Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Transkript

1 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet ramme for - samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni. På Børne- og Ungeudvalgets område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr. BUU 33,898 33,898 33,898 33,898 Byrådet besluttede størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts. Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling på marts-møderækken, og kan afvige fra ovenstående. De eksisterende sektorredegørelser på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget, og ligger tilgængelige på Byrådswebben. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille nye sektorredegørelser. På juni-møderne vil 1. udgave af de opdaterede sektorredegørelser blive fremlagt. Sektorredegørelserne vil indeholde opdateret talmateriale herunder aktivitetstallene fra styringen. Som noget nyt i processen har administrationen udarbejdet et temakatalog til inspiration for udvalgets prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalget ønsker det. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. Økonomiske konsekvenser 1

2 De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre drøftelser. Bilag Temakatalog BUU Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 2. april : Ikke til stede: Ingen. Byrådet godkendte på møde den 31. marts et totalt nettoprioriteringsrum på 80 mio. kr. på -. Børne- og Ungeudvalgets andel i udgør herefter 33,898 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget besluttede at arbejde videre med følgende områder med henblik på at udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum: Tema 1: PPRs virksomhed, herunder Har forslaget indvirkning på at overholde tidsfrister og servicemål? Mulighed for ændret lokalitet/organisering med udgangspunkt i, at ressourcerne skal beholdes ude hos børnene? Taxakørsel - hvad er lovbundet på special- og skoleområdet, og hvad er tet? Tema 2: Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering Tema 3: Færre anbragte +14 årige Tema 4: Greve Familiecenter Tema 5: Kontante ydelser og dyre enkeltsager, herunder Oversigt over antal familier, der modtager kontante ydelser Tema 6: Havanna Tema 7: Tandplejen Tema 10: Ændret skolestruktur - lukning af to skoler Tema 11: Kapacitetstilpasning - Dagplejen Tema 12a: Fleksibel frokostordning for 0-2 årige i vuggestue og integrerede institutioner inkl. tilskud og Tema 12b: Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning i vuggestuer og børnehaver, herunder Hvad vil en egenbetaling koste pr. barn? Der udarbejdes notat, der sammenligner åbningstid, normering og takster med nærkommuner og Benchmarkkommunerne Tema 13: Reduktion af åbningstid med 2 timer pr. uge i dagtilbud, herunder Resultatet af tidligere undersøgelse af behovet for åbningstider forelægges udvalget 2

3 Tema 14: Ungdomsskolen reduktion af aktiviteter, herunder Der udarbejdes notat over alle kan-opgaver Tema 15: Nedlæggelse af Ungdomscentret, herunder Der udarbejdes oversigt over antal brugere af centret Der udarbejdes notat over alle kan-opgaver Tema 16: Normering i dagtilbud Tema 17: Benchmark dagtilbud Tema 18: Privatskolers SFO, bortfald af særtilskud, herunder Bemærkning om, at eleverne ikke skal stilles hverken værre eller bedre end folkeskoleeleverne Følgende temaer afventer og ses i sammenhæng med den kommende skolereform og skolestruktur: Tema 8: Overgang fra børnehave til SFO pr. 1. januar Tema 9: Etablering af SFO for klassetrin Yderligere forslag: Mulighed for at sammenlægge flere daginstitutioner i større enheder? Notat udarbejdes. 3

4 TEMA KATALOG BUDGET - Børne- og Ungeudvalget I kr. (-priser) Tema 1: PPRs virksomhed Tema 1: PPRs virksomhed Tema 2: Anbragte, specialskoleplacering Tema 3: Færre anbragte +14 årige Tema 4: Greve Familiecenter Tema 5: Kontante ydelser og dyre enkeltsager Tema 6: Havanna Tema 7: Tandplejen Tema 8: Overgang fra Børnehave til SFO pr. 1. januar Tema 9: Etablering af SFO for klassetrin Tema 10: Ændret skolestruktur lukning af to skoler Tema 11: Kapacitetstilpasning Dagplejen Tema 12 a: Fleksibel frokostordning for årige i vuggestue og integrerede institutioner inkl. tilskud Tema 12 b: Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning Vuggestuer Børnehaver Tema 13: Reduktion af åbningstid m timer/uge i dagtilbud Tema 14: Ungdomsskolen reduktion af aktiviteter Tema 15: Nedlæggelse af Ungdomscentret Tema 16: Normering i dagtilbud Tema 17: Benchmark dagtilbud Tema 18: Tilskud Privatskolers SFO Total Måltal PPRs virksomhed PPR s midler reduceres. Det undersøges, hvor der kan ske reduktion eller omlægning af inklusionsstøtten fra PPR til skoler og dagtilbud. Konkret ved ændring i fysioterapi og psykologydelser som er stillet til rådighed med henblik på at få flere lokale børn i de lokale tilbud. Der kan endvidere ses på PPR støtten til almenområdet. 1

5 TEMA KATALOG BUDGET - Delområder under tema 1 Ændret PPR støtte til dagtilbud og skoler Det undersøges om etablering af internt tilbud om forældrekompetenceundersøgelse kan give mening Reducering af til dækning af udgifter fra anbragte unges skoleplacering i specialtilbud. Der har været arbejdet med området i en årrække i Greve Kommunes PPR og familierådgivning og det er gradvist lykkedes at reducere udgiftspresset. På landsplan arbejdes der endvidere med øget inklusion og en målsætning om at reducere antal børn i specialtilbud. Med inklusionsmålsætningen må det antages, at anbragte Greveunge som bor udenbys oftere vil blive placeret på almenområdet af de andre kommuner. Delområder under tema 2 Budgettet, som dækker udgifter til dagskoleplacering og anbragte unge i specialskole, har historisk vist sig vanskeligt styrbar. De seneste år har betalingskommunen (Greve) fået større medbestemmelse, når Grevebørn i andre kommuner skoleplaceres. Tema 3: Færre anbragte +14 årige Tema 2: Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering Færre anbragte +14 årige Der kan arbejdes med en målsætning om, at færre +14 årige anbringes. Det vil betyde, at der modsat vil komme fokus på alternative forebyggende tiltag. Endvidere at nogle unge vi før godkendte til anbringelse fremover skal blive hjemme i familien med de udfordringer dette kan give. Greve Kommune har som de fleste af landets kommuner oplevet en markant stigning i underretninger og afledt heraf et pres på antal sager, der skal ydes en indsats i. Sammenlignet med landsgennemsnittet bruger Greve Kommune færre ressourcer på området. 2

6 TEMA KATALOG BUDGET - Tema 4: Greve Familiecenter Greve Familiecenter Greve Familiecenter varetager anonym rådgivning samt forestår dagbehandlingsvifte af tilbud og indsatser med terapeutisk arbejde til udsatte børn og familier. Der var ca. 190 familier indskrevet i Temaet går på, at viftens nedsættes og tilbuddene i viften tilrettes så de kan varetages indenfor tet eller der fremover vil komme en venteliste på området. Tema 5: Kontante ydelser og dyre enkeltsager Kontante ydelser Dyre enkeltsager Der har været arbejdet med disse områder i 2013 og årene før. Det skønnes at kommunen samlet vil få mindreudgifter på områderne. Det er områder udenfor servicerammen. Tema 6: Havanna Mio. kr. Havanna Der gennemføres en reduktion på Havannas virksomhed tilrettelagt i samarbejde med bestyrelse og ledelsen. Besparelse opnås primært ved pædagogisk tilrettelæggelse af børnenes transport mellem klub og hjemmet. Delområder under tema 6 Det undersøges ved business case mv. om pædagogiske arbejde med børns transport kan give bedre service og bidrage til besparelse Forslaget kan ses som et led i en overordnet strategi om at styrke børns inklusion i alle sammenhænge Klubbens forældrebestyrelse udmønter evt. restbesparelse 3

7 TEMA KATALOG BUDGET - Tema 7: Tandplejen Mio. kr. Tandplejen I sammenhæng med samling af tandplejen effektiviseres ledelse og administration. Tema 8: Overgang fra Børnehave til SFO pr. 1. januar Overgang fra børnehave til SFO pr. 1. januar Overflytning fra børnehave til SFO foregår for nuværende pr. 1. april. Ved fremrykket overgang pr. 1. januar vil der kunne opnås en besparelse. Et af Center for Dagtilbud & Skolers indsatsområder i er igangsættelse af et udviklingsarbejde på tværs af dagtilbudsområdet og skoleområdet, som skal munde ud i en ny ramme/skabelon for overgange og en større gensidig viden områderne imellem. Hensigten er at sikre en mere ensartet og fælles standard for overlevering, som gælder for alle daginstitutioner og skoler i hele kommunen. Dette udviklingsarbejde er en forudsætning for at det vil være muligt at fremrykke overgangen fra børnehave til SFO til 1. januar. En mulig virkning af fremrykket overgang kan være en forøgelse af antallet af børn med udskudt skolegang. Vurderingen af skoleparathed og skoleindskrivning foretages pt. i oktober/november måned. Endvidere vil det skulle afklares, hvorledes børn der skal starte i privatskole skal håndteres såfremt privatskolerne ikke kan modtage børnene 1. januar. Der opnås en nettobesparelse, idet nettoudgiften for et barn i SFO er lavere end for et barn i børnehave. Der vil skulle foretages genberegning, idet skolereformens indflydelse på nettoudgiften for SFO er anslået. Overflytning fra SFO til fritidsklub foregår for nuværende pr. 1. april svarende til overflytning fra børnehave til SFO. Såfremt overflytning fra børnehave til SFO fremrykkes til 1. januar vil det af kapacitetsmæssige årsager være nødvendigt ligeledes at fremrykke overflytningen fra SFO til fritidsklub tilsvarende. Nettoudgiften for henholdsvis SFO og fritidsklub er stort set ens, hvorfor det ikke vil have nogen økonomiske konsekvenser. Dog vil en ændring af søgemønstret som følge af tidligere overgang kunne have mindre betydning. 4

8 TEMA KATALOG BUDGET - Tema 9: Etablering af SFO for klassetrin Etablering af SFO for klassetrin Fritidsklub for klassetrin drives i Greve Kommune under ungdomsskoleloven. Såfremt disse tilbud nedlægges og der i stedet oprettes SFO for klassetrin vil der kunne opnås en besparelse på ledelse og administration. Derudover vil en samlet SFO for klassetrin bakke om skolereformens intentioner. Besparelsen udgør anslået 50% af ledelsesudgiften. Det forudsættes, at den fulde besparelse først vil kunne opnås fra. Tema 10: Ændret skolestruktur lukning af to skoler Ændret skolestruktur lukning af to skoler Der er samlet set en overkapacitet på Greve Kommunes folkeskoler. Ved en ændring af skolestrukturen i form af nedlæggelse af en eller flere skoler vil der kunne opnås besparelse på ledelse, administration og en reducering i antal klasser. Såfremt skolebygningerne afhændes vil der kunne opnås en salgsindtægt, samt en driftsbesparelse på ejendomsudgifterne. Såfremt bygningerne anvendes til andre kommunale formål opnås dette ikke. Besparelsens størrelse vil afhænge af hvilke skoler der vælges, hvordan eleverne fordeles på øvrige skoler, samt om bygningerne afhændes. Anslået driftsbesparelse ved nedlæggelse af 2 skoler (gennemsnitsbetragtning): I mio. kr. Udvalg Ejendomsrelaterede (rengøring, forbrugsafgifter, vedligehold) 3,2 TMU Ledelse og administration 2,2 BUU Klassesammenlægninger 4,2 BUU I alt driftsbesparelse ved nedlæggelse af to skoler 9,6 Tre af kommunens større skoler er blevet vurderet til at have salgsværdi på mellem 22 og 30 mio. kr. Lukning af to skoler vil tidligst kunne ske med skoleåret /16, dvs. der ikke kan opnås den fulde besparelse i første år. Endvidere vil besparelsen afhænge af hvornår afhændelse af ejendommene sker og de ejendomsrelaterede udgifter helt ophører. 5

9 TEMA KATALOG BUDGET - Tema 11: Kapacitetstilpasning - Dagplejen Kapacitetstilpasning Dagplejen I 2013 indgik der en besparelse ved kapacitetstilpasning af dagtilbudsområdet. Udmøntningen er besluttet som lukning af i alt 4 institutioner. To i 2013, en i og en i. I 2013 blev der som følge heraf lukket to institutioner. Den 24. februar besluttede BY at lukke yderligere én institution. Et element i kapacitetstilpasningen er en tilpasning af Dagplejen, som kan give større fleksibilitet og højere dækningsgrad generelt for dagtilbud til målgruppen 0-2årige. Det skal nærmere undersøges, om det er muligt at lukke en institution i samtidig med en tilpasning af dagplejen. Såfremt det kapacitetsmæssigt ikke er mulig at lukke en institution samtidig med en tilpasning af dagplejen gøres der opmærksom på den allerede indarbejdede besparelse i vedr. lukning af en institution, jf. ovenfor. Hvis 0-2 års området ses under ét, anslås det, at dagplejen kan reduceres med 15 dagplejere, hvilket vil betyde en nettobesparelse på 2 mio. kr. Dette forudsætter dog, at en reduktion i dagplejekapaciteten medfører en højere belægningsprocent i dagplejen. Som udgangspunkt er et dagplejebarn ikke dyrere end et vuggestuebarn, men da dagplejen ikke har pengene følger barnet medfører tomme pladser flere udgifter. Det skal bemærkes, at en nærmere analyse på geografiske områder er nødvendig, da analysen på kommuneniveau ikke tager højde for, hvordan behov og den uudnyttede kapacitet er fordelt geografisk. Såfremt der fortsat skal kunne tilbydes en pasning i dagplejen, der tilgodeser de behov som f.eks. for tidligt fødte, hjertebørn og unge mødre har, vil der fortsat være behov for et antal dagplejere med særlige kompetencer. Der er i dagtilbuddene en ledig fysisk kapacitet for aldersgruppen, som delvis vil kunne rumme nuværende dagplejepladser eksklusiv pladser til ovennævnte børn med specielle behov i småbørnsalderen. I forbindelse med kapacitetstilpasning i Dagplejen vil der samtidig kunne ske en reduktion i antallet af dagplejepædagoger fra 3 til 2. Grundet opsigelsesvarsler mv. vil der ikke kunne opnås fuld effekt i, og der vil evt. i en begrænset periode være merudgifter alt efter afviklingsmodel- og omstændigheder. En analyse af Dagplejen er påbegyndt med fokus på bl.a. søgemønster, organisering og optimering af dækningsgrad, herunder evt. anvendelse af gæstepladser. 6

10 TEMA KATALOG BUDGET - Tema 12 a: Fleksibel frokostordning for 0 2 årige inkl. tilskud Fleksibel frokostordning for 0 2 årige inkl. tilskud På nuværende tidspunkt indgår frokost i basisydelsen til 0-2-årige i vuggestue og integrerede institutioner, dvs. at forældrebetalingen udgør 25 % af bruttoudgiften og det kommunale tilskud 75 %. Til de 3-5 årige tilbydes frokost ud fra den fleksible frokostordning, dvs at forældrebetalingen jævnfør lovgivningen, som udgangspunkt udgør 100%. I Greve Kommune har Byrådet besluttet at kommunen yder et tilskud på 29 %. Såfremt der ændres til fleksibel frokostordning for de 0-2-årige i vuggestue og integrerede institutioner og forældrebetalingen hæves til samme niveau som for de 3-5 årige, dvs. at forældrebetalingen vil udgøre 71 % af bruttoudgiften og det kommunale tilskud 29 %, vil der kunne opnås en merindtægt. Ændringen vil endvidere betyde at der minimum hvert andet år skal foretages forældreafstemning i dagtilbudene for de 0-2-årige om tilslutning til ordningen. Såfremt der ikke er flertal vil der ikke være frokostordning i det pågældende dagtilbud. I er der indregnet halvårsvirkning, idet der først skal gennemføres en afstemning blandt vuggestueforældrene inden den fleksible frokostordning kan træde i kraft og den nuværende ordning kan afvikles. Bemærk tabel i Tema 12b Tema 12 b: Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning i Vuggestuer Børnehaver -8,200 På nuværende tidspunkt indgår frokost i basisydelsen til 0-2-årige i vuggestue og integrerede institutioner, dvs. at forældrebetalingen udgør 25 % af bruttoudgiften og det kommunale tilskud 75 %. Tema 12a beskriver en fleksibel frokostordning for de 0-2 årige i vuggestue og integrerede institutioner, der hæves til samme niveau som for de 3-5 årige, dvs. at forældrebetalingen vil udgøre 71 % af bruttoudgiften og det kommunale tilskud 29 %. Til de 3-5 årige tilbydes frokost ud fra den fleksible frokostordning, dvs at forældrebetalingen jævnfør lovgivningen, som udgangspunkt udgør 100 %. I Greve Kommune har Byrådet besluttet at kommunen yder et tilskud på 29 %. 7

11 TEMA KATALOG BUDGET - I forlængelse af Tema 12a kan tilskuddet til fleksibel frokostordning i hhv. vuggestuer og børnehaver bortfalde. Tema 12 a: Fleksibel frokostordning 0-2 årige inkl. tilskud 12 b: Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning Vuggestuer Børnehaver Tema 13: Reduktion af åbningstid med 2 timer pr. uge i dagtilbud Reduktion af åbningstid med 2 timer pr. uge i dagtilbud Forslaget viser den forventede nettobesparelse ved en reduktion af åbningstiden i daginstitutioner på 2 timer ugentligt i 52 uger. Det vil være op til de enkelte institutioner at vælge, hvordan denne reduktion skal udmøntes. Ved en reduktion af åbningstiden vil der kunne opnås en besparelse i på 2,1 mio. kr. og med helårsvirkning fra med 4,2 mio. kr. Af nedenstående oversigt fremgår den gennemsnitlige ugentlige åbningstid for Greve Kommunes sammenligningskommuner, samt for hele landet i Gennemsnitlig ugentlig åbningstid i 2013 på børnepasningsområdet Gladsaxe* 49,50 Hillerød* 50,52 Greve* 51,53 Høje Tåstrup* 52,85 Hele landet (2012)** 51,26 *Kilde: Nøgletalsrapport **Kilde: Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra grundet personalemæssige varsler. 8

12 TEMA KATALOG BUDGET - Tema 14: Ungdomsskolen reduktion af aktiviteter Ungdomsskolen reduktion af aktiviteter En besparelse på kr. 0,5 mio. kr. vil kunne opnås ved en reduktion i Ungdomsskolevirksomhedens aktiviteter. Reduktionen kan gennemføres ved at undlade at oprette følgende aktiviteter: MasterClass/Talentundervisning Elevdemokrati og Ungedemokrati Lektieværksteder på folkeskolerne Førstehjælpskurser (f. skoleklasser) Seksualundervisningskurser (f. skoleklasser) Konflikthåndteringskurser (f. skoleklasser) Øvrige kursustilbud til skoleklasser (Projekt Respekt, Sig og Vis Hvad Du Mener og Dramakursus) Sommerferieaktiviteter Afgangsprøve Tjek-hold (kort komprimeret fagligt kursus inden folkeskolens afgangsprøve) Tema 15: Nedlæggelse af Ungdomscentret Nedlæggelse af Ungdomscentret Ungdomscentret er ikke et lovpligtigt tilbud. Tilbuddet retter sig mod de (25) årige, og er et fritidstilbud. I UngdomsCentret er der en række faste aktiviteter (teater, musikøverum, musikindspilning, rollespil, projektværksted, ungdomskor m.fl.) samt forskellige lejlighedsvise aktiviteter såsom kommunale ungdomshøringer, kommunale ungdomsfester/koncerter m.fl. Der er åbent i Centrets café mandag-torsdag om aftenen. Tema 16: Normering i dagtilbud Normering i dagtilbud I forbindelse med Budget - blev der tildelt ekstra ressourcer i dagtilbud til at løfte normeringen. Tildelingen er i blevet udmøntet pr. enhed og er dermed indregnet i enhedsprisen til løn. Ved bortfald af dette normeringsløft vil enhedsprisen på løn i dagtilbud falde fra. 9

13 TEMA KATALOG BUDGET - Forslag 17 omhandler ligeledes en reduktion i enhedsprisen til løn. Tema 17: Benchmark dagtilbud Benchmark dagtilbud I dokumentet - Brug nøgletal i styringen, hvor ligger din kommune? fra Kommunaløkonomisk Forum, fremgår det, at Greve Kommune ligger højt i udgifter pr. indskrevne i dagtilbud for 0 5-årige sammenlignet med landets øvrige kommuner. Opgørelsen er foretaget på baggrund af regnskab 2012, dvs. at ændringer på området vedtaget i 2013 og ikke er indregnet. Det drejer sig om besparelse fra 2013 ved tidligere overflytning til SFO, reducering af åbningstiden og kapacitetstilpasning, samt i midler til øget normering (se forslag 16). Greve kommunes aktuelle placering kendes ikke. Opgørelsen omhandler den samlede udgift pr. indskrevet barn, dvs. såvel løn- og driftsrammeudgifter som ejendomsrelaterede m.v.. Endvidere indgår udgifter til private institutioner (funktion ), som i Greve Kommune i 2012 udelukkende omfattede et privat fritidshjem- og klub, dvs. udgifter omhandlende en anden aldersgruppe. Udgiften pr. indskrevet barn vil falde såfremt der reduceres i enhedsprisen til løn og drift med 1 %. Det skal bemærkes at øvrige forslag i temakataloget på dagtilbudsområdet forslag 8, 11, 12a, 12b, 13 og 16 ligeledes vil reducere udgiften pr. indskrevet barn. Forslag 16 omhandler også en reduktion i enhedsprisen til løn. Tema 18: Privatskolers SFO, bortfald af særtilskud Privatskolers SFO, bortfald af særtilskud Greve Kommune yder særtilskud til Greve Privatskole og Hundige Lilleskole pr. barn der benytter privatskolernes SFO. Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskuddet og foreslås at bortfalde. I indgik ny model for særtilskud til Greve Privatskole og Hundige Lilleskole pr. barn der benytter privatskolernes SFO. Jævnfør den nye model ydes i fra 1. maj 50 % af det oprindelige tilskud pr. barn, i 25% af det oprindelige tilskud pr. barn og fra 0,2 mio. kr. til forholdsmæssig deling mellem 10

14 TEMA KATALOG BUDGET - privatskolerne. Der ydes fortsat tilskud i perioden 1. april til 31. juli for børn der påbegynder 0. klasse 1. august. 11

15 SAGSFREMSTILLING: 1 af :58 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget -. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Børne- og Ungeudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 25,735 mio. kr. i, stigende til 37,900 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 33,898 33,898 33,898 33,898 Katalog 1. udgave 25,735 37,900 37,900 37,900 Restudfordring 8,163-4,002-4,002-4,002 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i mappen -, og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for -, hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision - fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til -. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien.

16 SAGSFREMSTILLING: 2 af :58 Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Prioriteringskatalog BUU Investeringsoversigt efter anlægsrevision Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 7. maj : Ikke til stede: Ingen. 1. Børne- og Ungeudvalget drøftede første udgave af prioriteringsrummet og anbefaler, at der arbejdes videre med de beskrevne forslag på områder 3.01 Skoler, 3.03 Forebyggelse og anbringelse, 3.04 Fritid - unge. På område 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år udgår følgende forslag: Benchmark dagtilbud (1,0 mio. kr.) Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning (2,5 mio. kr.) Normering i dagtilbud (2,0 mio. kr.) Reduktion af åbningstid med 2 timer pr. uge i dagtilbud (2,1 mio. kr.). 2. Børne- og Ungeudvalget udpegede følgende yderligere områder, der skal arbejdes videre med for at udfylde nettoprioriteringsrummet: Sammenlægning af daginstitutioner. Er det muligt at nedlægge 2-3 institutioner f.eks. i Karlslunde-området og bygge én ny institution - scenarie udarbejdes Kirkemosegård. Der udarbejdes notat, der beskriver muligheder og konsekvenser ved at samle eleverne fra Kirkemosegård og Moeskærskolen på én matrikel Taxakørsel. Kan der opnås en besparelse, hvis lovens minimumskrav overholdes - notat udarbejdes, der også beskriver den nuværende procedure Overflytning til børnehave. Notat udarbejdes over en mulig besparelse ved at starte i børnehave tre måneder tidligere, som 2,9 årig Rådighedsbeløbet pr. elev i skolerne. Der udarbejdes notat, der beskriver muligheder og konsekvenser ved at reducere beløbet. 3. Børne- og Ungeudvalget udpegede følgende anlægsprojekter til bruttoanlægskataloget: Bygningsændringer i forbindelse med den nye skolestruktur (10,0 mio. kr.) Renovering, tilpasning og evt. sammenlægninger på daginstitutionsområdet (15,0 mio. kr.) Opgradering af netdækning i daginstitutionerne Trafiksikring af Dønnergårds Allé i forbindelse med, at tandplejen samles ved Hedelyskolen.

17 SAGSFREMSTILLING: 1 af :58 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre drøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling 2. at sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling. Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for - er rammetering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet ramme for - samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni. På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Børne- og Ungeudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer mindreudgifter på 18,435 mio. kr. i og stigende til 26,350 mio. kr. i. Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr. Nettoprioriteringsrum 33,898 33,898 33,898 33,898 Katalog 2. udgave 18,435 26,150 26,450 26,350 Restudfordring 15,463 7,745 7,448 7,548 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende omfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for områder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget - vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede materiale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende

18 SAGSFREMSTILLING: 2 af :58 beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget -. Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre drøftelser. Bilag Sektorredegørelse BUU Prioriteringskatalog - 2. udgave - Børne- og Ungeudvalget - efter behandling Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 4. juni : Ikke til stede: Ingen. 1. Børne- og Ungeudvalget oversender forslag til prioriteringsrum til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling. Børne- og Ungeudvalgets gennemgang af forslagene i prioriteringskataloget fremgår af vedlagte bilag. 2. Sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre behandling.