Børne- og Skoleudvalget i alt

Transkript

1 Politikområde 01 Dagpasning Etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner Ingen ) Anlægspulje Dagtilbud Ingen ) Børnehuset Skatteøen, etablering af vuggestuegr Byggeindeks ) Dagtilbud Vest, udskiftning af døre, tag mv., diverse afd Byggeindeks ) I alt - Politikområde 01 Dagpasning Politikområde 02 Undervisning Smartboards til folkeskolerne Byggeindeks ) Diverse skolerenoveringer Byggeindeks ) Aaker Skole, facadeelementer Byggeindeks ) Paradisbakkeskolen, etablering af flugtvej Byggeindeks ) Svaneke Skole, renovering Byggeindeks ) Klemensker Skole, omlægn. af installationer Ungd.skolen Byggeindeks ) Kildebakken, renovering af facader Byggeindeks ) Bhs. Heldagsskole, udvendig vedligeholdelse Byggeindeks ) Østermarie Skole, ombygning til Bhs. Heldagsskole Byggeindeks ) Østermarie Skole, ombygning til Bhs. FamilieCenter Byggeindeks ) I alt - Politikområde 02 Undervisning Politikområde 03 Børn og familier Villa Maria, ombygning Bhs. FamilieCenter Byggeindeks I alt - Politikområde 03 Børn og familier Børne- og Skoleudvalget i alt Politikområde 05 Ældre Servicearealer, Aakirkeby - 10 boliger, netto Ingen ) Servicearealer, Nexø - 17 boliger, netto Ingen ) Servicearealer, Rønne - 25 boliger Ingen ) Servicearealer, Rønne - 60 boliger, etape Ingen ) Servicearealer, Rønne - 60 boliger, etape Ingen ) Pulje til servicearealer Ingen ) Plejeboliger, Aakirkeby - 10 boliger Ingen Plejeboliger, Nexø - 17 boliger Ingen Plejeboliger, Rønne - 25 boliger Ingen Plejeboliger, Rønne - 60 boliger, etape Ingen Plejeboliger, Rønne - 60 boliger, etape Ingen Døgnplejen Bornholm, udskiftning af nødkaldeanlæg Byggeindeks ) Bhs. Plejehjem og -centre, udvidelse af kaldeanlæg Byggeindeks ) Bhs. Plejehjem og -centre, udskiftning af elevatorer Byggeindeks ) Bhs. Plejehjem og -centre, renovering af Bakkebo Byggeindeks ) Bhs. Plejehjem og -centre, møblering af plejecentre Byggeindeks ) I alt - Politikområde 05 Ældre Politikområde 06 Psykiatri og handicappede Servicearealer, Nexøhuset, netto Ingen ) Ældreboliger, Nexøhuset Ingen Sandemandsgården, facadeelementer Byggeindeks I alt - Politikområde 06 Psykiatri og handicappede april af 5

2 Politikområde 18 Forebyggelse og behandling Bhs. Kommunale Tandpleje, nye units i Tandreg.klinikken Ingen Bhs. Kommunale Tandpleje, genåbn. af klinikrum i Nexø Byggeindeks I alt - Politikområde 18 Forebyggelse og behandling Socialudvalget i alt Politikområde 09 Teknik og miljø Energimærkning af kommunale bygninger Ingen a) Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse Ingen Vedligeholdelse af beboelsesejendomme, etape Byggeindeks Kongemindet, renovering, etape Byggeindeks Forbedring af fysisk miljø i yderområder 2010, netto Ingen b) Forbedring af fysisk miljø i yderområder 2011, netto Ingen Nedrivning af Bølgebadet, netto Ingen b) 0 Nedrivning af Kjærenæs, netto Ingen b) Områdefornyelsesprojekt, Sandvig, udgifter Ingen Områdefornyelsesprojekt, Sandvig, indtægter Ingen Helhedsorienteret byfornyelse i Gudhjem Ingen c) Områdefornyelsesprojekt, Hasle, udgifter Byggeindeks Områdefornyelsesprojekt, Hasle, indtægter Ingen Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn 1, udg Ingen Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn 1, indt Ingen Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn 2, udg Ingen Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn 2, indt Ingen Projekt Ned og op igen, udgifter Ingen Projekt Ned og op igen, indtægter Ingen Strandpromenaden/-området i Sandvig, udgifter Ingen Strandpromenaden/-området i Sandvig, indtægter Ingen Havnebad i Hasle by 1, udgifter Ingen Havnebad i Hasle by 1, indtægter Ingen Havnebad i Hasle by 2, udgifter Ingen Havnebad i Hasle by 2, indtægter Ingen Helligpeder Havn, sikring af granitmoler Ingen b) Vang Havn, forkastningsarbejder Ingen Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer Aakirkeby Ingen Bornholms Brandvæsen, ny station i Allinge Byggeindeks Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer Rønne Ingen Nyt fælles radiosystem SINE - fase Byggeindeks Færdiggørelse af veje, afsluttede udstykningsregnskaber Indeks veje Anlæg af cykelsti ved Aakirkeby Indeks veje Anlæg af P-plads Korshøje, Svaneke, udgifter Ingen Anlæg af P-plads Korshøje, Svaneke, indtægter Ingen Helligdommen/Gudhjem, anlæg af cykelstier Indeks veje Forundersøgelser vedrørende vejforhold i Rønne Ingen d) Forundersøgelser vedrørende cykelveje Indeks veje Information om cykelveje Indeks veje Omfartsvej øst om Rønne, udgifter Indeks veje Omfartsvej øst om Rønne, indtægter Indeks veje Mindre vejprojekter, trafikforhold skoler Indeks veje Mindre vejprojekter 2011, krydsforhold cyklister Ingen d) Udvidelse af P-plads Gudhjem øvre Ingen d) Forbedring af P-pladser, Gudhjem/Rønne, udgifter Ingen Forbedring af P-pladser, Gudhjem/Rønne, indtægter Ingen april af 5

3 Kongeskærskolen, forbedring af trafikforhold Ingen d) -192 Snorrebakken, trafiksikring Ingen d) Skippertorvet, etablering af trappeanlæg Ingen d) 622 Ombygning af Østermarie Torv, udgifter Ingen Ombygning af Østermarie Torv, indtægter Ingen Ombygning af krydset ved Haslevej Indeks veje Munch Petersens Vej, forbedring af vejforhold Indeks veje Disponibel anlægspulje, veje og broer Ingen d) Belægningsvedligeholdelse Ingen d) Renovering af broer Ingen d) Belægningsvedligeholdelse Ingen Renovering af broer Indeks veje Disponibel anlægspulje, havne Ingen b) Planlægning af nye havneprojekter Ingen b) Allinge Havn, etablering af sejlerstue Ingen b) 79 Svaneke Havn, etablering af mastestativ og lokale Byggeindeks Tejn Havn, etablering af kajplads Byggeindeks Allinge Havn, etablering af sejloverdækning Ingen b) Gudhjem Havn, etablering af anløbsbro Ingen b) 519 Planlægning af nye havneprojekter Byggeindeks Svaneke Havn, dækmole Ingen b) 869 Rydning af Kæmpestranden i Allinge, netto Ingen b) Svaneke Havn, havneport Byggeindeks Allinge Havn, havneport, udgifter Ingen b) Allinge Havn, havneport, indtægter Ingen b) Allinge og Gudhjem Havne, nye vaterlister Ingen b) Bølshavn Havn, renovering, udgifter Ingen b) Bølshavn Havn, renovering, indtægter Ingen b) 0 Nørresand Havn, sikring af "Karet"/ombygning af træbroer Ingen Svaneke Havn, redskabsskure/rensefaciliteter, udgifter Byggeindeks Svaneke Havn, redskabsskure/rensefaciliteter, indtægter Ingen Hasle, Svaneke og Tejn havne, fleksible agterfortøjninger Byggeindeks Forkastningsarbejder på havnene, udgifter Byggeindeks Forkastningsarbejder på havnene, indtægter Ingen Nørrekås Lystbådehavn, dækmole Ingen b) Nørrekås og Tejn havne, varmepumper, udgifter Byggeindeks Nørrekås og Tejn havne, varmepumper, indtægter Ingen Nørrekås og Tejn havne, tankanlæg Byggeindeks Nørrekås Lystbådehavn, sikring af flydebro Byggeindeks Fjernvarme Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker Ingen 775 1) Fjernvarme Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie Ingen ) NaturBornholm, udbedring af revnede gulve Ingen Fjernvarme, Klintebo & SACS Byggeindeks Lovliggørelse af elinstallationer, kommunale bygninger Byggeindeks a) Projektet er afsluttet i kr. overføres til brug for medfin. af Energirenov. i de kommunale bygninger (ESCO). b )Projektet er afsluttet i Mer-/mindreforbrug overføres til Disponibel anlægspulje vedr. havne. c) Projektet er afsluttet i kr. overføres til Områdefornyelse, nye projekter til brug for medfin. af realdaniaprojekt. d) Projektet er afsluttet i Mer-/mindreforbrug overføres til Disponibel anlægspulje vedr. veje og broer. I alt - Politikområde 09 Teknik og miljø Politikområde 10 Forsyning og drift BOFA, renovering af affaldsvarmeværk Ingen BOFA, udvidelse af deponikapacitet Ingen Vej & Park Bornholm, tagrenovering og solcelleanlæg Ingen BAT, nye busser Ingen april af 5

4 I alt - Politikområde 10 Forsyning og drift Teknik- og Miljøudvalget i alt Politikområde 11 Erhverv og samfund Sommerhusgrunde ved Tofte, netto Ingen Bøgene, Vestermarie, netto Ingen Peter Kochsvej, Gudhjem Ingen Hjemly, Snogebæk, netto Ingen Kommandanthøjen, Rønne, netto Ingen Nørremøllevej, Nexø, netto Ingen Pulje til salg af landbrugsjord Ingen Pulje til salg af havneområder Ingen Tejn Havn, klargøring af arealer til salg, netto Ingen Pulje til salg af skove Ingen Salg af ældreboliger Ingen Salg af plejehjem Ingen Pulje til salg af restgrunde, afsluttede udstykningsregnskaber Indeks veje Pulje til køb og salg af jord og bygninger, netto Ingen I alt - Politikområde 11 Erhverv og samfund Politikområde 13 Informationsteknologi Det fælles ESDH-projekt, etableringsudgifter Ingen Nye CMS-systemer i BRK Byggeindeks I alt - Politikområde 13 Informationsteknologi Politikområde 14 Fællesadministration Etablering af Bornholms Rådhus Ingen Disponibel anlægspulje, Økonomi- og Erhvervsudvalget Ingen I alt - Politikområde 14 Fællesadministration Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Politikområde 15 Fritid og kultur Fritids- og medborgerhuse, renovering Byggeindeks Nyvest Centret, indretning af "pasningsmuligheder" Ingen Pulje til anlægsønsker Ingen e) ) Renoveringspulje til selvejende haller Ingen f) ) Nordlandshallen, renovering Ingen f) ) Gudhjem Svømmehal, renovering fase 1 & Byggeindeks ) Rønne Svømmehal, renovering Ingen g) ) Rønne Svømmehal, pulje Ingen ) Rønne Svømmehal, renovering ("Nyt liv"), udgifter Ingen ) Rønne Svømmehal, renovering ("Nyt liv"), indtægter Ingen Søndermarkshallen, renovering af tag Ingen e) ) Søndermarkshallen, renovering af halgulv Ingen e) ) Søndermarkshallens svømmesal, ventilationsanlæg Ingen g) ) Nyvest Centret, renovering Ingen f) ) Østermarie Hallen, renovering Ingen f) ) Nordlandshallen, renovering Byggeindeks ) e) Projektet er afsluttet i Mindreforbrug overføres til Pulje til anlægsønsker. 4. april af 5

5 f) Projektet er afsluttet i Mer-/mindreforbrug overføres til Renoveringspulje til selvejende haller. g) Projektet er afsluttet i Mindreforbrug overføres til Pulje til svømmehaller og selvejende/kommunale haller. I alt - Politikområde 15 Fritid og kultur Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget i alt Samlede anlægsoverførsler deponering minus finansiering via kvalitetsfond 1) Endnu ikke optagne lån Generel låneoptagelse BOFA, renov. af affaldsvarmeværk/udvid. af deponikap Ældre- og handicapboliger Endnu ikke optagne lån i alt I alt netto april af 5