Ældre
|
|
|
- Emma Ibsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Visitation Anvisningsret i private boliger Bygninger og grunde Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning 0 El og gas Vand- og kloakafgifter 200 Handicapkørsel, busdrift Overførsler og tilskud Tilskud Handicapkørsel, busdrift Personale Løn, personale Bygninger og grunde 0 Lejeudgifter 0 Overførsler og tilskud Tilskud Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Plejetakst færdigbehandlede patienter Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Projekt nyidentificeret inkontinens 0-67 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Administration 7 Revisonshonorar Indtægter 0 Indtægter, øvrige 0 Statstilskud, statsrefusioner Statstilskud Administration, Visitation Visitatorer Visitation Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Øvrig administration Visitation Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 0 Befordring 0 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 0 IT, inventar og materiel IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 0 Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Indtægter 0 Indtægter, øvrige 0 Tilbud til ældre og handicappede
2 Fællesudg. pleje og omsorg, Vis Personale Løn, personale 0 Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger -436 Møder Repræsentation 433 Kommunalinformation Administration Lægeerklæringer 400 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Bygninger og grunde Lejeudgifter 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse Antenneanlæg 0 Bygningsforsikring 66 Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Uddannelsessygeplejersker Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Udviklingssygeplejersker Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Møder Repræsentation 624 Kommunalinformation 414 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Bygninger og grunde Lejeudgifter Indtægter Indtægter, øvrige Demensafdeling Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter IT-koordinering på ældreområdet Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter
3 Aktiviteter og materialer Forplejning Møder Administration 279 Kvalitetssikringsafdeling Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Møder Kommunalinformation 486 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Social- og sundhedsassistentelever Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Social- og sundhedshjælperelever Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 420 Lægeerklæringer 420 Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Betaling til/fra off. myndigheder, ældre Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Forebyggende hjemmebesøg Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Generelle tilbud, ældre Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Sundhedsmæssige foranstaltninger Befordring Kommunalinformation 0 Lægeerklæringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Overførsler og tilskud Tilskud Indtægter -190 Indtægter, øvrige -190 Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Inkontinens- og stomihjælpemidler Aktiviteter og materialer Sundhedsmæssige foranstaltninger
4 Plejevederlag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Ovf. til personer i øvrigt 0 Hjælp til sygeartikler Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Dødsboer Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Indtægter Indtægter, kerneydelser Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Indtægter -136 Indtægter, øvrige -136 Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Tilskud til pers, og praktisk hj., ældre Personale Øvrige personaleudgifter Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser 0 Ovf. til personer i øvrigt Priv. leverandører af pers./praktisk hj Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Gebyrer og afgifter (udgifter) 59 Indtægter Indtægter, øvrige Betaling for hjemmehjælp, ældre Indtægter Indtægter, kerneydelser DeViKa DeViKa, administration Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale 375 Forplejning Repræsentation Kommunalinformation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/
5 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer 482 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Rengøring Bygningsforsikring 854 Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud DeViKa, Nexø Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Vask Rejser og uddannelse politikere 38 Møder Repræsentation 148 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 27 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 884 Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder Indtægter, øvrige DeViKa, Gudhjem Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Vask Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 0 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin
6 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse 180 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder Indtægter, øvrige DeViKa, Lunden Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Vask Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder DeViKa, Toftegården Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Vask Administration 232 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 762 Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder
7 DeViKa, chauffører Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter DeViKa, Åvangsskolen Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Vask Indtægter Indtægter, kantiner og boder DeViKa, Østre Skole Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Vask 682 Indtægter Indtægter, kantiner og boder DeViKa, Bornholms Gymnasium Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Vask Bygninger og grunde 194 Vand- og kloakafgifter 194 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder DeViKa, Sønderbo Personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale 110 Forplejning Vask Repræsentation 96 Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 820 Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Renovation Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder DeViKa, projekter Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Administration
8 IT, inventar og materiel IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Lejeudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten DeViKa, Allinge (CF) Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Vask Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) -3 IT, inventar og materiel IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter 163 Bygninger og grunde El og gas Vand- og kloakafgifter Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder DeViKa, øvrigt momspligtigt salg Indtægter Indtægter, kantiner og boder Døgnplejen Bornholm Fællesdrift, Døgnplejen Bornholm Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale 0 0 Forplejning Veje og parker vedligeholdelse 535 Sundhedsmæssige foranstaltninger Møder Kommunalinformation 727 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 418 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer 323 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Antenneanlæg 0 Opvarmning El og gas
9 Vand- og kloakafgifter Rengøring Bygningsforsikring 502 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige 0 Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Puljer 0 Overført over-/underskud Team Rønne Nord/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 0 Administration 0 Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Nord/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Syd/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Syd/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Øst/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Øst/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Vest/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Vest/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser
10 Team Rønne Kyst dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne Kyst aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne aften/by Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Rønne aften/land Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Sygeplejersker Vest Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Team Hasle Land/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Hasle Land/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 0 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 0 Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Hasle sygeplejersker Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Team Hasle By/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Hasle By/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Gudhjem dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter
11 Indtægter, kerneydelser Team Gudhjem aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter IT, inventar og materiel Biler, drift og vedligeholdelse Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Gudhjem sygeplejersker Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Team Aakirkeby Øst/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Administration Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Aakirkeby aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Aakirkeby Vest/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team nat - BUM Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Team nat - grund Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Team Nexø By/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 0 Sundhedsmæssige foranstaltninger 0 Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Nexø By/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Sygeplejersker Øst Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter
12 Team Sandvig dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Bygninger og grunde 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse 0 Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Sandvig aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Nexø Land/dag Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Nexø Land/aften Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Team Nødberedskab Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter -43 Døgnplejen Bornholm, projekter Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Møder Administration IT, inventar og materiel 108 Køb af IT, inventar/materiel u/ Indtægter Indtægter, øvrige Bornholms Plejehjem og -centre Bornholms Plejehjem og -centre, Fælles Fællespersonale, Bornholms Pl.hjem Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Møder 43 Administration 992 Bygninger og grunde Vedligeholdelse af udenomsarealer Specielle artsgrupper Overførte adm.omk., takstberegning Budgetreguleringer Overført over-/underskud Teknisk Team
13 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Indtægter Indtægter, øvrige Øvrig fællesdrift Bornholms Pl.hjem Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask 594 Hjælpemidler Møder Repræsentation Befordring Kommunalinformation 285 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 156 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 87 Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning Vand- og kloakafgifter Renovation 254 Rengøring Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Dagcentre Team 3, dagcentre Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Øvrig drift, dagcentre Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Vask Hjælpemidler
14 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 0 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde 603 Indvendig bygningsvedligeholdelse 603 Rengøring 0 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, kantiner og boder Nørremøllecenteret Team 6, Nørremøllecentret Personale Løn, personale Uddannelse, personale 450 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning 60 Administration 33 Indtægter Indtægter, kerneydelser Team 7, Nørremøllecentret Personale Løn, personale Uddannelse, personale 620 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder 94 Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Nørremøllecentret Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning 85 Sundhedsmæssige foranstaltninger Hjælpemidler Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 5 Rengøring Øvrig drift, Nørremøllecentret Personale 293 Øvrige personaleudgifter
15 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler Møder 312 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse 800 Lejeudgifter 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Renovation 666 Rengøring Indtægter Indtægter, øvrige Beboeres betalinger, Nørremøllecentret Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Svaneke Plejecenter Team 9, Svaneke Plejecenter Personale Løn, personale Uddannelse, personale 211 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Bygninger og grunde Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Svaneke Plejecenter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Vask Administration 56 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 820 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring
16 Øvrig drift, Svaneke Plejecenter Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler Møder 184 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse 800 Renovation 102 Rengøring Indtægter Indtægter, øvrige Beboeres betalinger, Svaneke Plejecenter Indtægter Indtægter, kerneydelser Årsdale Plejecenter Team 8, Årsdale Plejecenter Personale Løn, personale Uddannelse, personale 211 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Årsdale Plejecenter Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer 0 Administration 0 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer El og gas Skatter og afgifter 87 Rengøring Momsreg. kiosk, Årsdale Plejecenter Indtægter Indtægter, øvrige Øvrig drift, Årsdale Plejecenter Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 126 Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Administration IT, inventar og materiel
17 Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 699 Bygninger og grunde Tekniske installationer Rengøring Indtægter Indtægter, øvrige Beboeres betalinger, Årsdale Plejecenter Indtægter Indtægter, kerneydelser Plejecenter Aabo Team 5, Plejecenter Aabo Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Administration 427 Bygninger og grunde Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Aabo Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Vask 582 Hjælpemidler Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Antenneanlæg 847 Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Momsreg. kiosk, Plejecenter Aabo Aktiviteter og materialer Kantiner og boder m.v Indtægter Indtægter, kantiner og boder Øvrig drift, Plejecenter Aabo Personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter 416 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Kantiner og boder m.v. 346 Veje og parker vedligeholdelse 881 Sundhedsmæssige foranstaltninger
18 Vask Hjælpemidler Møder 58 Befordring 536 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 225 Biler, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse 500 Tekniske installationer Renovation 258 Rengøring Indtægter Indtægter, tilskud fra private Indtægter, øvrige 0 Beboeres betalinger, Plejecenter Aabo Aktiviteter og materialer Kantiner og boder m.v Indtægter Indtægter, kerneydelser Plejecenter Klippebo Team 10, Plejecenter Klippebo Personale Løn, personale Uddannelse, personale 450 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Klippebo Aktiviteter og materialer Sundhedsmæssige foranstaltninger 331 Hjælpemidler IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 640 Materiel, drift og vedligeholdelse 160 Biler, drift og vedligeholdelse 72 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Antenneanlæg Tekniske installationer 472 Opvarmning
19 El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Bygningsforsikring Momsreg. kiosk, Plejecenter Klippebo Aktiviteter og materialer Kantiner og boder m.v Indtægter Indtægter, kantiner og boder Øvrig drift, Plejecenter Klippebo Personale 703 Øvrige personaleudgifter 703 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler Møder Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 39 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse 945 Renovation 165 Rengøring Indtægter Indtægter, husleje/varme Indtægter, gebyrer -165 Indtægter, øvrige Plejecenter Lunden Team 13, Lunden - Blommelunden Personale Løn, personale Uddannelse, personale 211 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Vask 739 Indtægter Indtægter, kerneydelser Team 12, Lunden - Kirsebærlunden Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Sundhedsmæssige foranstaltninger 32 Indtægter Indtægter, kerneydelser
20 Team 14, Lunden - Paradisvej Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning 100 Bygninger og grunde 559 Indvendig bygningsvedligeholdelse 559 Indtægter Indtægter, kerneydelser Team 17, Lunden - Sygeplejersker Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder Befordring 329 Administration IT, inventar og materiel 799 Køb af IT, inventar/materiel u/ Team Lunden 5 - vaskeri, udgår 0 0 Personale 0 0 Løn, personale 0 0 Bygningsdrift, Plejecenter Lunden Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Hjælpemidler Administration 0 IT, inventar og materiel Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Rengøring Momsreg. kiosk, Plejecenter Lunden Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Kantiner og boder m.v Indtægter Indtægter, kantiner og boder Øvrig drift, Plejecenter Lunden Personale Løn, personale Uddannelse, personale 988 Øvrige personaleudgifter
21 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler Møder 168 Repræsentation 78 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse -883 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse 0 Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse 833 Tekniske installationer El og gas 483 Skatter og afgifter 5 Rengøring Indtægter Indtægter, husleje/varme Indtægter, øvrige Statstilskud, statsrefusioner Statstilskud Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Østermarie Plejehjem Team 18, Østermarie Plejehjem Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel IT, inventar og materiel 192 Køb af IT, inventar/materiel u/ Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Østermarie Plejehjem Aktiviteter og materialer Vask Administration 297 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 624 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring
22 Bygningsforsikring Momsreg. kiosk, Østermarie Plejehjem Aktiviteter og materialer Forplejning 48 Kantiner og boder m.v Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, øvrige -642 Øvrig drift, Østermarie Plejehjem Personale 0 Øvrige personaleudgifter 0 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Kantiner og boder m.v. 531 Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler 883 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Renovation Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Beboeres betalinger, Østermarie Pl.hjem Aktiviteter og materialer 154 Kantiner og boder m.v. 154 Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Klemensker Plejehjem Team 20, Klemensker Plejehjem Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Klemensker Plejehjem Aktiviteter og materialer Hjælpemidler Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse
23 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Øvrig drift, Klemensker Plejehjem Personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Vedligeholdelse af udenomsarealer 21 Indvendig bygningsvedligeholdelse 297 Tekniske installationer 708 Rengøring Beboeres betalinger, Klemensker Pl.hjem Indtægter Indtægter, kerneydelser Toftegården Team 11, Toftegården Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Bygninger og grunde 482 Indvendig bygningsvedligeholdelse 482 Indtægter Indtægter, kerneydelser Bygningsdrift, Toftegården Personale 7 Øvrige personaleudgifter 7 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 405 Forplejning 43 Vask Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.
Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede
Indholdsfortegnelse - 2 -
- 1 - Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 4 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 5 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000
35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.
Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305
123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488
Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning
72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Årsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
MIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed
51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705
Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed
51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000
Social- og sundhedsudvalget: Ældre
1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede
Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009
, kr. 26.315.238 22.925.100 82.215.342 Dagpasning 87.828 1.591.000 4.504.472 Etabl. af køkkenfaciliteter i daginst. 0 2.076.000 4.328.000 Håndværkerudgifter, pulje køkkenfac. 2.076.000 4.328.000 GalaxKøb/salg
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000
År til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Generelle bemærkninger
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 4 Regnskabsoversigt 5 Specifikationer til regnskab: Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 26 Ældre 49 Psykiatri og handicap 64
Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500
66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516
Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode
Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,
Bevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Institutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000
Bevillingsoversigt. Budget 2013
Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013
2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området
BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015
BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 1 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp
Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner
Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011
Bus 7 samt Bus 8 til og fra Rønne | K18 K19 | BAT - din bus på Bornholm
7 ALLE DAGE 13.08.-30.09.2018 04.05.-28.06.2019 8 ALLE DAGE 13.08.-30.09.2018 04.05.-28.06.2019 Rønne Havn Snellemark 30 Muleby Hasle Torv Vang havn Hammershus Sandvig Allinge Tejn Havn Helligdommen Gudhjem
Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune
Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige
Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
budget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...
Budgetlægning 2015 2018
Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Social- og Ældreudvalget
Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914
-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00
Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning
Bilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K
Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse
Vedligeholdelse af haller Info til kommunale haller
Vedligeholdelse af haller Info til kommunale haller VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JANUAR 2015 Vedligeholdelse af kommunale haller Hallerne I Holbæk Kommune er der både selvejende og kommunale haller. Nogle af
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Regnskab for boligorganisationen
1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms
År til dato/måned (FIBC13)
År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.568.652 8.240.424 671.772 92 Personale 3.716.578 3.747.800 31.222 99 Aktiviteter og materialer 1.592.727-485.139-2.077.866-328
Regnskab for boligorganisationen
1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Årsberetning og regnskab 2013
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03
museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter
Specifikationer til. Årsberetning 2011
Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31
Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund
Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.
Politikområde 4: Sociale ydelser
Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster
Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret
Du bydes hermed velkommen til Plejecenterafdelingen på Engholm Centret Engholm Centret består af: Allerød kommunes hjemmepleje og genoptræning Aktivitetscenter for hjemmeboende borgere 11 midlertidige
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Bus 1 samt Bus 4 til og fra Rønne | K18 K19 | BAT - din bus på Bornholm
1 WEEKEND & HELLIGDAGE MANDAGE - FREDAGE Rønne Havn Snellemark 30 Campus Muleby Hasle Torvet Rutsker Olsker Allinge Nord Sandvig gl. station Allinge Lindeplads Tejn Havn....................................
Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre
Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende
Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00
Administrativt sparekatalog
Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad Forslag nr. 05-01 1.000 kr. 2013-priser
Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem
Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger
Budgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242 444.324.994 453.009.994 Ældre 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242
Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.
Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen
Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden.
tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.926 3.459 2.478 02.32.31 Busdrift 2.084 2.220 2.220 04.62.82 Kommunal genoptræning
Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp
Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens
Boliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...
Politikområde 4: Sociale ydelser
Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2011-2014 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster
Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.
Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Grønningen Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal
Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune
Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: DVB for Københavns Kommune Afdeling 1 - Kollektivhuset Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår
Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej
Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Smakkegårdsvej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA
Tabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.
Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Nyvang m.fl. Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1963 AFDELINGSDATA Antal Antal
Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion
Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler
Drifts- og udviklingsaftale 2015
Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler
-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83
Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning
Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune
Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes
BUDGET. A/B Hulgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
A/B Hulgården BUDGET For perioden 01.12.2016 til 30.11.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2017 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
A/B Sorgenfrilyng HALVÅRS- RAPPORT. Fra til Administrator: Hanne Hommelgaard Paulsen
HALVÅRS- RAPPORT A/B Sorgenfrilyng Fra 01.01.2018 til 30.06.2018 Administrator: Janni Fuglsang Controller: Hanne Hommelgaard Paulsen 45 26 02 94 jaf@newsec.dk 45 26 01 50 hhp@newsec.dk EjendomNr: 63666
Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget
Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal
BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.
15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål