Materiale til Budget

Transkript

1 Materiale til Budget Reviderede og nye forslag fra fagområderne til anlægsbudget Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 26. april Budgetbog

2

3 Indholdsfortegnelse budgetbog 2 Indledning 1 Ny liste over forslag til anlægsbudget 3 (nummerering ændret i forhold til budgetbog 1) Ændringer i forhold til oversigt over hidtil kendte anlægsprojekter fra budgetbog 1 9 (markering: hvilke projekter der udgår, og hvilke der er nye skemaer på) Projektskemaer anlægsforslag pr udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget 30 Sundheds- og Omsorgsudvalget 39 Økonomi- og Planudvalget 57 Teknik- og Miljøudvalget 59

4

5 Budget , Anlægsinvesteringer Materialet fra Budgetbog 1 er siden udsendelse den 29. marts blevet gennemgået af fagområderne. Oversigten er blevet suppleret med anlægsprojekter, der er undervejs eller er/planlægges igangsat vedr. anlæg for budget nye anlægsønsker (inkl. nye projektskemaer) emner, der tidligere er vedtaget, men har været underlagt anlægsstop Oversigten er blevet reduceret med anlægsprojekter, som er vedtaget i budget emner, der ikke længere er relevante I oversigten indgår ikke anlægspuljer til udvalgenes fri disponering. Materialet i nærværende bog indeholder først en opdateret anlægsoversigt. Dernæst følger en oversigt, der viser, hvilke ændringer der er foretaget siden oversigten i Budgetbog 1. Endelig følger samtlige projektskemaer, hvoraf nogle er nye og nogle er reviderede siden udsendelse af Budgetbog 1. Nærværende Budgetbog 2 indeholder således det opdaterede materiale, som de politiske grupper bedes anvende ved grovsorteringen af anlægsprojekterne op til dialogmødet i maj. På fagudvalgsmøder og byrådets dialogmøde i maj drøftes anlægsprojekterne og der kan fremsættes politiske ønsker til anlægsprojekter. De anlægsforslag som videresendes fra dialogmødet til budgetseminaret vil administrationen efterfølgende prissætte og kvalitetssikre til brug for budgetlægningen Side 1 af 107

6 Side 2 af 107

7 Forslag til anlægsbudget Anlægsønsker i alt for alle udvalg BU Børne- og Undervisningsudvalget Anlægsudgift Afledt drift 01 Dagtilbud til børn 0-6 år Daginstitutionsområdet Undersøgelse af bygninger Børn og unge 6-18 år Engesvang Skole Renovering *) Nørre Snede Skole Renovering *) Nørre Snede Skole Legeplads / skolegård - Renovering Nørre Snede Skole Separering og renovering af kloak og regnv.ledn Vestre Skole Renovering *) Ikast-Brande Ungdomscenter - Udvidelse Hyldgårdsskole - Udskiftning af svellemure omkring skolegård m.m Hyldgårdsskolen Indretning af Grupperum Bording Skole Færdselsvej og parkering Bording Skole Renovering *) Østre Skole - Renovering *) Nordre Skole Fortsættelse af kloak- og asfaltrenoveringer på p-pladser Skolegårde Renovering - Pulje Ejstrupholm Skole - Renovering Familier og børn med særlige behov Børne- og familieområdet. Undersøgelse/renovering af bygn. i Ikast Forslag til anlægsbudgettet i alt BUU *) Indgår i masterplanen for de enkelte skoler KF Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsudgift Afledt drift 04 Fritid, idræt og kultur Renovering af skydebaneanlæg i Blåhøj Hallen Bording Hallen renovering og motionscenter side 1 af 5 Side 3 af 107

8 Forslag til anlægsbudget Engesvang friluftsbad Renovering af p-pladser ved selvejende haller Nr. Snede Skytteforening istandsættelse af skydeanlæg Istandsættelse af klubhuse Publikumstoiletter på Klosterlund Museum Bibliotek - indførelse af Chip-løsning Ikast Bibliotek renovering af publikumsarealer Forslag til anlægsbudgettet i alt KFU SO Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlægsudgift Afledt drift 06 Ældre Modernisering af centrets og aktivitetsrådets anretterkøkken, Østervang Transportvogne til mad/vareleverancer fra Madjyden til plejecentrene Etablering af flisebelægning og rampe ved Kirkegade 7, Distrikt Øst Etablering af nyt køkken i Dagscenter Norgesgade Nyt plejecenter på Bøgildvej Rehabiliteringsafdeling Bøgildvej Dagcenter/daghjem Frisenborgparken Ombygning af Engparken Tilbygning til Engparken Sygeplejeklinik og hjemmeplejelokaler i Bording Udskiftning af mineraluldsloft på hjælpemidddeldepotet Ældreboliger Bording Handicap og psykiatri (voksne) Flytning af Hjemmevejledningen til Rolighedsvej 5, Ikast Ørbæklund Nye køkkener i 8 ét-rumsboliger Flytning af Garland alternativ til innovationsprojektet om Ikast Rideskole og Garland Modernisering og ombygning af STU Ikast-Brande Forslag til anlægsbudgettet i alt, SOU side 2 af 5 Side 4 af 107

9 Forslag til anlægsbudget A Arbejdsmarkedsudvalget Anlægsudgift Afledt drift Forslag til anlægsbudgettet i alt EK Erhvervskontaktudvalget Anlægsudgift Afledt drift 01 LAG Forslag til anlægsbudgettet i alt ØU Økonomi- og Planudvalget Anlægsudgift Afledt drift 01 Pulje til opfyldelse af regeringsaftalens digitaliseringsstrategi og investering i velfærdsteknologi (forslag fra direktionen) Helhedsplan for Østbyen i Ikast Forslag til anlægsbudgettet i alt ØU TM Teknik- og Miljøudvalget Anlægsudgift Afledt drift 13 Natur og miljø Vand- og naturplaner Klima tiltag Brande. Projekter til håndtering af tøbrud og kraftig nedbør Byer og landsbyer Byomdannelse i Bording Byfornyelse Byfornyelse omkring Strøget i Ikast Arealerhvervelse til byudvikling Byggemodning af ca. 50 parcelhusgrunde pr. år side 3 af 5 Side 5 af 107

10 Forslag til anlægsbudget Byomdannelse - erhvervsområder Ikast Kompensation for dårlige funderingsforhold Forundersøgelse i forbindelse med lokalplanlægning for kommunale udstykninger Pulje til ekstraordinære indvendige forbedringer af kommunale bygninger Anlægspulje til større bygningsarbejder Rådhuset Ikast Renovering af resterende murværk ved plantebede Infrastruktur og kollektiv trafik Anlægspulje til asfalt Anlægspulje til etablering af p-pladser Anlægspulje til udskiftning af gadelys Anlægspulje til stier, fortove og cykelruter Anlægspulje til trafiksikkerhedsprojekter Renovering af fortove i forbindelse med ledningsrenoveringer Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer Forlængelse af Nedre Hestlundvej Udvidelse af etape 2 på Nedre Hestlundvej Forbindelsesvej syd om Brande Renovering af broen over Skjern Å på Ejstrupholmvej ved Brande Renovering af grønne områder og indfaldsveje Etablering af nedsivningsanlæg, incl. regnvandsbassin on overløb til Goldbækken, langs Borupvej Opførelse af toiletbygning ved Samkøringspladsen, Herningvej Genopførelse af toiletbygning ved Mattrup Rast, Sønderdalsvej Flø Plantage - hundeskov Skelhøje Plantage forhindringsbane Remisen, Brande - ny belægning og cykelstativer Ikast Torv, Plantning af træer og fjernelse af lyspullerter (sidde plinte) Etablering af legepladser Sti Samsøgade, Ikast P-plads ved baneareal, Bording 750 side 4 af 5 Side 6 af 107

11 Forslag til anlægsbudget P-plads ved Torvet, Ikast Sti Myl. Erichsens Vej / Tinghøjvej, Brande Fortov, Jens Holdgårds Vej / Nørregade, Ikast Rumleriller, Sønderdalsvej, Klovborg Cykelbomme, Skyggevej, Ikast Cykelfelter, Stensbjerg alle / Hagelskærvej, Ikast Krydsningshelle, Ilskovvej, Ikast Trafikdæmpning, Stadionvej / Eli Christensens Vej / Nygade Ny Sandfeld Vej, fortov Sdr. Omme Vej /buevej, trafiksikring Hastighedsdæmpning, Smedebækvej, Gludsted Flytning af busstoppested, Nørre-Snede Skole Forsyning Papir og glasindsamling nye containere Genbrugspladser pulje til forbedringer Forslag til anlægsbudgettet i alt TMU side 5 af 5 Side 7 af 107

12 Side 8 af 107

13 Ændringer på oversigt over pt. kendte anlægsprojekter Yderste venstre kolonne angiver ændring i forhold til liste i budgetbog 1. udgår: fagområdet har valgt at lade emnet udgå af listen ændr: fagområdet har fremsendt nyt skema for projektet (der kan være tale om beløbsmæssig eller indholdsmæssig ændring) Dertil er indkommet nye forslag som fremgår af den ny liste. Anlægsønsker i alt for alle udvalg BU Børne- og Undervisningsudvalget Anslået samlet anlægsudgift 03 Børn og unge 6-18 år udgår 01 Ejstrupholm Skole - renovering *) ændr 02 Engesvang Skole - renovering *) ændr 03 Nørre-Snede Skole - renovering *) ændr 04 Vestre Skole - renovering *) ændr 05 Udvidelse af Ikast-Brande Ungdomscenter ændr 06 Legeplads - skolegård Nørre-Snede Skole ændr 07 Udskiftning af svellemure omkring skolegård mm. - Hyldgårdsskolen 766 ændr 08 Etablering af færdselsvej og parkeringsforhold ved Bording Skole 169 ændr 09 Byggeri af grupperum, Hyldgårdsskolen 843 ændr 10 Bording Skole - renovering *) ændr 11 Østre Skole - renovering *) udgår 12 Ejstrupholm Børnehave (vedtaget i 2011) udgår #13 Skolerenovering (det skal afgøres hvilke skoler der har størst behov) udgår #14 Skoleprojektering Forslag til anlægsbudgettet i alt BUU *) Indgår i masterplanen for de enkelte skoler KF Kultur- og Fritidsudvalget Anslået samlet anlægsudgift 04 Fritid, idræt og kultur udgår 01 Publikumstoiletter på Klosterlund Museum 312 udgår 02 Modernisering af publikumsarealer på Ikast-Brande Hovedbibliotek udgår 03 Modernisering af publikumsarealer på Nørre-Snede Bibliotek 530 udgår 04 Squashbaner i Ikast udgår 05 DCH Bording - tilskud til klubhus 260 udgår 06 Saunahytte - Ikast Svømmecenter udgår 07 Ikast Rideklub udgår 08 Konsekvenser af facilitetsanalyse 0 udgår 09 Tulstrup/Faurholt IK - renovering af klubhus og nedsivningsanlæg 280 udgår 10 Bording Hallen - renovering og motionscenter udgår 11 Brande Hallerne - squashfaciliteter udgår 12 Ejstrupholm Hallen - tilbygning og motionscenter udgår 13 Ejstrupholm IF - tilbygning til klubhus udgår 14 Engesvang Hallen - p-plads og renovering udgår 15 Hampen Hallen - nyt halgulv side 1 af 3 Side 9 af 107

14 Ændringer på oversigt over pt. kendte anlægsprojekter udgår 16 Nr. Snede GF - nye bander på stadion 213 udgår #17 Harrild Hede Naturcenter samlet anlægsudgift: 900 mio. kr heraf finansieres 450 mio. kr. af KF's driftsbudget 457 udgår 18 Brande Hallerne - nyt dræn 180 udgår 19 Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en anlægspulje 0 udgår #20 Genopbygning af musikskolen i Brande Forslag til anlægsbudgettet i alt KFU SO Sundheds- og Omsorgsudvalget Anslået samlet anlægsudgift 06 Ældre Modernisering af centrets og aktivitetsrådets anretterkøkken, Østervang 83 udgår 02 Installation af Xena Rekvisitionsmoduler til plejecentrene (køkkenet) 87 udgår 03 Pavillon i haven v. Frisenborgparken 140 udgår 04 ændr 08 ændr 09 Omklædningsfaciliteter til medarbejdere i Midtjyden og BHI (alternativt kan faciliterer lejes, anslået kr. årligt incl. afledt drift (se forslag til driftsbudget ) Transportvogne til mad/vareleverancer fra Madjyden til plejecentrene Etablering af flisebelægning og rampe ved Kirkegade 7, Distrikt Øst Etablering af nyt køkken i Dagscenter Norgesgade 42 Nyt plejecenter i Ikast, 48 boliger m/dagcenter NB. Omfattet af anlægsstop i 2010! Alternativt; Nyt plejecenter i Ikast, 36 boliger m/dagcenter NB. Omfattet af anlægsstop i 2010! Handicap og psykiatri (voksne) udgår 10 Flytning af Gartneriet Garland til Vestergade Forslag til anlægsbudgettet i alt, SOU A Arbejdsmarkedsudvalget Anslået samlet anlægsudgift Forslag til anlægsbudgettet i alt 0 EK Erhvervskontaktudvalget Anslået samlet anlægsudgift #01 LAG Forslag til anlægsbudgettet i alt ØP Økonomi- og Planudvalget 01 Anslået samlet anlægsudgift Pulje til opfyldelse af regeringsaftalens digitaliseringsstrategi (forslag fra direktionen) udgår #02 ØU pulje kvalitetsfond (heraf 17 mio. indenfor kvalitetsfondsområderne) Forslag til anlægsbudgettet i alt ØU side 2 af 3 Side 10 af 107

15 Ændringer på oversigt over pt. kendte anlægsprojekter TM Teknik- og Miljøudvalget Anslået samlet anlægsudgift 13 Natur og miljø 935 ændr 01 Vand- og naturplaner 623 udgår 02 Vandforsyningsplan Byer og landsbyer ændr 03 Anlægspulje til større bygningsarbejder ændr 04 Arealerhvervelse til byudvikling udgår 05 Byfornyelse Nørre-Snede ændr 06 Byggemodning af ca. 50 parcelhusgrunde pr. år ændr 07 Byomdannelse - erhvervsområde Ikast ændr 08 Kompensation for dårlige funderingsforhold 519 ændr 09 Forundersøgelse i forbindelse med lokalplanlægning for kommunale udstykninger 208 ændr 10 Byfornyelse udgår 11 Udarbejdelse af visionsplan Ikast Nord 415 ændr 12 Pulje til imødegåelse af påbud fra arbejdstilsynet udgår 13# Opsætning af elevatorer ved Brande station udgår 14# Byfornyelse Bording udgår 15# Bygningsvedligeholdelse Infrastruktur og kollektiv trafik ændr 16 Nedre Hestlundvej, udvidelse 5 mio. forlængelse 18 mio.) ændr 17 Anlægspulje til asfalt (udvalget ønsker et større pulje afsat til vejområdet henset til vejenes tilstand) ændr 18 Anlægspulje til etablering af p-pladser ændr 19 Anlægspulje til udskiftning af gadelys ændr 20 Anlægspulje til stier, fortove og cykelruter ændr 21 Anlægspulje til trafiksikkerhedsprojekter ændr 22 Forbindelsesvej syd om Brande (hele vejen til Vejlevej, hvis kun til Hyvildvej 21 mio. kr.) NB. Omfattet af anlægsstop i 2010! ændr 23 Renovering af grønne områder og indfaldsveje udgår 24 Forstærkning af vejbærende broer udgår 25 Udvidelse/forstærkning af Dørslundvej fra Brande til kommunegrænsen udgår 26# Asfalt udgår 27# Ny Sandfeldtvej udgår 28# Gadelys og broer Forsyning udgår 29 Nye regler for erhvervsbrug af genbrugspladserne 935 udgår 30# Miljø øer udgår 31# Mandskabsfaciliteter på genbrugspladserne Forslag til anlægsbudgettet i alt TMU side 3 af 3 Side 11 af 107

16 Side 12 af 107

17 1 Projektnavn: Daginstitutionsområdet Status af bygningsmassen?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Der er et projekt under udarbejdelse: Undersøgelse af Daginstitutionsområdets bygninger i forhold til behov / struktur. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 01 Side 13 af 107

18 1 Projektnavn: Engesvang Skole Renovering Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I 2006 blev der lavet en masterplan for Engesvang skole. Denne plan indeholdt 4 etaper. Etape 1 og 2 er udført. I 2010 blev masterplane ajourført for at indarbejde ændrede forudsætninger i forbindelse med ny lovgivning på teknik- og skoleområdet herunder pædagogiske målsætninger og læringsstrategier og for at tage højde for ændrede organisering inden for børneområdet. Masterplanen er opdelt i yderligere 5 etaper til en samlet pris på 45 mio. kr. På grund af Folketingets renoveringspulje og deraf følgende muligheder for iværksættelse af anlægsopgaver, vedtog byrådet at fremrykke renovering på 9 mio. kr. fra 2009 til Det foreslås, at afsættes penge til færdiggørelse af renoveringen: Etape 3. Køkken, lærer og 6. klasse: Etape 4. Aulaen og musik: 2014 Etape 5 & 6. Kontor- og klassefløj / SFO-broen: 2015 Etape 7. Udearealer: Der vil i forbindelse med renoveringen blive en skønnet udgift til drift (med udgangspunkt i teknisk afdelings beregninger) Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 02 Side 14 af 107

19 1 Projektnavn: Nørre Snede Skole Renovering Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I 2010 blev der lavet en masterplan for Nørre Snede Skole. Masterplanen er opdelt i 3 etaper: Etape 1: 16,400 mio. kr. Etape 2: 12,800 mio. kr. Etape 3: 5,000 mio. kr. Beløbene er fremskrevet i skemaet nedenfor Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 03 Side 15 af 107

20 1 Projektnavn: Nørre Snede Skole Legeplads / skolegård - Renovering Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Legepladsen i skolegården er blevet nedtaget pga. slid og råd. Der er udarbejdet tegninger til ny legeplads, hvor eleverne får tilbud om fysiske udfordringer og motion i såvel skoletiden som udenfor skoletiden. Derudover ønsker man en multibane placeret i naturlig sammenhæng med skolens idrætsanlæg og indskolingen / SFO. Multibanen vil styrke og motivere elevernes lyst til bevægelse og motion. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 04 Side 16 af 107

21 1 Projektnavn: Nørre Snede Skole Separering og renovering af kloak og regnvandsledninger Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Som følge af den gennemførte separering af hovedkloakkerne i Nørre Snede skal kloak og regnvand på skolens arealer ligeledes separeres. Efter kortlægning og tv-inspektion af det bestående afløbssystem er det konstateret at dette er i meget dårlig stand. Dette betyder at samtlige kloak- og regnvandsledninger og hovedparten af brøndene på hele skolen skal udskiftes. Det omfattende gravearbejde vil medføre at meget store dele af skolegården skal reetableres eller nyanlægges. Den estimerede pris omfatter alene reetablering af fast belægning i skolegården. Udgiften er estimeret af rådgiveren på grundlag af de foretagne undersøgelser. Der er endnu ikke udarbejdet projekt og indhentet pris arbejdet. Arbejdet skal koordineres med masterplanen for renovering af skolen. Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 05 Side 17 af 107

22 1 Projektnavn: Vestre Skole Renovering Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Vestre Skole er næsten gennemført. Der mangler en renovering af Kongefløjen, som indeholder faglokaler. Dertil kommer renovering af gymnastiksale og udearealer, hvor særligt skolegården trænger til ny asfalt. Der er desuden behov for renovering af parkeringsforholdene i forbindelse med fællessalen. Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 06 Side 18 af 107

23 1 Projektnavn: Ikast-Brande Ungdomscenter - Udvidelse?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: Forsyning: Bestyrelsen ved IUC oplever, at der er brug for flere m2 til undervisningsbrug på IUC, selvom vi ser et lille fald i antallet af elever. IUC oplever, at vi i større omfang end tidligere bruges til at støtte elever med særlig behov, hvilket kræver mulighed for undervisning på små hold og nogen gange enkeltmandsundervisning. I indeværende skoleår har vi enkeltintegrere 4 elever som ellers skulle have et skoletilbud uden for kommunen og det samme kommer til at gøre sig gældende næste skoleår. Den generelle udvikling vedr. specialundervisningselever i Ikast-Brande Kommune vil medføre, at IUC fremover kommer til at løse en endnu større opgave på dette område. Ungepakken som pt. er på vej til at blive vedtaget indeholder en uddannelsesforpligtigelse til unge mellem år. Nogle unge skal have et kompetenceløft for at kunne klare denne del. IUC kunne blive en aktiv medspiller på dette område, men det vil igen betyde et behov for flere m2. Der bør tænkes i en udvidelse i størrelsesorden m2 til undervisningslokaler, mindre grupperum og depotplads. En udvidelse vil endvidere give mulighed for at samle administrationen for 10. klasse og Ungdomsskolen. Samtidig ønsker vi, at der etableres et nyt klublokale på IUC - gerne som et kælderlokale i forbindelse med et udvidelsesprojekt. Et sådan kælderlokale kunne evt. være på 150 m2-200 m2. og kan udover klublokale bruges som depotplads. Nedenstående beløb er teknisk afdelings anslåede udgift (beregnet i 2009, men der skulle ikke være stigninger i forhold til 2010) for en udvidelse på 300 m2. Beløbet (i 1000 kr.) fremkommer ved: Byggeudgift 4.500, uforudsete udgifter 225, udenomsarealer 50, Rådgiverhonorar 700 og øvrige omkostninger 100. Anslået udgift til inventar 150. Etablering af et kælderlokale vil koste ca kr. pr m2 og vil for et lokale på 200 m2 løbe op i ca. 2 mio. kr. Ejendommen ligger i et offentligt område (1.O1.06, Ikast). Området er udlagt til offentlig bebyggelse og lignende. Kommuneplanens rammer fastlægger bl.a. følgende: Bebyggelsesprocenten: 40 Maks. antal etager: 3 Maks. bygningshøjde: 12 m Ejendommen er på m2 Det bebyggede areal er på i følge BBR Det giver en bebyggelsesprocent på ca. 17 Planafdelingen har oplyst, at en tilbygning på 300 m2 i en etage ikke er lokalplanpligtig. Anlægsudgift Netto Side 19 af 107

24 Ingen 4 Brugere (antal): Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 07 Side 20 af 107

25 1 Projektnavn: Hyldgårdsskole - Udskiftning af svellemure omkring skolegård m.m.?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Fra Skolebestyrelsen Hyldgårdsskolen: Begrundelsen for udskiftningen af svellemure omkring skolegård, sandkasser, p-båse mm. er, at mange af svellerne er rådne og en del steder er svellemurene / kanterne ved at falde sammen. Svellemurene kan ikke repareres med andre sveller, da det er ulovligt at reparere med jernbanesveller. Der er tjærestoffer i disse, og de anses derfor for værende sundhedsskadelige. Kanterne tænkes udskiftet med stenmure omkring skolegården, omkring de 3 p-lommer ved Hyldgårds Allé 3 og omkring bedet ved Hyldgårds Allé 7. Til kant omkring den store legeborg, kanten ved gyngerne og kanten omkring sandkasserne tænkes anvendt lærketræ. Forslaget kan evt. deles op i etaper som skitseret i punkt 6, således at det, der angår børnenes legerum, etableres først. Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 08 Side 21 af 107

26 1 Projektnavn: Hyldgårdsskolen Indretning af Grupperum?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Fra skolebestyrelsen Hyldgårdsskolen: allerede i masterplanen, der for Hyldgårdsskolens vedkommende blev udarbejdet i 2001, beskrives forslag, der skal sikre, at skolens fysiske rammer kan opfylde skolelovens krav. Forslagene er stadigvæk yderst relevante, og er nu endnu mere påkrævede p.g.a. følgende forhold: * Elevtallet er på Hyldgårdsskolen ikke faldet som beskrevet i prognoserne * Der er stadigvæk stort behov for lokaler til gruppeaktiviteter * Der er stadigvæk stort behov for lokaler til møder og samtalesituationer * Der er stadigvæk stort behov for lokaler til undervisning af elever med særlige behov * Der er stadigvæk mangel på lokale til skolens eksterne samarbejdspartner (skolepsykolog, talepædagog, uu-vejleder m.fl.) Der ansøges derfor om de i masterplanen foreslåede grupperum: - 2 grupperum på hver ca. 20 m2 ved lille fløj - 2 grupperum på hver ca. 20 m2 ved mellemfløj - 1 grupperum på ca. 20 m2 ved store fløj Prisoverslaget var i kr og er fremskrevet med 3,4 procent pr. år Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 09 Side 22 af 107

27 1 Projektnavn: Bording Skole Færdselsvej og parkering?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Det blev i 2008 besluttet at lukke Solsortevej på strækningen mellem Borgergade og Solsortevej 12. Det er denne politiske beslutning vi nu ønsker at føre ud i livet. Ved at nedlægge dette område som parkeringsplads mister skolen 21 parkeringspladser for skolens personale og gæster. Som erstatning for de mistede P-pladser på Solsortevej, ønsker vi at etablere en parkeringsplads på den side af Boldhallen som vender ud mod Gråspurvevej. Ved at etablere en parkeringsplads her ved hjælp af græsarmeringssten, kan dette laves for et rimeligt beløb. Bording Skole har et stort opland mange forældre transporterer derfor deres børn i skole om morgenen. Det giver ofte kaotiske trafikforhold mellem 7.45 og 8.00 omkring skole. Vi ønsker derfor at etablere en tværvej mellem Svalegangen og Gråspurvevej bag om brandstationen. Denne vej skal ikke fungere som parkering men udelukkende som afsætningsplads (Kiss and go). Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 10 Side 23 af 107

28 1 Projektnavn: Bording Skole Renovering Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Bording skole indeholder 5 etaper Etape 1 og 2 er udført. Følgende etaper: Etape 3. Udbygning af daginstitution og SFO kr. Etape 4. Administration, lærerværelse, aula, og gymnastiksal kr. Etape 5. Skolegård og friarealer kr. Beløbene er fremskrevet i skemaet nedenfor Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 11 Side 24 af 107

29 1 Projektnavn: Østre Skole Renovering Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Østre Skole er opdelt i 6 etaper Etape 1 og 2 er udført. Følgende etaper: Etape 3. Nordfløj, og fritidsklub kr. Etape 4. Ombygning, lægefløj og gymnastik kr. Etape 5. Ombygning af hovedfløjen kr. Etape 6. Skolegård og cykelskure m.v kr. Beløbene er fremskrevet i skemaet nedenfor Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 12 Side 25 af 107

30 1 Projektnavn: Nordre Skole Fortsættelse af kloak- og asfaltrenoveringer på p-pladser Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I 2011 gennemførtes en omfattende renovering af kloakker og asfalterede arealer. Der søges nu om bevilling til at færdiggøre dette arbejde. Renovering af resterende kloakker under p-pladser Asfaltering af P-plads 1 og P-plads 2 Færdiggørelse af asfaltarbejder i skolegård Der vil evt. være mulighed for at sælge p-plads 2 til Idrætsskolerne Ikast. Pladsen benyttes ikke af Nordre Skole men alene af idrætsskolen. Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 13 Side 26 af 107

31 1 Projektnavn: Skolegårde Renovering Pulje?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Der er et generelt behov for at skolegårde og legepladser bliver sat i stand. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til dette formål. Puljebeløbet omfatter ikke renovering af kloak. Anlægsudgift Netto Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 14 Side 27 af 107

32 1 Projektnavn: Ejstrupholm Skole Renovering Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Ejstrupholm Skole er revideret i Masterplanen er opdelt i 2 etaper: Etape A: Ny indskoling - sættes i gang i 2012 Det foreslås, at der afsættes penge til færdiggørelsen af renoveringen: Etape B: Renovering af resten af skolen 9,000 mio. kr. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 15 Side 28 af 107

33 1 Projektnavn: Børne- og Familieområdet Undersøgelse / renovering af bygninger i Ikast?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Der er et projekt under udarbejdelse: Undersøgelse / renovering af Børne- og familieområdets bygninger i Ikast. Som en følge af at der opføres en ny internationale skole i Ikast bliver bygningerne på Kongevejen 39, Ikast frigjort. I den forbindelse er der behov for en undersøgelse med henblik på eventuel ombygning / renovering af Børne- og familieområdets bygninger i Ikast. Der kan foreligge overslag fra teknisk område ultimo juni måned. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 16 Side 29 af 107

34 1 Projektnavn: Renovering af skydebaneanlæg i Blåhøj Hallen Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Kultur- og Fritidsudvalget har den behandlet ansøgningen fra Skytteforeningen i Blåhøj, der ansøger om kr. til istandsættelse og opdatering af foreningens faciliteter i Blåhøj Hallen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende ansøgningen til budgetforhandlingerne. Anlægsudgift 100 Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 01 Side 30 af 107

35 1 Projektnavn: Bording Hallen renovering og motionscenter Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Bording Hallen fremsender ansøgning om anlægstilskud til renovering af hallen og udbygning med et motionscenter. Renoveringen omfatter de gamle omklædningsrum ved hallen herunder toiletter. Udbygningen omfatter nybygning af et motionscenter. Motionscentret skal være foreningsdrevet og udgøre et supplement til de øvrige idrætsfaciliteter i området. Den samlede anlægsudgift forventes at være kr. som påregnes finansieret kreditforeningslån, tilskud fra DGI/DIF og et kommunalt anlægstilskud på kr. Bemærk: der forventes ikke forøgede driftsudgifter, idet der ikke ydes tilskud til motionscentret. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 02 Side 31 af 107

36 1 Projektnavn: Engesvang friluftsbad Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Lokale kræfter i Engesvang ønsker at overtage og drive Engesvang Friluftsbad og ansøger om driftstilskud hertil. Der søges om kr. årligt svarende til tilskuddet til Bording Friluftsbad. Ansøger ønsker desuden, at Engesvang Friluftsbad opdateres inden overtagelse herunder at cirkulationspumper m.m. geninstalleres i badet. Der afsættes skønsmæssigt kr. til opgaven, idet det forudsættes, at midlerne kun kan frigives efter ansøgning til Ikast-Brande Kommune. Ansøger indsender uddybende materiale, som forventes at kunne fremlægges ved Kultur- og Fritidsudvalgets behandling. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 03 Side 32 af 107

37 1 Projektnavn: Renovering af p-pladser ved selvejende haller Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den , at der til budgetforhandlingerne udarbejdes en generel sag vedrørende renovering af parkeringspladser ved selvejende haller. Pt. er der dialog med Engesvang Hallen og Nr. Snede Hallen vedrørende deres parkeringspladser. Istandsættelsen af parkeringspladsen ved Engesvang Hallen kan rumme en udvidelse af arealerne. Engesvang Hallen har fremover selv ansvaret for vedligeholdelse og drift af parkeringspladsen, idet det bemærkes, at matriklen hvorpå parkeringspladsen er, er ejet af Ikast-Brande Kommune. Øvrige behov ved de resterende hallers parkeringspladser undersøges. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 04 Side 33 af 107

38 1 Projektnavn: Nr. Snede Skytteforening istandsættelse af skydeanlæg Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Nr. Snede Skytteforening søger om tilskud på kr. til istandsættelse af foreningens skydeanlæg. Istandsættelsen indebærer at de nuværende standpladser og markeringsanlæg udskiftes. Istandsættelsen vil imødekomme brugermæssige og sikkerhedsmæssige krav / ønsker. Anlægsudgift 550 Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 05 Side 34 af 107

39 1 Projektnavn: Istandsættelse af klubhuse Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Ikast-Brande Kommune ejer tre klubhuse et i Brande ( Brande stadion), et i Nr. Snede ( stadion) og et i Klovborg ( stadion). Klubhusene drives af lokale foreninger. De tre klubhuse skal renoveres og istandsættes for at de nuværende aktiviteter kan fortsætte, idet der er konstateret mangler ved tage, omklædningsrum, råd og svamp med mere. Der indledes dialog med foreningerne i forhold til at lokalerne formelt overdrages / sælges for 1 kr. til foreningerne, eller at faciliteterne eventuelt sammentænkes med andre, allerede eksisterende faciliteter. Udgifterne er anslået til: - Brande Stadion 1 mio. - Nr. Snede ½ mio. - Klovborg ½ mio. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 06 Side 35 af 107

40 1 Projektnavn: Publikumstoiletter på Klosterlund Museum Kultur- og Fritid Finansieringsform: Skat: x Forsyning: Klosterlund Museum har et enkelt toilet til såvel personale som publikum, hvilket ikke er lovligt. Det har hidtil været acceptabelt i forhold til almindelig brug, men med det nuværende antal besøgende er det utilfredsstillende for både medarbejdere og publikum. Ved større arrangementer og ved besøg af grupper er det klart utilstrækkeligt. Museet ønsker at indrette 2 toiletter, et til hvert køn, samt handicaptoilet med pusleplads. Dertil ønsker de at indrette et enkelt toilet med adgang kun fra det fri, til brug for de mange gæster, der benytter udendørsfaciliteterne om aftenen. I forbindelse med toiletterne ønskes det at etablere garderobe til gæsternes overtøj, samt nogle få aflåselige bokse til tasker og lignende. Installationerne vil blive udført af autoriserede håndværksfirmaer, mens murer og tømrerarbejde tænkes udført af det frivillige arbejdshold. Toiletterne indrettes i den gamle kampestenslade, og kommer derved til at forbinde den nuværende udstillingsfløj og den netop istandsatte staklade. De frivilliges arbejde vil i hovedtræk være opbygning af nyt gulv med gulvvarme, restaurering af gamle støbejernsvinduer og isætning af indvendig forsatsvindue. Anlægsudgift? Netto? 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 07 Side 36 af 107

41 1 Projektnavn: Bibliotek - indførelse af Chip-løsning Kultur- og Fritid Finansieringsform: Skat: x Forsyning: Hvorfor: Almindelig biblioteksudvikling går fra stregkoder til chips. Håndtering af lån fra andre biblioteker Vi er sidst i amtet og skal kunne udlåne andres bøger. Ingen rationalisering blot en opdatering. En ny bil i stedet for den gamle/opdatering til ny Windowsversion. Tyverisikringen og automaterne er totalt udslidte Lille serviceforbedring for lånerne Hvordan fungerer det i praksis: Alt udlånsmateriale skal chippes med stregkode også. Chippen fungerer også som tyverisikring. Forberedelserne startede for 2 år siden. Noget af arbejdet er gjort. Indføres i Ikast, Brande og Nørre Snede (sidste dog uden tyverisikring) Skolerne vil ikke have chips, derfor interimløsning på åbne biblioteker. Lånerne kan udlåne flere bøger ad gangen. Måske mulighed for fejlfinding af forkertopsatte bøger Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 08 Side 37 af 107

42 1 Projektnavn: Ikast Bibliotek renovering af publikumsarealer Kultur- og Fritid Finansieringsform: Skat: x Forsyning: Publikumsarealerne på hovedbiblioteket i Ikast ser altovervejende ud som de gjorde ved bibliotekets åbning i Farvelægningen er præget af tunge utidssvarende "Arnoldi-farver" ligesom indretningen er præget af interimistiske løsninger, der bl.a. er benyttet for at skabe plads til selvbetjeningsautomater og til de mange computere, der er kommet til i de senere år. Efter næsten 30 års benyttelse er gulve, vægge og inventar stærkt nedslidt. Der er derfor, i de seneste år, udarbejdet flere forslag til en total renovering af biblioteksbygningen. Udgifter til en modernisering af hele biblioteksbygningen blev i 2001 skønnet til 15 millioner. Der er fortsat behov for en renovering af hele bygningen. Ikast-Brande Bibliotek vurderer dog i dag, at det er bibliotekets publikumsafdelinger i stueetagen, der trænger mest til en modernisering. Nærmere betegnet: ekspeditionsområdet samt børne- og voksenafdelingerne. En begrænset opgave, der vil kunne realiseret for en væsentligt lave beløb end en renovering af hele bygningen. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 09 Side 38 af 107

43 Side 39 af 107

44 Side 40 af 107

45 Side 41 af 107

46 Side 42 af 107

47 1 Projektnavn: Nyt plejecenter på Bøgildvej 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Sundheds- og omsorgsområdet lavede i 2010 et programoplæg for et nyt plejecenter i Ikast.. Byrådet besluttede den , pkt. 15 at: der træffes principbeslutning om at planlægge etablering af et plejecenter i en størrelsesorden, der over tid kan komme op på ca. 100 boliger, af h.t. opnåelse af stordriftsfordele. der er tale om et byggeri i ét plan placeringen dermed bliver på Bøgildvej kommunen er bygherre På grund af anlægsstop har sagen efterfølgende været stillet i bero. Ved budgetforliget for budget vedtog Byrådet bl.a. følgende: Den aktuelle situation vedrørende plejeboliger i kommunen som helhed er, at der er et passende antal plejeboliger samlet set. Der er imidlertid en ubalance mellem de forskellige områder i kommunen. Dertil kommer, at der i de kommende år vil være en betydelig vækst i antallet af ældre, herunder også ældre over 80 år, som erfaringsmæssigt har det største behov for plejeboliger. På den baggrund ønsker Byrådet at etablere et planlægningsgrundlag for udbygning af plejeboliger i kommunen. Med afsæt i et forarbejde til plejeboligstrategi for Ikast-Brande Kommune skal planlægningsgrundlaget omfatte følgende : I Ikast etableres det fornødne plangrundlag for byggeri af nyt plejecenter med op til 100 pladser, bygget i etaper på Bøgildvej. Første etape af byggeriet skal rumme 48 boliger. I 2012 er programoplægget til nyt plejecenter i Ikast- Bøgildvej revideret og der er lavet en ny tidsplan for projektet. Det reviderede programoplægget behandles på Sundheds- og omsorgsudvalgets møde i maj Der stilles forslag om at der afsættes midler på anlægsbudgettet til følgende : Bygning 1. etape (48 boliger, færdigt ultimo 2015) incl. flytning af 40 beboer Udbygning med 48 boliger(efter 2016 ikke besluttet) For flere detaljer henvises til programoplæg og Nyt plejecenter i Ikast Bøgildvej samt plejeboligstrategien. Afledte driftomkostninger dækker alene driften af, som ligger ud over udgifterne på nuværende Frisenborg og Højris have. Anlægsudgift Netto Side 43 af 107

48 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 05 Side 44 af 107

49 1 Projektnavn: Rehabiliteringsafdeling Bøgildvej 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I det oprindelige programoplæg til nyt Plejecenter i Ikast var indeholdt både etablering af plejeboliger og etablering af 12 boliger til midlertidig ophold som erstatning for aflastningspladserne på Frisenborgparken. Dette er nu taget ud som en selvstændig beregning og sammenlignet med etablering af rehabiliteringsafdeling på Dybdalsparken. Hvis rehabiliteringsafdelingen skal flytte til Bøgildvej, kan det ske i forbindelse med etablering af 2. etape, hvor 12 af boligerne så kan anvendes til rehabiliteringsafdeling eller det kan ske som en særskilt tilbygning til de 48 boliger. Der kan tidligst igangsættes byggeri af det i 2016, hvor første etape af byggeriet (48 boliger på Bøgildvej) er færdigt. Udgiften til byggeriet er beregnet til kr. og fordeles med kr. i 2016 og kr. i Driftsomkostningerne til personale vil være det samme som på Dybdalsparken og vil således flytte med. Derfor er der ikke ansøgt om midler til drift. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 06 Side 45 af 107

50 1 Projektnavn: Dagcenter/daghjem Frisenborgparken 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Det er besluttet, at nyt plejecenter skal placeres på Bøgildvej i Ikast. Fra tidligere programoplæg vedr. plejecenter i Ikast er beskrevet forudsætninger og beregninger for daghjem og dagcenter placeret i vingerne i Frisenborgparken, som følge af nyt plejecenter på Bøgildvej. Følgende tekst er citater vedr. daghjem/ dagcenter fra tidligere oplæg til plejeboligstrategi, dog således at priserne er rettet fra 2010 priser til 2012 priser. Daghjem og dagcenter forbliver på Frisenborg (men i ombyggede vinger) Den vurderede pris for ombygningen Dagcenter og daghjem i alt kr., som fordeler sig over årene 2016 og 2017 med kr. i hvert af årene. Der ikke beregnet afledt drift på byggeriet. Der er ikke beregnet drift af daghjem/dagcenter. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 07 Side 46 af 107

51 1 Projektnavn: Ombygning af Engparken 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Ved seneste budgetforlig vurderede forligspartierne/listerne, at den mest hensigtsmæssige udbygning af plejeboligkapaciteten i Brande kunne finde sted i tilknytning til Engparken. Samtidig understregede forligskredsen, at det nærmere skulle undersøges, hvordan de nuværende fysiske rammer på Engparken kan udvikles, så enheden bedre bliver i stand til at klare de særlige udfordringer, der knytter sig til, at beboerne forventes i stigende grad at være demente. Nationalt Videnscenter for Demens har været involveret i vurderingen af ombygningsbehovet. Der har været fokus på, hvordan Engparken med så få midler som muligt kan blive mere demensvenligt. Administrationen har således beregnet, hvad det vil koste at ombygge Engparken til et mere demensvenligt miljø, hvilket er baggrunden for dette anlægsforslag. Engangsomkostninger Udgifter til opkøb af tre lejligheder Diverse udgifter til dækning af tre borgeres flytning Fysiske rammer inde Løbende driftsomkostninger pr. år El, vand, varme mm. på kontorer Mindre servicearealtilskud 1,9-2 mio. kr kr.* kr kr kr. Engangsomkostninger vedr. ombygningen inde er samlet beregnet til Kr Derudover har konsulenten fra Nationalt Videnscenter for Demens vurderet, at det er af afgørende betydning at beboerne har let tilgængelighed fra fællesrum til udeliv. Der vil være flere muligheder for, at give beboerne lettere tilgængelighed til udearealer end i dag: Hyggekroge ved parkeringspladsen ca. 200 m2. Anslået pris Kr Hvis der skal udbygges med pergola skal der tillægges kr. Der er to muligheder for at skabe udgang fra hver søjle: Model 1. Ud fra stueplan i hver søjle bygges terrasse og gårdhaven på ca. 200 m 2, hvor der indrettes sansehave, mulighed for at gå rundt og hyggekroge, når vejret tillader det. Anslået pris pr. terrasse kr. Ved 3 terrasser Kr Hvis der skal udbygges med pergola skal der tillægges kr. pr. terrasse. Model 2. Ud fra 1. sal og/ eller stueplan i hver søjle bygges store terrasser på ca. 150 m 2, som indrettes med sanseindtryk, mulighed for at gå rundt. Anslået pris pr. altan kr. Ved 3 altaner Kr Samlede omkostninger ude, er beregnet til mellem kr til kr Samlet pris for ombygning inde og ude kr til kr Opsummering af omkostningerne i år og overslagsårene 2014 / Opkøb af 3 lejligheder Flytning af borgere 150 Ændring af fysiske rammer inde Samlet udgifter inde Side 47 af 107

52 2.758 Ude Billigst Dyrest Hyggekrog ved parkeringsplads Model 1-3 terasser Model 2-3 altaner Samlet udgifter ude Samlet inde og ude Total sum til anlægsønske Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 08 Side 48 af 107

53 1 Projektnavn: Tilbygning til Engparken 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Af plejeboligstrategien fremgår, at der i dag er 47 plejeboliger i Brande. For lokalområdet Brande ses der en stigning i det forventede behov for plejeboliger, da antallet af borgere i alderen 80+ år er stigende, sammenholdt med at der i dag er en underkapacitet. Boligerne ved Brandlundparken kompenserer i en vis udstrækning for det lave antal plejeboliger Der vurderes således behov for, at udvide det nuværende antal plejeboliger i Brande. Ved det seneste budgetforlig vurderede forligspartierne/listerne, at det p.t. ikke er muligt/realistisk at anvende Engparken til andre formål. Derfor vil den mest hensigtsmæssige udbygning af plejeboligkapaciteten i Brande kunne finde sted i tilknytning til Engparken, således at der opnås stordriftsfordele. Det indregnes, at der i den periode anlægsbudgettet dækker bygges 12 boliger ved Engparken. Anlægsomkostningernes fordeling på årene er baseret på skøn. Der er indregnet grundkøb svarende til 12 boliger. På sigt planlægges for opførelse af i alt 24 boliger. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 09 Side 49 af 107

54 1 Projektnavn: Sygeplejeklinik og hjemmeplejelokaler i Bording. Stationsbygning Bording 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I budget 2012 er der indlagt en besparelse på kr. i øget effektivitet, som skal findes i større driftsenheder. Distrikt Ikast Øst har sammenlagt hjemmeplejegruppen i Engesvang og Bording mhp optimering af driften og er nuværende i et lokale i Kærmindeparken, som ikke er velegnet og hvor der ikke er mulighed for sygeplejeklinik. Der ønskes en hjemmeplejelokalitet i Bording, som kan huse hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og sygeplejeklinik. Det foreslås, at det etableres i den gamle stationsbygning i Bording, som nu står tom. Udgiften til renovering og tilpasning af bygningen vil beløbe sig til 4,4 mill. Alternativt kan det etableres i Kærmindeparken i det tidligere køkken. Det vil beløbe sig til ca. 2,1 mill kr. + huslejeudgift. En del kan evt. finansieres via overførselsmidlerne. Anlægsudgift Netto De kompenserende ændringer vil være en mere effektiv drift. 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 10 Side 50 af 107

55 1 Projektnavn: Udskiftning af mineraluldsloft på hjælpemidddeldepotet 540 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Arbejdstilsynet aflagde screeningsbesøg på hjælpemiddeldepotet den Ved besøget blev der givet en vejledning om mineraluldslofter hvor Arbejdstilsynet anbefaler, at der monteres underloft på det eksisterende skelet, således mineralulden kapsles inde. Hjælpemiddeldepotet er beliggende på Grøddevej 27 i Ikast i bygninger, der er ejet af Ikast-Brande Kommune. Ud over hjælpemiddeldepotet, er entreprenørgården i bygningerne samt redningsberedskabet. Bygningerne består af flere bygninger og haller samt privatbeboelsen fra den tidligere ejer. Hjælpemiddeldepotet råder over privatbebyggelsen, samt det meste af pladsen i den ene hal, der dog er adskilt med en skillevæg. I den tidligere privatbebyggelse er der kontorfaciliteter, toiletter samt opholdsrum. Derudover et undervisningslokale, der også benyttes af redningsberedskabet. Teknisk afdeling udtaler følgende: Bygningen er opført som lager og produktionsbygning for CT maskiner og opfyldte reglerne, på det pågældende tidspunkt. Vedrørende mineraluldslofter har Kommunale Ejendomme kontaktet Isover, som har leveret de pågældende pladebatts, som er monteret på loftet. De udtaler, at der stadigvæk er risiko for nedfaldne partikler, når porten eller døren bliver lukket op, og der kommer blæst/vind ind i lokalet. Model 1 Kommunale Ejendomme er af den opfattelse, at der kan monteres et træbetonloft i hallen med demontering og montering af de samme lysarmaturer. Udgifterne hertil vil ca. udgøre kr. Model 2 For at reducerer driftsudgifterne til varme og forbedring af komforten kan der i stedet opsættes i alt 400 mm isolering samt nyt loft. Udgifter hertil ca. udgøre kr. Dette vil medføre, at loftshøjden reduceres med ca. 30 cm. Dette skal der tages hensyn til ved brug af gaffelstabler/truck. Udgiften til varme udgør ca kr. årligt. Det forventes, at der kan spares ca kr. årligt ved denne løsning. Teknisk afdeling anbefaler model 2, under forudsætning af, at hjælpemiddeldepotet også på længere sigt skal blive på Grøddevej 27. Anlægsudgift Netto Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) Side 51 af 107 SO 11

56 1 Projektnavn: Ældreboliger i Bording Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: x Forsyning: BoMidt siger uden betænkeligheder ja til ca. 12 ældreboliger i midtbyen. De 24 nuværende har uden ophold været udlejet og der er pt. en "venteliste" på Ventelisten er naturligvis temmelig dynamisk afhængig af, om de pågældende får eget hus solgt. BoMidt vil gerne udarbejde et overslag, hvis det ønskes. Evt. lejligheder på 1. sal, hvor der er butik i stueetagen, er BoMidt ikke afvisende overfor, men skal vurdere det nærmere. Dog egner det sig ikke til ældreboliger grundet adgangsforhold - elevator. Forskellen må jo bestå i, at udgifterne til elevator pålægges huslejen såvel i stueetagen som på 1. sal uagtet, at der ikke er behov for elevator til stueetagen. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 12 Side 52 af 107

57 1 Projektnavn: Flytning af Hjemmevejledningen til Rolighedsvej 5, Ikast Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: Forsyning: Hjemmevejledningen, herunder dagtilbuddet Aksen og værestedet Smørblomsten, har lokaler i Danmarksgade 16A, Ikast. Lokalerne vurderes imidlertid at være utidssvarende og uhensigtsmæssige til formålet. Endvidere er kælderlokalerne ikke godkendt til den nuværende anvendelse: Den har Ikast Kommune meddelt byggetilladelse, hvoraf fremgår følgende: Der skal efter bemyndigelse fra Teknik- og Miljøudvalget meddeles dispensation fra kravet om loftshøjde i kontor i kælder (krav 2,50 m., aktuelt 2,30 m.). Det er en betingelse for dispensationen, at kontoret ikke anvendes til permanente arbejdspladser, men kun som oplyst kortvarige ophold af 1-2 timers varighed. Lokalerne i kælderen anvendes p.t. blandt andet til kontor for Hjemmevejledningens leder og den administrative medarbejder, samt til mødelokaler. Det vurderes derfor nødvendigt at finde en hensigtsmæssig og tidssvarende løsning til Hjemmevejledningen snarest. Anlægsudgift Netto Lokalerne på Rolighedsvej 5, stueetagen, er ledige efter fraflytning af dagbehandlingen under CFR. Bygningen tilpasses Hjemmevejledningens behov. SPIT-teamet er midlertidigt placeret på 1. sal, og deres placering skal afklares på længere sigt. 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 13 Side 53 af 107

58 1 Projektnavn: Ørbæklund Nye køkkener i 8 ét-rumsboliger Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: Forsyning: På Ørbæklund er der 8 et-rumsboliger uden tekøkken. Øvrige boliger indeholder tekøkkener, som består af et køkkenarrangement med bordplade, skabe, køleskab, kogeplader og emhætte. Inden for de sidste 3 år har målgruppen ændret sig mod en yngre aldersgruppe. Aktuelt bor der 12 beboere, som er under 30 år. Disse beboere har overvejende mål om at få hjælp og støtte til at kunne fraflytte Ørbæklund igen. Det betyder bl.a. at de har behov for træning i praktiske gøremål som bl.a. indkøb og madlavning. Når beboerne når dertil i deres recoveryforløb, at de har opøvet nye mestringsstrategier og er blevet i stand til at udføre indkøb og madlavning selv, er der behov for, at de kan træne videre i egen bolig. Denne mulighed er der ikke i de 8 boliger. De 8 boliger bruges målrettet til 107 tilbud. En af årsagerne hertil er, at et-rumsboligerne ikke er eftertragtede til længerevarende ophold. Vision 2016, politikområde 8, vision 4: IKB har det grundlæggende udgangspunkt, at borgere med sindslidelser kan komme sig. Målsætning A: Borgere med sindslidelse oplever, at indsatsen giver mulighed for at bevare/udvikle/genvinde evnen til at have magten over eget liv. Anlægsudgift 428 Netto 428 De 8 et-rumsboliger ejes af Ikast-Brande Kommune og drives efter SL 107. Køkkenerne vil indeholde vask, komfur, emhætte, køleskab, bordplade samt diverse skabe. Der bliver ingen effekt på beboernes husleje, da den er omkostnings- og indtægtsbestemt i denne type boliger efter SL Brugere (antal): Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 14 Side 54 af 107

59 1 Projektnavn: Flytning af Garland alternativ til innovationsprojektet om Ikast Rideskole og Garland Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: Forsyning: Gartneriet Garland er et økologisk dyrket gartneri under socialpsykiatrien i Ikast-Brande Kommune, hvis kerneydelse er beskyttet beskæftigelse og en videre afklaring i forhold til arbejdsmarkedet til mennesker med sindslidelse. Gartneriet er beliggende på et areal på Remmebakken, Ikast, som kunne udstykkes til velbeliggende boliggrunde, og Byrådet har derfor besluttet, at gartneriet skal flytte, men ikke hvortil. Som en del af processen i forbindelse med Mental Frikommune pågår et innovationsprojekt med formål at udnytte den mulige synergi, hvis Garland fysisk placeres sammen Ikast Rideklub, som også står for at skulle flytte. Nærværende anlægsforslag skal derfor alene ses som et alternativ til det igangværende innovationsprojekt, såfremt dette af den ene eller anden grund ikke ønskes realiseret. Anlægsudgift Netto Ideen er at købe et nedlagt landbrug med en passende mængde jord og tilpasse stedet til Garland. De nødvendige dele istandsættes / ombygges ved overtagelsen, lige som der opføres et minimum af drivhusareal. Som en del af den beskyttede beskæftigelse vil øvrige dele af bygninger mv. kunne istandsættes og ibrugtages til relevante formål hen ad vejen. Efter samme fremgangsmåde, som det nuværende Garland er blevet til! 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 15 Side 55 af 107

60 1 Projektnavn: Modernisering og ombygning af STU Ikast-Brande Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: x Forsyning: STU Ikast-Brande blev etableret i eksisterende rammer 1. august Halvdelen af de fysiske rammer på Hagelskærvej 15 er stort set urenoveret, siden det blev bygget i Den anden halvdel blev renoveret i Ved oprettelsen af STU-Ikast-Brande blev forudsat, at de nuværende rammer i delvis utidssvarende lokaler indrettet til boligformål kunne rumme op til 24 elever. Der er aktuelt indskrevet 21 elever, men det forventes, at antallet vil overstige 24 elever efter indskrivning til næste skoleår. Ved en ombygning skønnes den samlede kapacitet at kunne øges til mellem elever. Undervisningen vil desuden kunne forbedres ved etablering af mere fleksible rammer som er tilpasset formålet. Anlægsudgift Netto De fysiske rammer vil kunne tilpasses nutidig standard for undervisning, der i særlig grad indbefatter meget værkstedsarbejde. Desuden vil der opnås væsentligt forbedrede undervisningslokaler, klub-faciliteter samt generelt et imødekommende ungdomsmiljø. Herudover er der ønske om etablering af et orangeri ved overdækning af atriumgård. Endelig indgår to træningsboliger samt et handicaptoilet, der opfylder kravene til arbejdsmiljø til brug for både STU og Skovbjergparkens Aktivitetscenter. Udgift: 7,917 mio. kr. ekskl. moms. Der er udarbejdet et skitseprojekt af arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen, som kan rekvireres ved henvendelse til Kommunale Ejendomme. Projektet kan evt. etableres i flere faser, således at der i første omgang alene bevilges en del af projektet. Nedenfor er anvist to mulige alternativer: Alternativ 1: Der ses bort fra renovering af bolig- og klubfløj, således at træningsboligerne samt en del af klubmiljøet udgår. Udgift: 6,671 mio. kr. Alternativ 2: Som alternativ 2, men herudover se yderligere bort fra overdækning af atriumgård. Udgift: 5,216 mio. kr. 4 Brugere (antal): Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 16 Side 56 af 107

61 Side 57 af 107