Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Budget Udvalg Titel Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse Børne- og Skoleudvalget Tilbygning til Børnehuset i Allinge Fritids- og Kulturudvalget Renovering af Rønne Svømmehal 600 Fritids- og Kulturudvalget Lukning af Svaneke og Hasle biblioteker 440 Social- og Sundhedsudvalget Indretning af Fontænehuset i det tidligere Svaneke Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af tryghedsalarmer 50 Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af løftepuder til hjemmeplejen 200 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord 700 Udarbejdelse af lovpligtige energimærker for kommunale bygninger Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen 170 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole Nedrivningspulje Indkøb af 10 nye busser til BAT Nyt gulv i træningshallen 400 Nyt tag på træningshallen 800 Lovpligtig opsætning af rottespær i kommunens bygninger 840 Tagrenovering Paradisbakkeskolen i Nexø Tagrenovering Sagavej 2, Rønne juni 2014 Side 1

2 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse et omfatter indkøb af et antal tablets, der sammen med allerede eksisterende tablets på skolerne indebærer, at alle elever i klasse i Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Kildebakken, Heldagsskolen og Ungdomsskolens afdelinger Dybdal og 10. klasseskolen udstyres med en personlig tablet. Det afsatte beløb til drift er bl.a. afsat til udskiftning af tablets hvert 3. år. Forslaget indebærer, at alle elever på klassetrin tilbydes lige muligheder for at anvende digitale læringsmidler i undervisningen. Den udleverede tablet vil være et personligt værktøj i hele skoletiden og kan anvendes i alle fag og emner, såvel i som udenfor undervisningstiden. Forslaget indgår som en del at IT-strategien på skoleområdet, der er politisk behandlet i foråret Udover anlægsbudgettet vil der være afledte driftsmidler til løbende udskiftning af nedslidte tablets (se nederst i skemaet) Anlæg juni 2014 Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes klasse et omfatter indkøb af et antal tablets, der sammen med allerede eksisterende tablets på skolerne indebærer, at alle elever i klasse i Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Kildebakken, Heldagsskolen og Ungdomsskolens afdelinger Dybdal og 10. klasseskolen udstyres med en personlig tablet. Det afsatte beløb til drift er bl.a. afsat til udskiftning af tablets hvert 3. år. Forslaget indebærer, at alle elever på klassetrin tilbydes lige muligheder for at anvende digitale læringsmidler i undervisningen. Den udleverede tablet vil være et personligt værktøj i hele skoletiden og kan anvendes i alle fag og emner, såvel i som udenfor undervisningstiden. Forslaget indgår som en del at IT-strategien på skoleområdet, der er politisk behandlet i foråret Udover anlægsbudgettet vil der være afledte driftsmidler til løbende udskiftning af nedslidte tablets (se nederst i skemaet) Anlæg juni 2014 Side 3

4 Børne- og Skoleudvalget Tilbygning til Børnehuset i Allinge Som en forudsætning for nedprioriteringsforslaget om sammenlægning af børnehusene i Allinge og Tejn, skal den eksisterende bygning i Allinge udvides med 2 grupperum, toilet og personalefaciliteter. Overslagspris Tilbygning til Allinge Børnehus Forudsætninger: + 24 børnehavebørn + 12 vuggestuebørn + Puslerum/toiletforhold/liggehal til vuggestuen og toiletter til børnehavegruppen. Til(ny)bygning 230 m2 a kr Til(ny)bygning af liggehal på 40 m2 a kr Brandvarslingsanlæg til hele institutionen I alt, før rådgiverhonorar Rådgiverhonorar 10 pct. Flytning af legeredskaber fra Tejn til Allinge + reetablering af legeplads Udgifter i alt ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr. Se beskrivelser i prioriteringsforslag BSU-17 vedrørende fysisk sammenlægning af Allinge-Tejn Børnehus. Anlæg juni 2014 Side 4

5 Fritids- og Kulturudvalget Renovering af Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal trænger til renovering. Især promenadedækkene omkring bassinerne er i meget dårlig stand. En bygningsgennemgang fra oktober 2013 konkluderer, at dækkenes bæreevne indenfor en kort årrække vil være så svækkede, at der må etableres supplerende afstivninger med mindre der gennemføres en gennemgribende renovering. Fritids- og Kulturudvalget har indstillet følgende renoveringsstrategi: Der udskiftes klinker lokalt efterhånden som det viser sig nødvendigt. Der etableres supplerende understøtning under dækket med galvaniserede stålprofiler. Dækket vil have en restlevetid på 5-6 år. Bassinet vil have en restlevetid på år, såfremt den katodiske beskyttelse holdes i drift. Det er vurderet, at dette kan gennemføres for en anlægsudgift på ,- kr.der er dog ikke indhentet konkret tilbud på opgaven endnu. Såfremt bæreevnen i promenadedækkene når et kritisk niveau, vil det betyde en lukning af Rønne Svømmehal. Anlæg juni 2014 Side 5

6 Social- og Sundhedsudvalget Indretning af Fontænehuset i det tidligere Svaneke Plejecenter Fontænehuset forlader sit lejemål på Mariegården og er flyttet ind i det tidligere Svaneke Plejecenter. Bygningerne er indrettet med små stuer og skal ændres for at imødekomme behovene i Fontænehuset. Der skal indrettes Køkken, der kan anvendes som instruktionskøkken og samtidig producere til cafeen. Værkstedfaciliteter, der kan anvendes til arbejdsenhederne værksted, hus og have mv. Cafe, hvor husets medlemmer og medarbejdere kan spise, og hvor der kan afholdes forskellige slags fælles arrangementer. Kontor reception enhed, hvor lejligheden skal gøres til arbejdsplads, med fjernelse af køkken og væggen mellem de 2 værelser væltes. Der skal også retableres en receptions disk. Trænings/aktivitets faciliteter, hvor væggene skal væltes og rummet skal gøres til et stort rum. Combi rum, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage hvis medlemmet har brug for ro, Nada, osv. Undervisnings rum. Nedlæggelse af toiletter og køkkener i lejligheder, hvor det ikke giver mening, der er toilet og køkken. Ændringerne er en forudsætning for den videre drift og udvikling af Fontænehuset, som både aktivitets- og samværstilbud, samt beskæftigelsestilbud. Det har pga. travlhed i Center for Ejendomme og ikke været muligt at få beregnet ændringsønskerne og Fontænehuset er nu flyttet ind i Svaneke Plejecenter. Herved bliver det også lettere at konkretisere ønskerne. Beløbet hviler alene på et umiddelbart skøn fra Center for Ejendomme og. Anlæg juni 2014 Side 6

7 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker. Ejendommen er kommunal ejet, og ligger i henhold til Forsyningsplan i et separat kloakeret område. Der er derfor pligt til at separere regn- og spildevand inde på egen matrikel, og koble det til de dertil indrettede regnvands- og spildevandstik. Fristen for omlægning er allerede overskredet, det har dog ikke endnu været muligt at finde finansiering til det. Ingen Anlæg juni 2014 Side 7

8 Udarbejdelse af lovpligtige energimærker for kommunale bygninger Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes energimærker for kommunens bygninger i alt ca m². Eksisterende energimærker er delvis udført i 2010 og 2011 og har en gyldighed på 7 år. Det er ligeledes et lovkrav at energimærker skal udarbejdes af et certificeret energimærkningsfirma. Det er nødvendigt, at strække arbejdet over en periode på 4 år, dels for at kunne nå at gennemgå alle bygninger grundigt inden det nuværende energimærke udløber, samt for at have mulighed for at gøre det i et samarbejde, der sikrer kvalitet i produktet og en overlevering af viden til egen organisation. Energimærkningen foreslås udarbejdet i form af et partnerskab med et certificeret energimærkningsfirma, der sikrer et tæt samarbejde mellem den eksterne leverandør og Bygnings- og boliggruppen således, at der opnås synergi i forhold til renoveringsopgaver. Modellen med partnerskab skal sikre at produktet kan bruges videre til den strategiske energiindsats, som en del af arbejdet omkring ejendomsstrategien.alternativt vil energimærkningen kunne udarbejdes og leveres alene af ekstern leverandør, men uden mulighed for at opnå synergieffekterne til brug for det interne arbejde (som nævnt ovenfor). Prisen vil samlet være den samme, men forfalde i 2016/2017. Anlæg juni 2014 Side 8

9 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen Ejendommen i Pedersker Hovedgade 23 Karamellen har tidligere været anvendt som klubhus for ungdomsklub og er efter endt brug sat til salg i Salgsarbejdet er efterfølgende sat i bero pga. olielugt i bygningen og olieforurening på grunden. Flere forskellige ejendomsmæglere har vurderet, at ejendommen ikke kan sælges. Bygningerne anbefales nedrevet og grunden renset. Der i løbet af de sidste år udført flere undersøgelser, som ikke har defineret forureningens endelige omfang. Der er i 2014 udarbejdet supplerende undersøgelser, som har vist, at omfanget af forureningen var mindre end først antaget. Anlægsudgifter til nedrivningen kan ikke medfinansieres fra den statslige nedrivningspuljes midler, da bygningens anvendelse ikke falder i tråd med nedrivningspuljens anvendelsesområde. Tiltagene vil ikke medføre en driftsbesparelse, da der på forhånd ikke er driftsbudget til denne bygning. Anlæg juni 2014 Side 9

10 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker Ejendomsservice arbejder på, at støtte borgere i Klemensker om at anvende pavillon, samt grønt areal omkring ejendommen som en aktivitetspark for Bornholm. Dette tiltag kan styrkes ved at åbne op for arealet mod hovedgaden, ved at nedrive øvrige bygninger omkring ungdomsskolen. Disse bygninger står tomme, er i meget dårlig stand og er ikke egnet til salg. Forslaget støtter Kommunalbestyrelsens mål om Et godt og aktivt liv for alle samt Teknik & Miljøudvalgets mål om Borgerinddragelse og partnerskaber i den kommunale drift. Anlægsudgifter til nedrivningen kan ikke medfinansieres med den statslige nedrivningspuljes midler, da tiltaget ikke falder i tråd med nedrivningspuljens anvendelse. Tiltaget vil ikke medføre en driftsbesparelse, da der på forhånd ikke er driftsbudget til disse bygninger. Anlæg juni 2014 Side 10

11 Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole, Bygaden 15, Aakirkeby I forlængelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale bygninger finansieret af den statslige nedrivningspulje i 2012, ansøges der om anlægsbevilling til nedrivning af yderligere bygninger ved den tidligere produktionshøjskole i Aakirkeby, som ikke er omfattet af den statslige nedrivningspulje Ejendommen består af 2 matrikler med et grundareal på m2 og et bygningsdriftsareal på p.t. ca m2. De fleste bygninger er i meget dårlig stand og i stærkt forfald. Grunden er delvis dækket af fredskov. På baggrund af dette har Økonomi og Analyse tidligere vurderet, at ejendommen ikke har nogensalgsværdi.endelig er det Teknik & og Miljøs vurdering, at området ikke er egnet til udvidelse af friluftsfaciliteter, og at området bør ryddes og overgå til selvsået skov. Dette vil sikre de laveste driftsudgifter i fremtiden. Anlægsudgifter til nedrivningen kan ikke medfinansieres med midler fra den statslige nedrivningspulje, da tiltagene ikke falder i tråd med nedrivningspuljens anvendelse. Tiltagene vil ikke medføre en driftsbesparelse, da der på forhånd ikke er driftsbudget til disse bygninger. Anlæg juni 2014 Side 11

12 Nedrivningspulje 2015 Staten stiller en ramme til rådighed til nedrivning af ejendomme, opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning og andre tiltag. Denne pulje kræver en kommunal medfinansiering. Derudover kan der være dele af en ejendom som ikke er dækket af statens pulje, men som ud fra de samlede hensyn kan være hensigtsmæssig at få nedrevet, hvor det er muligt for kommunen at yde et tilskud. Der vil kunne ydes tilskud til bygningsfornyelse herunder nedrivning og opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning. Det vil medvirke til at fjerne en del af bygningsmassen i byer og på landet, der pt står og forfalder. Det vil kunne opgradere bymiljøet og give plads for nye aktiviteter samt fjerne ubeboelige huse på landet. Anlæg juni 2014 Side 12

13 Indkøb af 10 nye busser til BAT BAT fik i juni/juli måned 2012 leveret 12 nye busser efter anlægsbevilling og gennemførelse af udbud til indkøb af busser. De leverede busser har levet op til det forventede både med hensyn til brændstofsøkonomi og driftskvalitet. Derudover er der generelt positive tilbagemeldinger fra kunderne på det serviceløft som investeringen i nyt materiel har afstedkommet. Her skal det særligt bemærkes, at der er trinfri adgang og at antallet af siddepladser er forøget med 18 stk. pr. bus, hvilket har betydet en stor forbedring for mange daglige brugere af den kollektive trafik. Derudover er busserne leveret med en meget omfattende garanti lydende på 24 måneders fuld garanti uden kmbegrænsning samt 36 måneder uden km-begrænsning på motor, gear og bagtøj. Da de leverede busser har kørt mellem 120 og 160 t.km på ca. 11 måneder er det ikke uden betydning at have en sådan garanti, når der kigges på de løbende driftsomkostninger. Med anlægsforslaget kan den resterende del af BAT s busser udskiftes. Den resterende del af BAT s busflåde er omkring15 år gammel og disse busser har nu tilbagelagt mellem 1,2 og 1,6 mio. km. i henholdsvis Aarhus og på Bornholm. Omkostningen til at holde disse busser kørende i drift er stigende og kvalitetsforskellen i forhold til de nyanskaffede busser er særdeles tydelig for både kunder og chauffører. Indkøbskontrakten er lavet som en rammeaftale, hvilken giver BRK/BAT ret til at købe op til 22 busser til en fastsat pris der indekseres med 2 % p.a. frem til og med august Aftalen kan udvides med køb op til 35 busser på samme vilkår. Der skal således ikke gennemføres en ny udbudsforretning ved indkøb af yderligere busser inden medio Den næste leverance på 10 nye busser vil BAT foreslå finansieret efter følgende 60/40 model med en pris pr bus på ca. 1,7 mio. kr. i prisniveau 2014: 10,2 mio. finansieres ved anlægsbevilling fra BRK s anlægsbudget 6,8 mio. finansieres ved reduktion af det årlige driftsbudget for BAT med kr. pr. år i 10 fra budget 2015 Denne model vil sikre, at den kollektive trafik på Bornholm i en længere årrække vil have den primære buspark på Bornholm tidsopdateret, uanset om den kommunale busafdeling ikke drives videre efter en eventuel udbudsrunde i Ved en nedlukning af driftsafdelingen vil samtlige busser således indgå i udbuddet med tvungen overtagelse af de vindende operatører til brug i kontrakterne. Restværdien på busserne vil således tilbageføres til kommunekassen og BAT s driftsbudgetter reguleres i forhold hertil. Samtidig giver en udskiftning af den resterende buspark BAT sikkerhed for, at der ikke opstår ekstraordinære økonomiske udfordringer grundet teknisk forældelse i de kommende år. Anlæg juni 2014 Side 13

14 Nyt gulv i træningshallen Det nuværende gulv i Træningshallen er et støbt gummigulv. Gulvet anslås at være mindst 25 år gammelt. Som følge af ælde, er gulvets overflade flere steder revnet, og enkelte steder er der ligefrem huller i gulvet. Skaderne på gulvet har over de seneste 2-3 år været tiltagende.iflg. foreløbig vurdering fra leverandør, vil der kunne lægges en ny gummimasse ud, oven på den eksisterende, alternativ kan der lægges et kunststof gulv af typen Taraflex, svarende til det gulv der er lagt i Søndermarkshallen. Forslaget blev også fremsat i budget Siden er skaderne på gulvet tiltaget. Det må forventes at gulvet vil være uanvendeligt i løbet af et par år. Anlæg juni 2014 Side 14

15 Nyt tag på træningshallen I 2013 blev taget på den tilstødende Rønne Idrætshal udskiftet. Tagpladerne, som er asbest frie, var på grund af alder mørnet. Det samme er tilfældet med tagpladerne på Træningshallen, hvor der har været vandgennemtrængning ved regn- og tøvejr. Prisoverslaget er baseret på erfaringer fra renovering af taget på Rønne Idrætshal. Det må forventes at vandgennemtrængningen vil tage til i den kommende sæson. Vand på idrætshallens gulv medfører betydelige risici vedr anvendelse af hallen til idrætslige formål. I princippet vil dele af idrætshallen skulle aflukkes for brug. Anlæg juni 2014 Side 15

16 Lovpligtig opsætning af rottespær i kommunens bygninger I henhold til 7 i rottebekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Som det fremgår i Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommunejf.rottebekendtgørelsen 37 stk. 2, skal Kommunalbestyrelsen senestmedio 2015 have opsat rottespærrer på disse steder. Desuden fremgår det irottebekendtgørelsen, at opgaven skal udføres af certificeret virksomhed. ingen Anlæg juni 2014 Side 16

17 Tagrenovering Paradisbakkeskolen i Nexø Pap- og eternittage er nedslidte på bygningerne F1, B og G. Disse tagflader har været utætte flere gange og har været lappet mange steder. Tagrenovering med henblik på at undgå følgeskader i de øvrige bygningsdele, som kan fordyre projektet væsentligt. Anlæg juni 2014 Side 17

18 Tagrenovering Sagavej 2, Rønne Sagahuset anvendes som medborgerhus. Smuldrende eternittag fra 1988 risikerer at blive nedbrudt og bør derfor udskiftes. Tagrenovering inklusive skotrender. Dette med henblik på at undgå følgeskader i de øvrige bygningsdele, som kan fordyre projektet væsentligt. Anlæg juni 2014 Side 18

19 Fritids- og Kulturudvalget Lukning af Svaneke og Hasle biblioteker Flytning af udlånsautomater m.m. ifm. lukning af biblioteker. Overslag over omkostninger ved flytning af udlånsautomater mv. pr. skole (Engangsudgift, anlæg): Rullegitre 10 m a kr. Flytning af udlånsautomat Adgangskontrol I alt anslået pr. skole kr kr kr kr. Anlægsudgift der fratrækkes besparelespotentialet i 2015 ved to skoler: kr. - Anlæg juni 2014 Side 19

20 Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af tryghedsalarmer Anlæg i forbindelse med nedprioriteringsforslag SU-01 - reducering af antallet af medarbejder om natten indenfor pleje i eget hjem. Anskaffelse af tryghedsalarmer á kr. til 5 ruter + 1 reserve henvises til nedprioriteringsforslaget Anlæg juni 2014 Side 20

21 Social- og Sundhedsudvalget Anskaffelse af løftepuder til hjemmeplejen Anlægsudgift skal ses i forbindelse med nedprioriteringsforslag SU-02 - reducering af tunge løft i hjemmeplejen. Nedprioriteringsforslaget forudsætter at der anskaffes løftepude til hver location (7 heraf haves 1) og at medarbejderne oplæres til brug af disse 30 min. pr. medarbejder (anslået kr ). Anskaffelse af løftepuder á kr. Der henvises til nedprioriteringsforslaget Anlæg juni 2014 Side 21

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ANLÆGSFORSLAG - AMINISTRATIVE BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 23.215 7.000 5.200 5.000 Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Anlægsarbejder

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg Oversigt over anlægsblokke Udvalg: ørn- og Skoleudvalg udget 2017 Priori terin g Afledt drift - Helårsvirkning 2017 2018 2019 Prioritet i S-udvalg 2020 7.6.16 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn 7 71 7 Digitale

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker Indhold Kommunale bygninger i Klemensker, oversigtskort ----------------2 kommunale bygninger i Klemensker, liste --------------------------3 Klemensker Skole, oversigt over bygninger-------------------------4

Læs mere

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Nyt anlægsforslag. Teknik- og Miljøudvalg

Nyt anlægsforslag. Teknik- og Miljøudvalg Politikområde: 09. Teknik og miljø til anlæg vedrørende Teknik & Miljø Investering i gadebelægning i byerne Investering i gadebelægning, der giver efterfølgende årlig driftsbesparelse: Udlægning af asfaltslidlag

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 27-02-2017 Økonomiudvalget - 27-02-2017 27.02.2017 kl. 16:00 Mødecenter C - Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Resultatopgørelser 2012-2018

Resultatopgørelser 2012-2018 Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag for 2016.

Enhedslistens budgetforslag for 2016. Enhedslistens budgetforslag for 2016. Tid til eftertænksomhed. I flere år har arbejdet med budgettet drejet sig om nedskæringer og forringelser. Det har givet serviceforringelser, uro og usikkerhed for

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere