Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 ØU s beslutning 1400 Etablering af kontrolgruppe Venskabskommune Vært Genopretning af Børn & Læring???? 1408 Lokalplanlægger - opnormering Erhvervs og Turistkoordinator IT 1403 Driftsudgift office Office 365 og Azure træning Delt DPO-stilling med Faxe Kommune Politik 1406 Livestreaming KB-møder Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt ØU s anbefalinger i alt Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

2 1400 Etablering af kontrolgruppe I beskæftigelsesplanen for 2018 er det centralt udmeldt, at et af ministererens mål/indsatsområder er: "Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes" Stevns Kommune har ikke i dag en nedsat kontrolgruppe, der varetager denne funktion. Arbejdet omkring bekæmpelse af socialt bedrageri udføres i dag i begrænset omfang. Erfaringsmæssigt fra én af vores nabokommuner vil den særlige nedsatte gruppe på kort tid have tjent sin egen løn ind. Dog skal det anføres, at etableringen sker indenfor serviceområdet, da der er tale om ansættelse af adm. personale, hvor tilsvarende de penge, som kontrolgruppen finder meget oftest er på overførselsområdet.

3 1401 Venskabskommune Vært Stevns Kommune er i 2019 vært for Venskabskommunetræf. Der forventes driftudgifter til afholdelse af arrangementet på kr.

4 1407 Genopretning af Børn og Læring???? Siden 2014 har der i Børn & Læring været massivt fokus på at stoppe udgiftsstigningerne på området for børn og unge med særlige behov og på at forbedre den overordnede styring og opfølgning på underretninger om børn og unge. Nu er tiden kommet til at styrke den socialfaglige kvalitet og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Det kræver kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, en styrket socialfaglig ledelse i centret og tilførsel af ressourcer til indhentning af efterslæb i sagerne og ajourføring af sagsstammerne. Når kvaliteten i sagsbehandlingen er løftet tilstrækkeligt om forventeligt halvandet til to år, vil der være mulighed for at styrke forebyggelsen for alvor og dermed sænke udgifterne til området. Med afsæt i anbefalingerne fra Socialstyrelsens Den Sociale Taskforce foreslår direktionen, at Børn & Læring tilføres ekstra midler allerede fra Midlerne skal anvendes til til styrkelse af ledelsen i centret, til gennemførelse af anbefalingerne, herunder kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling samt til indhentning af sagsmæssige efterslæb.

5 Lokalplanlægger opnorm Pt. er der én stilling som lokalplanlægger samt en projektansættelse af en lokalplanlægger. Projektansættelsen udløber i Det er af afgørende betydning, at der sidder 2 fastansatte lokalplanæggere i Teknik & Miljø. Planlægning af det fysiske rum i kommunen kræver overblik over planloven og forskellige interesser samt indgående kendskab til området, kommuneplanen og de politiske visioner. Der er en vigtig og absolut nødvendig sikring af den daglig drift samt af de mange opgaver der kræver fordybelse. Erfaringen har vist os, at lokalplanområdet er så specifikt et fagområde, at det bliver for skrøbeligt med kun én medarbejder på området. 2 medarbejder vil kunne sikre kontinuitet, stabilitet og korrekt sagsbehandling. 2 planlæggere giver sikring af det faglige niveau, således at vi undgår klagesager, utilfredse borgere, erstatningssager og lignende, der kan ende med at give mere arbejde i forvaltningen. Planlægning rummer mange potentialer i forhold til at realisere politiske visioner om fx øget bosætning, erhverv og turisme. De mange borgerinddragende processer, bl.a. borgermøder og dialogmøder og stramme deadlines medfører ofte overarbejde og sene arbejdstider for de pågældende medarbejdere hvilket tåles bedre når det bliver fordelt på flere hænder. Dertil kommer at vi helt tydeligt befinder os i en opsvingsperiode, hvor vi får mange henvendelser fra folk der ønsker at udstykke og udvikle. Der er mange opgaver i 2018 og 2019 som det også tydeligt fremgår oversigten af plansager og vi forventer at den positive udvikling fortsætter. Fastansættelse af en ekstra lokalplanlægger pr. 1 januar 2019.

6 Overførselsudgifter 1409 Erhvervs- og turismekoord Af sag nr. 103 på ØU den 19. juni 2018 godkendte ØU, at der skal ansættes en Erhvervs- og turistkoordinator. Mange forskellige faktorer har medført, at der på Stevns i stigende omfang er fokus på mange forskelligartede tiltag og aktiviteter på turismeområdet. Det skyldes bl.a. - De private aktåreres stigende fokus på området - Konsekvenersne af VISMs markedsføring - Turismekonsulentens arbejde under Erhvervsrådet og Turistforeningen - Det intensiverede samarbejde med Østsjællands Museum - De mange tiltag under foreningen Verdensarv Stevns samt et forsøg på at eferleve de mange indsatserpå turismeområdet i den af kommunalbestyrelsen vedtagne Turistpolitiske redegørelse, hvori bl.a. er opstillet en målsætning om at turismeomsætningen på Stevns skal øges. For yderligere beskrivelse henvises til ovennævnte sag på ØU. ØU besluttede en budgetramme på 0,5 mio. kr.

7 1403 Driftsudgift office Forslaget udgår. Jfr. sag nr. 198 på KB den 27. juni 2018 er det bevilget 1,550 mio. kr. til omlægning af servermiljø og implementeringen. I 2019 og overslagsår indarbejdes 0,990 mio. kr. udover de 0,410 mio. kr. som er afsat til office 365 ( i alt 1,250 mio. kr. ). De nuværende Microsoft licenser er end-of-life. Licenserne er ganske sikkert de mest anvendte i Stevns Kommune. End-of-life, giver en række problemer, af de vigtigste: 1. produktet opgraderes ikke, og fejl rettes derfor heller ikke. 2. Såfremt der opstår nye sårbarheder, vil det ikke fra producentens side kommer patches til vedligeholdelsen af It-sikkerheden, hvilket kan give uoverskuelige konsekvenser, i form af primært datatab og muligheder for at stoppe dette. 3. Produktet er integreret i en lang række af fagsystemer, denne integration vil løbende forsvinde, da leverandørerne ikke fremadrettet holder funktionaliteten vedlige ifh. end-of-lift produkter. Hvilket betyder en i bedste fald mindre effektiv arbejdsgang i relation til systemunderstøttelsen til at funktionalitet bortfalder. Implementeringen forventes at koste kr. i Herefter forventes en årlig drift på kr. Årlig drift fra I alt 1,25 mio. kr. årligt.

8 1404 Office 365 og Azure træning Udannelse til håndtering af Office 365. Forventet udgift kr. pr. år.

9 1405 Delt DPO-stilling med Faxe Kommune Persondataforordningen som træder i kraft 25. maj 2018 og kan give bødestraf op til 15 mil. Pr. sag såfremt forordningen ikke efterleves. Borgerne får med forordningen en lang række nye rettigheder, som bl.a. indsigt i egne data, retten til at blive slettet og glemt, og at retten til at få egne data udleveret i et standard format. Hertil kommer en skærpet sikkerhed specielt ifm. brud på datasikkerheden, f.eks. skal Stevns indenfor 72 timer redegøre, rette og indberette fejl til datatilsynet. Stevns kommune har mindst 168 it-systemer med persondata. Det er nødvendigt, at etablere en række nye it-sikkerhedsfunktionalitet, systemfunktionalitet og procedure for at kunne leve op til Persondataforordningen. Det nuværende budgetbehov er et skøn, da det under de givende rammer ikke har været muligt, at afdække alle nødvendige foranstaltninger. Budgettet omfatter ikke, ændringer i de enkelte systemer, da dette ligger under systemansvaret. Det er ligeledes nødvendigt, et tilføre ressourcer til området. Persondataforordningen stiller krav om at der skal ansættes en Persondatabeskyttelsesrådgiver. Det er skønnet at der er behov for en ½ tids ressource, men da arbejdsmængden bl.a. genereret af borgerne, jf. ovenstående rettigheder er ukendt, er det alene et skøn. Persondatabeskyttelsesrådgiveren forsøges at ansættes som et samarbejde mellem Faxe og Stevns Kommune. KL sidste opgørelse viser, at kommunerne generelt anvender for få ressourcer og økonomi på it-sikkerhed. Det vurderes at Stevns Kommune også har behov for ekstra ressorucer til denne opgave.

10 1406 Livestreaming KB-møder Udbygning af rådssalen med livestreaming og mødestyring. KOMMUNE TV er en total løsning med live-streaming, som anvendes i en række af landets kommuner. Løsningen indeholder udover den tekniske installation, (videokamera, et tale/stemme anlæg, samt integration til First agenda), omfatter den også en service til klargøring af mødet (Sekretariat/Leverandør). Løsningen anvendes i dag af 30 kommuner og 2 regioner. Der skal indkøbes for kr. AV-udstyr. Ser nærmere under Anlæg. Derudover koster løsningen i årlig drift kr.