 1,01 1,01 En del af de elever, der hidtil har været visiteret til dagtilbud uden for kommunen kan undervises i et tilbud i Ballerup Kommune. Derudover vil der tildeles ressourcer til skolerne til inklusion af elever, der hidtil er visiteret til Lautrupgårdskolen. Der er regnet med 2 pædagoger pr. klasse på ferier og fridage. Det giver en foreløbig beregning således: Skole Fritid/beh. 18 elever 5.085.180 46 elever 15.967.290 Nuværende betaling 15.967.000 5.085.000 34 elever ny beregning 9.242.000 7.036.000 Mindreudgift på ramme 30.33-6.725.000 Merudgift på remme 50.51 1.951.000 Fra ramme 30.33 til ramme 50.51 1.951.000-1.951.000 Indtægter på Lautrupgårdskolen ramme til 30.32-739.000 Reguleret ændring på rammer -4.035.000 0 17 elever flyttes til andre skoletilbud (ressourcer følger barnet) - decentral pulje kompensation 75% 3.026.000 Mulig besparelse -1.009.000 0 Forslaget får helårsvirkning fra 2012 og i 2011 vil virkningen være 5/12 heraf svarende til 420.000 kr. Forslag 33.3 Besparelse i den centrale pulje vedr. specialundervisning - 44 -
Der er ved visitationen til skoleåret 2010/11 strammet op på reglerne for visitation til eksterne undervisningstilbud. Det har medført en besparelse på 4,2 mio. kr. i skoleåret 2010/11, som fordeles med 1,75 mio. kr. i 2010 og 2,45 mio. kr. i 2011. Der er tale om resultatet af den netop gennemførte visitation. Det kan ikke vurderes, hvorvidt dette er udtryk for en tendens. Derfor kan besparelsen ikke umiddelbart videreføres til de efterfølgende skoleår. Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordninger (BFO) Forslag 34.1 Reduktion i enhedsnormering Det foreslås, at Ballerup Kommunes enhedsnormering reduceres med 50% af forskellen mellem normeringen i Ballerup Kommune og Herlev Kommune. 3,20 3,20 3,20 3,20 Den nuværende enhedsnormering fremgår af følgende: Konsekvenserne af dette forslag er, at enhedsnormeringen nedsættes med r 0,136 time til pædagoger og 0,056 time pr. barn både i det fysiske modul og i enhedsmodulet. Den ændrede normering fremgår af følgende tabel: For fritidsordningen ved Egebjergskolen betyder det en personalereduktion på 1,283 stilling fra 28,732 stilling til 27,449 stilling eller en lønsumsnedgang på 448.000 kr. Tildelingen til en BFO er opdelt på et distriktsmodul, et fysisk modul og et enhedsmodul. Distriktsmodulet omfatter timer til åbne og lukketid i distriktet. Det fysiske modul omfatter tildeling til de første 20 børn i hver afdeling. Enhedsnormering omfatter tildelingen pr. barn ud over 20 pr. afdeling. Af tabel 1 fremgår timetildelingen til de enkelte moduler. I tabel 2 er disse timer omregnet til kroner baseret på gennemsnitspriser i budgettet for 2010. - 45 -
Tabel 2: Udgifter pr. enhed Ledelse Pædagog PMF Vikar I alt Udgift pr. distriktsmodul 48.128 12.396 3.501 64.025 Budgettildeling pr. fysisk modul 126.601 437.368 112.970 32.079 709.019 Enhedsnormering 4.811 17.174 4.463 1.140 27.587 I det fysiske modul er enhedsprisen pr. barn 35.451 kr., mens enhedsnormeringen er 27.587 kr. pr. barn. Forskellen udgør 7.864 kr. pr. barn. I Herlev Kommune er enhedsprisen i budget 2010 23.226 kr. Forskellen mellem Ballerup Kommunes enhedspris og Herlev Kommunes enhedspris er 4.361 kr. Af denne forskel udgør lønforskellen i forhold til lønningerne i FLD (Det Fælleskommunale Løndatakontor) mellem Ballerup Kommunes lønniveau og Herlev Kommunes lønniveau 750 kr. Den reelle forskel er herefter 3.611 kr. Såfremt prisen pr. barn fysiske moduler (de første 20 børn pr. afdeling) og i enhedsmodulet med 50% af dette beløb ville budgetgrundlaget kunne reduceres med 3,2 mio. kr. netto. Forslag 34.2 Nedsættelse af åbningstiden Forslaget er at nedsætte åbningstiden i fritidsordningerne med 1 time pr. uge. Hvornår den pågældende time skal tages fra kan afhænge af lokale forhold, således at det sikres mest mulig fleksibilitet. 0,44 0,44 0,44 0,44 Konsekvensen er, at åbningstiden ændres fra 31,1 timer pr. uge til 30,1 timer pr. uge på skoledage i perioden 1. august 30. april og fra 51 timer til 50 timer pr. uge i perioden 1. maj til 31. juli. Nedsættelsen af åbningstiden kan tilpasses lokale forhold, således at ændringerne kommer til at berøre brugerne mindst muligt. Tilbagemeldingerne fra BFO erne sammenstykker et billede, hvor brugen af BFO erne ved lukketid er massiv. - 46 -
Ud af de 9 BFO er har 8 tilkendegivet deres belægning ved åbne- og lukketid. Heraf er følgende; Indskrevne kl. 7:30 kl. 16:00 kl. 16:30 børn 8:00 Højager 146 40 75 40 Grantoften 260 + 18 55-60 200 80 Rosenlund 353 40-50 150 60 Lundebjerg 171 40-50 60 20 Rugvænget 195 45 136 65 Hedegården 241 30-35 105 35 Østerhøj 247 50-60 160 80 Egebjerg 313 20-25 200 80 På det foreliggende materiale anbefales det at bibeholde den eksisterende ordning. Nedsættelse af åbningstiden giver anledning til følgende beregninger: Forslag 34.3 - Kapacitetstilpasning BFO Befolkningsudviklingen i Rugvængets skoles distrikt viser en nedgang i antal elever. I budgetperioden er udviklingen i prognosens antal 6 9 årige sammenholdt med kapaciteten. Nedgangen i børnetallet er indregnet i demografiberegningen i udgiftsredegørelsen. - 47 -
Kapaciteten i Rugvængets skoles distrikt er 260 pladser inkl. 26 pladser til døve børn fordelt med 60 pladser på Kirstinevang, 80 pladser i Kornvænget og 120 pladser i Rugvænget 10C. Kapaciteten er i budgetperioden mere end 81 pladser højere end pladsbehovet og det foreslås sammenlægning af Rugvænget 10C og Kirstinevang i lokalerne, hvor 10C er. 0,53 0,79 0,79 0,79 BFO ledelsen påtænker at igangsætte en sammenlægningsproces med henblik på en sammenlægning omkring 1.5.2011. Ifølge Ejendomme er den indgåede aftale med det pågældende boligselskab temmelig upræcis, hvorfor det anbefales, at Ejendomme undersøger dette nærmere. Daginstitutioner har tanke om sammenbygning af vuggestue + børnehave. Lukningen af Kirstinevang åbner op for alternative scenarier. Beregningen omfatter udgifter til ledelse i en afdeling og driftsudgifter således i 1.000 kr.: - 48 -
Til: Økonomiudvalget DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 20. maj 2010 Tlf. dir.: 4477 3203 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: jwn@balk.dk Kontakt: Kirsten Toft Sagsnr: 2010-8726 Dok.nr: 2010-94877 Prioriterings- og sparekatalog Budget 2011 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget Rettelsesblad Ramme 30.30 Folkeskolen Forslag 30.3 Modersmålsundervisning Fremmødeprocent for modersmålsundervisning 2009/10 Der har for 3 hold i tyrkisk, 2 hold i serbisk og 1 hold i albansk været en fremmødeprocent på 67,17 %. Beregningen er baseret på mødeprotokoller fra uge 35 uge 18. Udgift til modersmålsundervisning Beregningen er lavet ud fra en lærer, der underviser på en skole i Ballerup, og som har modersmålsundervisningen som en del af sin arbejdsfordeling. Udgiften er beregnet ud fra en lærer, der underviser hold med mellem 15 og 20 elever 2 timer om ugen i 40 uger. Gennemsnitslønnen for en ugentlig lektion er 19.000 kr. pr. år. Løn = 19.000 kr. pr. lektion x 2 = kr. 38.000 kr. Hertil kommer materialeudgift: 1500 kr. pr. år Udgift i alt 39.500 kr. Rettelsesblad
Forældrebetaling pr. elev: 1975 kr. pr. elev pr. år til 2633 kr. pr. elev pr. år. Andre udgifter: Der til kommer beløb til administration f.eks. breve samt konsulentløn i forhold til administration herunder læreransættelser, lønudbetaling, tilsyn, forældremøder mm. Hvilke effekter har modersmålsundervisningen i Ballerup Kommune på elevernes udbytte af undervisningen. Fagligt Den enkelte elev har mulighed for understøttelse og uddybning af undervisningen i folkeskolen med modersmålslærerens inddragelse af modersmålsundervisningen i et underbyggende parallelforløb. Eleven bruger modersmålsundervisningen til at får afklaring af fagene i skolen og andre emner fra stamklassen, som eleverne ønsker en større forståelse af. En styrkelse af elevens modersmål medfører et større udbytte af elevens faglige standpunkt. Modersmålsundervisningen går i dialog med og konfronterer eleven om erfaring og sproglige forudsætninger, der kan modvirke marginalisering og medvirke til øget integration. Socialt Modersmålslæreren er rollemodel for en vellykket integration. I samarbejdet med de øvrige lærere på skolen synliggør og italesætter modersmålslæreren sit kendskab til eleven og dennes familie samt virker som brobygger mellem forskellige kulturer. Modersmålslærerne fastholder og udbygger en positiv forældrekontakt, hvor forældrene kan få rådgivning om barnets skolegang og få svar på spørgsmål, som ikke altid vendes indenfor den almindelige skolekontakt f. eks. oplevelsen af skolesystemet med lektier, disciplin, faglighed og social trivsel. Forældrene kan klædes på til at blive inddraget i skolens forældresamarbejde, som valg til og deltagelse i klasseråd og skolebestyrelse, idet modersmålslæreren kender både skolen og forældrene. Det skal påpeges, at modersmålsundervisning er meget populær i en større gruppe af etniske minoriteter. De værdsætter ordningen i Ballerup Kommune og vil kæmpe hårdt for at bibeholde dette tilbud. Også Integrationsrådet har været meget stærkt involveret omkring oprettelse af modersmålsundervisningen. Hvad mister Ballerup Kommune, hvis modersmålsundervisningen nedlægges? Ballerup Kommune mister muligheden for at styrke børnenes modersmål og dermed støtte dem i en tosproglig og tokulturel udvikling. Man mister et godt etableret netværk mellem undervisere og forældre, som knytter sig til den daglige skolegang. Lærerne løser problemtikker mellem skole og hjem og skaber forståelse mellem disse. Rettelsesblad Side 2
Modersmålsundervisningen er oprindelig forbundet til 2 kombinationsstillinger, hvorved en nedlæggelse af modersmålsundervisningens budget for 2010/2011 vil betyde: Lundebjergskolen mister en 2/3-dels stilling Hedegårdsskolen mister undervisningslektioner svarende til 125.000 kr. Følgende skoler mister penge til skoleudviklingsprojekter på tosprogsområdet: o Hedegårdsskolen mister 30.000 kr. o Egebjergskolen mister 30.000 kr. o Unge2-projektet mister 20.000 kr. o Højagerskolen mister 20.000 kr. Transportudgifter I den tid modersmålsundervisning har været tilbudt til elever, der ikke er børn af EU-borgere, har der ikke været givet tilskud til transport. Modersmålsundervisningen for ikke-eu børn er IKKE lovpligtig, og derfor skal der ikke beregnes transportudgifter ind i forhold til ordningen. Hvilken generation er børnene, som modtager modersmålsundervisning Man kan ikke på kort tid afklare, hvilken generation børnene tilhører, da moren f.eks. kan komme som tyrkisk statsborger og bliver gift med en 3. generations tyrkisk mand med dansk statsborgerskab. Barnet vil i denne sammenhæng blive defineret med tyrkisk som modersmål, idet sproget i hjemmet oftest vil være tyrkisk. Spørgsmålet afkræver en dybere analyse af de konkrete familiekonstellationer, som tager tid at afklare. Hvem tilbydes modersmålsundervisning? Der er ingen specifikke krav til eleven eller elevens familie for at kunne deltage i modersmålsundervisningen. Indtil dato har ingen elevers tilknytning til undervisningen givet anledning til bekymring eller undren. Rettelsesblad Side 3